Debreceni kommunális-hulladéklerakó depónia gáz projekt Együttes Végrehajtási Projekt Hitelesítési jelentés - HUNGARY/002/2009. Carbon.

Átírás

1 1/16 oldal

2 2/16 oldal

3 3/16 oldal

4 Rövidítések A jelentésben az alábbi rövidítéseket használtuk: CAR Elvárt Javító Intézkedések ERU Kibocsátás Csökkent Egység FAR Elvárt Megel z Intézkedések ÜHG Üvegházhatású Gázok GWP Global Warming Potential IE Független Entitás IETA Nemzetközi Kibocsátás-kereskedelmi Társaság IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change JI Együttes Végrehajtás KP Kyotoi Protokoll MP Monitoring Terv PDD PDD Projekt Tervezési Dokumentum PVC Id szaki Hitelesítés Ellen rz lista UNFCCC Egyesült Nemzetek Keretegyezménye a Klímaváltozásra VVM Validálási és verifikálási Kézikönyv 4/16 oldal

5 TARTALOMJEGYZÉK Fejezetcím Oldalszám 1 BEVEZETÉS Célkit zés Hatáskör ÜHG Projekt leírás MÓDSZERTAN A dokumentumok felülvizsgálata és a helyszíni ellen rzések Az elvárt tisztázási, megel z és javító lépések (CL, FAR, CAR) AZ ÉVES (ID SZAKOS) HITELESÍTÉS EREDMÉNYEI Az el z ellen rzés megmaradt problémái, CAR, FAR ügyei A monitoring teljessége Min ségi bizonyítékok a kibocsátás csökkentés meghatározására Menedzsment rendszer és min ségbiztosítás Tapasztalatok Következtetés PROJEKT ÉRTÉKELÉS HITELESÍTÉSI ZÁRADÉK REFERENCIÁK A FÜGGELÉK: Együttes Végrehajtási Projekt Ellen rzési Jegyz könyv 5/16 oldal

6 1 BEVEZETÉS A Civis Biogaz Kft. megbízta a Kft-t, hogy ellen rizze a Debreceni kommunális-hulladéklerakó depónia gaz projekt JI projektje (a továbbiakban: projekt ) kibocsátás csökkentéseit a projekt helyszíne Debrecen városában Magyarországon. Ez a hitelesítési jelentés foglalja össze az UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) követelményeit figyelembe véve a magyarországi kritériumokat el író 1/2009 (II. 10.) KvVm rendelet alapján elvégzett ellen rzés eredményeit. Az érdekelt fél adatai: Vállalat neve: Civis Biogáz Kft. Telephely: Nyíregyháza, Simai u. 4. Irányítószám: 4400 Postacím: 4400 Nyíregyháza, Simai u. 4. Cégnyilvántartási szám: Cg Adószám: Kapcsolattartó: Sz cs Imre Telefonszám: A Civis Biogáz Kft. elvégeztetett egy független hitelesítést a Debreceni kommunálishulladéklerakó depónia gáz projekt együttes megvalósítási projektjére a projekt helyszínén Debrecen városában Magyarországon, a évi monitoring jelentésére vonatkozóan. A projekt tartalma az els id szakos együttes megvalósítási projekt hitelesítése a Debreceni kommunális-hulladéklerakó depónia gáz projekt együttes megvalósítási projektnek és a kibocsátás csökkentésnek a január 1-t l december 31-ig terjed id szakra vonatkozóan. Ez a jelentés összefoglalja együttes megvalósítási projekt hitelesítés során tapasztalt eredményeket a január 1-t l december 31-ig terjed id szakra vonatkozóan. A hitelesítést az UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) követelményeit, valamint a Nemzetközi Kibocsátás Kereskedelmi Társaság (IETA) által decemberében kiadott Id szakos Hitelesítési Jelentésminta 3.0, Verzióját figyelembe véve a magyarországi kritériumokat el író 1/2009 (II. 10.) KvVM rendelet alapján végeztük. Ennek a hitelesítésnek a részeként el zetesen a projekt dokumentumokat vizsgáltuk át, beleértve a Monitoring Jelentést a kapcsolódó számításokkal a január 1-t l december 31-ig terjed id szakra vonatkozóan. A hitelesít csoport tagjai a következ személyek voltak: Nagy Zsolt Berkes Gábor Majoros László Karnóczi Erzsébet Kft., Project Manager Kft., ÜHG Auditor Kft., ÜHG Auditor Kft., ÜHG Auditor 6/16 oldal

