BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉRELEM ELŐZETES KAPACITÁS BEFOGADÁSHOZ
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 11. -a szerinti előzetes kapacitásbefogadásra irányuló kérelem Alapadatok: Kérelmező: Bicskei Egészségügyi Központ Cím: 2060 Bicske Kossuth tér 14. Hrsz: 1602/5 Adószám: 13202570-1-07 Szolgáltató OEP kódja: H059 Főorvos: dr. Balogh Gyula Kért kapacitás 1.200 HBCS / év A kapacitás felhasználásának kezdete 2009. október 01. 1. A szolgáltató bemutatása: 1.1 Bevezető Szakmai és pénzügyi hatásvizsgálat Bicske városa elkötelezett a mellett, hogy a város, és az ellátandó települések lakosságának egészségügyi ellátását megjavítsa. Teszi ezt a jól ismert, és sajnálatosan alakuló morbiditási, és mortalitási adatok, valamint a demográfiai mutatók ismeretében. Ennek biztosítására az önkormányzat egyszemélyes, önkormányzati tulajdonú korlátolt felelősségű társaságot hozott létre, megteremetve ezzel a majdani működtetés és gazdálkodás minél előnyösebb feltételeit. A város szakrendelésének önállóvá válása jelentősen javította a betegellátás színvonalát, a rendelőben elérhető szakrendelések forgalma folyamatosan nő. Mivel a különféle szakellátások egyre könnyebben elérhetők, a betegek elégedettsége lényegesen javultt, új szakrendelések és ellátási formák igénye fogalmazódott meg. A rendeléseken dolgozó orvosok részben már hosszabb ideje rendelnek Bicskén, mások új rendelések megszervezése érdekében érkeztek a városba. Munkájuk nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a rendelőintézet betegforgalma az érvényesülő nagyvárosi elszívó hatás ellenére folyamatos emelkedést mutat. - 2 -
1.2 Jelenleg a rendelőben a következő szakrendelések és diagnosztikák működnek: Szakrendelés neve Szakorvosi óra. Nem szakorvosi óra. Bicskei eset/ óra Fejér megyei eset/ óra Országos eset/ óra eset/óra % (Bicske/ megye) Általános belgyógyászat 40 0 2,7 2,0 3,2 68,6 Általános sebészet 38 0 4,8 4,7 4,6 157,6 Traumatológia 8 0 2,9 6,0 5,3 73,0 Általános szülészet-nőgyógyászat 30 0 4,5 4,7 4,4 100,0 Általános fül-orr-gégészet 25 0 6,4 5,0 4,7 133,7 Általános szemészet 42 0 3,4 4,4 4,2 112,0 Általános bőr- és nemibeteg-ell. 15 0 6,3 10,8 5,9 192,4 Ideggyógyászat 10 0 3,2 3,9 3,1 11,8 Ortopédia 10 0 5,3 6,9 4,6 92,9 Urológia 8 0 4,3 4,4 4,5 163,1 Onkológia 5 0 3,5 5,3 3,5 78,0 Reumatológia és fizikoterápia 40 0 3,9 6,9 6,0 64,1 Pszichiátria 13 0 5,0 3,2 3,9 113,6 Kardiológia, EKG 30 0 1,8 2,9 3,5 122,1 Gyermek- és ifjúság pszichiátria 10 0 3,0 5,0 1,7 81,2 Általános laboratóriumi diagn. 0 0 0,0 28,0 15,9 0,0 Általános röntgendiagnosztika 35 0 4,8 13,3 5,4 34,9 Ultrahang diagnosztika 25 0 4,8 3,8 3,6 143,3 Echo 5 0 0,9 3,8 3,6 20,5 Gyógytorna 0 40 9,7 4,2 3,9 23,1 Fizikoterápia 0 50 6,3 3,5 3,4 34,1-3 -
1.3 A szolgáltató által jelenleg nyújtott beavatkozások Jelenlegi állapot Lehetséges órák 11/2002 Jelenlegi szakellátások Orvoslétszám Óraszám EüM rendelet szerint Belgyógyászat 35 Gasztroenterológia 7 10 100 Allergológia 5 Bőr- és nemibeteg ellátás 1 15 15 Fül- orr- gége 2 20 Audiológia 1 5 38 Gyermek pszichiátria 1 10 50 Ideggyógyászat 1 10 36 Kardiológia 25 ECHO 2 5 40 EKG Holter 5 Nőgyógyászat 4 30 53 Onkológia 1 5 16 Ortophédia 1 10 18 Pszichiátria 2 13 33 Radiológia 35 4 Ultrahang 25 113 Rheumatológia 35 53 4 Fizikoteráphia 5 25 Sebészet 5 38 53 Szemészet 5 42 50 Traumatológia 1 8 35 Urológia 2 8 20 Aneszteziológia 0 2 3 Labor 0 0 49 A betegforgalmi statisztikák szerint a bicskei és Bicske környéki lakosoknak éppen az egynapos sebészeti ellátásokban vezető szerepet játszó szakmák esetében kell a környező kórházakat felkeresni leggyakrabban (szülészet-nőgyógyászat, sebészet, szemészet, fül-orr gégészet). Az egyes szakmák műtéti beavatkozásai közül a technikai fejlődés eredményeként, a beavatkozások mind nagyobb arányban végezhetők el egynapos ellátás keretein belül. Éves átlagos beteg esetszám: 120 637, amely naponta 464 beteg ellátását jelenti. Az egészségügyi központban 44 orvos dolgozik, amely 2 742 esetet jelent orvosonként. Az orvosok közül sokan részmunkaidőben végzik a rendelést. Ha a rendelkezésre álló szakorvosi óraszámot tekintjük, akkor ez 13,9 szakorvosi státusznak felel meg. Ennek megfelelően levetítve egy szakorvosi státuszra jutó ellátott beteg esetszám évente 8.858. - 4 -
1.4 A szolgáltató új tevékenységi körének bemutatása, A kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése tárgyú KDOP-2007-5.2.1/B kódú pályázat támogatásával kívánjuk a járóbeteg szakellátó központunkat emeltszintre fejleszteni, miután településünk nem rendelkezik funkcionálisan önálló, fekvőbeteg ellátással és az intézményünk által felvállalt ellátott lakosság szám meghaladja a 20.000 főt, valamint a fejleszteni kívánt járóbeteg szakellátó és az ahhoz legközelebbi fekvőbeteg szakellátás közötti közúton mért távolság meghaladja a 15 km-t. Legközelebbi ellátóhelyek, melyek alkalmasak a szövődményes esetek ellátására: Szent Borbála Kórház, Tatabánya, 24 km Szent György Kórház, Székesfehérvár, 49 km A pályázott fejlesztés keretében az alábbi elemek valósulnak meg: hiányzó szakrendelések meghonosítása sürgősségi ellátás javítása, integrálva a megye ez irányú fejlesztésébe kórházi kezelést kiváltó új ellátások bevezetése o kúraszerű ellátás o egynapos ellátás o nappali kórházi ellátás Egynapos sebészet, mely magában foglalja az általános sebészet, nőgyógyászat, urológia, ortopédia, szemészet, fül-orr-gégészet által végezhető műtéteket. Nappali kórház, Infúziós kezelés, Kúraszerű ellátás, melyek biztosítják azoknak a belgyógyászati, reumatológiai, neurológiai, nőgyógyászati, sebészeti, bőrgyógyászati eseteknek az ellátását, amelyek járóbetegként nem végezhetők, de nem igénylik az aktív kórházi elhelyezést, de szükséges a több órán keresztüli megfigyelés és ápolás a diagnosztikai és terápiás beavatkozások nyomon követésére. Ezen ellátások hiányában ezeket az eseteket a lényegesen költségesebb aktív kórházi ágyon kellene kezelni. Sürgősségi ellátás a nap 24 órájában teszi lehetővé az akut esetek helybeni ellátását szükség esetén a továbbszállításra való előkészítést A becsült kapacitáskihasználás függ a tervezett fektető ágyak számától. A tervek szerint csak annyi ágy kerül telepítésre, hogy a kihasználási mutató 75-80 % felett legyen. Az intézményfejlesztés főbb elemei: 1. Meglévő épület rekonstrukciója 2. Új épületszárny építése 3. Egynapos sebészet kialakítása 4. Nappali kórház kialakítása 5. Sürgősségi ambulancia és ügyelet 6. Hiányzó szakellátások bevezetése - 5 -
