Budapest Főváros Önkormányzata Tarlós István főpolgármester dr. Bagdy Gábor Főpolgármester-helyettes dr. Szeneczey Balázs Főpolgármester-helyettes 1~1 1111111111 111 11 1 ~111 1 11 111111111111 111~!Ili 11 1~ ~ 111111~ 1111 ~11 * 1000078190699* ikt. szám: FPH061 /1160-7 /201 6 ELDÁNYI tárgy: Javaslat az M3 metró infrastruktúra rekonstrukció miatt szükséges járműpótlást biztosító döntések meghozatalára e lőkészítő : Városigazgatóság Föosztály egyeztetésre megküldve: 0 a Fővárosi Közgyűlés érintett e bizottságainak az önkormányazti és rendészeti tanácsnoknak ELŐTERJESZTÉS a Kőzgyűlés részére Tisztelt Közgyűlés! A budapesti M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója a főváros kiemelt projektje, amely alapvetően meghatározza Budapest közösségi közlekedésének működését. Az M3 megújítása jelentős jármű pótlási igényt keletkeztet, melynek biztosítása a lakosság széles körét érinti. A metró szerelvények nagy befogadóképességének kiváltása érdekében mintegy 150 darab csuklós autóbusz forgalomba állítása szükséges. A járműpótlás elmaradása ellehetetlenítené az utasforgalom lebonyolítását, mely gazdasági hatásaira tekintettel is súlyos nemzetgazdasági következményekkel járna. A Fővárosi Közgyűlés 1411/2015. (10. 28.) és 1412/2015. (10. 28.) Főv. Kgy. határozataiban hozzájárult ahhoz, hogy a BKV Zrt. az M3 járműpótláshoz szükséges 150 darab autóbusz beszerzésének finanszírozását célzó beruházási kölcsön felvétele érdekében feltételes versenyeztetési eljárást indítson, és felkérte a BKV Zrt-t, hogy a kölcsönszerződést tervezetét jóváhagyásra terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé. A BKV Zrt. a hosszú távú költséghatékonyságot és az üzembiztonságot szem előtt tartva megvizsgálta az alternatív lehetőségeket és megállapította, hogy ilyen nagyságrendű járműpótlási feladat teljes körűen sem használt autóbuszok beszerzésével, sem a meglévő tartalékként őrzött autóbuszok felújításával nem biztosítható.
A járműpótlás esetleges szolgáltatás megrendeléssel történő biztosítása bármilyen módon történő megvalósítással kockázatot jelent az M3-as metróvonal felújítása határidőben történő megkezdésére. A szolgáltatás megrendelés egyéb feltételei is megvizsgálásra kerültek, azonban a jármüpótlás költségeinek hosszú távú elemzése során az új buszok beszerzése olcsóbb megoldást jelent, továbbá a pótlási időszak (3 év) elteltével a BKV Zrt. járműflottájának korszerűsítését is szolgálja, és nem eredményez a BKV Zrt. dolgozói személyi állományában a bizonyosra vehető létszám leépítést valamint biztosítja a buszok megérkezését a kivitelezési munkák kezdetére. Jelen előterjesztésben, a lentiekben részletezettek szerint az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció miatti pótlás biztosítása érdekében új autóbuszok beszerzésére teszünk javaslatot Az új alacsonypadlós autóbuszok beszerzésére indított közbeszerzési eljárások bemutatása A fenti elemzések és vizsgálatok figyelembevételével a BKV Zrt. új jármüvek beszerzésére két közbeszerzési eljárást indított, összesen 150 darab+100% mennyiségben. A beruházási költségek minimalizálása érdekében, továbbá a szűkös határidőkre tekintettel hagyományos, dízelüzemű autóbuszok beszerzéséről született döntés. A szakmai igények meghatározásánál a BKV Zrt. azt is figyelembe vette, hogy az ún. PKD konstrukciós járművek beszerzése esetén - a kiszerelt vázszerkezetként szállított járművek saját hatáskörben történő összeszerelése, fényezése, belső terének kialakítása a gyártó napi szintű művezetése mellett - az összeszerelés a BKV