Meye: 01 Településtípus: 0010 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.3 A meye menevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 735638 1254 01 9100 841105 PIR-törzsszám Szektor Meye PÜK Szakáazat A költsévetési szerv menevezése, székhelye: 1052 Budapest Városház utca 9-11 Elemi költsévetés 2011 Elemi költsévetés...... a szerv azdasái vezetője a szerv vezetője Kelt...,...év...hó...nap Kelt...,...év...hó...nap Kapcsolattartó, ill. felviláosítást nyújtó személy: Az irányító szerv részéről ellenőrizte:... (név)... (telefon)... (név)... (telefon) Kelt...,...év...hó...nap - 1 -
Elemi költsévetés Meye: 01 Településtípus: 0010 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.3 Tartalomjeyzék Szám Űrlap menevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Doloi kiadások és eyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Eyéb működési célú kiadások, eyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 05 Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámoatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforalom nélküli kiadások, füő, átfutó, kieyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támoatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 07 Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 08 Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 09 Támoatások, támoatásértékű bevételek, kieészítések előirányzata és teljesítése 10 Hitelek, értékpapírok, támoatási kölcsönök visszatérülése és iénybevétele, pénzforalom nélküli bevételek, füő, átfutó, kieyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támoatási célú kölcsönök visszatérülésének és iénybevételének részletezése) 12 Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése 16 Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése 17 Települési és területi kisebbséi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása 21 Kiadások tevékenyséenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 22 Bevételek tevékenyséenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú vélees pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) 25 A helyi önkormányzat adóssáot keletkeztető Ötv. 88. (2) bekezdése szerinti éves kötelezettsévállalásának (hitelképesséének) felső határa 26 Települési és területi kisebbséi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenyséenként 34 Költsévetési szerveknél teljes és részmunkaidőben folalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költsévetési szerveknél folalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 A költsévetési enedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti meosztása 37 A mutatószámok állományának alakulása - 2 -
Elemi költsévetés Meye: 01 Településtípus: 0010 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.3 Tartalomjeyzék Szám Űrlap menevezés 80 2011-es elemi költsévetés tervezéshez - 3 -
Elemi költsévetés Meye: 01 Településtípus: 0010 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.3 Szám Üres űrlapok jeyzéke Űrlap menevezés - 4 -
Elemi költsévetés Meye: 01 Településtípus: 0010 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.3 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 01 Alapilletmények 4 179 107 0 0 02 Illetménykieészítések 511 965 0 0 03 Nyelvpótlék 129 668 0 0 04 Eyéb kötelező illetménypótlékok 3 336 0 0 05 Eyéb feltételtől füő pótlékok és juttatások 0 0 0 06 Eyéb juttatás 0 0 0 07 Teljes munkaidőben folalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) 4 824 076 0 0 08 Részmunkaidőben folalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 106 020 0 0 09 Rendszeres személyi juttatások (07+08) 4 930 096 0 0 10 Jutalom (normatív) 564 313 0 0 11 Jutalom (teljesítményhez kötött) 0 0 0 12 Készenléti, üyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolálat 0 0 0 13 Eyéb munkavézéshez kapcsolódó juttatások 0 0 0 14 Teljes munkaidőben folalkoztatottak munkavézéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) 564 313 0 0 15 Részmunkaidőben folalkoztatottak munkavézéshez kapcsolódó juttatásai 8 482 0 0 16 Munkavézéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 572 795 0 0 17 Keresetkieészítés fedezete 0 0 0 18 Vékieléítés 33 618 0 0 19 Jubileumi jutalom 161 934 0 0 20 Napidíj 39 470 0 0 21 Biztosítási díjak 638 716 0 0 22 Eyéb sajátos juttatások 16 203 0 0 23 Teljes munkaidőben folalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 889 941 0 0 24 Részmunkaidőben folalkoztatottak sajátos juttatásai 0 0 0 25 Folalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 889 941 0 0 26 Ruházati költsétérítés, hozzájárulás 0 0 0 27 Üdülési hozzájárulás 0 0 0 28 Közlekedési költsétérítés 31 450 0 0 29 Étkezési hozzájárulás 200 0 0 30 Eyéb költsétérítés és hozzájárulás 42 085 0 0 31 Teljes munkaidőben folalkoztatottak személyhez kapcsolódó költsétérítései összesen (26+...+30) 73 735 0 0 32 Részmunkaidőben folalkoztatottak személyhez kapcsolódó költsétérítései 1 229 0 0 33 Személyhez kapcsolódó költsétérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 74 964 0 0 34 Teljes munkaidőben folalkoztatottak szociális jelleű juttatásai 15 580 0 0 35 Részmunkaidőben folalkoztatottak szociális jelleű juttatásai 0 0 0 36 Szociális jelleű juttatások (34+35) 15 580 0 0 37 Teljes munkaidőben folalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 0 0 0 38 Részmunkaidőben folalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 0 0 0 39 Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 0 0 0 40 Teljes munkaidőben folalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 1 543 569 0 0 41 Részmunkaidőben folalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 9 711 0 0 42 Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 1 553 280 0 0 43 Állományba nem tartozók juttatásai 559 954 0 0 44 Tartalékos állományúak juttatásai 0 0 0-5 -