Jelentős beszerzendő eszközök, rendszerek: A teljes röntgen, és ultrahang diagnosztika digitalizálása PACS rendszer kiépítése A jelenleg különálló telefonhálózat és informatikai rendszer egységesítése IP alapon A telemedicina művelése feltételrendszerének kialakítása CT-készülék beszerzése Urológiai, és ortopédiai felhasználásra szolgáló ultrahangkészülékek beszerzése Szemészeti ultrahang és hátsó szegment lézer berendezés vásárlása Az egynapos sebészet műtőinek felszerelése az összes jogszabályban szereplő szakma művelésének biztosítására Az elavult eszközök cseréje 1.5 Az ellátandó feladat kapacitásigénye - becsült beavatkozási számok A fent vázolt beruházás által biztosított fejlesztés hatására a Bicskei Egészségügyi Központ minden tekintetben meg fog felelni a megváltozott jogszabályi, társadalmi, és a helyi környezet elvárásainak. Ki fogja elégíteni a növekvő lakosságszám egészségügyi ellátás iránti igényét. A kórházi kezeléseket kiváltó egynapos ellátás és a nappali kórház funkció lehetővé teszi, hogy a betegek ne szakadjanak ki megszokott környezetükből, elősegítve rehabilitációjukat, a munkába való mielőbbi visszatérésüket. Ezzel az Egészségügyi Központ megalapozza hosszú távú igényes, minőségi szakmai működését, párhuzamosan az OEP gazdaságossági szempontjainak való megfeleléssel. A fejlesztés megvalósulásával az Egészségügyi Központ fenntarthatósága biztosított lesz. Az OEP finanszírozásból fedezhető lesz a megnövelt terület miatt keletkező, de fajlagosan csökkenő fenntartási, üzemeltetési, valamint a tevékenység növekedéséből adódó többlet személyi és dologi költség. Mindez a betegellátás színvonalának emelkedését fogja eredményezni, és az ellátások száma jelentősen növekedni fog, megvalósul a definitív ellátás kritériumrendszere. A betegforgalmat, illetve az igényeket figyelembe véve az egynapos sebészeti ellátások keretében a következő műtéti számokra lehet számítani, illetve tervezni: Sebészet, vénás érsebészet területén, heti két műtéti napot az éves 600 darabos műtétszámot biztonsággal kalkulálhatjuk, de az 500 beavatkozás minimálisán várható. Átlagos beavatkozás HBCS pontértéke: 0,336 pont. Felelős intézeti kulcsszemélyek: Dr. Lakatos Miklós - rendelésvezető főorvos A hasfali és lágyéksérvek műtéti megoldásánál csak a betegek egy része alkalmas az egynapos sebészeti körben való kezelésre. Heti két alkalommal történő műtéti lehetőség biztosításával itt évi 400 műtét elvégzését tervezzük, de minimálisan 300 beavatkozás várható. Átlagos beavatkozás HBCS pontértéke: 0,336 pont. Felelős intézeti kulcsszemélyek: Dr. Lakatos Miklós - rendelésvezető főorvos Szemészeti területen heti két-három műtéti nappal számolva napi 3 eset ellátásával éves viszonylatban 600 eset kerülhet ellátásra. Amennyiben a realitást is figyelembe vesszük, minimális szinten 400 műtét terveink szerint várható. Átlagos beavatkozás HBCS pontértéke: 0,336 pont. Felelős intézeti kulcsszemélyek: Dr. Márta Judit - rendelésvezető főorvos - 6 -
Nőgyógyászati műtéti megoldásoknál több szakemberrel rendelkezünk, akik nagy műtéti gyakorlattal rendelkeznek. Heti öt műtéti nappal számolva évi 700 műtétet tervezünk, de minimálisan 600 beavatkozás várható. Átlagos beavatkozás HBCS pontértéke: 0,336 pont. Felelős intézeti kulcsszemélyek: Dr. Tamási Ferenc - rendelésvezető főorvos Ortopédia keretében heti 2 műtéti nappal számolva főleg az arthroscopos beavatkozások tekintetében éves szinten 200 esetet tervezünk. Átlagos beavatkozás HBCS pontértéke: 0,336 pont. Felelős intézeti kulcsszemélyek: Dr. Kádár Zsolt - rendelésvezető főorvos Fül-orr-gégészet keretében hetente 1-2 napon végzett orr, dobhártya és arcüregi műtéteket, éves szinten 300 esetszámra tervezzük. Átlagos beavatkozás HBCS pontértéke: 0,336 pont. Felelős intézeti kulcsszemélyek: Dr. Vincz István - rendelésvezető főorvos Urológia keretében hetente 1-2 napon végzett here, mellékhere műtétekből éves szinten 200 esetet tervezünk. Átlagos beavatkozás HBCS pontértéke: 0,336 pont. Felelős intézeti kulcsszemélyek: Dr. Philipp Viktor - rendelésvezető főorvos Rendelésvezető főorvos Figyelembe véve az eddigi esetszámainkat, és azok megoszlását, valamit a szakmák közötti átcsoportosítási igényeket, összesítve az egynapos sebészetben várható éves betegforgalmat befogadás esetén évi 3000 eset, azaz hozzávetőlegesen 1.000 HBCS ellátása szerepel terveinkben. 1.6 Szakmai protokoll a leggyakoribb megbetegedésekről A betegforgalmat, illetve az igényeket figyelembe véve a nappali kórház és a kúraszerű ellátások keretében a következő HBCS csoportok előfordulására lehet számítani, illetve tervezni: 0160 Átmeneti ischemiás agyi keringészavar (TIA) Várható esetszám: 1320/132 eset/beteg Elszámolható a HBCS pontérték 70 %-a 216D Érbetegségek Várható esetszám: 680/68 eset/beteg Elszámolható a HBCS pontérték 70 %-a Német pontban elszámolható járóbetegellátási tevékenységek a nappali kórházban Szemészet 500/100 eset/beteg Rheuma 140/ 28 eset/beteg Orr-, fül-, gégészet 490/ 98 eset/beteg Belgyógyászat 120/ 24 eset/beteg Nappali kórház és a kúraszerű ellátások keretében engedélyezett OENO Kódok 85881 Infúzió adása 88731 Antibiotikumos perfúziós kezelés 88732 Antibiotikumos instillációs kezelés 88741 Infúzió centrális vénába 91230 Infúziós pumpás gyógyszeradagolás - 7 -