Zrt. saját kivitelezésében valósulhat meg. Az elmúlt években a gyakorlatban bebizonyosodott, hogy a BKV Zrt. képes a saját hatáskörben összeépített autóbuszok kivitelezésére, és ezzel piaci pozícióinak részleges megőrzésére, továbbá a hazai hozzáadott érték arányának növelésére. Előzőeket mérlegelve, továbbá a közbeszerzési kockázatok csökkentése és a járművek teljes életciklus költségének optimalizálása érdekében két különböző technológiájú, így a készre szerelt és a PKD konstrukciós autóbuszok beszerzésre indított közbeszerzési eljárást a BKV Zrt. a következők szerint: - új, alacsonypadlós, dízel, csuklós autóbuszok beszerzése 75 darab+100% mennyiségben, új, alacsonypadlós, dízel, csuklós autóbuszok beszerzése PKD konstrukcióban 75 darab+100% mennyiségben. Mindkét tender eredményessége esetén a szerződések lehetőséget biztosítanak a későbbiekben a 75-75 darab alapmennyiségen túl további 75-75 darab mennyiség megrendelésére is. Ezzel a BKV Zrt. a csuklós autóbuszok tekintetében teljesíteni tudná, hogy néhány éven belül a főváros autóbuszflotta kizárólag alacsonypadlós modellekből álljon. A beszerzési eljárásokat a BKV Zrt. a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény második része szerinti közösségi eljárásrendben, a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 289/2011 (Xll.22.) Kormányrendelet szerinti nyílt eljárásként indította. Az alapmennyiség (összesen 150 db autóbusz) tekintetében beszerzés finanszírozására az előzetes becslés 13,370 milliárd forint forrásigényt fogalmazott meg. A felhívásokban a BKV Zrt. jelezte, hogy a fedezet biztosításához a Fővárosi Önkormányzat és a Kormány egyetértése szükséges, melynek hiányában a szerződések az aláírástól számított 180 napon belül jogkövetkezmények nélkül felmondhatók. 2/8
Mindkét tenderben elvárás volt a budapesti körülmények között üzemeltetendő, egyszintes, alacsonypadlós csuklós, városi (M3/1. osztályú) menetrend szerinti személyszállításra alkalmas, belsőégésű dízelmotorral hajtott, háromtengelyes, középső- vagy hátsótengely meghajtású autóbusz szállítása, az előírt berendezésekkel, alkatrészekkel és dokumentációkkal együtt, a járművek forgalomba helyezése, az előírt engedélyek beszerzése (forgalomba helyezési és egyéb engedélyeztetés}, a kezelőszemélyzet betanítása. A megajánlott jármű kivitelének, valamint műszaki paramétereinek meg kell felelnie a leszállítás időpontjában Magyarországon érvényes előírásoknak és szabványoknak, valamint rendelkeznie kell olyan az Európai Unióban kiadott érvényes típusengedéllyel vagy típusbizonyítvánnyal, melyet a Nemzeti Közlekedési Hatóság elfogadott. Az egyes eljárásokban a teljes megajánlott autóbusz flottának azonos típuscsaládba kell tartoznia, a típus és kialakítás tekintetében teljesen homogénnek kell lennie. - A készre szerelt csuklós autóbuszokra kiírt tenderben öt cég nyújtotta be ajánlatát, az EVOBUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Kft., a Scania Hungária Kft. és a Solaris Bus & Coach S.A. ajánlata érvényesnek, az MAN Kamion és Busz Kft. és a Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.S. ajánlata érvénytelennek minősült. A tenderben legkedvezőbb érvényes ajánlatot adó Solaris Bus&Coach által megajánlott jármű típusa Solaris Urbino 18, mely lengyel gyártmány, DAF EURO-VI motorral ZF sebességváltóval felszerelt. Az ajánlati ár - tartalék-alkatrészekkel együtt - 277 OOO euro/darab. A szállítási határidő az első 15 buszra 150 nap, majd hetente 15 darab, így a megrendelés kiadásától számított 178. napra mind a 75 busz leszállításra