Elemi költsévetés Meye: 01 Településtípus: 0010 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.3 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 45 Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallatók juttatásai 0 0 0 46 Eyéb sajátos juttatások 0 0 0 47 Feyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) 0 0 0 48 Külső személyi juttatások (43+47) 559 954 0 0 49 Személyi juttatások összesen (09+42+48) 7 043 330 0 0 50 Társadalombiztosítási járulék (nyudíjbiztosítási járulék, eészsébiztosítási és munkaerő-piaci járulék) 1 695 896 0 0 51 Korkedvezmény-biztosítási járulék 0 0 0 52 Eészséüyi hozzájárulás 23 702 0 0 53 Táppénz hozzájárulás 20 555 0 0 54 Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre 0 0 0 55 Munkaadókat terhelő eyéb járulékok 0 0 0 56 Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55) 1 740 153 0 0 57 Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) 0 0 0-6 -
Elemi költsévetés Meye: 01 Településtípus: 0010 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.3 03 - Doloi kiadások és eyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 01 Élelmiszer beszerzés 0 0 0 02 Gyóyszerbeszerzés 200 0 0 03 Veyszerbeszerzés 0 0 0 04 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 65 266 0 0 05 Könyv beszerzése 2 830 0 0 06 Folyóirat beszerzése 39 582 0 0 07 Eyéb információhordozó beszerzése 6 589 0 0 08 Tüzelőanyaok beszerzése 0 0 0 09 Hajtó- és kenőanyaok beszerzése 18 790 0 0 10 Szakmai anyaok beszerzése 0 0 0 11 Kisértékű táryi eszközök, szellemi termékek beszerzése 9 930 0 0 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, eyenruha beszerzése 2 460 0 0 13 Eyéb anyabeszerzés 76 239 0 0 14 Készletbeszerzés (01+ +13) 221 886 0 0 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 56 347 0 0 16 Adatátviteli célú távközlési díjak 9 284 0 0 17 Eyéb kommunikációs szoláltatások 326 735 0 0 18 Kommunikációs szoláltatások (15+16+17) 392 366 0 0 19 Vásárolt élelmezés 95 0 0 20 Bérleti és lízin díjak 132 100 0 0 21 ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szoláltatási díj fizetés 0 0 0 22 - központi költsévetési szervek kincstári inatlanhoz kapcsolódó bérleti díja 0 0 0 23 Szállítási szoláltatás díja 7 437 0 0 24 Gázeneria-szoláltatás díja 91 125 0 0 25 Villamoseneria-szoláltatás díja 4 754 882 0 0 26 Távhő- és melevíz-szoláltatás díja 52 519 0 0 27 Víz- és csatornadíjak 63 238 0 0 28 Karbantartási, kisjavítási szoláltatások kiadásai 1 114 198 0 0 29 Eyéb üzemeltetési, fenntartási szoláltatási kiadások 3 004 475 0 0 30 Továbbszámlázott (közvetített) szoláltatások kiadásai államháztartáson belülre 3 286 0 0 31 Továbbszámlázott (közvetített) szoláltatások kiadásai államháztartáson kívülre 5 239 0 0 32 Pénzüyi szoláltatások kiadásai 10 0 0 33 Szoláltatási kiadások (19+20+23+ +32) 9 228 604 0 0 34 Vásárolt közszoláltatások 12 857 671 0 0 35 Vásárolt termékek és szoláltatások általános foralmi adója 5 597 861 0 0 36 Kiszámlázott termékek és szoláltatások általános foralmi adó befizetése 3 367 135 0 0 37 Fordított általános foralmi adó miatti befizetés 0 0 0 38 Értékesített táryi eszközök, immateriális javak általános foralmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül) 0 0 0 39 Működési célú általános foralmi adó összesen (35+...+38) 8 964 996 0 0 40 Belföldi kiküldetés 3 534 0 0 41 Külföldi kiküldetés 32 562 0 0 42 Reprezentáció 60 763 0 0 43 Reklám és propaandakiadások 41 315 0 0 44 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+ +43) 138 174 0 0-7 -
Elemi költsévetés Meye: 01 Településtípus: 0010 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.3 03 - Doloi kiadások és eyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 45 Szellemi tevékenysé teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés 206 828 0 0 46 Eyéb doloi kiadások 97 205 0 0 47 Doloi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46) 32 107 730 0 0 48 Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) 0 0 0 49 Vállalkozási maradvány utáni befizetés 0 0 0 50 Irányító szerv javára teljesített eyéb befizetés 0 0 0 51 Felhasználásra nem enedélyezett többletbevétel befizetése 0 0 0 52 Bevételek mehatározott köre utáni befizetés 0 0 0 53 Eyéb befizetési kötelezettsé 150 000 0 0 54 Különféle költsévetési befizetések (48+ +53) 150 000 0 0 55 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 32 662 0 0 56 Nemzetközi tasái díjak 15 913 0 0 57 Rehabilitációs hozzájárulás 13 530 0 0 58 Helyi adók, eyéb vám, illeték és adójelleű befizetések 0 0 0 59 Díjak, eyéb befizetések 215 754 0 0 60 Adók, díjak, eyéb befizetések (55+...+59) 277 859 0 0 61 Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre 0 0 0 62 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre 0 0 0 63 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 0 0 0 64 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 3 268 500 0 0 65 Kamatkiadások összesen (61+ +64) 3 268 500 0 0 66 Realizált árfolyamveszteséek 0 0 0 67 Követelés elenedés, tartozásátvállalás kiadásai 0 0 0 68 Eyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67) 3 696 359 0 0 69 Doloi kiadások és eyéb folyó kiadások (47+68) 35 804 089 0 0-8 -