1.7 Az ellátandó feladatok tételes meghatározása A kúraszerű, egynapos ellátás és nappali kórházi ellátás keretében, a 16/2002. (XII. 12.) ESzCsM rendelet, az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások szakmai feltételei betartásával, az alább felsorolt beavatkozások közül tervezzük tevékenységünket végezni programozottan úgy, hogy a beteg 24 óránál kevesebb időt tartózkodjon egészségügyi intézményünkben. Sebészeti beavatkozások KÓD Megnevezés 14781 Chorion biopsia, transvaginalis, UH vezérelt 14782 Chorion biopsia, transabdominalis, UH vezérelt 18460 Punctio et/seu aspiratio renis diagnosticus 18461 Punctio et/seu aspiratio renis diagnosticus, UH.vez 50423 Reanastomosis nervorum 50450 Transpositio nervi periferialis 50660 Exstirpatio cystae colli medialis 50810 Dacryoadenectomia 50850 Dacryocystectomia 50870 Dacryocysto-rhinostomia 50910 Resectio palpebrae 50912 Tarsectomia 50930 Ectropium ellenes műtét 50931 Entropium ellenes műtét 50932 Alsó szemhéj ectropium ellenes műtétje 50950 Blepharorraphia totalis 51000 Tenotomia seu myotomia musculi oculi 51010 Resectio musc.oculi cum/sine retro-antepositionem 51020 Retropositio musc. oculi 51021 Antepositio musculi oculi 51030 Transpositio musc. oculi 51031 Hummelscheim-műtét 51050 Szemizmok adhaesioinak megszüntetése 51090 Myotomia globularis oculi 51140 Adhaesiolysis conjunctivae seu/et palpebrae 51151 Keratoplastica conjunctivalis 51210 Keratotomia, keratectomia 51331 Cyclodiathermia 51333 Cyclodialysis 51334 Iridectomia antiglauc. 51358 Iridectomia 51450 Lencse extracapsularis eltávolítása 51460 Phakoemulsificatio 51470 Anterior Chamber Lens implantatio 51471 Posterior Chamber Lens implantatio 51472 Anterior Chamber Lens igazítás 51473 Posterior Chamber Lens igazítás 51474 Szürkehályog műtét phacoemulsificatios módszerrel, hajl. műlencse-beült. 51550 Cryopexia transconj./transscl.retinae/chorioideae 51492 apsulotomia lentis 51520 Scleralis plomb. implant. 51534 Cerclage bulbi - 8 -
51550 Cryopexia transconj./transscl. retinae/chorioideae 51620 Bulbus evisceratio 51630 Bulbus enucleatio 51812** Periauricularis congenitalis fistula eltávolítása 51940 Myringoplastica 52120 Mucotomia nasi 52131 Orr partialis resectioja (porcot is érintı) 52140 Resectio submucosus septi nasi sec. Killian 52150 Turbinectomia, conchotomia, operculumresectio 52160 Repositio fracturae nasi aperta 52170 Orrkorrekció 52172 Septumperforatio zárása 52173 Choanalis atresia transnasalis perforálása 52174 Choanalis atresia miatt végzett műtét 52210 Arcüreg drainage (intranas. ablak Lothrop szerint) 52260 Oro-antralis kommunikáció zárás 52376 Intraorális sínezés 52760 Resectio uvulae 53000 Endolaryngealis indirect műtét 53001 Endolaryngealis direct műtét, mikroszkóp nélkül 53002 Microlaryngoscopias műtét 53004 Endolaryngealis chordectomia 53163 Művi gégeképzés 53841 Crossectomia femoralis 53842 Stripping v.saphenae 53843 Ligatura vv.perforantes extr.inf. 53844 Varicectomia 53845 Crossectomia + stripping + perf.ligatura + tágult vénák eltávolítása 53846 Crossectomia + stripping + tágult vénák eltávolítása 53847 Crossectomia + stripping 53848* Perforans ligatura + tágult vénák eltávolítása 53920 Anastomosis arterio-venosus sec. Cimino 53921 Anastomosis arterio-venosus proximalis sec. Cimino 53922 Anastomosis arterio-venosus extr.infer. sec. Cimino 54291 Sclerotisatio varicosum oesophagei (merev scopos) 54292 Sclerotisatio varicorum oesophagei fiberoscopica 54293 Oesophagus varix ligatio 54523 Polypectomia colontos per colonoscopiam 54820** Proctotomia interna 54901* Oncotomia perianalis 54902* Denervatio perianalis 54911* Exstirpatio fistulae ani 54913** Exstirpatio fistulae ani sec Hippokrates 54930 Haemorrhoidectomia 54931 Haemorrhoidectomia sec. Parks 54932 Haemorrhoidectomia sec. Milligan-Morgan 54933 Haemorrhoidectomia sec. Eisenhammer 54934 Haemorrhoidectomia sec. Langenbeck 54935 Haemorrhoidectomia sec. Whithead 54940 Sphincterotomia ani 54996* Excisio condylomae perianalis 55275 Endoprothesis duct. Wirsungiani - 9 -
55300 Hernioplastica inguinofemoralis 55310 Hernioplastica inguinofemoralis c. implant. 55311 Hernioplastica inguinofemoralis laparoscopica 55320 Herniotomia inguinofemoralis bilaterális 55330 Hernioplastica inguinofemoralis bilat. cum implantationem 55340 Hernioplastica umbilicalis 55505 Nephrostomia percutanea 55600 Ureteroendoscopos kıeltávolítás 5562A Transurethralis ureterokele incisio 5567P Teflon inj. infiltr. uretero-vesicalis szájadékba (Csak nőknél) 55701 Húgyhólyagkőı endoscopos zúzása, ultrahanggal 55702 Húgyhólyagkő endoscopos zúzása, hydraulikus 55703 Húgyhólyagkő endoscopos zúzása, mechanikusan 55735 Transurethralis húgyhólyag laserkezelés 55736 Resectio transurethralis vesicae urinariae diagnosticus 55801 Urethrostomia 55840 Urethrotomia interna opticus 55841 Urethrotomia interna Otis 55985 Ureterkatéter-dupla J felhelyezés 56013 Transurethralis prostata incisio 56015 Prostata transurethralis spirál behelyezés 56059 Prostata egyéb alternatív LASER műtétei 56110 Bergmann f. hydrocele műtét 56111 Winkelmann f. hydrocele műtét 56112 Hydrocele műtét 56130 Scrotum és tunica vaginalis reconstructio 56220 Semicastratio 56230 Orchiectomia bilateralis 56231 Castratio 56240 Orchidopexia 56242 Exploratio testis inguinalis 56250 Here reconstructiós műtétek 56261 Implantatio prothesis testis 56291 Herefüggöly eltávolítása 56301 V.sperm.int.retroperitonealis ligatura (Palomo) 56302 Scrotalis varicocelectomia 56303 Funiculocele resectio 56308 Ligatura v. spermaticae internae laparoscopica 56310 Mellékhere cysta kiirtása 56311 Spermatocele resectio 56330 Epididymectomia 56340 Detorquatio testis 56342 Funiculus és mellékhere reconstructio 56360 Vasectomia 56370 Vasovasostomia 56400** Circumcisio 56403** Phimotomia 5643X Priapismus inde infiltratio penis 56490 Erectiós zavarok műtétei 56491 Implantatio prothesis in penis 56710 Conisatio portionis uteri 56720 Cervix elváltozás kimetszése - 10 -
56721 Kryoconisatio portionis 56722* Electroconisatio portionis 56723* Méhpolyp eltávolítás 56740 Méhnyak műtéti reconstructioja 56741 Méhszáj plastica 56742 Cerclage colli uteri 56812* Septum uteri kiirtás (hysteroscop) 56814* Synechiolysis (hysteroscop) 56815* Endometrium resectio (hysteroscop) 56899 Curettage uteri 56905 Curettage-incomplett abortus után 56906 Frakcinált curettage 57023* Excisio septi vaginalis 57040 Plastica vaginae anterior posteriorque 57041 Plastica vaginae anterior 57042 Plastica vaginae posterior 57043 Hátsó hüvelyboltozat plasticaja 57065** Synechiolysis vaginalis 57110 Marsupialisatio glandulae Bartholini 57130** Clitoris műtét 57161 Fistulectomia perinei 57162 Perineorrhaphia 57500 Terhességmegszakítás intraamnialis gyógyszerrel 57501 Terhességmegszakítás extraamnialis gyógyszerrel 57510 Interruptio vacuummal 57520 Interruptio Hegar tágítással, curettage-al 57521 Interruptio laminaria tágítással 57522 Gyógyszerrel végzett interruptio befejezése 57800 Csont idegentest eltávolítás 57820 Schede műtét 57821 Osteotomia sec. Brandes 57822 Mayo műtét hallux valgus miatt 57829 Hallux valgus miatt osteotomia 57831 Exostosis levésés 57840 Osteotomia digiti seu metatarsi 57844 Ulna fej resectio 57845 Ulna proc. styl. resectio 5784A Ectopiás csont kiirtása 5784B Csontcsır levésés 57883 Belsı fémrögzítés eltávolítása (szeg, lemez stb., kivéve tűződrót) 57900* Percutan tűzés 58000 Arthrotomia 58001 Arthrotomia és drainage 58023 Arthroscopos Pridie fúrások 58040 Meniscectomia partialis, arthroscopos 58044 Meniscectomia totalis, arthroscopos 58045 Osteochondralis fragmentum rögzítése 58046 Szabadtest eltávolítás a térdbıl, arthroscopos 58047 Shaver műtét (térd) arthroscopos 58050 Synovectomia partialis, arthroscopos 58053 Plica eltávolítás, arthroscopos 58054 Arthroscopos műtét (kivéve térdízület) - 11 -
