A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység országos jellemzői és költségei a 2016-évi adatszolgáltatás tükrében Budapest 2017. Október 18-20
KÖZSZOLGÁLTATÓK SZÁMÁNAK VÁLTOZÁSA 189 144 136 127 86 2013. dec. 31. 2014. dec. 31. 2015. dec. 31. 2016. dec. 31. 2017. dec. 31.
db Adatszolgáltatási statisztika 2017 1200 1000 800 600 400 200 0 Beküldött kr. Boríték Befogadott kr. Boríték Elutasított kr boríték Befogadó nyugta kiküldve Elutasító nyugta kiküldve eadat 301 270 31 266 31 17HGL ANYK 29 27 2 1 1 17HD ANYK 455 438 17 418 17 17KT ANYK 181 155 26 150 25 3,3 szor került átlagosan megküldésre az adattábla a hibás kitöltés miatt A települések 95 %-ról megküldésre kerültek az adatok, ez a lakosság 94,5 %-át fedi le.
100% Teljesítési segédek által ellátott tevékenységek részaránya 2016. évben 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Gyűjtés Szállítás Előkezelés Hasznosítás Ártalmatlanítás Üzemeltetés Egyéb
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás bevételeinek megoszlása egyes résztevékenységek között a gyűjtött hulladékmennyiséggel súlyozva 0,7% 0,3% 8,5% 9,8% 9,7% Gyűjtés Hasznosítás Ártalmatlanítás Szállítás Ügyfélszolgálat Központi irányítás 70,9%
Hulladékgazdálkodás bevételeinek tevékenységek szerinti megoszlása az elmúlt három évben a gyűjtött hulladékmennyiséggel súlyozova 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Gyűjtés Előkezelés Hasznosítás Ártalmatlanítás Központi irányítás Ügyfélszolgálat Szállítás 2014 2015 2016
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás költségeinek megoszlása egyes résztevékenységek között a gyűjtött hulladékmennyiséggel súlyozva 2,5% 8,3% 12,3% 12,3% 50,3% Gyűjtés Előkezelés Hasznosítás Ártalmatlanítás Központi irányítás Ügyfélszolgálat Szállítás 1,5% 12,6%
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ráfordításainak megoszlása az egyes költségnemek között a gyűjtött hulladékmennyiséggel súlyozva 8,1% 11,2% 27,2% 53,4% Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások
60% Ráfordítások megoszlása az elmúlt három évben az összes hulladékmennyiséggel súlyozottan 53% 50% 42% 40% 37% 33% 30% 25% 24% 26% 27% 20% 11% 10% 7% 7% 8% 0% Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások 2014 2015 2016
Anyagjellegű ráfordítások megoszlása a 2016. évben a gyűjtött hulladékmennyiséggel súlyozva 1,7% 0,0% 0,8% 0,3% 10,1% 5,1% 0,4% 2,9% 2,2% 3,2% 0,5% 61,2% Anyagköltség Üzemanyagköltség Ártalmatlanítas Bérleti, használati díj Fuvarozás Javítás, karbantartás Hirdetés, reklám Egyéb igénybe vett szolgáltatás Hatósági díj, igazgatási díjak Költségenként elszámolandó adók, járulékok Egyéb szolgáltatások, költségek Eladott áruk beszerzési értéke
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás bérleti, használati díjának megoszlása egyes résztevékenységek között a gyűjtött hulladékmennyiséggel súlyozva 1,4% 6,6% 6,1% 12,7% 17,6% 44,8% Gyűjtés Előkezelés Hasznosítás Ártalmatlanítás Szállítás Ügyfélszolgálat Központi irányítás 10,8%
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás értékcsökkenési leírásának megoszlása egyes résztevékenységek között a gyűjtött hulladékmennyiséggel súlyozva 8,1% 0,4% 0,1% 6,0% 27,8% 55,4% Gyűjtés Előkezelés Hasznosítás Ártalmatlanítás Szállítás Ügyfélszolgálat Központi irányítás 2,3%
