{ * ~ KÓZTERÜLET FENNTARTÖ NONPROFIT ZRT ~------------------------------------------- BUDAPESTt.NÁROSIGAZGATÓSÁG ZRT. a CÍM: 08 Budapest, Aföd u. 7. PF.: 439 Budapest, Pf. 637 TEL.: +36 459 6700 FAX: +36 459 6860 WEB: www.fkf.hu E-MAIL: fkfzrt@fkf.hu --------------------------------------------------------------------------------------------- CÍMZETT: Sdó Szabocs főosztáyvezető úr Városgazgatóság Főosztáy CM: Budapest Főváros Főpogármester Hvataa 052 Budapest, Városház utca 9 -.. KT. SZÁM: K- 42428-0/206 ŰGYNTÉZÓ: Dr. Haász József DÁTUM: 206. 07. 20. TÁRGY: Huadékgazdákodás közfeadat eátásáva kapcsoatos kérdések Tsztet Városgazgató Úr A huadékgazdákodás közfeadatok eátásának fetéterendszere az emút dőszakban jeentősen megvátozott. Mnd a Huadéktörvény (Ht.) vátozása és az ahhoz eddg kadott végrehajtás rendeetek áttanumányozása, mnd az azokka kapcsotaban efoytatott egyeztetések aapján egyértemű, hogy korább rendszer megvátoztatása hátrányosan érnt a Társaságot. A forrásevonás oyan mértékű ehet, mey aáássa az eddg eredményes működést, kvdtás odaró pedg már rövd távon kezeheteten heyzethez vezet. Ezen feü a rendeetekben a közszogátatókka szemben megfogamazott evárások pontatanok, egyéneg értemezhetők. A tárgy témában kapcsoatban júus 8-án ket eveére váaszova az aábbakró szeretném tájékoztatn: a) A szogátatás díjja kapcsoatban korábban már eddg s több tájékoztató evet küdtünk a BVH Hodng Zrt. és a Főváros Önkormányzat részére, meyek - az éppen rendekezére áó nformácó aapján- becséseket tartamaztak a várható díj, etve az azza eérhető társaság szntű árbevéte mértékére. Ezekben hangsúyoztuk, hogy a vonatkozó 3/206 (V.24.) NFM rendeetben szerepő díjképet aapján nem ehet pontosan meghatározn a szogátatás díj és a korrekcók mértékét. b) A BVH Hodng Zrt. Igazgatósága kérte, hogy a Társaság júus 20-g nyújtsa be a 206. év üzet terv módosítását. A számításokat három küönböző mértékű forráscsökkenést tartamazó vátozatban keett ekészíten (,8 Mrd Ft, 4,8 Mrd Ft, 7,2 Mrd Ft). A következőkben bemutatásra kerüő számítások a Társaságunk Feügyeő Bzottsága áta már efogadott módosított üzet terv adata aapján készütek, meyet beterjesztettünk a BVH Hodng Zrt. Igazgatósága eé. e) A szogátatás díj várható mértékének tsztázása érdekében 206. júus 4-én szeméyes szakma konzutácót foytattunk a Nemzet Huadékgazdákodás Koordnáó és Vagyonkezeő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NHKV) etékes képvseőve. A megbeszéésen téteesen véggvettük a poztív és negatív korrekcós tényezőket. Az NHKV képvseő egyérteművé tették azonban, hogy amíg a Társaság és a Főváros Önkormányzat nem regsztrája magát az NHKV rendszerében, és nem tejesít az eőírt adatszogátatást, addg nem tudják pontosan meghatározn a szogátatás díjat. oda /0
t ~------------------------------------------- BUDAPEST.VÁROSGAZGATÓSÁG ZRT. : CÍM: 08 Budapest, Aföd u. 7. : PF.: 439 Budapest, Pf. 637 : TEL: +36 459 6700 FAX: +36 459 6860 : E-MAIL: fkfzrt@fkf.hu --------------------------------------------------------------~------------------------------- Az s bzonyossá vát, hogy kdogoztak egy módszert a közszogátatók értékeésére, de az átauk közöt vszonyítás értékek megítéésünk szernt a jogszabáyokbó nem mnden esetben vezethetők e. Ez módot ad az egyén értemezésre, am a későbbekben komoy vtákhoz fog vezetn. Véeményetérés esetén azonban a Társaságnak gyenge az akupozícója, mve a hatáyos jogszabáyok a közszogátatók részére csak köteezettségeket írnak eő, jogokat nem. Az értemezésbe vták főként a köteező közszogátatás tartamáró, és