7 1.1 Célkit zés Az Id szakos Hitelesítés célja, hogy igazolja, hogy az aktuális monitoring rendszer és eljárások megfelelnek az elfogadott monitoring rendszernek és az érvényes Monitoring Tervben meghatározott eljárásoknak, továbbá az Id szakos Hitelesítés értékeli az ÜHG kibocsátás csökkenési adatokat, azért, hogy nagy biztonsággal meg tudja állapítani, hogy az ÜHG kibocsátás adatai mentesek a téves állításoktól, és a bejelentett ÜHG adatok megfelel en alá vannak támasztva bizonyítékokkal (például monitoring feljegyzésekkel). A hitelesítésnek azt is be kell mutatnia, hogy nincs semmilyen jelent s kockázati tényez a sikeres hitelesítéssel kapcsolatban. A hitelesítésnek ki kell terjednie mind a qualitatív, mind a quantitatív információkra a kibocsátás csökkenésre vonatkozóan. A quantitatív adatokat a Monitoring Jelentés tartalmazza, amelyet a projekt vezet i a részére átadtak. A qualitatív adatok olyan adatok vagy információk, amelyeket a bels szabályozásból, a számítási eljárásokból, az adatátviteli eljárásokból, a kibocsátási jelentésekb l, az adatok és adatátvitelek átvizsgálásokból, bels auditjából határoztak meg. A hitelesítés alapja a 1/2009 (II. 10.) KvVm rendelet, figyelembe véve a Kiotói Egyezmény követelményeit, az UNFCCC szabályokat és a kapcsolódó irányelveket 1.2 Hatáskör A hitelesít csoport részére a Civis Biogáz Kft. átadta a Monitoring Jelentést és az azt alátámasztó adatokat és feljegyzéseket, melyek lefedik a vizsgált id szakot (2008. január 1- t l december 31-ig terjed en). Ezen dokumentumok az alapjai a végleges következtetéseknek ebben a jelentésben. A hitelesítés hatáskörét független és objektív átvizsgálás keretében határoztuk meg, ahol az ÜHG kibocsátás csökkenést figyelemmel kísérik. A hitelesítés alapja az átadott a 2008 évi Monitoring Jelentés (MJ) és az érvényes Projekt Terv Dokumentumok (PDD), beleértve a Monitoring Tervet (MP) is. A Monitoring Tervet és a kapcsolódó dokumentumokat a 1/2009 (II. 10.) KvVm rendelet és a Kiotói Egyezmény követelményei, az UNFCCC szabályok és a kapcsolódó irányelvek alapján vizsgáltuk meg. Az ellen rzésnek nem célja az ügyfél számára történ konzultáció biztosítása. Mindazonáltal, a meghatározott javító és/vagy megel z lépések kérelmei támpontot biztosíthatnak a projekt monitoring fejlesztéséhez az ÜHG kibocsátás csökkentése terén ÜHG Projekt leírás A projekt célja a debreceni kommunális-hulldéklerakón keletkez depónia gáz összegy jtése és megsemmisítése, ezáltal a légkörbe történ kibocsátásának megakadályozása, egy korszer és a környezetvédelmi elvárásokat kielégít depónia gáz gy jt és ártalmatlanító rendszerrel. Ezzel a hulladéklerakón elhelyezett hulladék bomlása során keletkez magas metán tartalmú depónia gáz megsemmisítésre kerül és ezzel csökkenti a légkörbe kerül üvegházhatású gázok mennyiségét. A debreceni kommunális-hulladéklerakó négy mez jében különálló, az adott mez tulajdonságaihoz megfelel kúthálózat került kialakitásra. A hulladéklerakó telepeken kialakított gázgy jt rendszer fels elszívású, és minden kút külön a depóniába süllyesztett vezetéken kapcsolódik az adott mez KPE gy jt cs rendszeréhez. Az egyes mez k gy jt csövei kapcsolódnak a gerincvezetékhez, ennek végén találhatóak a kompresszorok. A depóniából kilép gerincvezeték egy hitelesített mér órával van ellátva. Az így kapott mennyiségi adatok adják az együttes végrehajtási projekt monitoring rendszerének alapját. Az eltüzelt depónia gáz min ségi paramétereinek nyomon követése érdekében a projekt 7/16 oldal

