E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 25-i ülésére

Átírás

1 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/94-21/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 25-i ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciója Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens Önkormányzati Iroda Dr. Molnár Gyöngyi Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

2 Tisztelt Közgyűlés! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. -a alapján az önkormányzat következő évre vonatkozó költségvetési koncepcióját a közgyűlés felé április 30-ig kell benyújtani. A évi költségvetési koncepció kidolgozásakor a gazdaság- és pénzügypolitika fő irányait szem előtt tartva, a megyei önkormányzat funkció, és kötelező feladatellátásának valamint hatáskörének következő évi változásaira figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló évi CLXXXIX. számú törvényt, az 1600/2012. (XII.17.) Kormányhatározatot, az 1114/2013. (III.8.) Kormányhatározatot, valamint a 1115/2013. (III.8.) Kormányhatározatot vettük alapul. I. A évi költségvetés kiemelt céljai A évi koncepciót az előrehozott április 30-i határidő miatt még az eddigieknél is bizonytalanabb gazdasági, jogi és szabályozási környezetben kell kialakítani. Nem láthatók előre a világgazdaság, illetve hazánk gazdasági helyzetének alakulása, nem ismertek a központi költségvetés évre vonatkozó elképzelései, prioritásai, tervezési szempontjai. Így a koncepció a bevételek és kiadások tervezésénél a jelenleg hatályos megyei önkormányzatokra vonatkozó finanszírozási rendszert és érvényes szabályozást veszi alapul. Fő célkitűzés továbbra is az önkormányzat működőképességének megtartása. A területfejlesztéssel, területrendezéssel kapcsolatos jövőbeli feladatok ellátását továbbra is központi források biztosítják, mely főként pályázatok útján valósulhat meg. II. Az önkormányzati feladatrendszer áttekintése Az uniós kohéziós politika rendszerébe illeszkedve megyei szinten szükséges a területfejlesztési programok megfogalmazása. A fejlesztési igények rendszerszerű és átlátható finanszírozhatósága érdekében a megyei tervezésnek az ágazati szintű stratégiákkal és reformokkal összhangban, az országos szinten kialakított programkeretbe illeszkedve, egységes formában, összhangban kell megvalósulnia. Mindehhez szoros koordinációt és szakmai támogatást szükséges biztosítani a területi szervezés számára. Ezért nélkülözhetetlen a térségi és helyi fejlesztési szereplők terület- és vidékfejlesztési kapacitásainak megerősítésére, különös tekintettel a megyei önkormányzatokra. A megyei és helyi fejlesztéseknek kiemelten a fenntartható és a foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági növekedéshez kell hozzájárulniuk. A fentiekben bemutatott feladatokra történő felkészüléshez a szakminisztériumok részéről módszertani útmutatók bevezetésére, és koordinációra van szükség mind a megyék, mind pedig a megyei jogú városok térségei számára. A közötti időszakra történő

3 felkészüléshez a megyei területfejlesztési program keretében és az integrált városfejlesztési stratégiához kapcsolódóan megvalósítani kívánt fejlesztési igényeket kell összeállítani, ami az operatív programok kidolgozásának alapját képezik majd. A Kormány és a megyei önkormányzatok között kötendő stratégiai megállapodások megkötésére szeptember 30-ig kerül sor, ami a közötti időszak uniós finanszírozású fejlesztési programjának a megyei területfejlesztési programok érvényesítésének végrehajtására irányul. III. A gazdasági környezet hatása a megyei önkormányzat évi költségvetési lehetőségeire A megyei önkormányzatok kötelező feladat- és hatásköri rendszerében, valamint finanszírozásában évben történt alapvető változást követően - nem várható jelentős változás az előző évi jogszabályokban megfogalmazott rendelkezésekhez, előírásokhoz képest. Fontos, hogy az önkormányzat pontosan felvázolja a kötelező és önként vállalt feladatainak körét. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből megteremthető. Az önként vállalt feladatok kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladatellátását nem veszélyeztetheti. III.1. Foglalkoztatáspolitikai célok és feladatok Törekedni kell a takarékos gazdálkodásra, különösen nagy gondot kell fordítani a jelentős összeget kitevő személyi jellegű kiadások jogszabályi előírásoknak megfelelő tervezésére, és a költségvetési javaslatok szakmai és pénzügyi felülvizsgálatára. A területfejlesztési feladatok hatékony és jogszerű ellátása érdekében törekedni kell a szakmai munkaerő képzésének biztosítására. III.2. Partneri kapcsolatok kialakítása Egy kedvező gazdasági környezet megteremtéséhez, elengedhetetlen a települési önkormányzatokkal, valamint a gazdasági élet szereplőivel történő hatékony együttműködés kialakítása. Az elkövetkező években kiemelt feladat hárul a megyei önkormányzatoknak ezen kapcsolatrendszer kiépítésére a területszervezés tekintetében. III.3. Pályázati lehetőségek évben fontos célkitűzés a pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, és a lehetőségek lehető legszélesebb körben történő kihasználása. A költségvetésben biztosítani szükséges a pályázati önrész forrásigényét.