a standard díj áta fedezett tevékenységrő várhatók. Több oyan szogátatáseemet, meyet m korábban a poztív korrekcós téteek között értemeztünk, ők standard díjja már fedezett kategórába soronak. Ahogyan azt már korábban az NHKV-nak küdött eveünkben s kfejettük, a jeeneg még érvényben évő (bár a rezscsökkentésse már torzított) közszogátatás huadékkezeés díj kakuácójáná a küönböző forrásokbó származó bevéteeket (energa, haszonanyag, zödhuadékgyűjtő zsák) kötségcsökkentő tényezőként fgyeembe vettük. Az NHKV ezeket a jogszabáyra hvatkozva sméteten e kívánja vonn, etve a haszonanyag esetében ezt a Ht. már meg s tette. d) Az egyeztetésen ehangzottak aapján feüvzsgátuk korább becsésünket, meyet az aábbakban téteesen bemutatunk. Hangsúyoznunk ke, hogy bzonyos pontok esetén továbbra sem kaptunk pontos egazítást az arányosításokhoz. Negatív korrekcós tényezők: Ft/ter Negatív korrekcós tényező eírása Evárás 0,499 a vegyes gyűjtés nem a jogszabáy szernt gyakorságga mnmum het egyszer történk gyűjtés 2 0,042 a zödhuadék gyűjtésének nem megfeeő tejesítése mnmum év 0 gyűjtés papír: 0 kg/fő/év 3 0,208 az eküönített csomagoás huadék-gyűjtés OHKT-ban üveg: 6 kg/fő/év meghatározott mnmumtó etérő au tejesítése műanyag: 4 kg/fő/év fém: kg/fő/év 4 0,083 omhuadék-gyűjtés OHKT-ban meghatározott mnmumtó 0 kg/fő/év etérő au tejesítése év egy akaom 5 0,00 a gyűjtést, száítást nem saját üzemetetésében végz 90%- ban %-os arány tejesüése a gyűjtött és eszáított huadékok eőkezeésének evégzése küön szabáy vegyes, 6 0,86 nem OHKT szernt mnmás technka, mennység és zöd és csomagoás mnőség evégzése huadékra 7 0,00 az eőkezeést nem saját üzemetetésében végz 90%-ban %-os arány tejesüése 8 0,00 az ártamatanítást nem saját üzemetetésében végz 90%-ban %-os arány tejesüése 9 0,465 az OHKT-ban meghatározott huadék mennységen feü erakóban eheyezett huadék ártamatanítása vagy erakóban eheyezése arány< 65 % 0 0,026 az ügyfészogáat nem tejes körű, nem megfeeő eátása, a nem tejesítés %-a tejes körűség oda 2 / 0
; t FóVAROS j/('";,"'j'tt:n, n FENNTARTÓ NONPROFIT ZHT. ~------------------------------------------- BUDAPEST.VÁROSIGAZGATÓSÁG ZRT. CÍM: 08 Budapest, Aföd u. 7. PF.: 439 Budapest, Pf. 637 TEL: +36 459 6700 FAX: +36 459 6860 WEB: www.fkf.hu E-MAIL: fkfzrt@fkf.hu --------------------------------------------------------------------------------------------- Az evárásokat várhatóan a következők szernt tudjuk tejesíten:. A vegyes gyűjtés gyakorság tejesü, nncs negatív korrekcó. 2. A zödhuadék gyűjtésének gyakorsága megfeeő. Szóban kfogásoták, hogy a járatrendszer a karácsonyfa gyűjtést eszámítva nem fed e a Főváros tejes terüetét. Az OKHT eőírása szernt a sűrű beépítésű terüeteken s mnmum negyedévenként e keene száítanunk a zödhuadékot. Véeményünk szernt az OKHT eőírása a huadékudvarokka tejesü, de ebben a kérdésben tovább egyeztetés szükséges. Korrekcóva nem számounk. 3. Az eküönített csomagoás huadék-gyűjtésben a négy fő frakcót küön vzsgáják egyenként 25 %-os súya. A 205. év tényadatok aapján az üveg 5 %-ra, a fém 83 %-ra tejesüt. Ez aapján 30 %-ny negatív korrekcóva számounk, de az NHKV áta hasznát arányszám nem smert. 4. Az év egyszer omgyűjtés tejesü, az éves mennység 205-ben 5 kg/fő vot. Negatív korrekcóva nem számounk. 5. A 205. év 505 22 tonna száított mennységbő 39 08 vot az aváakozók tejesítménye, am nem ér e a 0 %-ot. Negatív korrekcóva nem számounk. 