8 gazda egy gáz-analizátort, valamint h mérséklet és nyomásmér ket telepített az együttes végrehajtási projekt monitoring rendszerének részeként. A beruházás során a lerakó gáztermel kapacitására méretezett két darab forgódugattyús fúvó, frekvenciaváltós kompresszort helyeztek el, amely biztosítja a lerakóban keletkez depónia gáz folyamatos kinyerését. A kompresszorhoz hasonlóan a zárt t zter fáklyák méretezését is a depónia gáz mennyiségének megfelel en alakították ki, ezekben történik a lerakóban összegy lt depónia gáz ártalmatlanítása. A gáz-analizátor, valamint a depónia gáz h mérséklet és nyomásadatainak rögzítését számítógépes rendszer végzi automatikusan. Az üvegházhatású gázok csökkentésének konzervatív számításai tonna CO2-t eredményeznek a közötti id szakra. 2. MÓDSZERTAN Az ellen rzés a Hitelesítési Tervben rögzítettek végrehajtását jelenti, mely tartalmazza a dokumentum felülvizsgálatot és helyszíni vizsgálatokat, beleértve a kiválasztott szakért kkel és érintettekkel folytatott interjúkat és megbeszéléseket is. A Hitelesítési Tervet elkészülte után azt tájékoztatásul haladéktalanul megküldtük a megbízónak. Az átláthatóság biztosítása érdekében egy id szakos hitelesítési ellen rz listát (periodic verification checklist - PVC) készítettünk. Ezek az ellen rz listák az alábbi célokat szolgálják: rendezik az audit eljárás részleteit és tisztázzák azokat a követelményeket amelyeket a projektnek teljesíteniük kell; és verifikációs eredményeit dokumentálják. Az ellen rzési jegyz könyvet (mely az ellen rz listára kapott válaszokat és értékelésüket tartalmazza), A függelékként csatoltuk ehhez a jelentéshez. A verifikáció során különleges figyelmet szenteltünk a következ knek: a projekt megfelel megvalósításának (telepítések, monitoring berendezések és eljárások, min ségbiztosítási eljárások) a monitoring és a hitelesítési folyamatra hatást gyakorló következtetések megfelel ségére (pl.: alapvonal meghatározására) a bizonyítható fejl désre és a környezeti teljesítmény paramétereire a képzési programokra a felel sségek kiosztására a rendszer folyamatos, napi m ködésére A dokumentumok átvizsgálása után az audit csoport a következ ellen rzéseket hajtotta végre: helyszínenként, projekt helyszínén Debrecen városában ellen riztük a hulladéklerakó depónia gáz összegy jt és semlegesít rendszerét, személyes interjúkat folytattunk az alkalmazottakkal, a tulajdonosokkal, az operátorokkal és a Monitoring Jelentés készít ivel. A megfigyelések (helyszíni ellen rzésen tapasztaltak, interjúk eredményei, stb.), ezen hitelesít i jelentés jelen s részét alkotják amely id szakos verifikációs jelentés a VVM verifikációs protokolja alapján készült. A teljes ellen rzés folyamata, a szerz dés felülvizsgálatától az ellen rzési jelentésig és véleményig a Kft. eljárásainak megfelel en került lefolytatásra. 8/16 oldal