80% 73% Adózott eredmény alakulása 2014-2016 között a közszolgáltatásra vonatkozóan 70% 60% 60% 56% 50% 40% 40% 44% 30% 27% 20% 10% 0% 2014 2015 2016 Negatív adózás utáni eredmény Pozitív adózás utáni eredmény
90% Saját tőke megoszlása 80% 77% 70% 68% 60% 50% 40% 30% 20% 32% 23% 10% 0% Közszolgáltatásra vonatkozó adatok Negatív saját tőke Pozitív saját tőke Társaság egészére vonatkozó adatok
2016. dec. 31-i saját tőke-jegyzett tőke arány 40 35 A szolgáltatók 46%-a alultőkésített. 30 25 A szolgáltatók 32%-ának negatív a saját tőke-jegyzett tőke aránya 28 20 18 21 15 13 13 10 7 5 4 0 Cégek száma (db) -500% alatt -500% és -100% között -100% és 0% között 0% és 50% között 50% és 100% között 100% és 500% között 500% felett
Közszolgáltatók eladósodottsági helyzete (2016) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Társaság egészére vonatkozó eredmény Közszolgáltatásra vonatkozó eredmény Megfelelő eladósodottság 62% 57% Magas fokú eladósodottság 38% 43%
Hulladékképződés helye szerint Év Természetes személyektől származó mennyiség (t) Nem természetes személyektől származó mennyiség (t) Összes gyűjtött mennyiség (t) 2014. év 2 295 213 401 161 2 696 374 2015. év 2 290 844 493 925 2 784 769 2016. év 2 283 958 533 006 2 816 964
Hulladékmennyiség megoszlása 2014. évben 3% 7% 1% 3% 1% 85% Vegyesen gyűjtött hulladék Elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék Elkülönítetten gyűjtött bio, zöld hulladék Elkülönítetten gyűjtött üveg hulladék 6% Hulladékmennyiség megoszlása 2015. évben 6% 1% 3% 1% 83% Vegyesen gyűjtött hulladék Elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék Elkülönítetten gyűjtött bio, zöld hulladék 1% 5% 4% 1% 7% Hulladékmennyiség megoszlása 2016. évben Vegyesen gyűjtött hulladék (t) Elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék (t) Elkülönítetten gyűjtött bio, zöld hulladék (t) 82% Elkülönítetten gyűjtött üveg hulladék (t)
2 500 000,00 Települési hulladék mennyiségének megoszlása 2014-2016. években 2 000 000,00 1 500 000,00 1 000 000,00 500 000,00 2014. 2015. 2016. - Vegyesen gyűjtött hulladék (t) Elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék (t) Elkülönítetten gyűjtött bio, zöld hulladék (t) Elkülönítetten gyűjtött üveg hulladék (t) Elkülönítetten gyűjtött lom hulladék (t) Elkülönítetten gyűjtött egyéb hulladék (t) Év Vegyes hulladék (t) Gyűjtésre került hulladékmennyiségek hulladéktípusok szerint Csomagolási hulladék (t) Bio -és zöld hulladék (t) Üveg hulladék (t) Lom hulladék (t) Egyéb hulladék (t) Összes gyűjtött mennyiség (t) 2014. 2 303 663 92 933 180 302 17 962 74 804 26 710 2 696 374 2015. 2 318 291 165 167 169 716 20 637 94 846 16 112 2 784 769 2016. 2 308 184 157 221 199 732 21 853 108 585 21 390 2 816 964
Gyűjtési mód Év Házhoz menő gyűjtés (t) Hulladékgyűjtő udvaron történő gyűjtés (t) Hulladékgyűjtő pontokról történő gyűjtés (t) Összes gyűjtött mennyiség (t) 2014. év 2 586 202 46 589 63 583 2 696 374 2015. év 2 685 339 42 066 57 364 2 784 769 2016. év 2 695 707 63 791 57 466 2 816 964