6. Az eőkezeés a omná a daráássa és energetka hasznosítássa megvaósu (evárás a 90 %-os égetés arány). A zödhuadékná a komposztássa értemezésünk szernt szntén tejesítjük az eőírást. A csomagoás huadékná a BUFA maradékát 00 %-ban égetjük, de a több hasznosítótó nncsenek pontos adatank, tt jeeneg vaószínűeg nem érjük e az evárt arányt. A erakókban kezet 257 55 tonna vegyes huadékbó 205-ben 64 699 tonna vot a eváogatott égethető haszonanyag. Ez 25,2 %-os arányt jeent. Az evárás 30-35 %. Szóbe tájékoztatás aapján az NHKV az aacsonyabb, 30 %-os értéket kér. Ez 5 %-os emaradást jeent. 7. Az eőkezeést a om esetében 00 %-ban, a zödhuadékné 82 %-ban maga végz a Társaság. A vegyes huadékná vszont 00 % az aváakozó aránya. Ez összességében azt jeent, hogy a Társaság a tejes eőkezeés mntegy 5 %-át végz maga, 85 % az aváakozók aránya, am negatív korrekcóva jár. 8. Az ártamatanítást a Társaság több mnt 90 %-ban saját üzemetetésben végz, tt nncs negatív korrekcó. 9. A 205-ben kezet 638 068 tonna vegyes huadékbó 380 553 tonna égetésre kerüt. A erakókon kezet 257 55 tonnábó tovább 64 699 tonna az égethető haszonanyag. A végeges erakás aránya így 30,2 %, szemben a maxmásan efogadható 65 %-os evárássa. Negatív korrekcóva nem számounk. 0. Az ügyfészogáat tejes körűen működk, nncs negatív korrekcó. oda 3 / 0
j ~------------------------------------------- BUDAPEST.VÁROSGAZGATÓSÁG ZRT. CÍM: 08 Budapest, Aföd u. 7. : PF.: 439 Budapest, Pf. 637 : TEL: +36 459 6700 t FAX: +36 459 6860 : E~MAL: fkfzrt@fkf.hu f --------------------------------------------------------------------------------------------- Poztív korrekcós tényezők: 2 3 4 5 6 7 8 9 Ft/ter Poztív korrekcós tényező eírása Evárás 0,042 a zödhuadék gyűjtésében az OHKT-ban mnmásan eőírtan feü szogátatás nyújtás mnmum év 0 gyűjtés 0,208 az eküönített csomagoás huadék-gyűjtés az OHKT-ban ásd negatív mnmásan eőírttó etérő többetváaása korrekcókná 0,083 omhuadék-gyűjtés OHKT-ban mnmásan eőírttó ásd negatív magasabb színvonaú szogátatás nyújtássa korrekcókná a gyűjtött és eszáított huadékok eőkezeésének evégzése küön szabáy vegyes, 0,86 az OHKT szernt mnmás technka, mennység és mnőség zöd és csomagoás eőírásokon feü történk huadékra 0,755 a teepüés, vegyesen gyűjtött huadékbó anyagában vegyes huadékná hasznosítható frakcó kváasztása mechanka, optka mnmum 20 %-os arány kezeésse a bemenő huadék egaább 20%-a energetka hasznosítás érdekében végzett eőkezeés evég- 0,472 zése a közveten hasznosíthatóság érdekében (utóaprításg) a mnmum30 %-os arány kezeésére átvett huadék egaább 30%-a esetén 0,25 0,09 a vegyesen gyűjtött huadék boóga stabzáása a erakott huadék arányában %-os arány az OHKT-ban mnmásan megfogamazottan tú a közszogá- tató áta maga végzett hasznosítás, termék eőáítás hasznostá~arány gyűjtőedényzet (zsák) bztosítása díjmentesen az 0,2 ngatanhasznáók részére az ngatantó történő vegyes 00 %-os arány huadékgyűjtéshez Várhatóan a következő poztív korrekcós tényezőket tudjuk tejesíten:. A zödhuadék gyűjtés gyakorság jeeneg négyszerese a mnmás evárásnak. Itt azza számounk, hogy megkapjuk a poztív korrekcó 00 %-át. Kockázatot jeent, hogy evárhatják a zödhuadék-gyűjtő zsákok ngyenes bztosítását. Ez esetben küön gazdaságosság számítást génye, hogy meyk bevéte ág kesése okoz nagyobb veszteséget. A jogszabáyok értemezése és az NHKV megsmert ogkája aapján arra s van eséy, hogy a zsákokbó származó bevétet egyszerűen evonják a szogátatás díjbó. 2. Az eküönített csomagoás huadék-gyűjtésben a 205. év tényadatok aapján az papír 45 %-ra, a műanyag 7 %-ra tejesüt. Ez aapján 30 %-ny poztív korrekcóva számounk, de az NHKV áta hasznát arányszám tt sem smert. 3. A omgyűjtésné az éves mennység 205-ben 5 kg/fő vot, am a mnmás sznt 50 %-a. Ezen feü a omgyűjtéskor 205-ben 460 tonna veszéyes huadékot gyűjtöttünk be küön gyűjtőpontokon, továbbá a huadékudvarokon s van ehetőség om eadására. Ez aapján azza számounk, hogy megkapjuk a poztív korrekcó 00 %-át. Ebben az a kockázat, hogy az OHKT favorzája a házhoz menő omgyűjtést, amt gazdaság okokbó nem tervezünk bevezetn. 4. Az eőkezeésné negatív korrekcóva számotunk. oda 4 / 0