9 A Id szakos Hitelesítésben használt táblázatok struktúráit a következ kben mutatjuk be: 9/16 oldal

10 Id szakos Hitelesítési Kérdéslista - Periodic Verification Checklist 1. táblázat: Adatkezelési rendszer / szabályzat Az ÜHG adatkezel rendszerrel/szabályozással szembeni elvárások A projekt kezel adatkezelési rendszerét/szabályozásait fel kell mérni, azért, hogy azonosítsuk a jelentési kockázatokat, és hogy felmérjük az adatkezelési rendszer/szabályozás képességeit a jelentés kockázatainak csökkentésére. Az ÜHG adatkezelési rendszert/szabályozást a táblázatban részletezett módon kell felmérni Értékelés Az értékelés a következ k szerint történt: - Teljes - az összes jógyakorlat az elvártak szerint megvalósításra került. - Részleges - a jógyakorlatok egy része megvalósításra került - Korlátolt - ha a rendszer összetev i nem, vagy csak kis részben kerültek alkalmazásra. A Hitelesít észrevételei (beleértve az Elvárt Megel z Intézkedéseket - FAR) A körülmények meghatározása és további megjegyzések a következtetéssel kapcsolatban Ez lehet: - vagy elfogadható a megvizsgált bizonyítékok alapján, - vagy pontosítást igényel (CR) abban az esetben, ha a jelentésben adott információ úgy t nik, hogy megfelel, de nem elegend, vagy pedig CAR, javító helyesbít tevékenység ha kockázatot észlelünk vagy ha nem megfelel séget találunk a követelményekkel szemben. (vagy ha a követelménynek nem megfelel elemet találunk) a javító helyesbít tevékenységeket számozzuk és átadjuk a megrendel részére 10/16 oldal

11 Id szakos Hitelesítési Kérdéslista - Periodic Verification Checklist 2. táblázat: ÜHG számítási eljárások és vezet ségi szabályozó vizsgálatok A jelentés lehetséges kockázatának Azonosítás, felmérés és a azonosítása vezet ségi szabályozó vizsgálatok ellen rzése Azonosítsák és gy jtsék össze a jelentés lehetséges kockázatait, alapul véve a kibocsátás becslési eljárásokat, pl.: számítás módszerek, alapadatok gy jteménye és az alátámasztó dokumentációk forrásai, jelentések/adatbázisok/információs rendszerek ahonnan az adatokat nyerik. Azonosítsák a meghatározó forrásadatokat. Például a forrásadatoknak tartalmazniuk kell a mér órák mérési adatait, a folyamatok felügyeleti paramétereit, m ködési naplókat, laboratóriumi / analitikai adatokat, könyvelési feljegyzéseket, felhasználási adatokat és beszállítói adatokat. Ellen rizzék a berendezések megfelel kalibrálási és karbantartási állapotát, és mérjék fel a szolgáltatott adatok valószín pontosságát. Azokra a kockázati tényez kre koncentráljanak, melyek hatással vannak a jelentett adatok pontosságára, teljességére és tartalmára. Azok kockázati tényez k gyengeségi pontoknak számítanak az ÜHG számítási rendszerekben és ezeknek tartalmazniuk kell a következ ket: kézi adatbevitelt / kézi számításokat, homályos eredet adatot, technológiai korlátokkal rendelkez adatok pontosságát, megfelel mérték adatvédelem hiánya? Például, védett számítású cellák a táblázat és / vagy jelszó korlátozás. Azonosítsák a kulcsfontosságú szabályozásokat minden területen, a lehetséges jelentési kockázatokkal együtt. Mérjék fel a kulcsfontosságú szabályozások megfelel ségét és ellen rizzék azokat ténylegesen használják-e azokat az aktuális m veletben. A bels szabályozások tartalmazzák: A felel sségek és beosztások megértését Az adatok jelentését, felülvizsgálatát és hivatalos vezet i jóváhagyását Eljárásokat az adatok teljességének biztosítására, a jelentésre vonatkozó irányelvekkel való megfelel ségre, adatok nyomonkövet-het ségének karbantartására stb. Szabályozásokat, hogy biztosítsák a számított ÜHG adatok és könyvelés tételek számszaki pontosságát, pl.: bels auditokkal, ellen rzési / átvizsgálási eljárásokkal; Szabályozásokat a számítógépes információs rendszerekre; Átvizsgálási folyamatokat a kulcsfontosságú folyamatok paraméterek azonosításra és felismerésére, a kalibrálások, karbantartások összeállítására, végrehajtására Összehasonlítani és elemezni kell az ÜHG adatokat az el z id szakkal, célokkal és hasonló projektekkel. A fennmaradó kockázatok területei Azonosítsák a fennmaradó kockázat területét, úgymint a jelentés lehetséges kockázatának területét, ahol nincsenek megfelel szabályozások, azért, hogy mérsékeljék a lehetséges jelentési kockázatokat. Azokat a területeket, ahol adatpontosság, helyesség és egyez ség van, ki kell emelni 11/16 oldal

