E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

Átírás

1 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 20. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 60-13/20 MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Régészeti Múzeum rekonstrukciója és új funkciókkal való bővítése című EGT finanszírozású projekt módosítása (regmod) ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Pintér-Szekeres Krisztina, Fejlesztési és Projekt Csoport MEGTÁRGYALTA: Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság Költségvetési Bizottság Pénzügyi Bizottság VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke Az SzMSz-ben meghatározott terjedelemtől való eltérést a közgyűlés elnöke engedélyezte.

2 2 II. A Baranya Megyei Régészeti Múzeum rekonstrukciója és új funkciókkal való bővítése című projekttel kapcsolatosan 9. május 5-én a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség tájékoztatta az önkormányzatot, hogy az EGT és Norvég Finanszírozási Program harmadik és egyben utolsó fordulójára benyújtott pályázatot a donor államok támogatásra érdemesnek ítélték, a támogatás részleteit és feltételeit Támogatási Ajánlatba foglalták. A Támogatási Ajánlatba rögzített feltételeket a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 58/9. (V.28.) Kgy határozattal elfogadta (a projekt önrészét érintő költségvetési módosítások a 70/9. (VI.18.) Kgy határozattal átvezetésre kerültek), melyről a donor államokat értesítettük. A bírálati időszak alatt a projekt forrásösszetétele a következőképpen alakult: Euro (pályázati HUF szakaszban rögzített 256,25 HUF/EUR) Projekt elszámolható költsége ,544,6 Projekt tervezett költsége ,164, Támogatás ,553,0 Pályázati sajáterő ,156 Pályázaton kívüli saját erő ,244 Önerő összesen: ,6,400 Pályázati támogatás intenzitás (%) 72,04 Tényleges támogatás intenzitás (%) 61,33 A Támogatási Ajánlat elfogadása után megkezdődött a szerződéskötési folyamat, melynek első lépéseként a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a Finanszírozási Mechanizmusok Bizottságával 9. július 28-án aláírta a projektre vonatkozó Támogatási Megállapodást, majd a szerződéskötési folyamat lezáró lépéseként 20. január 20-án megtörtént a projekt Végrehajtási Szerződésének aláírása a Baranya Megyei Önkormányzat, valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által. Tekintettel arra, hogy a projektzárás végső határideje április 30., a Támogatási Ajánlat kézhezvételét követően az önkormányzat azonnal nekilátott a projekt megvalósításának. Közbeszerzési eljárás keretében megtörtént a kiviteli tervet készítő tervező kiválasztása, majd megkezdődött a kiviteli tervek készítése. Az időbeni hatékonyság érdekében, a tervezéssel párhuzamosan zajlott a kivitelezési közbeszerzés előkészítése, a szükséges egyeztetések lefolytatása. A kiviteli tervkészítés utolsó szakaszában a tervező jelezte az önkormányzat felé, hogy az épület rekonstrukciójának költsége a tervezői árazott költségvetés alapján a projektben tervezett összeget ( Ft) több száz millió Ft-tal meghaladja.