kerülhet. Az alapmennyiségen felüli opciós mennyiség tekintetében a szállítási határidő a megrendelés kiadásától számított legfeljebb 180 nap. - A PKD konstrukcióra kiírt tenderben az egyetlen érvényes ajánlatot a MABl-BUS Kft. nyújtotta be. Az ajánlati ár - tartalék-alkatrészekkel együtt - 278 800 euro/darab. A MABl-BUS Kft. által megajánlott jármű MODULOM 168 d, DAF EURO-VI motorral, ZF sebességváltóval, kormányművel és futóművel felszerelt. A járműveket gyártásközi állapotban, a vázszerkezetet, a főegységeket és a többi alkatrészt a megrendelés kiadástól számított 90. napig kell leszállítani, ezt követően a BKV Zrt. összeszerelési kapacitásának függvényében készülhetnek el a járművek, azonban a kivitelezés kezdetére a kívánt mennyiség csak egy kisebb része tudna rendelkezésre állni. Mindkét szerződés lehetőséget biztosít arra, hogy az opciós mennyiségeket a BKV Zrt. legkésőbb 2020. április 30. napjáig megrendelje, ami további igények felmerülésekor - a szükséges források rendelkezésre állása esetén - lehetővé teszi a két flottából azonos típusú autóbuszok megrendelését. Eredmények értékelése A BKV Zrt. Igazgatósága az eljárásokat eredményesnek nyilvánította. A közbeszerzési eljárásokat lezáró döntési határozatokat az 1. melléklet tartalmazza. A beérkezett legkedvezőbb ajánlat mindkét eljárásban alacsonyabb, mint a bontáskor ismertetett fedezet. A tenderekben elért ajánlati árak a következők: - új, alacsonypadlós, dízel, csuklós készre szerelt autóbuszok (tartalék-alkatrészekkel együtt): 277 OOO euro/darab - új, alacsonypadlós, dízel, csuklós autóbuszok PKD konstrukcióban (tartalék-alkatrészekkel együtt): 278 800 euro/darab. 318
összehasonlítva a két ajánlatot, a BKV Zrt. szerelési kapacitását alapul véve a BKV Zrt. üzemi szintjén - a készre szerelési költségekre figyelemmel - 266 100 euro/darab vételár esetén gazdaságos a PKD konstrukciós csuklós autóbuszok beszerzése. Jelen helyzetben az olcsóbb Solaris buszok megrendelésével a járműpótlás szükséges jármüflotta rendelkezésre tud állni. esedékességére a A beszerzések finanszírozása A Fővárosi Közgyűlés 1411/2015. (10. 28.) és 1412/2015. (10. 28.) Főv. Kgy. határozatai értelmében a BKV Zrt. -nek az M3 járműpótláshoz szükséges 150 darab autóbusz beszerzésének fedezeteként a társaság által felvett beruházási hitelt nevesítette és hozzájárult ahhoz, hogy a beszerzés finanszírozását célzó beruházási kölcsön felvétele érdekében a BKV feltételes versenyeztetési eljárást indítson, és felkérte, hogy a kölcsönszerződést tervezetét jóváhagyásra terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé. Mindkét szállítási keretszerződés tartalmazza, hogy a fedezet biztosításához a Fővárosi Közgyűlés, és a Kormány jóváhagyása is szükséges, melyre tekintettel az aláírást követő 180 napig a szerződést a Vevő hátrányos jogkövetkezmény nélkül felmondhatja, amennyiben ez alatt az idő alatt megrendelés még nem került kiadásra. Felmondás esetén a nyertes ajánlattevő semmilyen költség vagy kár felmerülésére az ezen időszak alatt teljesített tevékenység miatt nem hivatkozhat, azzal kapcsolatos igényt nem érvényesíthet. Javaslat a BKV buszbeszerzésére Tekintettel arra, hogy a M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció miatti pótláshoz szükséges teljes mennyiség az opció lehívásával megrendelhető a Solaris Bus&Coach-tól, így az előterjesztésben - tartalék-alkatrészekkel együtt - 277 OOO euro/darab áron a Solaris Urbino 18 típusú buszok beszerzésére teszünk javaslatot a BKV-nál rendelkezésre álló források terhére, figyelemmel a 1229/2016.