58059 Boka, váll, csípıízületi arthroscopos debridement 58130 Külbokaszalag varrat 58201** Kéz lágyrészeinek feltárása 58210 Izomelválasztás, kézen 58220 Reconstructio musc. manus 58221 Ganglion manus exstirpatio (kivéve: kézháti) 58230 Aponeurectomia partialis manus 58240** Feszítő ín varrat a kézen 58241** Flexor ín varrat kézen 58246 Extensor ín reconstructio, kézen 58308 Retinaculum bemetszés (térd) 58310 Izomeredés leválasztás, részleges 58312 Íntapadás leválasztás 58313 Izomtapadás leválasztás 58316 Izomeltolás 58317 Ínteltolás 58322 Baker-cysta eltávolítása 58325 Térdtáji ganglion exstirpatio 58330 Izom, ín kiirtás 58332 Ínhüvely exstirpatio tenosynovectomia 58333 Izomfelszabadítás 58341* Bursa praepatellaris exstirpatio 58342 Sinus tarsi excochleatio 58343* Lábháti ganglion exstirpatio 58344* Bokatáji ganglion exstirpatio 58363 Izomeredés reinsertio 58364 Izomtapadás reinsertio 58365 Inreinsertio 58502* Csonk korrekció 58600 Excisio laesionis mammae 58691 Excisio gynecomastiae 58843 Hegkimetszés Z-plastica 58931** V-Y-plasztika 58932** Bırforgatásos bırpótlás 58934** Z-plasztika 5893D Hídlebeny 59210 Elektrocoagulatio cystoscopica 59780 Sclerotisatio hydrokele 59809 Sterilizáció (férfi) 59810 Sterilizáció nem orvosi indikációra 81583 UH vezérelt májtályog, cysta percutan drainage 81592 UH vezérelt pancreas pseudocysta drainage 81593 UH vezérelt pancreas cysta belsı drainage (drainage szettel) 81600 Vesecysta punkció és leszívás, Rtg. vez. 81601 Vesecysta leszívás és sclerotisatio, UH vez. 81631 Aspiratio et/seu drainage vesiculae seminalis 81871** Számfeletti ujj eltávolítása 82170* Anaesthesiában végzett ízületi bemozgatás 86051 Thermotherapia prostatae Megjegyzések *-jelzésű beavatkozás anesztézia vagy narkózis biztosításával. **-jelzésű beavatkozás 14 év alatti betegnél anesztézia vagy narkózis biztosításával - 12 -
1.8 A működéshez szükséges tárgyi feltételek rendelkezésre állásának biztosítása. Miután a kapacitás növekedési igény szorosan kötődik a kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése tárgyú KDOP-2007-5.2.1/B kódú pályázathoz, melynek keretén belül a felújítandó épületben kapnának helyet, az új ellátási kapacitást igénylő új részlegek: Egynapos Sebészet Nappali kórház, Kúraszerű ellátás Az építészeti és szakmai tervek készítésének alapja a egészségügyi szakellátási kapacitásmódosítások szakmai feltételeiről, eljárási rendjének és az új szolgáltatók befogadásának szabályairól szóló 50/2002. (III. 26.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet, az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások szakmai feltételeiről szóló 16/2002. (XII. 12.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről szóló 43/2003. (VII. 29.) ESZCSM rendelet A tervezet fejlesztések megvalósítására a pályázati társfinanszírozás mellett jelentős önerőt is rendelkezésre a bocsátunk, ezzel tudunk megfelelni a szigorú szakmai és pályázati feltételeknek. 1.9 A tervezett beruházás fő elemi Ft. Építészetei kivitelezés 306 890 000 Orvosi gépek, műszerek beszerzése 124 310 000 Első készletbeszerzés 10 000 000 Tárgyi eszköznek nem minősülő berendezési felszerelési tárgyak 10 030 000 Egyéb - tervezés, művezetés, bonyolítás 21 800 000 ÖSSZESEN 473 030 000 1.10. Várható hatások, eredmények bemutatása: 1.10.1 Indukált egészségnyereség számítása A, az egynapos sebészeten végzett beavatkozások kapcsán számított egészségnyereség Egynapos sebészeti beavatkozások Műtét -szám Indukált Egészség nyereség [év] Sebészet, vénás érsebészet 600 5,51 Hasfali és lágyéksérvek 400 5,93 Szemészet 600 2,72 Nőgyógyászat 700 8,61 Ortopédia 200 6,43 Fül-orr-gégészet 300 2,31 Urológia 200 3,87 Összesen 3 000 4,32-13 -
A tervezett éves beavatkozásszám alapján átlagosan évente a 3000 esetre vonatkoztatottan, mintegy 13 000 ÉV, egy esetben átlagosan 4,32 év indukált egészségnyereség jelenik meg. B, a nappali korház, illetőleg a kúraszerű ellátás beavatkozásai kapcsán: Nappali kórházi és kúraszerű ellátások Betegszám Indukált Egészség nyereség [év] 0160 132 0,58 216D 68 0,54 Szemészet 100 0.63 Rheuma 28 0.32 Orr-, fül-, gégészet 98 0,24 Belgyógyászat 24 0,45 Összesen 450 0,49 A tervezett éves beavatkozásszám alapján átlagosan évente a 450 betegre vonatkoztatottan, mintegy 216 ÉV, egy esetben átlagosan 0,49 év indukált egészségnyereség jelenik meg. A két új gyógyászati részlegben együttesen évente 13 176 év indukált egészségnyereség jelentkezik. 1.10.2 A feladatok ellátásának színvonalát mérő lehetséges mutatók - Szövődménnyel (kivéve vérzés) egynapos műtéti tevékenységet követően (amennyiben elbocsátásra került, 12 órán belül) fekvőbeteg intézménybe elhelyezett esetek száma / az összes egynapos körülmények között történt beavatkozás száma. (Külön BNO és OENO csoportosításban is). - Szövődménnyel (kivéve vérzés) egynapos műtéti tevékenységet követően (24 órán belül) fekvőbeteg intézménybe elhelyezett esetek száma / az összes egynapos körülmények között történt beavatkozás száma. (Külön BNO és OENO csoportosításban is) - Szövődménnyel (kivéve vérzés) egynapos műtéti tevékenységet követően (hét napon belül) fekvőbeteg intézménybe elhelyezett esetek száma / az összes egynapos körülmények között történt beavatkozás száma. (Külön BNO és OENO csoportosításban is) - Szövődménnyel (kivéve vérzés) egynapos műtéti tevékenységet követően (felső ápolási határnapon belül) fekvőbeteg intézménybe elhelyezett esetek száma / az összes egynapos körülmények között történt beavatkozás száma. (Külön BNO és OENO csoportosításban is) - Vérzés miatti (intézményi felvételt nem igénylő) szövődményes esetek száma BNO és OENO csoportosításban hazabocsátást követő 12 órán belül. - Vérzés miatt történő (intézményi felvételt nem igénylő) szövődményes esetek száma BNO és OENO csoportosításban hazabocsátást követő 24 órán belül. - Vérzés miatt történő (intézményi felvételt nem igénylő) szövődményes esetek száma BNO és OENO csoportosításban hazabocsátást követő 7 napon belül. - Vérzés miatt történő (intézményi felvételt nem igénylő) szövődményes esetek száma BNO és OENO csoportosításban hazabocsátást követő felső ápolási határnapon belül. - 14 -