12 Id szakos Hitelesítési Kérdéslista - Periodic Verification Checklist 3. táblázat: A fennmaradó kockázati területek és a véletlenszer vizsgálatok részletes audit ellen rzése Fennmaradó kockázati területek Fel kell sorolni a fennmaradó kockázati területeket (2. táblázat) ahol a részletes audit vizsgálat szükséges. Továbbá más anyagi területeket is lehet, hogy ki kell választania részletes audit vizsgálat érdekében. További hitelesít i vizsgálatok A további elvégzett hitelesít i vizsgálatokat le kell írni. A vizsgálatoknak tartalmazniuk kell: A kézzel továbbított adatok mintaszer keresztellen rzését Újraszámítást A táblázatok ellen rzését lépésr l lépésre, hogy a hivatkozások és az egyenletek ellen rzésére A kalibrációs és karbantartási feljegyzések átvizsgálását a kulcsfontosságú berendezésekre A mintaelemzések vizsgálati eredményeit Következtetések és fejlesztend területek (beleértve az Elvárt Megel z Intézkedéseket - FAR Ha a fennmaradó kockázati tényez ket már elemezték, akkor a következtetéseket rögzíteni kell, a hibákat és bizonytalanságokat kiemelve. A hibák és bizonytalanságok a következ okokból eredhetnek: Számítási hibák. Ezeket a nem megfelel kézi adatátvitel okozhatja, vagy a nem megfelel kibocsátási faktor vagy felmérés, stb. használata okozhatja. A monitoring terv egyértelm ségének a hiánya. Ez a számítások, vagy a jelentett adatok csoportjának nem következetes alkalmazásához vezethet. Technológiai korlátozások. Létezhetnek olyan bizonytalanságok (hibahatárok) a folyamatban, amelyek a folyamat velejárói, és amelyek a kibocsátás mérésére használt eljárással kapcsolatosak, pl.: bizonyos berendezések használata, mint a mér órák. Forrásadatok hiánya. Némely forrásadat megszerzése nem költség hatékony, vagy nem praktikus azt begy jteni. Ez ahhoz vezethet, hogy olyan alapadatokat használnak, melyeket feltételezésekb l származtattak, és amelyek alkalmazhatósága ennek megfelel en korlátozott lehet bizonyos körülmények között. A második két kategóriát át kell vizsgálni a helyszínen dolgozó alkalmazottakkal, mivel számítani kell azok tudására és tapasztalatára a folyamattal kapcsolatban. Nagy kockázatú folyamat paramétereknél, vagy forrásadatoknál, mint például azoknál, amelyek jelent s hatást gyakorolnak a jelentett adatokra, mint a mér órák, ezt át kell vizsgálni ezen bizonytalanságok miatt 2.1. A dokumentumok felülvizsgálata és a helyszíni ellen rzések A projekt dokumentumokat átvizsgáltuk, beleértve a Monitoring Jelentést a kapcsolódó számításokkal a január 1-t l december 31-ig terjed id szakra vonatkozóan. A projekt helyszinén lefolytatott szemle során megnéztük a depónia gáz összegy jt és semlegesít rendszer felépítését, alkalmasságát, a rendszerben alkalmazott mér és vizsgáló eszközöket, hangsúlyozottan a min ségbiztosítási rendszert (f leg az adatfeldolgozást, munkautasításokat, stb.), valamint interjúkat folytattunk az alkalmazottakkal, az operátorokkal, a vezet séggel és a Monitoring Jelentés készít ivel is. 12/16 oldal