Elemi költsévetés Meye: 01 Településtípus: 0010 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.3 04 - Eyéb működési célú kiadások, eyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 01 Irányító szerv alá tartozó költsévetési szervnek folyósított működési támoatás 68 966 594 0 0 02 Irányító szerv alá tartozó költsévetési szervnek folyósított felhalmozási támoatás 3 823 164 0 0 03 Támoatások folyósítása összesen (01+02) 72 789 758 0 0 04 Támoatásértékű működési kiadás központi költsévetési szervnek 118 200 0 0 05 Támoatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai proramokra 0 0 0 06 Támoatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 0 0 0 07 Az 05. és 06. sorba nem tartozó támoatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 08 Támoatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 0 0 0 09 Támoatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 10 Támoatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 474 429 0 0 11 Támoatásértékű működési kiadás többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 12 Támoatásértékű működési kiadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 13 Támoatásértékű működési kiadások (04+...+12) 592 629 0 0 14 Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 0 0 0 15 Támoatásértékű működési kiadások összesen (13+14) 592 629 0 0 16 Támoatásértékű beruházási kiadás központi költsévetési szervnek 6 000 0 0 17 Támoatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai proramokra 0 0 0 18 Támoatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 0 0 0 19 A 17. és 18. sorba nem tartozó támoatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 20 Támoatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 0 0 0 21 Támoatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 22 Támoatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 10 848 774 0 0 23 Támoatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 24 Támoatásértékű beruházási kiadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 25 Támoatásértékű beruházási kiadások (16+...+24) 10 854 774 0 0 26 Támoatásértékű felújítási kiadás központi költsévetési szervnek 0 0 0 27 Támoatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai proramokra 0 0 0 28 Támoatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 0 0 0 29 A 27. és 28. sorba nem tartozó támoatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 30 Támoatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 0 0 0 31 Támoatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 32 Támoatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 10 000 0 0 33 Támoatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 34 Támoatásértékű felújítási kiadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 35 Támoatásértékű felújítási kiadások (26+...+34) 10 000 0 0 36 Támoatásértékű felhalmozási kiadások (25+35) 10 864 774 0 0 37 Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 0 0 0 38 Támoatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37) 10 864 774 0 0 39 Támoatásértékű kiadás összesen (15+38) 11 457 403 0 0 40 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költsévetési szervnek 0 0 0 41 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 42 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 0 0 0 43 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0-9 -
Elemi költsévetés Meye: 01 Településtípus: 0010 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.3 04 - Eyéb működési célú kiadások, eyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 44 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 0 0 0 45 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 46 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 47 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+ +46) 0 0 0 48 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költsévetési szervnek 0 0 0 49 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 50 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 0 0 0 51 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 52 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 0 0 0 53 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 54 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 55 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+ +54) 0 0 0 56 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55) 0 0 0 57 Államháztartáson belüli támoatások és támoatás jelleű kiadások összesen (03+39+56) 84 247 161 0 0 58 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 6 468 474 0 0 59 Működési célú pénzeszközátadás eyházaknak 0 0 0 60 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 13 200 0 0 61 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 33 498 314 0 0 62 Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költsévetésének 0 0 0 63 Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 0 0 0 64 Működési célú pénzeszközátadás eyéb külföldinek 1 237 0 0 65 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+ +64) 39 981 225 0 0 66 Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 0 0 0 67 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66) 39 981 225 0 0 68 Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 23 100 0 0 69 Beruházási célú pénzeszközátadás eyházaknak 0 0 0 70 Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 1 000 000 0 0 71 Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 96 342 571 0 0 72 Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költsévetésének 0 0 0 73 Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 0 0 0 74 Beruházási célú pénzeszközátadás eyéb külföldinek 0 0 0 75 Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (68+ +74) 97 365 671 0 0 76 Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0 0 0 77 Felújítási célú pénzeszközátadás eyházaknak 7 000 0 0 78 Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 23 000 0 0 79 Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0 0 0 80 Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költsévetésének 0 0 0 81 Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 0 0 0 82 Felújítási célú pénzeszközátadás eyéb külföldinek 0 0 0 83 Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (76+ +82) 30 000 0 0 84 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 0 0 0 85 Lakáshoz jutás pénzbeli támoatása vélees jelleel 0 0 0 86 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85) 97 395 671 0 0-10 -
