5. számú melléklet 1. oldal Az Önkormányzat ai Kiemelt Kiemelt név eredeti 51 Önkormányzati felújítások 1 Egészségügyi és szociális ágazat 0 0 2 Oktatási ágazat 1 Alsófokú oktatás 0 0 2 Gimnáziumi és szakközépiskolai oktatás 6 Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (Gyulai út 53-57., Bükkszentkereszt, Völgy utca) -Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és 25 331 25 330 100,0% 25 330 Kollégium oktatási épület nyílászáró cseréjének II. üteme (2007. évi HÖF CÉDE pályázattal támogatott) Gimnáziumi és szakközépiskolai oktatás összesen: 0 25 331 25 330 100,0% 25 330 0 0 0 0 3 Szakmunkásképzı és szakközépiskolai oktatás 0 0 4 Kollégiumok 0 0 5 Vegyes oktatási intézmények 0 0 Oktatási ágazat összesen: 0 25 331 25 330 100,0% 25 330 0 0 0 0 3 Közmővelıdési ágazat 1 Ifjúsági Ház és Általános Társaskör és a hozzá tartozó részben önálló intézmények 1 Ifjúsági Ház és Általános Társaskör 1.01 homlokzat-felújítási, kerítés és területrendezési terv 3 297 2 715 82,3% 2 715 1.02 elıtér-galéria felújítása (KÖZKINCS-III pályázattal 3 000 3 000 100,0% 3 000 támogatott, 3.000 eft-ból támogatás 2.500 eft, saját forrás 500 Ifjúsági Ház és Általános Társaskör és a hozzá tartozó 0 6 297 5 715 90,8% 5 715 0 0 0 0 Közmővelıdési ágazat összesen: 0 6 297 5 715 90,8% 5 715 0 0 0 0 4 Sporttevékenység 0 0
5. számú melléklet 2. oldal Az Önkormányzat ai Kiemelt Kiemelt név eredeti 5 Kommunális tevékenység 1 Szennyvízelvezetés és kezelés 0 0 2 Csapadékvíz elvezetés 1 Széna utcai átereszek felújítása 600 0 2 Trefort utca (Illésházi u. - Szarvasi út) csapadékvíz 2 500 0 elvezetés felújítása Csapadékvíz elvezetés összesen: 0 3 100 0 0,0% 0 0 0 0 0 3 Ivóvízellátás 1 Madách utca és Orosházi út sarkán lévı ártézi kút épületének felújítása Ivóvízellátás összesen: 3 500 0 0,0% 0 3 500 0 0,0% 0 0 0 0 0 4 5 Települési hulladékkezelés 1 Kétegyházi úti hulladéklerakó kerítésének javítása 0 0 Települési hulladékkezelés összesen: 0 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 Mélyépítıipar 1 Útfelújítások 1.1 2007. évi DARFT-TEUT pályázatokkal támogatott 5 312 59 1,1% 59 útburkolat felújítások 1.2 Egyéb (2007-rıl áthúzódott) útfelújítások 1.2.1 Széchenyi ligeti út (4.900 eft) 4 946 4 946 100,0% 4 888 58 1.2.2 Fenntartást meghaladó útjavítások (Bocskai, Teleki, Szılı u. 5 000 3 247 64,9% 3 247 5.000 eft) 1.2.3 Kisszik utca (7.000 eft) 0 0 1.3 Útfelújítási tervek készítése 6 000 96 1,6% 96 1.3.1 ROP pályázathoz útfelújítási terv készítése (Berényi út, Ipari út, 1 483 0 0,0% Tevan u.) 1.3.2 Pásztor u. 1.3.3 İr u. (Kazinczy u.-szabolcs u. között), 1.3.4 Kımíves Kelemen sor 1-42 sz. között 1.3.5 Tölgyfa u.