13 2.2. Az elvárt tisztázási, megel z és javító kérések (CL, FAR, CAR) Az ellen rzés e szakaszának célja a javító és megel z tevékenységek kérése, valamint minden egyéb olyan ügy tisztázása, melyeket a -nek tisztáznia kell az ÜHG kibocsátás csökkentés kiszámításának pozitív kimenetele érdekében. A hitelesítés során tapasztalt és rögzített követelményi nem teljesülések olyan kockázatoknak tekinthet k, melyek a projekt megfelel végrehajtásának vagy a kibocsátás csökkentés elérésének lehetséges kockázatai. A hitelesítési csoport alkalmazhatja a Tisztázási Kérelmet (CL) is, ha: további információkra van szükség egy ügy teljes tisztázásához. Elvárt Megel z Intézkedést (FAR) kérnek, ahol: az aktuális helyzet különleges figyelmet igényel egy adott elemen a következ ellen rzés során; vagy javasolt az MP módosítása. Elvárt Javító Intézkedést (CAR) kérnek, ahol: a PDD-ben meghatározott projekt végrehajtástól egyértelm eltérés mutatkozik; vagy a Monitoring Terv által meghatározott követelmények vagy az ellen rzés min sítései nem tejlesültek; vagy fennáll a kockázata annak, hogy a projekt nem eredményez ERU-kat. Az ellen rzési folyamat átláthatóságának biztosítása érdekében a felmerült kérdéseket az A függelékben található ellen rzési jegyz könyv tartalmazza részletesen. 3. AZ ÉVES (ID SZAKOS) HITELESÍTÉS EREDMÉNYEI Ebben a pontban mutatjuk be a évi Monitoring Jelentés hitelesítés részletes eredményeit, összegezve a végleges monitoring jelentés átvizsgálása során és a monitoring interjúk során tapasztalt eredményeket. Az ellen rzési jegyz könyv tartalmazza az eredményekr l készített feljegyzéseket ezekr l, melyet A függelékként csatoltuk ehhez a jelentéshez A hitelesítési eljárás során két FAR (Elvárt Megel z Intézkedés - Forward Action Request) került megállapításra, az ezekre hozott intézkedéseket a következ hitelesítés során fogjuk ellen rizni. A hitelesítési eljárás során CAR (Elvárt Javító Intézkedés - Corrective Action Request) és CR (Tisztázási Kérelem - Clarification Request) nem került megállapításra Az el z ellen rzés megmaradt problémái, CAR, FAR ügyei Tárgy Az id szakos hitelesítés egyik feladata, hogy ellen rizze az el z hitelesítési i szakról fennmaradó problémákat vagy nyitott CAR-okat, FAR-okat amelyek még fennállnak, vagy a hitelesítési id szakban lezárásra kerültek. Az el z ellen rzést a TÜV SÜD Industrie Service Gmbh végezte. Az ellen rzésr l készült jelenést (Report No ) a Civis Biogáz Kft. bemutatta. A megállapított CAR-ok, FAR-ok lezárásra kerültek, fennmaradó probléma volt a hiányzó Jóváhagyó Nyilatkozat (Letters of Approval LoA). 13/16 oldal

14 Megállapítás A augusztus 12-i dátummal aláírt Jóváhagyó Nyilatkozatot (Letters of Approval LoA) a Civis Biogáz Kft. a helyszíni ellen rzés során bemutatta Következtetés A meger síti, hogy nincs nyitott CAR, FAR vagy fennálló probléma az el z ellen rzésb l A monitoring teljeskör sége Tárgy A hitelesítés során az elfogadott PDD-ben található minden monitoring paramétert megvizsgáltunk a Monitoring Tervnek megfelel en. A kijelenti, hogy a monitoring tevékenységek a Monitoring Tervnek megfelel en lettek elvégezve. Minden paramétert figyelemmel kísérnek a Monitoring Tervnek megfelel en. A Monitoring Jelentés id szakának adatait elektronikusan tárolják a Monitoring Terveknek megfelel en és a hitelesít csoport számára hozzáférést biztosítottak a hitelesítési eljárás során. Az adathalmaz bizonyítja a folyamatos méréseket a mér órák által, az elfogadott projekt elvárásoknak megfelel en, továbbá kézzel írott adatlapokat bemutattak Megállapítás FAR No. 1: (Elvárt Megel z Tevékenység) A megfigyel és mér eszközök nyilván-tartásában fel kell tüntetni a hozzájuk tartozó kalibrációs id intervallumokat is Következtetés A kiadott FAR-t megfelel en megválaszolták. A meger síti, hogy: az alkalmazott kiindulási adatok pontosak, a kibocsátás csökkentési számítások lényegi hibától mentesek, átláthatóak, a Monitoring Jelentés megfelel az elfogadott Projekt Terv Dokumentációnak (PDD). 14/16 oldal