- Vérzés miatt intézeti felvételt igénylő szövődményes esetek száma BNO és OENO csoportosításban hazabocsátást követő felső ápolási határnapon belül. - Vérzés miatt intézeti felvételt igénylő szövődményes esetek száma /összes azonos beavatkozás (OENO) - Vérzés miatt összes szövődményes esetek száma /összes beavatkozás - Altatásos szövődmények / az összes altatott egynapos esetek száma - Regionális anesztézia szövődmény / összes regionális anesztéziában végzett egynapos esetek száma - Vezetéses érzéstelenítés szövődményei / összes vezetéses érzéstelenítésben végzett egynapos esetek száma - Valamennyi anesztézia típusnak megfelelő egyenkénti szövődményes esete / az összes azonos anesztézia típusban végzett beavatkozás - Szövődményes sebgyógyulás / az operáltak esetek száma - Szövődményes sebgyógyulás OENO csoportosításban / az azonos OENO-nak megfelelően operáltak eset száma - Reoperációk száma az összes műtéthez viszonyítva - Reoperációk száma az összes azonos diagnózison belüli esetszámhoz viszonyítva - Az összes műtéti esetekből a kórházi fertőzések száma (lehet OENO és BNO csoportosításban is) - Halálozási arány diagnózishoz kötötten - 15 -
2. Általános háttér-információk: 2.1. Érintett földrajzi terület bemutatása A projekt megvalósításának földrajzi területe a Közép-dunántúli régió, azon belül Fejér megye, Bicskei kistérség, Bicske városa. Közép-dunántúli régió - nevének megfelelően - a Dunántúl középső részén helyezkedik el. Három megye alkotja: Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megye. A régió magában foglalja a Balaton északi partjának majdnem teljes hosszát. A tó Európa legnagyobb édesvizű tava, és a magyar idegenforgalom kiemelkedő célterülete. Szintén a régióban található a fővárostól alig több mint 40 kilométerre fekvő Velencei-tó, amely a kapcsolódó természetvédelmi területekkel növekvő idegenforgalmi vonzerővel rendelkezik. A régió Magyarország úgyszólván valamennyi tájképi sajátosságával és szépségével rendelkezik. Területileg az ország második legkisebb régiója, (11263 km 2 ), azonban itt él az ország lakosságának 11 százaléka, 1107 ezer fő. - 16 -
A Bicskei kistérség lakónépessége (fő) 2003. év 37 244 2004. év 37 581 2005. év 37 244 2006. év 36 121 2007. év 36 659 Bicske város hazánk egyik legváltozatosabb területén fekszik. Lakosainak száma: 11.641,- fő, területe 79 km 2. 2.2. Az ellátandó terület földrajzi határainak bemutatása Az ellátandó lakosság száma 2007. január 1-én. Bicske 11 641 fő Óbarok-Nagyegyháza 796 fő Csabdi 1 187 fő Mány 2 374 fő Szár 1 685 fő Etyek 4131 fő Vál 2 500 fő Csákvár 5 274 fő Vértesboglár 915 fő Bodmér 226 fő Felcsút 1 705 fő Alcsút 1 492 fő Tabajd 974 fő Vértesacsa 1 759 fő Összesen: 36 659 fő A célcsoport jelenleg mintegy 37.000 főt jelent térségi szinten. Ugyanakkor némileg változik a célcsoport összetétel a kibővült tevékenységek miatti ellátási területei bővülésnek megfelelően, amely a fejlesztés megvalósulásával, 40.000 főre növekszik. Az összes ellátott beteg 2005-ben 2006-ban 2007-ben 49 434 fő - 102 383 esettel, 56 584 fő - 122 689 esettel, 56 355 fő - 120 637 esettel volt. Az ellátási területen kívülről 2005-ben 1 323 fő ( 2,7 % ), 2006-ban 2 240 fő ( 4,0 % ), 2007-ben 2 605 fő ( 4,6 % ) érkezett. Ez azt jelenti, hogy a folyamatosan növekvő teljesítmény mellett a területen kívüli ellátás a teljes ellátás 10 %-ra terjed ki. Az ellátás komplexebbé tétele ezt az arányt jelentősen növelheti. - 17 -
A betegellátás színvonalának emelése nemcsak, térségi, hanem regionális szinten is hatásokat fejt ki. Ennek megfelelően az elsődleges és közvetve érintett célcsoport lehet a tágabb vonzáskörzet lakossága is, amely mintegy 60.000 fő. Ezt az értéket specifikusan határozhatjuk meg a betegbeutalási rend változását is figyelembe véve. A tíz leggyakrabban igénybevett fekvőosztály a vonzáskörzetben 2006-ban 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Pszichiátria Klinikai onkológia Szemészet Csecsemő- és gyermekgyógyászat Intenzív betegellátás Sebészet Traumatológia Kardiológia Szülészetnőgyógyászat Belgyógyászat Bicske városa 2004-ben vette át a Fejér Megyei Szent György Kórháztól a járóbeteg szakellátás feladatát, az ellátást nyújtó rendelőintézet épületét, berendezését, és alkalmazottait. A feladat ellátását a 100 %-os önkormányzati tulajdonú Bicskei Egészségügyi Központ Kft. végzi. A város jelentős anyagi áldozat révén elvégezte a halaszthatatlan felújításokat, az állagmegóvó munkálatokat, és ezzel párhuzamosan a több évtizedes elmaradást tükröző, halasztást nem tűrő, orvostechnikai fejlesztését. Az elmúlt közel három évben az Egészségügyi Központ elérte a rendelkezésre álló működési keretek közötti teljesítményének maximumát. Ahhoz, hogy az ellátandó lakosság igényeit helyben, a kor színvonalának megfelelő módon elégíthesse ki, a rendszer fejlesztésére van szükség. - 18 -
2.3. Az ellátandó terület lakossága egészségi állapotának bemutatása (az adott szolgáltatás szempontjából jelentős népegészségügyi mutatók) Az ellátandó területen a vezető halálok, 52%-kal, szív- és érrendszeri betegségek. E kategórián belül nálunk az agyi érbetegségek, az infarktusok száma nőtt, és a felnőtt lakosság 20%-a magas vérnyomásban szenved. Jellemző a rosszindulatú betegségek okozta letalitás is. 24 %-ban fordult elő, ezen belül leggyakoribb a hörgő és tüdő rosszindulatú daganatos megbetegedése. Az okok sokrétűek, elsősorban a kedvezőtlen életmód a felelős: minden 3. férfi és minden 4. nő dohányzik. 