KÖZTERÜLET FENNTARTÖ NONPROFIT ZRT ~------------------------------------------- BUDAPEST.VÁROSIGAZGATÓSÁG ZRT. : CÍM: 08 Budapest, Aföd u. 7. : PF.: 439 Budapest, Pf. 637 : TEL: +36 459 6700 FAX: +36 459 6860 : E-MAIL: fkfzrt@fkf.hu -------------------------------------------------------------------------------------~------- 5. A vegyesen begyűjtött huadékná jeeneg nncs anyagában hasznosítás. 6. A erakókba száított 257 55 tonna huadékbó 205-ben 96 39 tonna kerüt eőkezeés re az égetéses hasznosításhoz. Ez 37,4 %-os arány jeent, am 7,4 % ka magasabb a mnmás evárásná. Ematt 7,4 %-os poztív korrekcóva számounk. 7. A vegyesen gyűjtött huadékná boóga stabzáást jeeneg nem végzünk. 8. A hasznosítás tekntetében fgyeembe vehető saját eőáítású termék a komposzt, továbbá új hasznosítás eemként megjeennek az újrahasznáat központok, meyek a egmagasabbra értéket hasznosítás műveetet végzk. Ezen feü kezdeményezzük, hogy ebben a pontban vegyék fgyeembe az energetka hasznosítást s, mey az egész korrekcós rendszerbő hányzk. Enné a sorná ematt a tejes korrekcós tétee számounk, de tt nagy a efeé történő etérés kockázata. 9. A vegyes huadékgyűjtéshez a Társaság 00 %-ban saját edényt ad, tt s maxmás poztív korrekcóva számounk. Az aább tábázat a fent bemutatott korrekcós téteekke kakuát szogátatás díjat tartamazza. poztív korrekcós tényezők negatív korrekcós tényezők megnevezés Ft/ter % érték megnevezés Ft/ter % zödhuadék 0,042 00% 0,042 vegyes gyűjtés 0,499 0% csomagoás huadék 0,208 30% 0,062 zödhuadék 0,042 0% omhuadék 0,083 00% 0,083 csomagoás huadék 0,208 30% eőkezeés OKHTszernt 0,86 0% 0 omhuadék 0,083 0% anyagában hasznosítás vegyesbő 0,755 0% 0 gyűjtés, száítás 0,00 0% 0 eőkezeés égetéshez 0,472 5% 0,022 eőkezeés OKHTszernt 0,86 0% 0 boóga stabzáás 0,25 0% 0,000 eőkezeés saját üzemetetés 0,00 85%" 0,0850 hasznosítás, termék eőáítás 0,09 00% 0,09 ártamatanítás saját üzemetetés 0,00 0% 0 edényzet díjmentesen 0,2 00% 0,200 OKHT-n feü ártamatanítás 0,465 0% 0 ügyfészogáat 0,026 0% 0 összesen 2,09 0,429,52 0,474 akosok matt korrekcós tényező,700 0,7000 akosok matt tényezőve átszámított korrekcós ért 0,729 0,032 érték 0 0 0,0624 0 szogátatás díj számítása standard díj poztív korr. Tényező negítív korrekcós tényező együtt Ft/ter 2,737 0,729 0,03 3,362 népsűrűség tényező akosság szogátatás díj 0,9996 75768 fő 3,36 Népsűrűség 3 347 fő/km 2 oda 5 / 0
~ * ~ * ------------------------------------------- BUDAPEST.VÁROSIGAZGATÓSÁG ZRT. ' : CÍM: 08 Budapest, Aföd u. 7. : PF.: 439 Budapest, Pf. 637 : TEL: +36 459 6700 FAX: +36 459 6860 : E~MAL: fkfzrt@fkf.hu --------------------------------------------------------------~------------------------------- Jó átható, hogy azoknak a tevékenységeknek a többségét, ameyeket a rendeet magas poztív korrekcóva jutamaz, a Társaság jeeneg nem végez. Másk odaró ezek a kezeés ejárások annyra kötséggényesek, hogy a többetkötségeket nem fedezné az eérhető többetbevéte, küönösen úgy, hogy a szogátatás díjnak feső határa van. A számított szogátatás díj 3,36 Ft/ter, am a jeeneg akosság díj 68 %-a, míg a gazdákodó szervezet díj 