5. számú melléklet 3. oldal Az Önkormányzat ai Kiemelt Kiemelt név eredeti 1.3.6 Kımíves Kelemen sori bekötıút (Lencsési út 12-14 sz. között) 1.3.7 Kımíves Kelemen sor 44-89 között 1.3.8 Szerdahelyi utca (Szabolcs u és vasút közötti része ) 1.3.9 Sikonyi út 1.3.10 Ihász u. 1.3.11 Batsányi (Kolozsvári u. - Pozsonyi u. között) 1.3.12 Csiki u 1.3.13 Rigó u. 1.3.14 Vigasz u. (Berényi út -Bánom u.) 1.3.15 0962 hrsz-ú út (Raktárszövetség kérelme) 1.4 Áchim ltp. út és parkoló 2 700 1 857 68,8% 1 857 1.5 Tinódi u. út+parkoló 12 421 10 933 88,0% 10 933 1.6 Rákóczi u. 10 000 0 0,0% 1.7 Kazinczy ltp. 18.-21. 1 614 1 614 100,0% 1 614 1.8 Kazinczy ltp. 25. 965 965 100,0% 965 1.9 Munkácsy u. belsı udvar 2 000 0 0,0% 1.10 Pásztor utca 101-107. sz. közötti szakaszának 2 392 26 1,1% 26 útburkolat felújítása (DARFT-TEUT-2008 pályázattal támogatott. A 4.701 eft teljes kiviteli költséghez megitélt támogatás 2.309 eft, saját forrás 2.392 1.11 Szabolcs utca (İr utcánál) szakaszának útburkolat 4 875 26 0,5% 26 felújítása (DARFT-TEUT-2008 pályázattal támogatott. A 9.645 eft teljes kiviteli költséghez megitélt támogatás 4.770 eft, saját forrás 4.875 1.12 Kazinczy ltp. 20. sz. házhoz vezetı út burkolat felújítása (DARFT-TEUT-2008 pályázattal támogatott. A 5.158 eft teljes kiviteli költséghez megitélt támogatás 2.519 eft, saját forrás 2.639 2 639 26 1,0% 26
5. számú melléklet 4. oldal Az Önkormányzat ai Kiemelt Kiemelt név eredeti 1.13 Szív utca (Luther u. - Czakó u. közötti szakasza) 6 208 51 0,8% 51 útburkolat felújítása (DARFT-TEUT-2008 pályázatra benyújtva, tartaléklistán. A 6.208 eft teljes kiviteli költséghez igényelt támogatás 3.091 eft, saját forrás 6.208 1.14 4-es Honvéd utca útburkolat felújítása 7 165 26 0,4% 26 (DARFT-TEUT-2008 pályázattal támogatott. A 14.168 eft teljes kiviteli költséghez megitélt támogatás 7.003 eft, saját forrás 7.165 1.15 Franklin utca (Kolozsvári u. - Bessenyei u. közötti 6 822 26 0,4% 26 szakasz) útburkolat felújítása (DARFT-TEUT-2008 pályázattal támogatott. A 13.574 eft teljes kiviteli költséghez megitélt támogatás 6.752 eft, saját forrás 6.822 1.16 Áchim ltp. M25 és M31 lakóházak közötti út burkolat 6 633 25 0,4% 25 felújítása (DARFT-TEUT-2008 pályázatra benyújtva, tartaléklistán. A 6.633 eft teljes kiviteli költséghez igényelt támogatás 3.299 eft, saját forrás 6.633 1.17 Tevan Andor utca útburkolat felújítása 18 985 26 0,1% 26 (DARFT-TEUT-2008 pályázattal támogatott. A 37.407 eft teljes kiviteli költséghez igényelt támogatás 18.422 eft, saját forrás 18.985 2 Parkoló felújítások 2.1 Andrássy u. 23-25. lakótömb belsı parkolónak 4 200 7 0,2% 7 2.2 Petıfi u. 20. parkoló felújítása 5 000 0 0,0% 3 Kerékpárút felújítások 3.1 Kerékpárút felújítási tervek készítése 2 000 22 1,1% 22 3.2 Bartók B. út (Temetı sor - Szemere u. között) I. ütem 11 000 0 0,0% 3.3 Lencsési út (Körgát - Pietro ABC között) 4 000 0 0,0% 4 Járda felújítások 4.1 Járdafelújítási program üteme (mőszaki ellenırzésre) 200 000 203 960 203 640 99,8% 203 363 277
