VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/22-9/2008. ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 21-ei ülésére Tárgy: Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium fűtéskorszerűsítése Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés elkészítésébe bevont személyek: Csajka Györgyné irodavezető, Beruházási, Közbeszerzési és Vagyonkezelő Iroda Minyó János műszaki referens, Beruházási, Közbeszerzési és Vagyonkezelő Iroda Az előterjesztést megtárgyalta: Gazdasági és Területrendezési Bizottság Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság
2 Tisztelt Közgyűlés! A fenntartott intézmények fűtés korszerűsítése, energia racionalizálása, a működési feltételek javítása, a felhasznált energia csökkentése, és ezáltal költségmegtakarítás elérése kiemelt célkitűzés minden intézményünk vonatkozásában. Intézményeink energia-megtakarításán elsősorban a gáz, illetve villamosáram-fogyasztás csökkentését értjük, mivel ezek a legfontosabb energiahordozóink. Különösen nagy figyelmet érdemelnek a Megyei Önkormányzat saját tulajdonú intézményei, ahol a teljes befektetett tőke növeli az ingatlan értékét, illetve saját beruházás esetén a teljes energia megtakarításból származó nyereség helyben marad. A tárgyi intézmény fűtésrendszerével kapcsolatosan készült tanulmány bizonyította, hogy érdemes foglalkozni az Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium fűtéskorszerűsítésével, mert a beruházás a mai viszonyok között igen rövid határidővel megtérül, amely részleteit az alábbiakban kifejtünk. Előzmények: Korábban az iskolához tartozó leány kollégiumi elhelyezés Balatonalmádiban a Kolostor Hotelben az iskolától távol volt megoldva. A 49/2007. (IV. 19.) MÖK határozat lehetővé tette, hogy az iskolaépület közelében lévő Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 19. szám (hrsz: 1495/105) alatti ingatlant, valamint a Balatonfűzfő, Gagarin u. 9. szám alatti 1495/A/90/1 és 1495/A/90/2 hrsz-ú lakásokat a Veszprém Megyei Önkormányzat megvásárolja kollégium kialakításának céljából. A megvásárolt épületek a diákok elhelyezésére kiváló lehetőséget biztosítanak, viszont tanulószobák kialakítására nem volt mód az új kollégium épületben. A délutáni, oktatási időn kívüli tanulási lehetőséget az iskola I. emeletén alakították ki. A tanulószobák fűtése miatt az egész épület hőellátásának működtetésére volt szükség. Az energiatakarékosság megvalósítása érdekében szükséges volt egy fűtés átalakítási beruházás, amely az I. emeletet külön szabályozott fűtési körön működteti, az egész épülettől függetlenül. A részleges fűtési beruházás 2007. év végén elkészült. A fűtési rendszeren végzett munka során kiderült, hogy a teljes rendszer, és főként a hőtermelői igen elavult, szinte a működést gátló állapotban vannak. A helyszíni munkálatok során egy részletekbe menő műszaki tanulmányt készítettünk a problémák feltárásával indulva, egészen a megoldási javaslatig kidolgozva. A fent említett tanulmányból kiindulva, azt kivonatos formában bemutatva szeretnék rávilágítani a gyors, szinte életmentő intézkedés szükségességére. A meglévő fűtési rendszer leírása, hibáinak elemzése: Az oktatási épület I. emeletén a nyaktag fölött helyezkedik el a meglévő kazánház, 16 éves Fég-Vestale kazánokkal, amely 10 modulból egyenként 120kW, összesen 1200kW beépített teljesítménnyel bír. Kazánházzal kapcsolatos problémák:
3 A berendezések korszerűtlenek, beépítésük idején, új állapotukban is alacsony 86%-os hatásfokkal rendelkeztek, amely a használatuk során tovább romlott. A mai korszerű kazánok tüzeléstechnikai hatásfokához viszonyítva (kondenzációs berendezések esetén, akár 104%), újszerű állapotukban is igen szerény technológiai színvonalat képviselnek. A fentiek, illetve a nagy energiapazarlással működő fűtési rendszer miatt a szükségesnél jóval nagyobb teljesítmény van a kazánházba beépítve. A tanulmány adataira támaszkodva az épület hővesztesége 710kW, amely a korszerűsítések után elegendő a fűtési igények biztosítására, szemben a beépített 1200kW teljesítménnyel. Az utóbbi évekre jellemző, hogy a berendezések üzeme akadozik, folyamatos karbantartást, javítást, alkatrész cseréket igényel. A 2007-ben javítgatására fordított költség megközelíti az 500 eft.