Hulladékgyűjtő gépjárművek tulajdonviszonya/darabszáma Saját tulajdon (db) Vagyonkezelésbe vett (db) Bérbe vett (db) Használatba vett (db) Összesen (db) Hulladékszállítás ban résztvevő összes gk a három év alapján 2014 879 45 424 62 1410 2056 2015 737 133 489 95 1454 2056 2016 723 131 460 165 1479 2056 Hulladékgyűjtő gépjárművek tulajdoni megoszlása 2016 évben Saját tulajdon (db) 28% 35% Vagyonkezelésbe vett (db) Bérbe vett (db) 8% Használatba vett (db) 23% 6% Alvállalkozóként van jelen (db)
Gyakoriság Gépjárművek életkora Várható érték 11,17833698 Standard hiba 0,198607016 Medián 11 Módusz 2 Szórás 6,004373276 Minta varianciája 36,05249844 Csúcsosság 0,266409095 Ferdeség 0,428450333 Tartomány 33 Minimum 2 Maximum 35 Összeg 10217 Darabszám 914 Legnagyobb(1) 35 Legkisebb(1) 2 Konfidenciaszint(95,0%) 0,389779317 350 300 250 200 150 100 50 0 Gépjárművek életkora 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% Rekesz Gyakoriság Halmozás %
GÉPJÁRMŰ DARABSZÁM Gépjárművek közgazdasági használhatósági értéke 2017 600 120,00% 500 100,00% 400 80,00% 300 60,00% 200 40,00% 100 20,00% 0 0 0,8 0,2 0,1 0,6 0,4 0,7 0,3 0,5 0,9 1 Tovább HASZNÁLHATÓSÁGI ÉRTÉK Használati érték = Gyakoriság Halmozás % Nettó érték Bruttó érték Gk. beszerzési érték meghatározása Darabszám Gk_bruttó_érték 101 47 379 888,58 0,00% Gépjárművek közgazdasági használhatósági értéke Várható érték 0,184026258 Standard hiba 0,009464284 Medián 0 Módusz 0 Szórás 0,286128333 Minta varianciája 0,081869423 Csúcsosság 0,061857584 Ferdeség 1,296775935 Tartomány 0,8 Minimum 0 Maximum 0,8 Összeg 168,2 Darabszám 914 Legnagyobb(1) 0,8 Legkisebb(1) 0 Konfidenciaszint(95,0%) 0,018574279
Hulladékszállító gépjárművek használati értéke szolgáltatónként Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft MiReHuKöz Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft MEZŐTÚRI INTÉZMÉNYELLÁTÓ ÉS INGATLANKEZELŐ KÖZHASZNÚ ZALAISPA Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Zrt KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű KIVÜ Kistarcsa Városüzemeltető Nonprofit Kft. Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság LAKI-GAZDA NONPROFIT HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KORLÁTOLT Viridis-Pannonia Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató nonprofit Kft Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság NHSZ TISZA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. NHSZ SZOLNOK KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság TÖRÖKSZENTMIKLÓSI KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT Szentes Városellátó Nonprofit Kft. TAPPE Hulladékgazdálkodási, Köztisztasági, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Gerje-Forrás Természetvédelmi, Környezetvédő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű NHSZ Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási A.K.S.D. VÁROSGAZDÁLKODÁSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00%
Átrakásra kerülő hulladék mennyiségek megoszlása Átrakásra szállított hulladékmennyiség összesen 2014. évi mennyiség (t) 2015. évi mennyiség (t) 2016. évi mennyiség (t) 420 539 450 101 554 943
Átrakás Átrakás fajlagos költsége Ft/tonna 2014 1 575 2015 1 642 2016 1 526