5. számú melléklet 5. oldal Az Önkormányzat ai Kiemelt Kiemelt név eredeti 4.2 2007-rıl áthúzódott járdafelújítások 780 734 94,1% 734 4.2.1 Orosházi út (G-Coop-garázs sori bekötı útig 780 eft) 4.3 Járdafelújítási tervek készítése 5 Hídfelújítások 5.1 Hídfelújítási tervek készítése 2 000 0 0,0% 5.1.1 Pósteleki régi közúti híd 5.1.2 Pósteleki új közúti híd 5.1.3 Gerlai közúti híd Mélyépítıipar összesen: 200 000 341 100 228 352 66,9% 224 770 0 3 582 0 0 6 Infrastruktúra 1 Jelzılámpák felújítása 1.1 Jelzılámpa központ áttelepítés, be nem kötött 2 000 1 986 99,3% 1 986 jelzılámpás csomópontok bekötése 1.2 Szarvasi út - Kazinczy u. 10 400 10 118 97,3% 10 118 1.3 Szarvasi út - Péky u. - Trefort u. 4 300 4 266 99,2% 4 266 1.4 Lencsési út - Pietro ABC 2 000 1 901 95,1% 1 901 Infrastruktúra összesen: 0 18 700 18 271 97,7% 18 271 0 0 0 0 7 Közvilágítás, elektromos ellátás 0 0 8 Parkfelújítás 1 Játszótéri berendezési tárgyak szabványossági 1 743 0 0,0% felülvizsgálata + kivitelezés I. ütem 2 Andrássy út - platánok felújítása 500 0 0,0% 3 Penza ltp. óvoda környéke - parkfelújítás 599 0 0,0% 4 Kossuth tér rehabilitációja 4 000 0 0,0% 5 Széchenyi liget rehabilitációja 4 000 0 0,0% 6 Középtávú fásítási ütemterv átdolgozása 1 500 0 0,0% 7 Padok pótlása, és újak kihelyezése 1 000 0 0,0% Parkfelújítás összesen: 0 13 342 0 0,0% 0 0 0 0 0
5. számú melléklet 6. oldal Az Önkormányzat ai Kiemelt Kiemelt név eredeti 9 Temetık felújítása 1 I. vh. Temetı (Lipták A. u.) kerítésének felújítása 1 000 0 0,0% Temetık felújítása összesen: 0 1 000 0 0,0% 0 0 0 0 0 Kommunális tevékenység összesen: 200 000 380 742 246 623 64,8% 243 041 0 3 582 0 0 6 Igazgatási ágazat 1 Polgármesteri Hivatal 1 Polgármesteri Hivatal létesítményeinek felújítása 40 000 97 104 63 718 65,6% 63 022 696 Főtéskorszerősítés (Szent István tér 7.) Integrált Ügyfélszolgálati Rendszer kialakítása (Szabadság tér 11-17.) Irodák felújítása (Építéshatósági, Városépítészeti Csoport) Polgármesteri Hivatal épületeinek részleges klimatizálása Polgármesteri Hivatal összesen: 40 000 97 104 63 718 65,6% 63 022 0 696 0 0 2 Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóparancsnokság 0 0 3 Kutyamenhely és gyepmesteri telep felújítása 0 0 Igazgatási ágazat összesen: 40 000 97 104 63 718 65,6% 63 022 0 696 0 0 7 Hibaelhárítási tartalék 80 000 33 677 200 0,0% 0 0 200 0 0 8 Intézmények saját kivitelezéső felújításaihoz építıanyag biztosításra támogatás 20 000 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 9 Város és községgazdálkodás 1 Lakásfelújítás kiadásai 1 Penza ltp.1. szám alatti lakóépület felújítása 297 268 90,2% 268 2 Wlassics st. 9-11. szám alatti lakóépület felújítása 4 582 4 581 100,0% 4 504 71 6 3 Wlassics st. 12-14. szám alatti lakóépület felújítása 4 944 4 944 100,0% 4 938 6 4 Wlassics st. 17-23. szám alatti lakóépület felújítása 48 420 48 418 100,0% 46 751 1 662 5 5 Lepény Pál u. 1-3. szám alatti lakóépület felújítása 500 500 100,0% 500 6 Önkormányzati bérlakások felújítása 15 996 15 259 95,4% 13 636 1 623 Lakásfelújítás kiadásai összesen: 0 74 739 73 970 99,0% 69 829 2 501 1 640 0 0
5. számú melléklet 7. oldal Az Önkormányzat ai Kiemelt Kiemelt név eredeti 2 Felújítások tervezési és költségei Épületfelújítások elıkészítése (szakvélemények, tervek, költségvetések) Felújítások tervezési és költségei összesen: 10 000 10 000 4 586 45,9% 2 166 2 420 10 000 10 000 4 586 45,9% 2 166 0 2 420 0 0 3 Intézményi felújítások 100 000 0 0 Intézményi költségvetésbe átcsoportosítva Lencsési Közösségi Ház nagyterem parketta burkolatának felújítása 575 eft Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda Hajnal utca 12. szám alatti telephelyen utcai bejárati kapu cseréje 417 eft -5 eft Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda Hajnal