-ot. Várható a közeljövőben a főalkatrészek meghibásodása és cseréje a szakszerviz tájékoztatása szerint. A fűtőtesteken a szabályozó szelepek rossz állapotúak, elvízkövesedtek a beépítésének funkciójára már régen nem felelnek meg. A radiátorok beszabályozatlansága további komoly energia veszteséggel jár. A szabályozhatóságra kialakított fűtési körökben a szabályozók már nem működnek. Mindezeken túl nem az épület használatához illeszkednek. Hosszú távfűtési vezeték szakaszok vannak a rendszerben, magas hőszállítási veszteségekkel. A használati meleg víz termelő, ellátó rendszer műszaki állapota veszélyezteti a biztonságos és folyamatos meleg víz ellátást. Összegezve az épület fűtési rendszerének jelenlegi állapota olyan, hogy az veszélyezteti az épület rendeltetésszerű üzemvitelét! Megoldási javaslat: A gázkazánok cseréje a legkorszerűbb, legmagasabb fűtéstechnikai hatásfokkal rendelkező kondenzációs berendezésekre. Az épület valós hőszükségletéhez nem illeszkedő irreálisan magas kazán teljesítmény visszavétele. A radiátorokon szelep garnitúra csere, elő beállítású vandál biztos kivitelben, úgy hogy az alapszabályozási beállítás nem eltekerhető a diákok számára. A hosszú távvezetékek megszüntetése, a külön épületben elhelyezkedő tanműhely fűtésére külön kis kazán elhelyezése. Az épülethez illeszkedő fűtési körök kialakítása, azokon működő képes korszerű szabályozás felszerelése. A használati meleg víz ellátó rendszer átalakítása, cseréje, korszerű indirekt fűtésű meleg víz termelők beépítése. A megvalósítás ütemezése: 1. Fedezet biztosítása 2008. február 21. 2. Tervezési program összeállítása 2008. február 25.
4 3. Tervezési szerződés megkötése 2008. március 10. 4. Kiviteli tervek elkészítése 2008. május 09. 5. A szükséges engedélyeztetési eljárások lefolytatása 2008. június 13. 6. Egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatása 2008. július 18. 7. Munkaterület átadás átvétel 2008. július 31. 8. Kivitelezés befejezése, műszaki átadás átvétel 2008. szeptember 30. 9. Üzembe helyezés 2008. október 15. A beruházás várható költsége: 1. Előrelátható tervezési költség 2.000 eft. 2. Engedélyek beszerzésének várható költsége 100 eft. 3. Közbeszerzési eljárás költsége 100 eft. 4. Műszaki ellenőrzés 800 eft. 5. Kivitelezési munkák előrelátható költsége 52.000 eft. Összes beruházási költség: 55.000 eft. Az összegek Bruttó Forintban értendőek. A beruházás várható eredménye: Az elkészült tanulmány szerint kondenzációs kazánok alkalmazásával, valamint az energiatakarékos szivattyúk beépítésével és a termosztatikus szelepekkel, a javasolt rendszer kialakítással 40 %-os energia megtakarítás várható. A beruházás várható megtérülése: Várható éves megtakarítás: 150e m 3 /év 0,4 = 60e m 3 /év Megtérülés, amelyben az éves gázmennyiség megtakarítást, az alacsonyabb éves karbantartási költségeket, kisebb villamos energia igény a kazánház üzemeltetésére, valamint az inflációt meghaladó gázár növekedést is prognosztizáltuk: 6 év A beruházást nem szabad csupán energia megtakarítási lehetőségként figyelni, hanem gyermekeink, a felnövekvő korosztály egészségét megóvó megoldási javaslatként kell értékelni. Gyermekeink, munkatársaink egészségi állapota, hangulata, munkájuk hatásfoka nagymértékben függ a korszerű megvalósítása során alkalmazni javasolt technológiától, a beépítésre kerülő eszközök minőségétől. A jelzett rövid idejű megtérülés esetén pályázati lehetőséggel nem célszerű számolni, mert a döntés elhúzódása miatt a szükségszerű közbeszerzés már nem folytatható le úgy, hogy a kivitelezés még fűtési szezon előtt ez évben megvalósuljon.
5 Tisztelt Közgyűlés! Előterjesztésem alapján kérem, szíveskedjenek elfogadni az alábbi.../2008. (II. 21.) MÖK határozatot A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta az Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium fűtéskorszerűsítése tárgykörben készült előterjesztést, az ismertetett adatok alapján elfogadja azt. Az Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium fűtéskorszerűsítése az ismertetett program szerint elindítható. A közgyűlés megbízza elnökét, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevő tervezővel, kivitelezővel kösse meg a szükséges szerződéseket, folytassa le a szükséges közbeszerzési eljárásokat. A feladat végrehajtásához 2008. évi költségvetésben 55.000 eft előirányzatot biztosít, az új fűtési rendszer 2008. október 15.-ig történő üzembe helyezésére. Határidő: azonnal, illetve 2008. október 15. Beszámoló időpontja: 2009. I. negyedév Felelős: Lasztovicza Jenő, a Megyei Közgyűlés Elnöke Veszprém, 2008. január 29. Lasztovicza Jenő s. k.