60 %-a. e) A fent 3,36 Ft/ter díjtétee számova a huadékgazdákodás éves bevétee 7,2 Mrd Ft, mey 9,2 Mrd Ft-ta aacsonyabb a 206. évre tervezett akosság és gazdákodó huadékkezeés díjbevétené. Ezen feü, szeektív huadék értékesítésbő származó árbevéte sem a Társaságná fog reazáódn, ebbő származó bevétekesés 2,0 Mrd Ft/év. Jeeneg nformácók szernt a femerüő díjbeszedés kötsége és a faktoráás kötsége nem a Társaságot terhe, ebbő származó kötségcsökkenés,4 Mrd Ft/ év. összességében a keső bevéteek és kötségek egyenege éves sznten 9,8 Mrd Ft. Ez a huadékgazdákodás tejes bevéteének köze az egyharmada. Ez 206. évre háromnegyed év díjbevétee és féév szeektív bevéte keséséve számova 6,8 Mrd Ft eredményromást okoz adózás eőtt. Ez a saját tőke négy éven beü feéését jeent. Ha a meéktermék (áram, hő, gáz) értékesítés bevétee s evonásra kerüne, az éves sznten tovább 2,3 Mrd Ft kesését okozná A forrásevonás nemcsak veszteséget okoz, hanem jeentős, és jeeneg beáthatatan kvdtás hányt s. A bevéte tartós csökkenése meett a jeeneg hav számázás gyakorság negyedévesre történő vátása több márd fornt forgóaap hányt generá, ameyet hosszúejáratú küső forrássa ke eentéteezn. A htefevéte ebonyoítása, engedéyezése több hónapos átfutás dőt génye a Kormányzat engedéyeztetés matt. f) Az eveg eérhető maxmás szogátatás díj a standard díj 70 %-a, am 4,6529 Ft/ter. Az ennek fgyeembe véteéve evégzett számításokka a forrás kesés 3,2 Mrd Ft. g) A poztív és negatív korrekcós tényezők számítása az OHKT-ban eőírt közszogátatás tartamak aapján történk. A fent tábázatbó és a poztív korrekcókhoz fűzött magyarázatokbó egyétreműen átható, hogy a Huadékhasznosító Mű működtetésén kívü - meyet a korrekcók rendszere ényegében nem keze - a Társaság csak kevés oyan tevékenységeket végez, amket ehagyhatna a mnmás közszogátatás tartaom tejesítéséhez, vagys a jeeneg a huadékgazdákodás közszogátatás körében végzett tevékenységek gyakoratag megegyeznek a standard díj körébe tartozó feadatokka. Azok a többet mennység tejesítések, amket a fent számításokná poztív korrekcóként fgyeembe vettünk (pédáu a omgyűjtés 5 kg/fő/év értéke szemben a mnmásan evárt 0 kg/fő/évve), küső adottságok, a Társaság nem befoyásohatja őket. oda 6 / 0
FENNTARTÖ NONPROFff ZRT ~------------------------------------------- BUDAPEST.VÁROSGAZGATÓSÁG ZRT. f Í CÍM: 08 Budapest, Aföd u. 7. PF.: 439 Budapest, Pf. 637 TEL: +36 459 6700 FAX: +36 459 6860 WEB: www.fkf.hu E-MAIL: fkfzrt@fkf.hu ----~------~-----~---~-------------------------------------~-*~----~----~--------------~------ h) A huadékgazdákodás tevékenység 205. év tejes önkötsége 26 982,5 Mrd Ft, a rá jutó egyéb bevéteek és ráfordítások egyenegéve számított módosított tejes önkötség 29 2, Mrd Ft, az adókat s tartamató korrgát tejes önkötség 30 735,3 Mrd Ft vot. Az árbevéteeknek ez utóbbra ke fedezetet nyújtan. A korrgát tejes önkötség a 206. év számított 5 24 09 m 3 számázott huadékmennységet fgyeembe véve 5,998 Ft/ter fajagos kötséget jeent. Ez magasabb a jeeneg közszogátatás huadékkezeés díjná. A küönbözetre a haszonanyag, az energa és az egyéb szogátatásokbó származó bevéteek nyújtanak fedezetet. Ezek együttes összege 4,4 Mrd Ft, mey fajagosan 0,8540 Ft/tert jeent. A huadékgazdákodás közszogátatás 206. év tervezett módosított önkötségének fedezéséhez 5, 44 Ft/ter fajagos díjbevétere van szükség. A jeeneg súyozott átag díj ( 4 936 Ft/ter akosság és 5 636 Ft/ter gazdákodó szervezet díjjat fgyeembe véve) 5, 66 Ft/ter, am poztív nuszadós működést tesz ehetővé. ) Ááspontunk szernt az eőző pontban