Előkezelésre kerülő hulladék mennyiségek megoszlása Előkezelés típusa 2014. évi mennyiség (t) 2015. évi mennyiség (t) 2016. évi mennyiség (t) Válogatás 163 150 106 918 138 938 Mechanikai-biológiai előkezelés 229 980 313 728 585 611 Egyéb mechanikai előkezelés 155 000 217 161 263 614 Veszélyes hulladék előkezelés 27 46 718 Egyéb hulladék előkezelés 45 729 55 052 26 482 Előkezelés összesen 593 886 692 905,0 1 015 362
Előkezelés Saját előkezelőbe kezelt hulladék Előkezelőbe összesen beszállított hulladék 2014 276 386 543 788 2015 393 681 692 962 2016 687 397 1 015 362 fajlagos előkezelési költség (változó) Kapacitás kihasználtsága 9 025 8,40% 10 643 23,70% 5 454 28,59%
Ártalmatlanításra kerülő hulladék mennyiségek megoszlása Hulladék típusa 2014. évi mennyiség (t) 2015. évi mennyiség (t) 2016. évi mennyiség (t) Vegyes hulladék (lerakás) 1 694 550 1 598 020 1 499 250 Egyéb hulladékok ártalmatlanítása Ártalmatlanított hulladékmennyiség összesen 122 595 124 899 150 789 1 817 145 1 722 919 1 650 039
Ártalmatlanítás fajlagos költsége 2014 3 233 2015 3 785 2016 4 871
Gyűjtés Egy gyűjtésre és egy kg hulladékra eső ktg Oszlop1 Várható ér 0,258523256 Standard h 0,017508748 Medián 0,218410364 Módusz #HIÁNYZIK Szórás 0,204185339 Minta vari 0,041691653 Csúcsosság 5,283231009 Ferdeség 1,820588174 Tartomány 1,279224972 Minimum 0,012964248 Maximum 1,29218922 Összeg 35,15916283 Darabszám 136 Legnagyob 1,29218922 Legkisebb 0,012964248 Konfidenc 0,034626916
Gyakoriság Gyűjtés Egy gyűjtésre és egy kg hulladékra eső ktg Oszlop1 Gyűjtési költség eloszlása 2016 Várható érték 0,288351616 Standard hiba 0,03763291 Medián 0,122198353 Módusz #HIÁNYZIK Szórás 0,389277847 Minta varianciája 0,151537242 Csúcsosság 4,240788176 Ferdeség 2,063194697 Tartomány 1,850167504 Minimum 0,000294068 Maximum 1,850461571 Összeg 30,85362286 Darabszám 107 Legnagyobb(1 ) 1,850461571 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Rekesz 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% Gyakoriság Halmozás % Legkisebb(1) 0,000294068 Konfidenciasz int(95,0%) 0,074610904
GYAKORISÁG Edényzet vizsgálata Oszlop1 Várható érték 0,105357275 Standard hiba 0,003068763 Medián 0,103393924 Módusz #HIÁNYZIK Szórás 0,036180188 Minta varianciája 0,001309006 Csúcsosság 7,325998723 Ferdeség 1,357694939 Tartomány 0,306628955 Minimum 0,006647943 Maximum 0,313276898 Összeg 14,64466122 Darabszám 139 Legnagyobb(1) 0,313276898 Legkisebb(1) 0,006647943 Konfidenciaszint(95,0%) 0,006067877 2016 év edény hulladék fajsúly eloszlása Várható érték 0,084994237 Standard hiba 0,004259812 Medián 0,097495048 Módusz 0 Szórás 0,048755778 Minta varianciája 0,002377126 Csúcsosság -0,294203855 Ferdeség -0,415728387 Tartomány 0,21978022 Minimum 0 Maximum 0,21978022 Összeg 11,13424502 Darabszám Hulladékgyűjtő 131 Legnagyobb(1) 0,21978022 60 150,00% Legkisebb(1) 0 Konfidenciaszint(95,0%) 0,008427529 40 100,00% edények fajsúlyeloszlása 20 50,00% 0 0,00% Gyakoriság Halmozás % REKESZ
Köszönöm a megtisztelő figyelmüket Végh Szilárd osztályvezető Hulladékgazdálkodási Árszabályozási Osztály Telefon: +36 1 459 7946 Fax:+36 1 459 7872 E-mail: veghsz@mekh.hu Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52. Web: www.mekh.hu