(V.6.) Kormány határozatban foglaltakra is, mely határozat - a korábbi 1974/2015 (Xll.23.) számú Korm. határozat módosításával - a hitel felvételét új buszok beszerzésére nem teszi lehetővé. A járműpótlás esetleges szolgáltatás megrendeléssel történő biztosítását nem a Főváros kezdeményezte. A Kormány illetékes minisztere a magyar járműipar támogatására alapozta a javaslatot, amelyre viszont még éveket kell várni, melyet az M3-as metró felújításának kényszere nem tesz lehetővé. A Főváros előre bocsátotta, hogy erre irányuló Kormányhatározat birtokában tudja ezen alternatívát támogatni, azaz a járműpótlást szolgáltatás megrendeléssel biztosítani. Ezen konstrukció a szolgáltatás beszerzésének időigénye miatt is magas kockázatot jelent az M3- as metróvonal felújítása határidőben történő megkezdésére. A Főváros tudomásul veszi a nemzetgazdasági érdek érvényesítését, de mivel a Kormány a jelen előterjesztés előkészítéséig nem adott garanciát a Főváros számára az esetleges többletköltség kompenzálására, ezért a Főváros a szolgáltatás megrendelésére nem vállalkozhat, mivel a BKK és a BKV számításai nem a szolgáltatás megrendelés költséghatékonyságát támasztják alá. 4/8
A BKV-nak azonban a beszerzés teljes mennyiségére nincs forrása, így átcsoportosításokkal 110 darab Solaris új autóbusz megvásárlására teszünk javaslatot, a maradék 40 darabnak a BKV-n belüli más vonalakról történő átcsoportosítása, míg az érintett vonalakon a közel húsz éves jármüállomány felújítása és forgalomba állítása mellett. Ezen döntés esetén a járműpótláshoz szükséges 150 darab autóbusz forgalomba állítása a 2016. évben megtörténhet. Ezen konstrukció a Fővárosnak minden körülményt figyelembe véve olcsóbb megoldást jelent, biztosítja a kivitelelezés kezdetére a megfelelő mennyiség rendelkezésre állását, és az érintett több száz munkahely megóvását is szolgálja. A 11 O darab autóbusz megvásárlásának forrása a BKV beruházási tervébe teremthető meg, úgy hogy a beruházási tervbe szerepeltetett forrásokat kötőttpályás ágazattól, illetve a Kormánnyal egyeztetett konstrukcióban 60 darabos Mercedes típusú szóló buszbeszerzés forrásából át kell csoportosítani csuklós autóbusz vásárlásra, figyelemmel arra is, hogy a szóló buszok az M3-as járműpótlás biztosítására nem alkalmasak. Az átcsoportosított forrásokat 2017. évben a BKV kötött pályás ágazatának vissza kell kapnia, amit a BKV 2017. évi üzleti tervébe szerepeltetnie kell. Közgyűlési jóváhagyás hiányában fennáll a lehetősége annak, hogy az M3 infrastruktúra rekonstrukció miatti jármű pótláshoz szükséges autóbuszok nem kerülnek határidőben leszállításra. BKV Zrt. szolgáltatásainak és járműparkjának korszerűsítése továbbra is a Főváros kiemelt célja. Az M3 járműpótlást követően, 2018 év végétől a csuklós autóbuszok folyamatosan integrálásra kerülnek a normál működés szerinti fővárosi menetrend szerinti autóbuszos szolgáltatásba. Az előterjesztés alapján kérjük a Tisztelt Fővárosi Közgyűlést az alábbi határozati javaslatok elfogadására. 5/8