bemutatott korrgát tejes önkötség az NFM rendeet szernt standard díj körébe tartozó szogátatások önkötsége. Ugyanakkor ez a kötség tartamazza az átaunk értemezett poztív korrekcós tényezők kötségét s. Ezeket azonban nem ehet szétváasztan, mve a poztív korrekcót adó szogátatás eemek a jeeneg működő rendszer része. Azokban az esetekben aho a poztív korrekcót a mnmás mennységek tútejesítése okozza, a tényeges tejesítés mértékét a Társaság nem tudja befoyáson. Iyenek a om, etve a szeektíven gyűjtött haszonanyag mennysége. Az OHKT eőírása matt gondoskodn ke a tejes körű efedettségrő, tehát e ke végezn az év egyszer omtaanítást, etve működtetn ke a szeektív járatrendszereket. Ezek kötsége gyakoraag 00 %-g áandó kötség, tehát függeten a begyűjtött mennységtő. Ettő bzonyos mértékben etér a zödhuadék begyűjtés, meyet a Társaság jeeneg márcustó októberg het gyakorságga végez. Ez mntegy 40 akamat jeent évente, szemben a mnmásan eőírt 0 akaomma. Amennyben a szogátatás díj nem fedez a kötségeket, vzsgán ke a járatok rtkítását. A keetkező zödhuadék mennysége vszont nem esz kevesebb. Rtkább járatok esetén nagy a veszéye annak, hogy a akosság a vegyes huadékgyűjtő edényekbe heyez a zödhuadékot. Ez két okbó s káros enne. Egyk odaró veszéybe kerqne boógaag ebombó huadék küön gyűjtés eőírásának tejesítése. Másk odaró nőne a vegyes huadék DOC (odott szervesanyag) tartama, am a erakás eőtt eőkezeés kötséget növené, etve fokozódna a vonatkozó határértékek be nem tartásának, és az ebbő eredő büntetések kockázata. Hasonó a heyzet a szeektív gyűjtőszgetek és a huadékudvarok működtetéséve s. A házná történő szeektív gyűjtés bevezetéséve a papír, műanyag és fém kvóták tejesítése eveg a szgetek nékü s megtörténhet (bár jeeneg nem ez a heyzet) az üveggyűjtésnek azonban jeeneg nncs aternatív módja. A szeektív szgetek tejes feszámoása esetén azok 504,8 M Ft-os közveten kötségét ehetne megtakarítan, am oda 7 / 0
t ~------------------------------------------- BUDAPEST.VÁROSIGAZGATÓSÁG ZRT. : CÍM: 08 Budapest, Aföd u. 7. : PF.: 439 Budapest, Pf. 637 : TEL.: +36 459 6700 FAX: +36 459 6860 : E MA: fkfzrt@fkf.hu ~-------------- -----~-------------~----------------------- ---~---------~----~-~-------~------ fajagosan 0,0985 Ft/ter csökkenést jeent. Pusztán a gazdaság raconatást követve vaószínűeg nagyobb megtakarítás jeenetkezne a gyűjtőszgetek feszámoásáva, mnt negatív korrekcó matt evesztett bevéte. Másk odaró vszont megszűnne az üveggyűjtés a Fővárosban, am Magyarország Unós kvótájának tejesítését veszéyeztet. A huadékudvarok esetében s hasonó a heyzet. Azok korrgát tejes önkötsége 448,9 M Ft, a közveten kötség 79,7 M Ft. Bezárásuk 0,035 Ft/kg megtakarítást okozna. A veszéyes és az egyéb hasznosítható huadékok gyűjtésének ugyanakkor ezek a egfontosabb heyszíne. Az eőzőek megerősítk azt a korább megáapításunkat, hogy a korrekcók rendszere nem a vaós kötségek aapján jutamaz vagy büntet. Pusztán a gazdaságosságot nézve ezeket a tevékenységeket meg keene szüntetn. j) Az eőzőekbő következk, hogy negatív korrekcók kküszöböése sem járna számottevő többetkötségge. A csomagoás huadékok szeektív gyűjtésének mennysége küső adottságok a Társaság számára. Azokat a tájékoztatás tevékenység erősítéséve bzonyos mértékékg taán ehetne növen, de mnt a marketng tevékenységek többségéné nehéz a kötség/haszon arányt beőn, a vsszamérés pedg még nehezebb. Az üveg frakcó mennységének növeése a szgetek számának emeéséve enne eérhető, de a kerüet önkormányzatok a szgetekke járó köztsztaság probémák matt nkább a