Elemi költsévetés Meye: 01 Településtípus: 0010 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.3 04 - Eyéb működési célú kiadások, eyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 87 Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 0 0 0 88 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87) 97 395 671 0 0 89 Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88) 137 376 896 0 0 90 Családi támoatások 0 0 0 91 Központi költsévetésből folyósított eyéb ellátások 0 0 0 92 Önkormányzatok által folyósított ellátások 70 691 0 0 93 Pénzbeli kártérítés, eyéb pénzbeli juttatások 8 126 0 0 94 Társadalom-, szociálpolitikai és eyéb juttatás, támoatás 90+...+93) 78 817 0 0 95 Állami ondozásban lévők pénzbeli juttatásai 0 0 0 96 Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 0 0 0 97 Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 0 0 0 98 Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 0 0 0 99 Ellátottak eyéb pénzbeli juttatása 0 0 0 100 Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99) 0 0 0 101 Eyéb működési célú támoatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94) 109 619 265 0 0 102 Eyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88) 112 083 609 0 0-11 -
Elemi költsévetés Meye: 01 Településtípus: 0010 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.3 05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámoatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 01 Inatlanok felújítása 19 367 929 0 0 02 Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 43 194 0 0 03 Járművek felújítása 0 0 0 04 Tenyészállatok felújítása 0 0 0 05 Felújítás előzetesen felszámított általános foralmi adója 4 790 451 0 0 06 Felújítás összesen (01+...+05) 24 201 574 0 0 07 Immateriális javak vásárlása 334 702 0 0 08 Inatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 46 545 947 0 0 09 Földterület vásárlás 190 000 0 0 10 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 1 757 045 0 0 11 Járművek vásárlása, létesítése 0 0 0 12 Tenyészállatok vásárlása 0 0 0 13 Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12) 48 827 694 0 0 14 Immateriális javak vásárlása 0 0 0 15 Inatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) 0 0 0 16 Földterület vásárlása 0 0 0 17 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 0 0 0 18 Járművek vásárlása, létesítése 0 0 0 19 Központi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+ +18) 0 0 0 20 Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 21 Lakástámoatás (=20) 0 0 0 22 Inatlanok vásárlása, létesítése 0 0 0 23 Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22) 0 0 0 24 Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül 0 0 0 25 Intézményi beruházások általános foralmi adója 10 295 674 0 0 26 Központi beruházási kiadások általános foralmi adója 0 0 0 27 Lakásépítés általános foralmi adója 0 0 0 28 Állami készletek, tartalékok általános foralmi adója 0 0 0 29 Beruházásokhoz kapcsolódó általános foralmi adó befizetés 0 0 0 30 Beruházások általános foralmi adója (25+..+29) 10 295 674 0 0 31 Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29) 59 123 368 0 0 32 Központi beruházási kiadások összesen (19+24+26+28) 0 0 0 33 Lakásépítés kiadásai összesen (23+27) 0 0 0 34 Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33) 59 123 368 0 0 35 Felhalmozási kiadások összesen (06+34) 83 324 942 0 0 36 Befektetési célú részesedések vásárlása 0 0 0 37 Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36) 83 324 942 0 0-12 -
Elemi költsévetés Meye: 01 Településtípus: 0010 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.3 06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforalom nélküli kiadások, füő, átfutó, kieyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támoatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 01 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása központi költsévetési szervnek 0 0 0 02 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költsévetési szervnek 0 0 0 03 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 04 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 05 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül 0 0 0 06 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek 0 0 0 07 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak 0 0 0 08 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (01+...+07) 0 0 0 09 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása központi költsévetési szervnek 0 0 0 10 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költsévetési szervnek 0 0 0 11 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 12 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 13 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül 0 0 0 14 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek 0 0 0 15 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak 0 0 0 16 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (09+...+15) 61 000 0 0 17 Támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (08+16) 61 000 0 0 18 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzüyi vállalkozásoknak 0 0 0 19 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása pénzüyi vállalkozásoknak 0 0 0 20 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 21 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 0 0 0 0 0 0 22 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök nyújtása eyéb vállalkozásnak (20+21) 0 0 0 23 Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 0 0 0 24 Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 0 0 0 25 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása eyéb vállalkozásoknak (22+23+24) 0 0 0 26 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak 0 0 0 27 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 0 0 0 28 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása külföldre 0 0 0 29 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28) 24 200 0 0 30 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzüyi vállalkozásoknak 0 0 0 31 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása pénzüyi vállalkozásoknak 0 0 0 32 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 33 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 0 0 0 0 0 0 34 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök nyújtása eyéb vállalkozásnak (32+33) 0 0 0 35 Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 0 0 0 36 Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 0 0 0 37 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása eyéb vállalkozásoknak (34+35+36) 0 0 0 38 Felhalmozási célú ideilenes támoatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támoatása) 0 0 0 39 Eyéb felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak 0 0 0 40 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 0 0 0 41 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása külföldre 0 0 0-13 -
Elemi költsévetés Meye: 01 Településtípus: 0010 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.3 06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforalom nélküli kiadások, füő, átfutó, kieyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támoatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 42 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+..+41) 110 000 0 0 43 Támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42) 134 200 0 0 44 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése központi költsévetési szervnek 0 0 0 45 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költsévetési szervnek 0 0 0 46 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 47 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 48 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül 0 0 0 49 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek 0 0 0 50 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak 0 0 0 51 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (44+...+50) 0 0 0 52 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése központi költsévetési szervnek 0 0 0 53 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költsévetési szervnek 0 0 0 54 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 55 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 56 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül 0 0 0 57 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek 0 0 0 58 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak 0 0 0 59 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (52+...+58) 0 0 0 60 Támoatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (51+59) 0 0 0 61 Támoatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60) 195 200 0 0 62 Tervezett költsévetési és vállalkozási maradvány 0 0 0 63 Céltartalékok 30 083 327 0 0 64 Fejezeti tartalék 0 0 0 65 Kockázati tartalék 0 0 0 66 Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka 0 0 0 67 Alap- és vállalkozási tevékenysé közötti elszámolások 0 0 0 68 Pénzforalom nélküli kiadások (62+ +67) 30 083 327 0 0 69 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzüyi vállalkozásoknak 4 175 000 0 0 70 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) eyéb belföldi hitelezőnek 0 0 0 71 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzüyi vállalkozásnak 0 0 0 72 Likviditási célú hitel törlesztése pénzüyi vállalkozásnak 0 0 0 73 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) eyéb belföldi hitelezőnek 0 0 0 74 Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (69+ +73) 4 175 000 0 0 75 Likviditási célú hitel törlesztése központi költsévetésnek 0 0 0 76 Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak 0 0 0 77 Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (75+76) 0 0 0 78 Belföldi hitelek törlesztése (74+77) 4 175 000 0 0 79 Foratási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 80 Foratási célú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 81 Befektetési célú kárpótlási jeyek vásárlása 0 0 0 82 Befektetési célú belföldi államkötvények, eyéb értékpapírok vásárlása 0 0 0 83 Befektetési célú eyéb belföldi pénzüyi befektetések vásárlása 0 0 0 84 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0-14 -
Elemi költsévetés Meye: 01 Településtípus: 0010 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.3 06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforalom nélküli kiadások, füő, átfutó, kieyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támoatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 85 Belföldi értékpapírok kiadásai (79+..+84) 0 0 0 86 Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85) 4 175 000 0 0 87 Foratási célú külföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 88 Befektetési célú külföldi államkötvények, eyéb értékpapírok vásárlása 0 0 0 89 Befektetési célú eyéb külföldi pénzüyi befektetések vásárlása 0 0 0 90 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 91 Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 0 0 0 92 Hiteltörlesztés más kormányoknak 0 0 0 93 Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek 5 730 100 0 0 94 Hiteltörlesztés eyéb külföldi hitelezőnek 0 0 0 95 Külföldi finanszírozás kiadásai (87+ +94) 5 730 100 0 0 96 Finanszírozási kiadás összesen (86+95) 9 905 100 0 0 97 Füő kiadások 0 0 0 98 Átfutó kiadások 0 0 0 99 Kieyenlítő kiadások 0 0 0 100 Füő, átfutó, kieyenlítő kiadások (97+98+99) 0 0 0 101 Összesen (61+68+96+100) 40 183 627 0 0-15 -