Határozati javaslat A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy: 1. az M3 infrastruktúra rekonstrukció miatti járműpótlást sem a Főváros által sem a BKV Zrt. által történő beruházási kölcsön felvétele útján nem tudja biztosítani, figyelemmel a Kormány erre vonatkozó 1229/2016.(V.6.) határozatában foglalt korlátozó feltételekre. 2. Tudomásul veszi a nemzetgazdasági érdek érvényesítését. Amennyiben a Kormány az erre irányuló döntése alapján a járműpótlást szolgáltatás megrendelés útján támogatja, valamint ezen konstrukcióval felmerülő többlet költség fedezetét biztosítja, úgy az M3 járműpótlást 150 darab járműre irányulóan szolgáltatás megrendelés útján kívánja biztosítani és felhívja a BKK Zrt-t, hogy a szolgáltatás megrendelésre irányuló feltételes közbeszerzési eljárást indítsa meg. Amennyiben a Kormány 2016. június 20-ig erre vonatkozó garanciát nem nyújt, támogató döntést nem hoz, a Főváros a szolgáltatás megrendelését nem támogatja. Ennek értelmében az M3 infrastruktúra rekonstrukció miatti járműpótlást biztosító autóbuszok BKV Zrt. útján történő beszerzéséhez szükséges fedezetet a 2016. évi költségvetésben tervezett kőzlekedésszervezői forrás terhére, a BKK Zrt. és BKV Zrt. közötti Közszolgáltatási Szerződés keretén belül biztosítja, részben a 2016. évre rendelkezésre álló beruházási keretből, részben a korábbi évek alulfinanszírozásának rendezéséből és ésszerű nyereségéből rendelkezésre álló forrásokból, legfeljebb 9 700 millió forint összegben, 110 darab autóbusz beszerzése érdekében, és jóváhagyja a BKV Zrt. és a Solaris Bus&Coach S. A. között létrejött, az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti, 75+ 75 db darab új, alacsonypadlós, csuklós autóbusz beszerzésére irányuló szállítási szerződést, melyből a szerződés keretén belül 110 darab autóbusz beszerzéséhez biztosít fedezetet. Felkéri a Főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a BKV Zrt. ügyvezetését. határidő: 2016. június 20. felelős: Tarlós István főpolgármester 6/8
3. az 1411/2015. (10. 28.) és 1412/2015. (10. 28.) Főv. Kgy. határozatokat hatályon kívül helyezi. határidő: azonnal felelős: Tarlós István főpolgármester 4. a BKV Zrt. és a MABl-BUS Kft. között létrejött, az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti szállítási szerződés vonatkozásában a PKD konstrukcióban történő 75 + 75 darab új, alacsonypadlós, dízel, csuklós autóbusz beszerzésére a fedezet nem biztosított és erre tekintettel nem hagyja jóvá az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti, a BKV Zrt. és a MABl-BUS Kft. között létrejött, PKD konstrukcióban történő 75 + 75 darab új, alacsonypadlós, dízel, csuklós autóbusz beszerzése tárgyú szállítási szerződést. Felkéri a Főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a BKV Zrt. ügyvezetését annak érdekében, hogy a BKV Zrt. és a MABl-BUS Kft. között az új, alacsonypadlós, dízel, csuklós autóbuszok beszerzése PKD konstrukció tárgyában kötött keretszerződést a BKV Zrt. - a keretszerződésekben biztosított lehetőséggel élve, az ott meghatározott 180 napos határidőn belül - jogkövetkezmények nélkül felmondhassa. határidő: azonnal felelős: Tarlós István főpolgármester 7/8
Határozathozatal módja: az 1., 2., 3., 4., határozati javaslatnál egyszerű szavazattöbbséget igényel. Budapest, 2016. május 'l:/j e -- ~"t;..,osfőpot:9~ ~... <D /E-~ IJ) <n \ 0 ~ rlós István -;()/'} 2 & főpolgármester. sef dr. főpolgármester-h elye tes m ellékletek: 1. sz. melléklet : A BKV Zrt. Igazgatóság 8/2016 szá mú határozata 2. sz. melléklet : Új, alacsonypadlós, dízel, csuklós autóbu szok beszerzése tárgyú szállítási ker etsze rz ő dé s tervezete 3. sz. melléklet: Új, alacsonypad lós, dízel, csuklós autóbuszok beszerzése PKD konstrukcióban tá rgyú szá 11 itás i keretsze rzödés tervezete 4. sz. melléklet : 141 1/2015. (10. 28. ) és 1412/20 15. (10. 28.) Föv. Kgy. határozatok 5. sz. mell éklet: 1974/2015. (Xll.23) Korm. határozat 6. sz.melléklet:1229/20 16.(V.6.) Korm. h atároza t ~. "fll..\n{~( ~ ~ 1 1 1(0>16Ca~ 01ztá \~to 1016 Wd 17. (j JP'-íA, Illés Zoltán 8/8 2016 MÁJ 2 7.