megévő szgetek feszámoását szeretnék, és vonakodnak új szgetekre engedéyt kadn. A fémfrakcó esetében pedg nkább a opás vsszaszorítása jeenthetne megodást. A szeektív haszonanyag etuajdonításának megakadáyozására mnmásak a Társaság eszköze. Az OKHT-ban eőírt hasznosítás arányszámok eérése érdekében kezdeményeztük a keményebb hatóság feépést, pédáu az átvevő heyek eenőrzésének szgorítását. A másk negatív korrekcós tényező a saját eőkezeés hánya. Ez jeeneg szntén adottság, mve az eőkezeést a Restone Kft. végz. Az emút évben jog szakértők bevonásáva vzsgátuk szerződés femondásának ehetőségét, de arra az egyeten ehetőség a erakás járuék csökkenése enne. A Ht. egutóbb módosítása éppen bővítette a járuékkötees huadékok körét, így ez a ehetőség jeeneg nem á fenn. Egyodaú femondás esetén a Restone kártérítés génnye éphetne fe. Ezen feü a saját eőváogató képítése a tervezés, engedéyeztetés és közbeszerzés átfutás dőket fgyeenbe véve több mnt egy év. k) A következő tábázat a fent korrekcós tényezők fornt értéket mutatja a számázott mennység aapján a akosság tényező fgyeembe véteéve. Látható, hogy a poztív korrekcós tényezők köze feét a díjmentes edényzet tesz k, míg oyan márdos kötségekke járó tevékenység, mnt a szeektív huadékgyűjtés egyenegében 39 M Ftot hoz. oda 8 / 0
t ~ t FENNTARTÓ NONPROFIT ZRT ------------------------------------------- BUDAPEST.VÁROSIGAZGATÓSÁG ZRT. ( CÍM: 08 Budapest, Aföd u. 7. PF.: 439 Budapest, Pf. 637 TEL: +36 4596700 FAX: +36 459 6860 WEB: www.fkf.hu E-MAL: fkfzrt@fkf.hu --------------------------------------------------------------------------------------------- poztív korrekcós tényezők negatív korrekcós tényezők megnevezés érték e Ft megnevezés érték zödhuadék 0,0420 365860 vegyes gyűjtés 0,0000 csomagoás huadék 0,0624 543564 zödhuadék 0,0000 0 omhuadék 0,0830 723009 csomagoás huadék 0,0624 223820 eőkezeés OKHTszernt 0,0000 0 omhuadék 0,0000 0 anyagában hasznosítás vegyesbő 0,0000 0 gyűjtés, száítás 0,0000 0 eőkezeés égetéshez 0,0222 93 244 eőkezeés OKHTszernt 0,0000 0 boóga stabzáás 0,0000 0 eőkezeés saját üzemetetés 0,0850 304883 hasznosítás, termék eőáítás 0,090 65508 ártamatanítás saját üzemetetés 0,0000 0 edényzet díjmentesen 0,2000 7429 OKHT-n feü ártamatanítás 0,0000 0 0 ügyfészogáat 0,0000 0 összesen 0,4286 3 733376 0,474 528704 Az egyeztetésen az NHKV képvseő a díjrendeet 69/206 (.3.) Kormányrendeet 4. -ára hvatkoztak, mszernt a szogátatás díjban a huadékgazdákodás közszogátatás tejes közveten kötsége megtérítésre kerü, így a haszonanyag értékesítésérő a Koordnáó szervezet gondoskodk". A rendeet és az NHKV azonban nem vesz fgyeembe a főváros sajátosságokat. A szeektív haszonanyag gyűjtés és fedogozás korrgát tejes önkötsége 4,4 Mrd Ft, mey 0,8877 Ft fajagos kötséget jeent. Ebbő eddg 2,0 Mrd Ft-ot fedezett a haszonanyagbó származó bevéte. A jövőben, ha a a poztív korrekcókat tejesíten tudnánk maxmum 0,3536 Ft/ter többet bevétet kapnánk. Ha semmt sem tejesítenénk, a negatív korrekcó 0, 456 Ft/ter enne. Látható, hogy a kötségek ényegesen meghaadják a korrekcók értékét, tehát tsztán gazdaság odaró ezt a tevékenységet meg keene szüntetn. Ez nyvánvaóan nem reás kmenete, mve akkor a Társaság nem tudná tejesíten a KEOP-ban váat köteezettségeket vaamnt az OHKT-ban fogatakat, és ematt az NHKV nem adná k a megfeeőség véeményt, am aapján a közszogátatás tervényeség végezhető. Ugyanakkor a számok sméteten rámutatnak arra, hogy a korrekcós tényezők nem vszk fgyeembe a főváros sajátosságokat, etve a vaós kötségeket. ) A Társaság esetében