15 3.4. Min ségi bizonyítékok a kibocsátás csökkentés meghatározására Tárgy A kibocsátás csökkentésének számítása (a depónia gázból származó metán gáz semlegesítésének számítása) az összagy jtött bels adatok alapján történik. Az adatok bevitelét és feldolgozását, valamint a felhasznált Excel táblákat ellen riztük. Mindenhol, ahol el zetesen meghatározott algoritmusokat használtak a kibocsátás csökkentés mennyiségének kiszámítására, minden egyenlet és algoritmus amit használtak a különböz munkalapokban, teljeskör en ellen rzésre került és megfelel a meghatározott eljárásnak. A kézi adatbevitelt véletlenszer en ellen riztük szúrópróbaszer adatokkal és nem találtunk hibát. A hitelesít csoport megfigyelései kétség kívül bizonyítják, hogy a monitoring folyamatot, mely a Monitoring Tervben és a Monitoring Szabályzatban meghatározott, ismerik és megfelel en betartják Megállapítás Nem volt eltérés Következtetés A meger síti, hogy a projekt megfelel az Együttes Végrehajtási követelményeknek a min ségi bizonyítékok tekintetében Az irányítási rendszer és a min ségbiztosítás Tárgy A monitoring tevékenységeket megszervezték, ezeket a Monitoring Szabályzatban rögzítették, a felel sségeket meghatározták, a min ségbiztosítási tevékenységeket megvalósították a projekt helyszínein. A monitoring feladatotok világos ismerete bemutatásra került a munkatársak által a helyszíni vizsgálatok során Megállapítás Nem volt eltérés Következtetés A meger síti, hogy a projekt megfelel az elfogadott Projekt Terv Dokumentációnak (PDD) az irányítási rendszer és a min ségbiztosítái rendszer tekintetében. 15/16 oldal

16 4. PROJEKT ÉRTÉKELÉS A következtetések a Monitoring Jelentés utolsó érvényes változatán alapulnak. Kockázati területek Teljesség Alapvonali kibocsátás Következtetések Projekt kibocsátás Kibocsátás csökkentés Forrás lefedettség/ határdefiníció Fizikai mérés és elemzés Eredmények és megjegyzések összefoglalása Minden releváns forrást tartalmaz a Monitoring Terv, a projekt határai megfelel en és átláthatóan vannak meghatározva Megfelel módon alkalmazták az el írt technológiát Pontosság Következetesség Adatszámítások Adatkezelés & jelentés Változások a projektben A kibocsátás csökkentését lényegi hiba nélkül számították Az adatkezelést és jelentést megfelel nek találtuk. Fejlesztésre van lehet ség a 2-as számú FAR szerint Az eredmények következetesek a kiindulási adatokkal 16/16 oldal

17 17/16 oldal

18 6. REFERENCIÁK [1] A DEBRECENI KOMMUNÁLIS-HULLADÉKLERAKÓ DEPÓNIA GAZ PROJEKT Együttes Végrehajtási Projekt Projekt Terv Dokumentuma (PDD) május-i verzió [2] A DEBRECENI KOMMUNÁLIS-HULLADÉKLERAKÓ DEPÓNIA GÁZ PROJEKT Együttes Végrehajtási Projekt évi monitoring jelentése április 14-i verzió [3] Det Norske Veritas SA Determination Report (Report No Revision No.02) 18/16 oldal