Elemi költsévetés Meye: 01 Településtípus: 0010 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.3 07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 01 Iazatási szoláltatási díj 56 000 0 0 0 02 Felüyeleti jelleű tevékenysé díja 0 0 0 0 03 Bírsá bevétele 0 0 0 0 04 Közhatalmi bevételek (01+...+03) 56 000 0 0 0 05 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 3 910 0 0 0 06 Szoláltatások ellenértéke 25 214 0 0 0 07 Eyéb sajátos bevétel 12 460 0 0 0 08 Továbbszámlázott (közvetített) szoláltatások értéke 1 380 641 0 0 0 09 Bérleti és lízindíj bevételek 1 057 560 0 0 0 10 Intézményi ellátási díjak 0 0 0 0 11 Alkalmazottak térítése 40 0 0 0 12 Kötbér, eyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 276 000 0 0 0 13 Alkalmazott, hallató, tanuló stb. kártérítése és eyéb térítése 150 0 0 0 14 Eyéb saját működési bevétel (05+ +13) 2 755 975 0 0 0 15 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 5 000 0 0 0 16 Kiszámlázott termékek és szoláltatások ÁFÁ-ja 3 942 643 0 0 0 17 Fordított ÁFA miatti bevétel 0 0 0 0 18 Értékesített táryi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 72 760 0 0 0 19 Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18) 4 020 403 0 0 0 20 Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről 0 0 0 0 21 Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 586 000 0 0 0 22 Működési célú realizált árfolyamnyeresé bevétele 0 0 0 0 23 Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22) 586 000 0 0 0 24 Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23) 7 362 378 0 0 0 25 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 145 000 0 0 0 26 Működési célú pénzeszközátvétel eyházaktól 0 0 0 0 27 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 12 000 0 0 0 28 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 333 400 0 0 0 29 Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költsévetéséből 12 261 0 0 0 30 Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 0 0 0 0 31 Működési célú pénzeszközátvétel eyéb külföldi forrásból 0 0 0 0 32 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+ +31) 502 661 0 0 0 33 Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülések államháztartáson kívülről 0 0 0 0 34 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33) 502 661 0 0 0-16 -
Elemi költsévetés Meye: 01 Településtípus: 0010 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.3 08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 01 Immateriális javak értékesítése 0 0 0 02 Inatlanok értékesítése (termőföld kivételével) 1 647 833 0 0 03 Termőföld értékesítése 0 0 0 04 Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 0 0 0 05 Járművek értékesítése 0 0 0 06 Tenyészállatok értékesítése 0 0 0 07 Eyéb felhalmozási bevételek 0 0 0 08 Állami készletek, tartalékok értékesítése 0 0 0 09 Táryi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08) 1 647 833 0 0 10 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 5 590 766 0 0 11 Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 0 0 12 Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11) 5 590 766 0 0 13 Táryi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12) 7 238 599 0 0 14 Osztalék- és hozambevétel 9 107 800 0 0 15 ebből: önk-i többséi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék 0 0 0 16 nem önk-i többséi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék 0 0 0 17 Tartós részesedések értékesítése 0 0 0 18 Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről 1 628 000 0 0 19 Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről 897 650 0 0 20 Felhalmozási célú realizált árfolyamnyeresé bevétele 0 0 0 21 Pénzüyi befektetések bevételei (14+17+ +20) 11 633 450 0 0 22 Felhalmozási bevételek összesen (13+21) 18 872 049 0 0 23 Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 18 550 0 0 24 Beruházási célú pénzeszközátvétel eyházaktól 0 0 0 25 Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 26 Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 0 27 Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költsévetéséből 0 0 0 28 Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 0 0 0 29 Beruházási célú pénzeszközátvétel eyéb külföldi forrásból 0 0 0 30 Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (23+ +29) 18 550 0 0 31 Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 0 0 0 32 Felújítási célú pénzeszközátvétel eyházaktól 0 0 0 33 Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 34 Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 0 35 Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költsévetéséből 0 0 0 36 Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 0 0 0 37 Felújítási célú pénzeszközátvétel eyéb külföldi forrásból 0 0 0 38 Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (31+ +37) 0 0 0 39 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (30+38) 18 550 0 0 40 Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülések államháztartáson kívülről 0 0 0 41 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 18 550 0 0-17 -
Elemi költsévetés Meye: 01 Településtípus: 0010 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.3 09 - Támoatások, támoatásértékű bevételek, kieészítések előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 01 Működési költsévetés támoatása 0 0 0 02 Intézményi felhalmozási kiadások támoatása 0 0 0 03 Kormányzati felhalmozási kiadások támoatása 0 0 0 04 Fejezeti kezelésű előirányzatok támoatása 0 0 0 05 Irányító szervtől kapott támoatás (01+...