10% felett van az alkoholizálók aránya (májzsugorodás), magas az elhízottak aránya is. A 14 éven felüliek 33%-a mozgásszervi zavarban, a népesség 28% allergiában szenved. Bicske város mortalitási és morbiditási mutatói nem térnek el lényegesen az országos adatoktól. A legutolsó 4 év átlagában Bicskén a halálozások 85 százaléka, Fejér megyében kilenctizede, 4 haláloki főcsoportra korlátozódik: - a keringési rendszer betegségeire, - a daganatos megbetegedésekre, - az emésztőrendszer betegségeire - és valamilyen külső ok (baleset, öngyilkosság, mérgezés) miatt bekövetkezett halálozásokra. A halálozások legfőbb okai országosan is ugyanezek. Az ötödik helyre 5 százalékkal a légzőrendszer betegségei sorolódnak, míg az összes többi halálok 10 százalékot képvisel. A keringési rendszer betegségei elsősorban az idős embereket sújtják. Alapvetően az időskorúak eltérő arányával függ össze, hogy az ilyen betegségek miatt bekövetkezett halálozások a nőknél gyakoribbak, mint a férfiaknál. Bicskén 2002-2006-ben a keringési rendszeri halálozások 57 százalékát szívbetegség okozta. A szívbetegségeket az agyérbetegségek és az érelmeszesedés követik a halált előidéző okok szerinti rangsorban. A szívbetegségből eredő halálesetek inkább a férfiak, az agyérbetegség miatt bekövetkezett halálozások a nők között fordulnak elő nagyobb gyakorisággal. Az előbbi betegségek esetében a férfi-dominancia nem annyira nyilvánvaló, mint az ország más részein, viszont az agyérbetegségek esetében a nők fokozott veszélyeztetettsége egyértelmű. A keringési rendszer betegségei okozta halálozások gyakorisága nem éri el az országosat. - 19 -
2.4. A szakellátás elérési szabályainak történő megfelelés bemutatása A jelenlegi szakellátásokat érintő elérési idők Település neve Lakosságszám Elérési idő átlagosan (perc) gépkocsi tömegközlekedés Bicske 11 641 2 5 Óbarok-Nagyegyháza 796 5 15 Csabdi 1 187 5 15 Mány 2 374 18 32 Szár 1 685 18 35 Etyek 4 131 23 48 Vál 2 500 31 54 Csákvár 5 274 27 64 Vértesboglár 915 16 27 Bodmér 226 16 27 Felcsút 1 705 18 32 Alcsút 1 492 20 36 Tabajd 974 24 41 Vértesacsa 1759 31 54 ÖSSZESEN 36 659 Körzeten kívüliek 4 172 ÖSSZESEN 40 831 Lakosságszámmal súlyozott átlag: 15,763 31,853 A szakellátásokat érintő elérési idők a fejlesztéshez kapcsolódó kapacitásbővítéssel változatlanok maradnak, miután a projekt nem tartalmaz ezeket módosító elemeket. - 20 -
2.5. A járóbeteg forgalom betegutak szerinti vizsgálata A járóbeteg-forgalom települések közötti megoszlását az elmúlt két évben az alábbi táblázatok mutatják be. A járóbeteg forgalom települések közötti megoszlása 2006-ban Település Lakosság -szám Lakosság elepülési %-os megoszl. Esetszám Beavatkozások száma Pont-szám Pontszám települések %-os megoszlás Forint-érték Bicske 11 511 29,01 67 020 286 924 132 691 744 52,92 165 731 988 Óbarok-Nagyegyháza 776 1,96 3 110 13 004 5 958 327 2,38 7 441 950 Csabdi 1 156 2,91 5 666 24 888 11 016 808 4,39 13 759 993 Mány 2 374 5,98 6 870 30 468 13 975 868 5,57 17 455 859 Szár 1 687 4,25 4 580 21 146 9 893 258 3,95 12 356 679 Etyek 4131 10,41 3 804 17 030 8 076 884 3,22 10 088 028 Vál 2 317 5,84 4 389 19 812 8 517 611 3,40 10 638 496 Csákvár 5 235 13,20 2 177 12 525 4 552 286 1,82 5 685 805 Vértesboglár 978 2,47 2 185 9 955 4 156 422 1,66 5 191 371 Bodmér 228 0,57 446 2 524 1 054 634 0,42 1 317 238 Felcsút 1 669 4,21 5 059 22 267 9 748 591 3,89 12 175 990 Alcsút 1 489 3,75 4 576 20 419 9 470 674 3,78 11 828 872 Tabajd 961 2,42 2 619 12 020 5 596 021 2,23 6 989 430 Vértesacsa 1 780 4,49 2 191 10 916 4 828 572 1,93 6 030 886 Körzeten kívüliek 3 381 8,52 7 997 40 311 21 192 025 8,45 26 470 653 ÖSSZESEN 39 673 100,00 122 689 544 209 250 729 725 100,00 313 163 240-21 -
A járóbeteg forgalom települések közötti megoszlása 2007 Település Lakosság -szám Lakosság elepülési %-os megoszl. Esetszám Beavatkozások száma Pont-szám Pontszám települések %-os megoszlás Forint-érték Bicske 11 641 28,51 60 953 487 624 129 232 266 48,51 173 235 853 Óbarok-Nagyegyháza 796 1,95 2 821 19 747 5 858 480 2,20 7 853 292 Csabdi 1 187 2,91 4 920 29 520 10 654 996 4,00 14 283 022 Mány 2 374 5,81 8 525 68 200 18 368 900 6,90 24 623 510 Szár 1 685 4,13 4 742 37 936 11 728 403 4,40 15 721 924 Etyek 4131 10,12 4 586 32 102 11 494 207 4,32 15 407 984 Vál 2 500 6,12 4 081 36 729 8 906 228 3,34 11 938 799 Csákvár 5 274 12,92 2 738 21 904 6 286 594 2,36 8 427 179 Vértesboglár 915 2,24 1 886 13 202 4 261 920 1,60 5 713 104 Bodmér 226 0,55 446 3 568 1 065 480 0,40 1 428 276 Felcsút 1 705 4,18 4 574 32 018 9 977 702 3,75 13 375 110 Alcsút 1 492 3,65 4 149 33 192 9 212 973 3,46 12 349 990 Tabajd 974 2,39 3 022 24 176 6 407 106 2,41 8 588 726 Vértesacsa 1 756 4,30 3 517 24 619 7 914 928 2,97 10 609 961 Körzeten kívüliek 4 172 10,22 9 677 66 614 25 007 430 9,39 33 522 460 ÖSSZESEN 40 828 100,00 120 637 931 151 266 377 613 100,00 357 087 245-22 -
2.6 A pályázott kapacitás tervezett kihasználtságának bemutatása A tervezett szakorvosi óra járóbeteg szakellátási kapacitással - szakmastruktúrai bontásban -, a tervezett ellátási körzethez tartozó lakosságszám mellett, a kért kapacitáson, az alábbi várható esetszám, ill. beavatkozásszám teljesíthető. 2.6.1 Egynapos műtőben végzendő beavatkozások éves tervezett száma A hét minden munkanapján hozzáférhető osztályon, két műtőhelyiség áll az egynapos beavatkozások rendelkezésre, melyhez a ébredő-előkészítő ágyakon túl 15 kórtermi ágy tartozik, így évi 52 héttel és átlagosan heti 50 óra műtéti idővel kalkulálva 5 200 óra kapacitás jön létre, mely alábbiak szerint bontható. Beavatkozás típusa Beavatkozás szám [év] Beavatkozási arány [%] Maximális kapacitás [óra/év] Átlagos műtéti idő [óra] Kihasználtság* Sebészet, vénás érsebészet 600 20,00 1 040 1,00-1,50 78% A hasfali és lágyéksérvek 400 13,33 693 1,00-1,50 78% Szemészeti 600 20,00 1 040 0,25-1,00 49% Nőgyógyászati 700 23,33 1 213 0,50-1,50 69% Ortopédia 200 6,67 347 1,00-1,50 78% Fül-orr-gégészet 300 10,00 520 0,25-1,00 49% Urológia 200 6,67 347 0,50-1,50 69% Összesen 3 000 100,00 5 200 67% *Megjegyzés: A kihasználtsági arány a fektető ágyszám okozta korlátból adódik, vagyis egy esetleges továbbfejlesztés esetén további műtétszám is tervezhető. A táblázat alapján az átlagos beavatkozási idő 51 perc ebből következik, hogy a kapacitás, semmi esetre sem haladhatja meg a megengedett esetszámot óránként 12 eset/óra, azaz 5 perc/beteg értékhatárt. 2.6.2 Nappali kórház és a kúraszerű ellátások keretében a következő kapacitásokat tervezzük: A hét minden munkanapján hozzáférhető osztályon, tíz ágy áll a betegek rendelkezésre, így évi 52 héttel és átlagosan heti 40 óra/ágy kihasználással számolva évi 20 800 óra nappali kórház és a kúraszerű ellátási kapacitás jön létre a következő táblázatban bemutatott eseti bontásban: Beavatkozás Beavatkozási Maximális kapacitás Átlagos műtéti idő Beavatkozás típusa szám [év] arány [%] [óra/év] [óra] Kihasználtság TIA 1320 41,12 8 553 5,0 77% Érbetegségek 640 19,94 4 147 5,0 77% Szemészet 500 15,58 3 240 4,0 62% Rheuma 140 4,36 907 4,0 62% Orr-, fül-, gégészet 490 15,26 3 175 4,0 62% Belgyógyászat 120 3,74 778 4,5 69% Összesen 3210 100,00 20 800 4,63 71% - 23 -