3 3 A jelzett hiány megdöbbentette a projekt végrehajtóit, így az önkormányzat előzetes piacfelmérést folytatott le annak érdekében, hogy a rekonstrukció reális piaci áráról meggyőződjön. A piackutatás eredményeként beérkezett árajánlatok alapján a tervezett beruházás nagyságrendileg millió Ft forráshiánnyal rendelkezett. A projekt költségvetésének legnagyobb részét képező építés/rekonstrukció ekkora mértékű változása alapvetően befolyásolja a projekt megvalósíthatóságát, így részletesen megvizsgáltuk, mely tényezők vezettek e nem tervezett költségnövekedéshez. A pályázati szakaszban a projekt tervezési fázisában készített tervezői költségbecslés, mely a pályázati költségvetés alapját képezte, engedélyes tervek alapján készült, 7-ben, míg a piackutatás eredményeit az időközben elkészült kiviteli tervek alapján folytattuk le. A kiviteli tervek természetesen lényegesen részletesebb, pontosabb képet adnak a beruházásról, ebből adódóan a piackutatás eredményei valószínűleg a tényleges költségeket is jobban becslik. A két költségbecslés közt eltelt időszakban Magyarországon az infláció mértéke meghaladta az európai uniós átlagot az építőipart különösen érintette az árak emelkedése, amiből következik, hogy a legfrissebb és a 7-en készült becslések közti eltérést részben a piaci árak emelkedése okozta. Szintén a költségek emelkedését okozza a hazai áfa-törvény változása, melynek értelmében a projekt megvalósításának fázisában az építési költségek szinte mindegyike esetében az alkalmazandó áfa-kulcs 20%-ról 25%-ra nőtt. Mivel a Baranya Megyei Önkormányzat a projekt kapcsán bruttó módon számol el, e hatás egyértelműen növeli a költségtöbbletet. A projekt tervezési szakaszában rögzített forint-euró árfolyam (a pályázat első fordulójának benyújtásakor 256,25 Ft/euró) az azóta eltelt időszakban emelkedett, az árfolyam-növekedés hatása az importbeszerzéseken keresztül közvetlenül is érinti a projektet. Ugyanakkor a forint leértékelődését kiváltó hatások miatti bizonytalan gazdasági környezet árfelhajtó hatása eredményeként a kivitelezői költségek jelentősen emelkedtek. Látható ugyanakkor, hogy a fent bemutatott költségnövelő tényezők mellett számolhatunk ellentétes irányú hatásokkal is, melyek az alábbiak: A közreműködő szervezettől érkezett állásfoglalás alapján a projektgazda árfolyam-kompenzációra jogosult. Ebből adódóan a megítélt, rögzített euróalapú támogatás mértéke forintra átváltva forinttal emelkedik. A projektgazdának közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia a kivitelező kiválasztására. Ebből adódóan, ismerve az építőipar hazai viszonyait és a beruházás méretét, a versenyhelyzet a végső árat lejjebb nyomhatja, aminek eredményeként ideális esetben a kivitelező a piackutatás eredményénél alacsonyabb áron vállalhatja el a feladatot.

4 4 E hatások eredőjeként megállapítható, hogy a projekt eredeti műszaki tartalmának megvalósítása mintegy millió forintos deficittel rendelkezett az eredetileg tervezett költségvetéshez képest. A fent jelzett induló forráshiány mellett, további komoly pénzügyi kockázatot rejtett az épület mínusz egy szinttel való bővítése, alápincézése. Amennyiben az alápincézés során régészeti leletek kerülnek elő, úgy azok kezelése, az azokból adódó áttervezés, műszaki módosítások a Baranya Megyei Önkormányzatot terhelik, ezzel a beruházás megkezdésekor már prognosztizálható kb millió Ft-os hiány, egyelőre nem becsülhető mértékben, tovább nőhet. Mivel az önkormányzat a jelen költségvetési helyzetben a jelzett mértékű önerő többletet és az esetleges további, régészeti leletek feltárásából adódó pluszforrást biztosan nem tudja vállalni, így szükséges volt átgondolni a projekttartalom olyan irányú módosítását, mely mentén az eredeti projekt célok megvalósulnak, viszont a prognosztizált forráshiány eliminálható, a további pénzügyi kockázatok csökkenthetők. Ennek megfelelően, különböző alternatívák elemzése után a projektre vonatkozóan a következő módosítási javaslatot dolgoztuk ki és terjesztettük az EGT Finanszírozási Mechanizmus Program Irányító Hatósága elé. Az épület teljes rekonstrukciója (meglévő pincéket is beleértve) megvalósul, de az épület alápincézése elmarad. Azáltal, hogy a meglévő pincék felújítása megtörténik, az épület mínusz 1 szintje által nyújtott attrakció megmarad. Mivel azonban az alápincézett rész elmaradása kiállítóterek elmaradását is magával vonja, és a kiállítóterek bővülése viszont alapvető célja volt a projektnek, átgondolásra kerültek az épületbe tervezett további funkciók. Ennek során az a megoldási javaslat született, hogy a felújítandó épületben csupán a partnereink irodái, valamint további egy múzeumi iroda kerülne kialakításra, a többi múzeumi irodát, a restaurátor műhelyt, valamint a szükséges raktárakat a múzeumépülethez közeli, megüresedő Csorba Győző Megyei Könyvtár épületében alakítanánk ki. A projekt fenntarthatóságának szempontjából rendkívül fontos, hogy a másik épület bevonásával a Régészeti Múzeum raktárorozása racionalizálható, a fenntartói költségek csökkenthetők azáltal, hogy az eddigi gyakorlattal ellentétben a leletek egy helyen való tárolása megvalósulhat, a restaurálás, dokumentálás a raktárral egy épületben megvalósítható. A Régészeti Múzeum épületében a felszabaduló iroda, műhely és raktár helyiségek mind kiállítótérré alakulnának, valamint a kiállítóhelyek közé bevonnánk az épület kertjének egy részét, ahol egy fedett-nyitott kőtár kerülne kialakításra. Az új építészeti koncepció alaprajzait az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. A fentiek alapján, a rögzített indikátor mutatóink tekintetében csak egy minimális változás következik be, a kiállítótér alapterület célértéke 992 m2-ről 957 m2-re csökken, a többi indikátor mutató változatlan marad, a projekt céljai pedig továbbra is teljesülnek, a nemzetközi partnerség sem sérül. Az indikátor értékek alakulását a következő táblázat ismerteti.