+04) 0 0 0 06 Önkormányzatok költsévetési támoatása 107 005 794 0 0 07 Támoatásértékű működési bevétel központi költsévetési szervtől 4 610 0 0 08 Támoatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai proramokra 32 198 072 0 0 09 Támoatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 73 754 0 0 10 A 08. és 09. sorba nem tartozó támoatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 0 11 Támoatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 12 Támoatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0 13 Támoatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveiktől 476 820 0 0 14 Támoatásértékű működési bevétel többcélú kistérséi társulástól 0 0 0 15 Támoatásértékű működési bevétel orszáos kisebbséi önkormányzatoktól 0 0 0 16 Támoatásértékű működési bevételek (07+ +15) 32 753 256 0 0 17 Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülések államháztartáson belülről 0 0 0 18 Támoatásértékű működési bevételek összesen (16+17) 32 753 256 0 0 19 Támoatásértékű beruházási bevétel központi költsévetési szervtől 0 0 0 20 Támoatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai proramokra 0 0 0 21 Támoatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 26 440 897 0 0 22 A 20. és 21. sorba nem tartozó támoatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 0 23 Támoatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 24 Támoatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0 25 Támoatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveiktől 179 897 0 0 26 Támoatásértékű beruházási bevétel többcélú kistérséi társulástól 0 0 0 27 Támoatásértékű beruházási bevétel orszáos kisebbséi önkormányzatoktól 0 0 0 28 Támoatásértékű beruházási bevételek (19+ +27) 26 620 794 0 0 29 Támoatásértékű felújítási bevétel központi költsévetési szervtől 0 0 0 30 Támoatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai proramokra 0 0 0 31 Támoatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 0 0 0 32 A 30. és 31. sorba nem tartozó támoatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 0 33 Támoatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 34 Támoatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0 35 Támoatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveiktől 0 0 0 36 Támoatásértékű felújítási bevétel többcélú kistérséi társulástól 0 0 0 37 Támoatásértékű felújítási bevétel orszáos kisebbséi önkormányzatoktól 0 0 0 38 Támoatásértékű felújítási bevételek (29+ +37) 0 0 0 39 Támoatásértékű felhalmozási bevételek (28+38) 26 620 794 0 0 40 Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülések államháztartáson belülről 0 0 0 41 Támoatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) 26 620 794 0 0 42 Támoatásértékű bevételek összesen (18+41) 59 374 050 0 0 43 Előző évi központi költsévetési kieészítések, visszatérülések 0 0 0 44 Előző évi eyéb költsévetési kieészítések, visszatérülések 0 0 0-18 -
Elemi költsévetés Meye: 01 Településtípus: 0010 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.3 09 - Támoatások, támoatásértékű bevételek, kieészítések előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 45 Előző évi költsévetési kieészítések, visszatérülések összesen (43+44) 0 0 0 46 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költsévetési szervtől 0 0 0 47 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 0 48 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 49 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0 50 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveiktől 0 0 0 51 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérséi társulástól 0 0 0 52 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel orszáos kisebbséi önkormányzatoktól 0 0 0 53 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+ +52) 0 0 0 54 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költsévetési szervtől 0 0 0 55 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 0 56 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 57 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0 58 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveiktől 0 0 0 59 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérséi társulástól 0 0 0 60 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel orszáos kisebbséi önkormányzatoktól 0 0 0 61 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+ +60) 0 0 0 62 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61) 0 0 0 63 Támoatások, támoatásértékű bevételek, kieészítések összesen (05+06+42+45+62) 166 379 844 0 0-19 -
Elemi költsévetés Meye: 01 Településtípus: 0010 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.3 10 - Hitelek, értékpapírok, támoatási kölcsönök visszatérülése és iénybevétele, pénzforalom nélküli bevételek, füő, átfutó, kieyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támoatási célú kölcsönök visszatérülésének és iénybevételének részletezése) # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 01 Működési célú támoatási kölcsön visszatérülése központi költsévetési szervtől 0 0 0 02 Működési célú támoatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költsévetési szervtől 0 0 0 03 Működési célú támoatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérséi társulástól 0 0 0 04 Működési célú támoatási kölcsönök visszatérülése orszáos kisebbséi önkormányzatoktól 0 0 0 05 Működési célú támoatási kölcsön visszatérülése fejezeten/önkormányzaton belül 0 0 0 06 Működési célú támoatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 0 0 0 07 Működési célú támoatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól 0 0 0 08 Működési célú támoatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+07) 119 516 0 0 09 Felhalmozási célú támoatási kölcsön visszatérülése központi költsévetési szervtől 0 0 0 10 Felhalmozási célú támoatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költsévetési szervtől 0 0 0 11 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérséi társulástól 0 0 0 12 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök visszatérülése orszáos kisebbséi önkormányzatoktól 0 0 0 13 Felhalmozási célú támoatási kölcsön visszatérülése fejezeten/önkormányzaton belül 0 0 0 14 Felhalmozási célú támoatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 0 0 0 15 Felhalmozási célú támoatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól 0 0 0 16 Felhalmozási célú támoatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (09+...