A táblázat alapján az átlagos beavatkozási idő 240 perc, ebből következik, hogy a kapacitás, semmi esetre sem haladhatja meg a megengedett esetszámot óránként 12 eset/óra, azaz 5 perc/beteg értékhatárt 2.7. Fenntarthatóság - tervezett működtetési bevételek 2010 Várható éves szintű működési (OEP) bevételek a fejlesztés kapcsán 2010-ben. A, az egynapos műtéti beavatkozások tervezett bevételének számítása Egynapos sebészeti beavatkozások megoszlása Tervezett műtétszám [db] Átlag súlyszám OEP OEP finanszírozás finanszírozás [HBCS] [eft] Sebészet, vénás érsebészet, traumatológia 600 0,336 201,6 29 434 Sebészet; Hasfali és lágyéksérv 400 0,336 134,4 19 622 Szemészet 600 0,336 201,6 29 434 Nőgyógyászat 700 0,336 235,2 34 339 Ortopédia 200 0,336 67,2 9 811 Fül-orr-gégészet 300 0,336 100,8 14 717 Urológia 200 0,336 67,2 9 811 Tervezett műtétek összesen: 3 000 0,336 1 008 147 168 Forintosítva 1008 X 146.000 Ft = 147.168 eft éves bevétel az egynapos beavatkozások kapcsán B, a nappali korház, illetőleg a kúraszerű ellátásból adódó tervezett bevételének számítása Nappali kórházi és kúraszerű ellátások Tervezett eset szám ( DB ) Elszámolható átlagos súlyszám illetve pont Várható OEP finanszírozás (HBCS/pont) Várható OEP finanszírozás ( eft ) 0160 HBCS 1320* 0,47793 63,08676 9 210,67 216D HBCS 680* 0,43660 29,6888 4 334,56 Szemészet Német pont 500 6 000,00 3 000 000 4 380,00 Rheuma Német pont 140 6 000,00 840 000 1 226,40 Orr-, fül-, gégészet Német pont 490 6 000,00 2 940 000 4 292,40 Belgyógyászat Német pont 120 6 000,00 720 000 1 051,20 Tervezett beavatkozások össz.: 3 250 - - 24 495,23 * 10 eset jelent átlagosan 1 beteget és elszámolható HBCS-t, egyébként betegenként 5 esettel számoltunk. Forintosítva 24 495 230 Ft éves bevétel a Nappali kórház és a kúraszerű ellátások kapcsán Összes várható éves szintű bevétel a fejlesztés után, 2010-ben [Ft]: Vizitdíj 1 575 000 Az 1 napos beavatkozások bevétele 147 168 000 Nappali kórház és kúraszerű ellátások bevétele 24 495 230 Összesen 173 238 230-24 -
2.8 A humánerőforrás bemutatása 2.8.1 Rendelkezésre álló humánerőforrás A bicskei Egészségügyi Központ jelenleg az alábbi humán erőforrás-kapacitással rendelkezik: Vezetőség (orvosi és pénzügyi terület) Adminisztráció Technikai segédszemélyzet (kartonozó, liftes, ) Kisegítők (karbantartók, takarítók, ) Szakápdolgozók Orvosok Összesen 2 fő 3 fő 5 fő 6 fő 22 fő 46 fő 84 fő 2.8.2 Fejlesztés utáni állapot 8 fő alkalmazását tervezett A fejlesztés kapcsán jelenleg, az egészségügyi ellátást biztosító munkatársakon felül, új kollégák felvétele válik szükségessé az alábbiak szerint: Eset-menedzser, (az egynapos műtéti beavatkozások, valamit a nappali kórház és kúraszerű ellátás területén egyaránt tevékenykedik) 1 fő A, az egynapos sebészet kapcsán: Recepciós Műtősnő Műtős segéd Nővér Aneszteziológus Aneszteziológus szakasszisztens ÖSSZESEN 1 fő 2 fő 1 fő 2 fő 1 fő 1 fő 9 fő B, a nappali korház, illetőleg a kúraszerű ellátás kapcsán a felmerülő új feladatokat, a meglévő munkatársak az esetek jellegétől függően - látnák el, így itt új szakszemélyzet felvétele nem prognosztizált. Szakfőorvosi követő csoport (peer review csoport), mely az érdekelt szakterületek szakorvosainak képviselőiből összetevődő 3 főből álló testület, szintén a meglévő dolgozói állományból szerveződik. Létrehozásakor messzemenően figyelembe vesszük a szakmai összeférhetetlenség vonatkozásait. A KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT 2010-től az alábbi humán erőforrás-kapacitással rendelkezik: Vezetőség (orvosi és pénzügyi terület) Adminisztráció Technikai segédszemélyzet (kartonozó, liftes, ) Kisegítők (karbantartók, takarítók, ) Szakápolók Orvosok Összesen 2 fő 3 fő 6 fő 6 fő 28 fő 47 fő 92 fő - 25 -
2.9 A fejlesztés várható éves működési kiadásai 2010-ben így alakulnak. A, az egynapos sebészet kapcsán: [eft] Egynapos sebészeti beavatkozások Műtét -szám Műtéti költség Ápolási költség Egyéb költség Összes költség Sebészet, vénás érsebészet 600 15 000 3 000 12 000 30 000 Hasfali és lágyéksérvek 400 10 000 2 000 8 000 20 000 Szemészet 600 12 000 3 000 12 000 27 000 Nőgyógyászat 700 6 300 3 500 14 000 23 800 Ortopédia 200 4 000 1 000 4 000 9 000 Fül-orr-gégészet 300 6 000 1 500 6 000 13 500 Urológia 200 4 000 1 000 4 000 9 000 Összesen 3 000 57 300 15 000 60 000 132 300 B, a nappali korház, illetőleg a kúraszerű ellátás kapcsán: [eft] Nappali kórházi és kúraszerű ellátások Esetszám Gyógyszer költség Ápolási költség Egyéb költség Összes költség 0160 1320 2640 4 413 825 7 878 216D 680 1360 2 150 425 3 935 Szemészet 500 500 1 814 250 2 564 Rheuma 140 140 508 70 718 Orr-, fül-, gégészet 490 490 1 778 245 2 513 Belgyógyászat 120 120 450 68 638 Összesen 2 250 5 250 11 114 1 883 18 246 Összes várható éves szintű közvetlen kiadások a fejlesztés érintett területein [Ft]: Az 1 napos beavatkozások kiadásai 132 300 000 Nappali kórház és kúraszerű ellátások kiadásai 18 246 000 Összesen 150 546 000 Gazdaságossági kalkuláció 2010-re, (az első teljes működési évre) jelen értéken, a hatályos finanszírozási szabályok figyelembe vételével. [Ft] A fejlesztés kapcsán jelentkező összes éves bevétel 173 238 230 A fejlesztés kapcsán jelentkező összes éves költség 150 546 000 Összesen 22 692 230 Tehát a fejlesztés nyereséges. - 26 -