5 5 Cél/eredmény Régészeti Múzeum felújítása Felújítási munkák Kulturális tevékenységek Indikátor Kiinduló állapot Célállapot (eredeti koncepció) Célállapot (új koncepció) Múzeum teljes felújítása alapterület (m2) Kialakított kiállítót terek száma Kialakított multifunkcionális tér Képzőközpont kialakítás és képzések lefolytatása Az új építészeti koncepcióról már előzetesen egyeztettünk a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal, mind engedélyező hatósággal. A hatóság támogatja a módosítást, az erre vonatkozó engedélymódosítás kiadása kb. 1 hónapot vesz majd igénybe. Az új koncepció tervezői költségbecslése alapján, az árfolyam kompenzációt, valamint az áfa változást is figyelembe véve, a projekt költségvetését is aktualizáltuk a 2. sz. melléklet szerint. Ez alapján a projekt elszámolható költségeinek összege Ft-ot (3,279,964 euró) tesz ki, melyre vonatkozóan forrásösszetételt a következő módon kívántuk kialakítani: Euro (árfolyam HUF kompenzáció után alkalmazandó 271,27 HUF/EUR ) Projekt elszámolható költsége ,279,964 Támogatás ,553,0 Pályázati sajáterő ,214 Tényleges támogatás intenzitás (%) 77,86 A fenti műszaki és költségvetési változtatást az EGT Finanszírozási Mechanizmus Program Irányító Hatósága jóváhagyta azzal, hogy a projekt elszámolható költsége euró, de a támogatás intenzitás csak 77,85% lehet. Ez alapján a projekt forrásösszetétele a következőképpen alakul: HUF Euro (271,27 HUF/EUR ) Projekt elszámolható költsége ,279,964 Támogatás ,553,452 Pályázati sajáterő ,512 Tényleges támogatás intenzitás (%) 77,85

6 6 A fenti módosítás kapcsán a projekt időbeni ütemezését is aktualizáltuk, a módosított műszaki tartalom kivitelezésének kezdetét 20. augusztusára ütemeztük azzal, hogy 20. május végére elkészülnek a módosított kiviteli tervek, majd ezek alapján az építésre vonatkozó közbeszerzési eljárás 20. augusztusára lefolytatásra kerül. A projekt módosításának jóváhagyását követően Bachman Zoltán tervező, a beruházás engedélyezési, majd szerzői jog alapján, kiviteli tervét készítő Bachman és Bachmann Építésziroda Kft. képviselője jelezte az önkormányzat felé, hogy az épület módosított kiviteli terveit nem kívánja elkészíteni. Ennek okán az önkormányzatnak közbeszerzési eljárás keretében új tervezőt szükséges kiválasztania, mely közbeszerzési eljárás lebonyolítása kb. 2-3 hónapot vesz igénybe, ezáltal figyelembe véve a tervezés, valamint az építési közbeszerzési eljárás időtartamát a kivitelezés várhatóan 20. novemberében tud elkezdődni. Tekintettel arra, hogy jelenleg a projektzárás határideje április 30., a projekt menedzsmentje vizsgálja a projekt végrehajtásának lehetséges felgyorsítását, valamint a projektzárás határidejének módosítási lehetőségeit. III. Határozati javaslat: 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése A Baranya Megyei Régészeti Múzeum rekonstrukciója és új funkciókkal való bővítése című EGT finanszírozású projekt módosított tartalmát a következők szerint elfogadja: 1.1 Az 1. sz. mellékletben szereplő alaprajzok alapján az épület teljes rekonstrukciója, a meglévő pincéket is beleértve megvalósul, de az épület alápincézése elmarad. A felújítandó épületben csak a partnerek irodái, valamint további egy múzeumi iroda kerül kialakításra, a felszabaduló iroda, műhely és raktár helyiségek mind kiállítótérré alakulnak, valamint a kiállítóhelyek közé bevonásra kerül az épület kertjének egy része, ahol egy fedett-nyitott kőtár kerül kialakításra. A projektben összesen 957 m2 kiállítótér kerül kialakításra. 1.2 A projekt módosított költségvetése (kiadások költségnemek szerint) a 2. sz. melléklet szerint alakul és a projekt forrásösszetétele az alábbiak szerint módosul: HUF Euro (271,27 HUF/EUR ) Projekt elszámolható költsége ,279,964 Támogatás ,553,452 Pályázati sajáterő ,512 Tényleges támogatás intenzitás (%) 77,85