+15) 461 544 0 0 17 Támoatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16) 581 060 0 0 18 Működési célú támoatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzüyi vállalkozásoktól 0 0 0 19 Működési célú támoatási kölcsönök visszatérülése pénzüyi vállalkozásoktól 0 0 0 20 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozástól 21 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 22 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök visszatérülése eyéb vállalkozástól (20+21) 0 0 0 23 Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozástól 0 0 0 24 Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozástól 0 0 0 25 Működési célú támoatási kölcsönök visszatérülése eyéb vállalkozásoktól (22+23+24) 0 0 0 26 Működési célú támoatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 0 0 0 27 Működési célú támoatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől 0 0 0 28 Működési célú támoatási kölcsönök visszatérülése külföldről 0 0 0 29 Működési célú támoatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28) 0 0 0 30 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzüyi vállalkozásoktól 0 0 0 31 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök visszatérülése pénzüyi vállalkozásoktól 0 0 0 32 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozástól 33 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 34 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök visszatérülése eyéb vállalkozástól (32+33) 0 0 0 35 Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozástól 0 0 0 36 Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozástól 0 0 0 37 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök visszatérülése eyéb vállalkozástól (34+35+36) 0 0 0 38 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 0 0 0 39 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől 0 0 0 40 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök visszatérülése külföldről 0 0 0-20 -
Elemi költsévetés Meye: 01 Településtípus: 0010 Szaká: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.3 10 - Hitelek, értékpapírok, támoatási kölcsönök visszatérülése és iénybevétele, pénzforalom nélküli bevételek, füő, átfutó, kieyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támoatási célú kölcsönök visszatérülésének és iénybevételének részletezése) # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 41 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40) 64 386 0 0 42 Támoatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41) 64 386 0 0 43 Működési célú támoatási kölcsön iénybevétele központi költsévetési szervtől 0 0 0 44 Működési célú támoatási kölcsön iénybevétele helyi önkormányzati költsévetési szervtől 0 0 0 45 Működési célú támoatási kölcsönök iénybevétele többcélú kistérséi társulástól 0 0 0 46 Működési célú támoatási kölcsönök iénybevétele orszáos kisebbséi önkormányzatoktól 0 0 0 47 Működési célú támoatási kölcsön iénybevétele fejezeten/önkormányzaton belül 0 0 0 48 Működési célú támoatási kölcsön iénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 0 0 0 49 Működési célú támoatási kölcsön iénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól 0 0 0 50 Működési célú támoatási kölcsön iénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49) 0 0 0 51 Felhalmozási célú támoatási kölcsön iénybevétele központi költsévetési szervtől 0 0 0 52 Felhalmozási célú támoatási kölcsön iénybevétele helyi önkormányzati költsévetési szervtől 0 0 0 53 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök iénybevétele többcélú kistérséi társulástól 0 0 0 54 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök iénybevétele orszáos kisebbséi önkormányzatoktól 0 0 0 55 Felhalmozási célú támoatási kölcsön iénybevétele fejezeten/önkormányzaton belül 0 0 0 56 Felhalmozási célú támoatási kölcsön iénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 0 0 0 57 Felhalmozási célú támoatási kölcsön iénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól 0 0 0 58 Felhalmozási célú támoatási kölcsön iénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57) 0 0 0 59 Támoatási kölcsönök iénybevétele államháztartáson belülről (50+58) 0 0 0 60 Támoatási kölcsönök visszatérülése és iénybevétele összesen (17+42+59) 645 446 0 0 61 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú iénybevétele 0 0 0 62 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú iénybevétele 26 756 791 0 0 63 Előző évek vállalkozási maradványának működési célú iénybevétele 0 0 0 64 Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú iénybevétele 0 0 0 65 Alap- és vállalkozási tevékenysé közötti elszámolások 0 0 0 66 Pénzforalom nélküli bevételek (61+ +65) 26 756 791 0 0 67 Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzüyi vállalkozásoktól 0 0 0 68 Likviditási célú hitel felvétele pénzüyi vállalkozástól 0 0 0 69 Rövid lejáratú hitelfelvétel eyéb belföldi forrásból 0 0 0 70 Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzüyi vállalkozásoktól 20 759 214 0 0 71 Hosszú lejáratú hitelfelvétel eyéb belföldi forrásból 0 0 0 72 Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+ +71) 20 759 214 0 0 73 Likviditási célú hitel felvétele központi költsévetéstől 0 0 0 74 Hitelfelvétel más alaptól 0 0 0 75 Hitelfelvétel államháztartáson belülről (73+74) 0 0 0 76 Belföldi hitelek felvétele (72+75) 20 759 214 0 0 77 Foratási célú belföldi értékpapírok értékesítése 0 0 0 78 Foratási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 79 Befektetési célú kárpótlási jeyek értékesítése 0 0 0 80 Befektetési célú belföldi államkötvények, eyéb értékpapírok értékesítése 0 0 0 81 Befektetési célú eyéb belföldi pénzüyi befektetések bevételei 0 0 0 82 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0-21 -