2.9.1 A fejlesztéssel kapcsolatos kiadások részletes struktúrája a működtetés első öt évében: [eft] KÓD Megnevezés 2010 2011 2012 2013 2014 1.1 Gyógyszer 11 268 11 831 12 423 13 044 13 696 1.2 Vér, vérkészítmény 112 118 123 130 136 1.3 Szakmai anyagok 33 805 35 495 37 270 39 134 41 090 1.3.1 Ebből Implantátumok 0 0 0 0 0 1.3.2 Ebből Egyszerhasználatos eszközök 33 805 35 495 37 270 39 134 41 090 1.3.3 Ebből Egyéb 563 591 621 652 684 1 Egyedi költségek összesen 45 748 48 035 50 437 52 959 55 607 2.1 Bérköltség 22 536 23 663 24 846 26 088 27 393 2.2 Személyi jellegű egyéb kifizetés 4 507 4 732 4 969 5 217 5 478 2.3 Bérjárulékok 10 141 10 648 11 180 11 739 12 326 2.4 Orvosszakmai szolgáltatások 22 536 23 663 24 846 26 088 27 393 3 Nem szakmai anyagok 225 236 248 260 273 4 Az osztályok ált. költségei 0 0 0 0 0 5.1 Laboratórium 0 0 0 0 0 5.2 Rtg és egyéb képalkotó diagnosztika 1 126 1 182 1 241 1 303 1 369 5.3 Pathológia 1 126 1 182 1 241 1 303 1 369 5.4 Anaesthesiológia 11 268 11 831 12 423 13 044 13 696 5.5 Gyógyszertár 0 0 0 0 0 5.6 Műtő (arányosan) 9 014 9 465 9 938 10 435 10 957 5.7 Egyéb 0 0 0 0 0 5 Diagnoszt és teráp. belső szolgáltatások 82 479 86 603 90 933 95 480 100 254 6.1 MK 0 0 0 0 0 6.2 Mosoda 225 236 248 260 273 6.3 Élelmezés 450 473 496 521 547 6.4 Központi sterilizáló 2 253 2 366 2 484 2 608 2 739 6.5 Energia, víz, csatorna 5 634 5 916 6 211 6 522 6 848 6.6 Szállítás 12 13 13 14 15 6.7 Egyéb segédüzemi szolgáltatás 1 126 1 182 1 241 1 303 1 369 6 Felosztott segédüzemi szolgáltatások 9 700 10 185 10 694 11 229 11 790 8.1 Bérleti díjak, lízingdíj 0 0 0 0 0 8.2 Értékcsökkenési leírás 11 268 11 831 12 423 13 044 13 696 9 Oktatás, továbbképzés 788 827 869 912 958 10 Központi igazgatás 563 591 621 652 684 ÖSSZESEN 150 546 158 073 165 977 174 276 182 990-27 -
2.10 A teljes költségstruktúra bemutatása A pályázott tevékenység költségei között csak a tevékenység végzése érdekében felmerülő költségeket mutattuk ki a költségek felmerülésének időpontjában. A belső szolgáltatások és felosztott segédüzemi szolgáltatások költségei megfelelő vetítési alapok, illetve belső elszámolóárak arányosítása segítségével határoztuk meg. Összefoglaló gazdaságossági táblázat Beruházási költség jelenlegi árakon [Ft] 473 030 000 a., bruttó kivitelezési költség 306 890 000 b., tervezés, művezetés, bonyolítás 21 800 000 c., tárgyi eszköznek nem minősülő berendezési felszerelési tárgyak 10 030 000 d., orvosi gépek, műszerek beszerzési ára 124 310 000 e., első készletbeszerzés ára 10 000 000 Fejlesztési költségnövekedési ráta 2009. évre 5,00% Várható éves működési költségek jelenlegi árakon 2010 [Ft] 150 546 000 Várható éves működési bevételek jelenlegi OEP értékeken 2010 [Ft] 173 238 230 1 Ft beruházási költségre jutó működési költség (jelenértéken) [Ft] 0,3183 1 Ft beruházási költségre jutó működési bevétel (jelenértéken) [Ft] 0,3662 Várható éves műtétszám [db] 3 000 Évi átlagos 1 műtétre jutó beruházási költség [Ft] 157 677 2.11 Egységköltség -nyereség számítás Egy teljesítményegység (1 pont, 1 súlyszám, stb.) előállítási költsége, nyeresége A- egynapos sebészet 1008 HBCS B- nappali kórház 93 HBCS német pontokból arányosan 75 HBCS ÖSSZESEN: 1176 HBCS A működést követő években nem tervezzük a kapacitás növelését, így a HBCS értékek jelentősen nem változnak. A költségek kalkulálásánál átlagosan évi 5%-os emelkedést vettünk figyelembe így az egységnyereség és egységköltség az alábbiak szerint alakul a működés első 5 évében. [eft] Év 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Beruházás 473 030 Rendszeres költségek 150 546 158 073 165 977 174 276 182 990 Bevételek 173 238 181 900 190 995 200 545 210 572 HBCS 1176 1 176 1 176 1 176 1 176 1 176 Egységköltség [eft/hbcs] 402 128 134 141 148 156 Egységnyereség [eft/hbcs] 0 147 155 162 171 179-28 -
2.12 Megtérülési idő számítása Év 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2023 2024 Beruházás 473 030 Rendszeres költségek 150 546 158 073 165 977 174 276 182 990 283 877 298 071 Bevételek 173 238 181 900 190 995 200 545 210 572 326 666 342 999 Nettó Cash Flow -473 030 22 692 23 827 25 018 26 269 27 582 42 789 44 929 Kumulált NCF -450 338-426 511-401 493-375 225-347 642-28 298 16 631 [eft] A kalkulált bevételekből és kiadásokból számított kumulált nettó cash flow alapján a beruházás megtérülési ideje 14,37 év, ami az energiatakarékos kialakítás és az optimalizált működtetési költségek miatt - jelentősen rövidebb, mint a hasonló beruházások értékei. 2.13 Fedezeti pont számítása az első 5 működési évre Az alapadatok kalkulálásánál arányosan, évi 5% költség- és HBCS finanszírozás emelkedéssel terveztünk. Év 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Összesen Beruházás 473 030 Rendszeres költségek 150 546 158 073 165 977 174 276 182 990 831 862 Bevételek 173 238 181 900 190 995 200 545 210 572 957 249 HBCS 1 176 1 176 1 176 1 176 1 176 5 880 Kapacitás mennyisége kalkulált átlagtérítés Tervezett költségszint Fix költség (26.old táblázat alapján) 5880 HBCS 163 eft/hbcs 141 eft/hbcs 362 421 eft/5év Tervezett összes költség 5880 x 135 = 793 800 eft Fix költség 362 421 eft Proporcionális költség 469 441 eft Fedezeti összeg 957 249 469 441 = 487 808 eft Fajlagos prop. költs 469 441 / 5880 = 80 eft Fajlagos fedezeti összeg 487 808 / 5880 = 83 eft Fedezeti pont 362 421 / (157 80) = 4 708 HBCS / 5 év A fenti feltételezések szerint végzett számítás alapján a kapacitásnövelés fedezeti pontja 4 708 HBCS azaz 739 156 eft feletti költségtérítést eredményező beavatkozást kell teljesíteni öt év alatt. Ezen szint felett a fejlesztés nyereséges, vagyis ekkor Fix költség 362 421 eft Proporcionális költség 4 708 x 80 = 376 640 eft ÖSSZES KIADÁS 739 061 eft ÖSSZES BEVÉTEL 4 708 x 157 = 739 156 eft - 29 -
ÖSSZEFOGLALÁS Az Önkormányzat, a Központ tervezett fejlesztésével a térség ellátásában betöltött szerepét kívánja erősíteni úgy, hogy lakosság közeli ellátással optimalizálja a betegutakat, korszerűvé és az OEP számára gazdaságossá teszi a gyógyító tevékenységet. A beruházás várhatóan 9 fő új munkaerő felvételét igényli. A beruházás nem igényel a közüzemi szolgáltatások terén többlet kapacitás lekötést. A beruházási terv szerinti géppark és műszerállomány legalább 8-10 évig nem igényel nagyobb felújítási kiadást. A bevételek kedvező alakulása mellett, ebben az esetben a műtéti rezsi költségek műtétszám érzéketlensége miatt, a várható működési költségek is alacsony szinten maradnak. A beruházás kapcsán igen kedvező 1 Ft beruházási költségre jutó működési bevétel és működési költség érhető el, melynek oka elsősorban az, hogy a kedvezőbb technikai feltételek mellett (több műtő, több kórterem, stb.) a várható éves műtétszám itt az országos átlagnál magasabb, így az egységnyi OEP finanszírozási érték is optimális. Az energiatakarékos beruházással optimalizálhatók a megnövelt terület miatt keletkező nagyobb, de fajlagosan csökkenő fenntartási, üzemeltetési-, valamint a tevékenység növekedéséből adódó, személyi- és dologi költségek. Bicske, 2008. február 11... Szántó János Polgármester Bicske város Önkormányzata - 30 -