utca 12. szám alatti telephelyen főtési rendszer korszerősítése 573 eft Lencsési lakótelepi Óvoda Pásztor u. 91-93. szám alatti telephelyen 100 m2 parketta burkolat cseréje, tornaszoba padlóburkolatának cseréje 871 eft Békéscsaba Diáktanya Közalapítvány festés mázolási munkák 445 Békéscsaba Diáktanya Közalapítvány nádtetı felújítása 547 eft Egészségügyi Alapellátási Intézmény Védınıi Szolgálat belsı festés 176 eft Egészségügyi Alapellátási Intézmény Kolozsvári utcai orvosi rendelı Védınıi szolgálat helyiségeinek, mellékhelyiségek, vérvételi hely festése 206 eft Egészségügyi Alapellátási Intézmény Kolozsvári utcai orvosi rendelı régi rendelık és váró tetıszigetelésének felújítása 410 eft Egészségügyi Alapellátási Intézmény Kolozsvári utcai orvosi rendelı váróban világítótestek cseréje 65 eft Egészségügyi Alapellátási Intézmény 3. sz. Bölcsıde Pszichológiai Tanácsadó Helyiségeinek taisztasági festése 450 m2, parketta csiszolás, lakkozás 85m2 365 eft
5. számú melléklet 8. oldal Az Önkormányzat ai Kiemelt Kiemelt név eredeti Rózsa Ferenc Gimnázium épület bontás 1.800 eft Egészségügyi Alapellátási Intézmény Gerlai Orvosi Rendelı nyílászárók cseréje 981 eft Egészségügyi Alapellátási Intézmény 8. sz. Bölcsıde gyermek fürdıszoba felújítása, lefolyók, szaniterek, burkolatok cseréje (210m2) 2.612 eft Egészségügyi Alapellátási Intézmény 6 sz. Bölcsıde konyha korszrősítése, festése, burkolatok, lefolyók javítása, cseréje (210 m2) 3.612 eft Ligeti Károly sor 16. Óvoda 1.sz. Épület nyílászáró csere (13 db) 3.572 eft Kazinczy és Trefort Utcai Óvoda Tábor utcai telephelyen udvari balesetveszélyes, egyenetlen betonfelület átépítése 6.258 eft Dr Becsey Oszkár u 25. Óvoda tetıfelújítás (cserépcsere, cserépléc, padlásolás, csatornacsere) 4.000 eft Napsugár Integrált Óvoda (Pásztor u 70.) beton térburkolat felújítása 8414 m2) 4.897 eft Lencsési Lakótelepi Óvoda Lencsési út 15. szám alatti telephelyen nyílászárók cseréje (15 db) 2.789 eft Penza Lakótelep 19. Óvoda nyílászárók cseréje 6.284 eft 10.sz. Általános Iskola (Kazinczy u. 8.) nyílászárók cseréje, tornaterem festése 2.434 eft Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium (Haán Lajos u. 2-4.) nyílászárók cseréje (ablakok) 2. emelet (42 db) 10.172 eft Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola nyílászárók cseréje I. ütem (54 db) 7.200 eft Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium (Fıépület 2. emeletén fa nyílászáróinak cseréje (30 db) 4.149 eft Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagiskola tornaterem nyílászárók cseréje (18 db) 4.902 eft
5. számú melléklet 9. oldal Az Önkormányzat ai Kiemelt Kiemelt név eredeti Trefort Ágorton Székhelyiskola régi épület folyósói ablakok cseréje (57 db) 8.205 eft Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola és Diákotthonkülsı nyílászáró csere (66 db) 12.000 eft Bartók Béla Mővészeti Szakközépiskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Zeneiskola "A" épületben nyílászárók cseréje (44 db) 6.500 eft Iffjúsági Ház és Általános Társaskör mozgássérültek részére WC kialakítása 2.000 eft Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóparancsnokság garázs padlóburkolatának cseréje 988 eft Város és községgazdálkodás összesen: 110 000 84 739 78 556 92,7% 71 995 2 501 4 060 0 0 51 Önkormányzati felújítások összesen: 450 000 627 890 420 142 66,9% 409 103 2 501 8 538 0 0