7 7 2 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Közgyűlés elnökét az 1. pontban rögzített módosítást tartalmazó Végrehajtási Szerződés módosítás aláírására. Határidő: 20. június 30. Felelős: dr. Hargitai János, a Közgyűlés elnöke Pécs, 20. április 15. Dr. Hargitai János a közgyűlés elnöke

8 AJ32 pm 0 22 x 17 = 3,770 m 3 x 22 = 0,660 m É 1,74 3,74 3,80 3,74 5 1,41 A01sz 60 A ,19 pm 160 pm 160 F 22,49 5 A F T 13 x 18 = 2,400 m A B1 B B1 B -1 Pince döngölt föld 18, m 2 D C D C 22,49 5 3,05 5 E E 5,32-3,40-3, , ,28 5 2,14 5 1,52 1,65 ÜK2-2,40 L19 4, ,15 5 L5 L5 27 2, ,52 m , , ,87 1, , , ,32 m 2-2,85 3,74 5-2,92 ÜK3-5, ,41 m 2 4, Jelmagyarázat: termett talaj -8 Közlekedő 18,72 m 2-1,56 6 x 19 = 1,160 m L6 4,18 5 3, ,24-2,72-2,92 vb. falazat (szakaszosan készítve) vb. falazat 1,11 5 falazott szerkezet (utólagos nyílásbefalazás) vázkerámia falazat L5 meglévő falazat A ±0,00 m-es szint a bejárat padlószintje, mely +159,92 mbf magasságnak felel meg. Munka megnevezése: RÉGÉSZETI MÚZEUM FELÚJÍTÁSA, BŐVÍTÉSE kiviteli terve Címe: 7601 Pécs, Széchenyi tér 12. HRSZ: L , ,98 m 2 T 170 AJ23-5, , Építtető: Baranya Megyei Önkormányzat Címe: 7601 Pécs, Széchenyi tér 9. Generáltervező, szerzői jog tulajdonosa: Cég: Bachman & Bachmann Építésziroda Címe: H-7625 Pécs, Böckh J. u. 17. Tervezők: Felelős építész tervező: Bachmann Bálint DLA Építész tervezők: dr. Bachman Zoltán DLA Stocker György DLA Molnár Tamás Lepsényi Ákos Halász György Borbély Júlia Statikus tervező: Benedek Dezső Talajmechanika: Schubert József Épületgépész tervező: Vigh Szabolcs Közmű tervező: Balog Gábor É É É É T-T GT-T G-T VZ-T Épületvillamos tervező: ifj. Sas Gyula V-T Tűzvédelem: Vágvölgyi László Rajz név PINCESZINTI ALAPRAJZ Rajz léptéke 1:50 Rajz száma: EK-02.01/01 Dátum:

9 AJ A09 1,39 14, , , ,34 5, , , ,35, ,23 3 1,80 1,98 5 E ,47 1,40 3,02 1,34 2,03 3, x 18 = 4,000 m 2,22 AJ01 1,80 026b Előtér F 1,60 F 13 x 18 = 2,400 m , ,46 B1 B B1 B AJ16 D C 1,95 pm 138 1,07 3 1,07 1,99 5,03 A06 pm AJ08 pm 86 pm AJ09 pm , , , , , , , , L9 pm 91 pm 82 pm 88 pm 88 pm 89 pm 89 pm 60 AJ ,55 5 A AJ13 4,14 5,14 AJ A08 pm AJ20 3,00 E 4,26 5 2, ,52 4, ,11 2, AJ 50 2,02 3,12 2, ,02 3, AJ05 2,00 3, AJ pm 0 pm 85 pm 85 pm AJ06 17,52 2,25 1,20 2,79 1,20 3,42 5 1,20 2,85 3,40 3,99 4,62 5 3,08 2,09 5, , , ,40 5 3,53 5 4,59 2,88 4,35 4,35 5,35 5 5, 030 Hőközpont műgyanta padló 14,80 m , ,25 2,95 T3 022 Tak. tár. 1, m 2 AJ Férfi wc 11,59 m 2 kapaszkodó kapaszkodó 7 1,59 5 L ,78 meglévő kőlépcső, bontás után újraépítve 026c Lift 4,29 m 2 +1, Lift gépház 1,86 m Raktár 16,12 m 2 +1,78 +1,66 2, ,99 35, AJ Am. wc 4,33 m ,05 m 2 +1,66 T1 tükör (x) 025 Előtér 4,33 m 2 +1,54 új lépcsőfok vb-ból, a meglévő lépcső bontás után újra építve erről 3,84 m 2 T2 tükör x 024 Női wc 13,29 m Közlekedő 4,96 m 2 T +2, ,52 +1,52 L4 légzárású ajtó +1,52 +1, Terasz faburkolat 49,47 m 2 4,19 4 x 17 = 0,680 m 019 Iroda 16, m 2 L9 EJTŐCSŐ ÜK ,20 m Iroda 6,03 m 2 4,13 üvegtető +1, Multifunkcionális múzeumi tér 257,97 m 2 +1,35 FRISSLEVEGŐ BEVEZETÉS REJTETTEN 3,49 5 5,18 5 1,64 5 1,77 5 1,77 5 1,77 5 1,77 5 1, , , , ,64 5 1, , , ,78 5 1, ,55 m 2 +1,20 MEGMARADÓ KŐKERET L14-JELŰ LAKATOS SZERKEZETTEL KITÁMASZTVA ,00 m 2 +1, ,84 2,49 2,30 1,76 5 1,20 3,39 1,20 1,73 3,20 1,20 3,15 1,20 4,15 5 1,20 3, 1,20 2, , Iroda 36,54 m 2 +0,88 +1,21 információs oszlop L12 konszignáció szerint 2 DB HANGSZIGETELT EJTŐCSŐ 0 12,99 m 2 üvegfödém ±0, ,29 m Iroda 14,37 m 2 6,40 L4 légzárású ajtó AJ12 +0,55 T ,66 m Előtér 45,29 m 2 L7 L , m 2 AJ Előtér fakocka 14,63 m Előtér 7,02 m 2 pm L11 pm Szerverszoba 17,38 m Info+jegypénztár 20, m Szélfogó fakocka 20,74 m ,94 m 2 5 x 16 = 0,800 m A A A É A04 ±0,00 A04 1,35 5 L , , , ,98 2,84 5 D C 4,38 5 3,39 5 3,27 5 4,36 2,24 5 2,89 5 2,29 5 1,20 3,18 5 1,20 1,68 5 2,22 1,56 5 1,20 3,16 1,20 21,15 5 A ±0,00 m-es szint a bejárat padlószintje, mely +159,92 mbf magasságnak felel meg. Munka megnevezése: RÉGÉSZETI MÚZEUM FELÚJÍTÁSA, BŐVÍTÉSE Címe: 7601 Pécs, Széchenyi tér 12. HRSZ: Építtető: Generáltervező, szerzői jog tulajdonosa: Tervezők: Rajz név FÖLDSZINTI ALAPRAJZ Rajz léptéke Baranya Megyei Önkormányzat Címe: 7601 Pécs, Széchenyi tér 9. Cég: Bachman & Bachmann Építésziroda Címe: H-7625 Pécs, Böckh J. u. 17. Felelős építész tervező: Bachmann Bálint DLA Építész tervezők: dr. Bachman Zoltán DLA Stocker György DLA Molnár Tamás Lepsényi Ákos Halász György Borbély Júlia Statikus tervező: Benedek Dezső Talajmechanika: Schubert József Épületgépész tervező: Vigh Szabolcs Közmű tervező: Balog Gábor Épületvillamos tervező: ifj. Sas Gyula Tűzvédelem: Vágvölgyi László 1:50 kiviteli terve É É É É T-T GT-T G-T VZ-T V-T ,60 A A FRISSLEVEGŐ BEVEZETÉS REJTETTEN Jelmagyarázat: termett talaj vb. falazat falazott szerkezet (utólagos nyílásbefalazás) vázkerámia falazat meglévő falazat Rajz száma: EK-02.02/ A16 Dátum:

10 AJ14 AJ11 22, E , , , , ,23 5 1, pm 2,44 5 1,20 3 1, 5 20 F F A 80 1,50 1,48 5 1, ,66 1,34 5 1,58 B1 B B1 B 3,16 1,40 2,87 lehajtható padláslépcső A D C H 116/b Zuhanyzó 20 2,99 5 3,02 2,25 m 2 20 x 17 = 3,400 m 3, Teakonyha 7,55 m 2 T4 AJ17.2 AJ17.1 T3 T3 9 34,31 m 2 AJ33 AJ17.3 pm A13 pm 122 1,06 5 1, ,80 116/a Öltöző 2,11 m Női wc 6,85 m Férfi wc 6,28 m Tak. tár. 2,27 m 2 L4 légzárású ajtó AJ01 T AJ Előtér 7,57 m 2 +5, Közlekedő 13,36 m 2 +5,57 AJ20 AJ21 AJ22 AJ , ,02 5 5,01 5 1,45 1,47 AJ19 pm 4,01 5 5,14 AJ AJ03 AJ19 pm AJ AJ18 6,87 5 E pm pm 89 pm 77 3,37 4,52 24,40 1,20 3,12 5 pm , ,40 1,25 4, , ,46 L4 légzárású ajtó ,48 m 2 2,09 1,25 3,28 5 1,25 3,70 5 1,25 2,71 5 4,53 5 4,95 5 1, ,46 m ,33 m 2 üvegtető pm 89 pm 77 3, ,12 3, ,92 3,12 pm 61,52 m 2 7 1,20 pm pm 89 9,98 36,89 m 2 pm pm 79 1, 3, pm 45 pm 45 pm 45 pm 45 2x 2x 2x 2x ÜT1.1 ÜT1.1 ÜT1.1 ÜT1.1 1,20 -es csatorna +5,08 fordított rétegrendű FABURKOLATÚ TETŐ 15-es csatorna A12 2, pm 89 A pm 3 1,20 2,20 1,20 2,79 5 1,20 3,42 1,20 2,89 5 pm 76 A ,40 3,99 5 4,62 3, , Lépcsőpihenő 6,57 m 2 JÁRHATÓ ÜVEGTETŐ Terasz fa és üveg borítás 35,03 m 2 N4 nyíló tetőszellőző ,09 m 2 T L4 légzárású ajtó 82, m 2 pm 16,11 pm ,66 1,24 5 1,47 5 pm pm 87 3,25 1,40 1,80 5 1,13 5 1,51 1,79 47,35 m termett talaj 47,48 m 2 27,63 m ,28 m ,74 m 2 pm É A04 A04 A15 A15 A , , , D C 2,84 5 4,38 5 3,39 5 3,27 5 4,36 2,89 5 2,24 5 1,20 3,18 5 1,20 2,19 5 1,20 2,07 5 1,20 3,16 1,20 2, ,15 5 Jelmagyarázat: vb. falazat falazott szerkezet (utólagos nyílásbefalazás) vázkerámia falazat meglévő falazat 50 7, , , , , ,33 5 2,58 2,47 4,02 4,59 5,39 5 6,18 5 5,35 5 5, 3,39 5 A ±0,00 m-es szint a bejárat padlószintje, mely +159,92 mbf magasságnak felel meg. Munka megnevezése: ,48 1,37 2,87 1,20 3,39 1,20 4,19 5 1,20 4,98 5 1,20 4,15 5 1,20 3, 1,20 2, ,40 5 RÉGÉSZETI MÚZEUM FELÚJÍTÁSA, BŐVÍTÉSE kiviteli terve Címe: 7601 Pécs, Széchenyi tér 12. HRSZ: ,41 Építtető: Baranya Megyei Önkormányzat Címe: 7601 Pécs, Széchenyi tér 9. +6,11 Generáltervező, szerzői jog tulajdonosa: GEA GLHMO-60 hidraulikai modul Cég: Bachman & Bachmann Építésziroda Címe: H-7625 Pécs, Böckh J. u. 17. Tervezők: GEA kültéri folyadékhűtő Felelős építész tervező: Bachmann Bálint DLA Építész tervezők: dr. Bachman Zoltán DLA Stocker György DLA Molnár Tamás Lepsényi Ákos Halász György Borbély Júlia Statikus tervező: Benedek Dezső Talajmechanika: Schubert József É É É É T-T GT-T ,39 5 Épületgépész tervező: Vigh Szabolcs Közmű tervező: Balog Gábor G-T VZ-T ,74 +4,76 +4,00 Épületvillamos tervező: ifj. Sas Gyula Tűzvédelem: Vágvölgyi László Rajz név V-T EMELETI ALAPRAJZ +5, ,82 Rajz léptéke 1:50 ÜT2 ÜT2 ÜT2 ÜT2 ÜT2 ÜT2 ÜT2 ÜT2 ÜT2 ÜT2 ÜT2 ÜT2 ÜT2 ÜT2 ÜT2 Rajz száma: EK-02.03/01 Dátum:

11 A pécsi Régészeti Múzeum rekonstrukciója és új funkciókkal történő felruházása Projekt kezdete Építés befejezése Projekt zárása 9. MÁJUS MÁRCIUS ÁPRILIS ,27 Módosított költségvetés (kiadás) Forintban Összesen nettó Összesen bruttó Nettó Áfa/járulék Bruttó Nettó Áfa/járulék Bruttó Munkabér költségek Adminisztrátor Műszaki munkatárs Pénzügyi munkatárs Projektvezető, koordinátor Menedzsment szolgáltatások költségei Egyéb szolgáltatások Kiállítás tervezés és rendezés Közbeszerzési eljárások Marketing és nyilvánosság Könyvvizsgálati díj Műszak ellenőr Szakmai partnerek közreműködésének költségei Kiviteli terv készítése, tervezői művezetés, tervellenőr Berendezések, eszközök, felszerelések (mobiliák, installációk) Irodabútor, mobilíák, eszközök Informatika (hardver) Informatika (szoftver) Múzeum technológiai berendezések Állandó kiállítás berendezési elemei (installáció) Építési költségek Belsőépítészet, feliratozás Építőmesteri és szakipari munkák Hidraulikus személyfelvonó Vízellátás, csatornázás Központi fűtés hűtés szerelés Szellőzés hűtés szerelés Gázellátás Villanyszerelés Tűzjelző rendszer Strukturált hálózat Vagyonvédelem Kertépítés, udvarrendezés Info kommunikációs akadálymentesítés Parkoló megváltása Közműfejlesztési hozzájárulás Összesen

12 A pécsi Régészeti Múzeum rekonstrukciója és új funkciókkal történő felruházása Projekt kezdete Építés befejezése Projekt zárása 9. MÁJUS MÁRCIUS ÁPRILIS ,27 Módosított költségvetés (kiadás) Euróban Összesen nettó Összesen bruttó Nettó Áfa/járulék Bruttó Nettó Áfa/járulék Bruttó Munkabér költségek Adminisztrátor Műszaki munkatárs Pénzügyi munkatárs Projektvezető, koordinátor Menedzsment szolgáltatások költségei Egyéb szolgáltatások Kiállítás tervezés és rendezés Közbeszerzési eljárások Marketing és nyilvánosság Könyvvizsgálati díj Műszak ellenőr Szakmai partnerek közreműködésének költségei Kiviteli terv készítése, tervezői művezetés, tervellenőr Berendezések, eszközök, felszerelések (mobiliák, installációk) Irodabútor, mobilíák, eszközök Informatika (hardver) Informatika (szoftver) Múzeum technológiai berendezések Állandó kiállítás berendezési elemei (installáció) Építési költségek Belsőépítészet, feliratozás Építőmesteri és szakipari munkák Hidraulikus személyfelvonó Vízellátás, csatornázás Központi fűtés hűtés szerelés Szellőzés hűtés szerelés Gázellátás Villanyszerelés Tűzjelző rendszer Strukturált hálózat Vagyonvédelem Kertépítés, udvarrendezés Info kommunikációs akadálymentesítés Parkoló megváltása Közműfejlesztési hozzájárulás Összesen