mnden kötségmegtakarítás ehetőség vzsgáatáná fgyeembe ke venn a magas áandó kötség szntet. Ez a gyűjtés esetén a járatrendszerbő, az ártamatanításná a magas eszközgényességbő adódk. Ráadásu a kötségek többsége függeten az adott panatban kezet huadékmennységtő. Hosszabb távon természetesen trendszerű mennység vátozás esetén akamazkodn ke a körüményekhez, de ez csak dőszakosan és épcsőzetesen tehető. Ennek eszköze a gyűjtés esetén a járatoptmazáás. Azonban ez sem csodaszer, mve a vegyes huadékná hetente mnmum egyszer mndenho végg ke menn, és sok küső tényező matt a gyakorat távo áhat az ev optmumtó (gyűjtés órák korátozottak, bevárosban 7 óra eőtt, skoák eseteges ekerüése, stb.). Budapesten a kerüetek vagy a akosság eenáása matt gyakran kényszerü a Társaság oyan döntés meghozataára, mey eentétes a műszak vagy a gazdaság raconatássa. Ezt az új jogszabáyok és a NHKV nem fogja fetétenü akceptán. oda 9 / 0 e Ft 0
; ~------------------------------------------- BUDAPEST.tVÁROSGAZGATÓSÁG ZRT. : CÍM: 08 Budapest, Aföd u. 7. : PF.: 439 Budapest, Pf. 637 : TEL: +36 459 6700 FAX: +36 459 6860 : E-MAIL: fkfzrt@fkf.hu --------------------------------------------------------------------------------------------- m) A magas áandókötség arány a kötségnemek szntjén s gaz. A nagy eszközpark fenntartása és a nagy étszámú munkaerő kötsége a ráfordítások több mnt 60 %-át teszk k, de az anyagjeegű ráfordításoknak s csak ksebb hányada vátozó kötség. Ezek vátozása pedg nem eredményezhet oyan mértékű kötségmegtakarítást, amyen mértékű evonásra az új rendszerben a Társaságnak fe ke készüne. Erre jó péda a egnagyobb anyagkötségeemet jeentő üzemanyag. Annak éves szntje jeeneg a rendkívü nyomott vágpac árak meett,5 Mrd Ft. Az eőbb emített járatoptmazáássa ha skerüne 0 %-os megtakarítást eérn, az 50 M Ft-ot jeentene, am kevesebb mnt egytzede csak annak a bevéte kesésnek, amt a szeektív huadékgyűjtés bevéteenek evonása okoz. n) A hatáyos Huadékgazdákodás és Közterüet Tsztántartás Keretszerződés több oyan tétet a huadékgazdákodás körébe soro, meyek határesetet jeentenek a huadékkezeés és a köztsztaság között. Iyenek az utca huadékgyűjtő edények ürítése és fertőtenítése, vaamnt az utca huadék ártamatanítása. Ezeket a téteeket korábban az Önkormányzat fnanszírozta a köztsztaság munkák részeként, de a főváros források csökkenése matt átkerütek a huadékkezeés bevéteébő fnanszírozott feadatok közé. Ezeket a téteeket az NHKV nem smern e a szogátatás díjban, ezért vssza ke őket heyezn a köztsztaság feadatok közé. Összegzésképp szeretnénk sméteten khangsúyozn, hogy szogátatás díj pontos mértékét a jeeneg rendekezésre áó nformácók brtokában még nem tudjuk meghatározn. Anny bzonyos, hogy a huadékgazdákodás közszogátatás tényeges kötséget az eméeteg eérhető maxmás szogátatás díj sem fedez, ugyanakkor a korrekcós tényezők várható egyenege a jeeneg rendekezésre áó ndormácók aapján ényegesen aacsonyabb az ev maxmumná, mve az NHKV rendszerében egészen mások a prortások. A szogátatás díjon feü krtkus kérdés a rendszereemek jóváhagyása, a közszogátatás végzéséhez szükséges megfeeőség véeménykadása, a haszonanyag és meéktermék tartamának etve tuajdonásának értemezése, továbbá a pénzügy heyzet kezeése. A kaakut heyzetet továbbra sem tarjuk efogadhatónak, mve a Főváros akosága továbbra s megfzet a közszogátatás díjat, a szogátatás színvonaa vszont az aufnanszírozás matt csökkenhet. Tszteette: PÉLDÁNYSZÁM: 2 MELLEKLETEK: KAPJÁK: Irattár, Címzett Egry Atta enök-vezérgazgató dr. Szegvár Péter főtanácsadó oda 0 / 0