4 A jövő évi költségvetés tervezés során kiemelt jelentőséggel kell bírnia az egyéb központi támogatásból származó pályázatokon való indulás szükségességének, mely egyaránt vonatkozhat a feladatellátás, valamint fejlesztési célt szolgáló pénzeszköz, illetve támogatás megszerzésére. IV. A évi költségvetési elvárások IV.1. Költségvetési bevételek A megyei önkormányzatok részére a központi költségvetési törvény külön mellékletben határozza meg az adott évre vonatkozó általános működési támogatás összegét. További működési kiadások fedezetéül szolgáló támogatások lehívására csak indokolt esetben kerülhet sor. Az önkormányzat költségvetését kizárólag tervezett bevételei mértékéig alakíthatja ki, hitel felvételére, hiány tervezésére nincs lehetőség. Az állami forrásból csak a kötelező feladatok finanszírozhatók, ennek megfelelően a Szervezeti és Működési Szabályzatban kell azok pontos, jól megfogalmazott körét meghatározni. Saját bevételi forrással az önkormányzat a Munkáltatói Lakásalap Számla javára befolyó törlesztő részletek bevételéből rendelkezik, mely forrása lehet az önként vállalt feladatoknak, pályázati keretnek, valamint a működési források kiegészítésnek. IV.2. Költségvetési kiadások A működési kiadások meghatározásakor a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét kell érvényre juttatni. A költségvetési kiadások tervezése során a jogszabályokon, szerződéseken, megállapodásokon alapuló kiadások elsődlegességét kell biztosítani. A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében általános tartalékot kell képezni. Az önkormányzati vagyonelemek értékcsökkenésével egyező mértékben tartalékot kell képezni a szükséges felújítások, pótlólagos beruházások érdekében. V. Vagyonhasznosítási koncepció A Veszprém Megyei Önkormányzatnak az önkormányzati vagyonnal, mint a nemzeti vagyon részével felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodnia. Az önkormányzat fő célja jelenleg a - jórészt a kötelező feladatok ellátásának helyszínéül szolgáló vagyon elemek állagmegőrzése, állagmegóvása és ennek érdekében folyamatos karbantartása. A vagyongazdálkodás jogi szabályozását a nemzeti vagyonról szóló módosított évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) és a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodása

5 szabályairól szóló 19/2012. (VI.19.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: vagyonrendelet) tartalmazza. A megyei vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá az önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. VI. Kitekintés a következő három évre Az adósságot keletkeztető ügyletek körét a stabilitási törvény határozza meg, mely többek között kiterjed a hitel, kölcsön felvételére, átvállalására annak aktuális tőketartozásával együtt, valamint a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatalára, váltó kibocsátására. Figyelemmel a megyei önkormányzat évtől meghatározott, jogszabályon alapuló új feladatellátására, annak finanszírozási lehetőségeire, valamint az államháztartás önkormányzatot érintő jogi szabályozására a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése évben, és az azt követő három évben a stabilitási törvény által megszabott ügyletekre irányuló kötelezettséget és kezességet nem vállal. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a évi költségvetés koncepciót szíveskedjék meghatározni, és a további feladatellátás céljából a határozati javaslatot elfogadni.../2013. (IV. 25.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi költségvetési koncepciót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. Határidő: február 15. és folyamatos 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzati feladatok biztonságos ellátása érdekében, a likviditás és működőképesség fenntartásának céljából az alábbi intézkedéseket rendeli el: Felül kell vizsgálni a felvállalt feladatok struktúráját, nagyságrendjét, indokoltságát. A feszített költségvetésre tekintettel a gazdálkodás rendjében szigorú takarékosságot kell megkövetelni. Önként vállalt feladatforrás kizárólag saját bevétel lehet. Az önként vállalt feladatok az önkormányzat kötelező feladatellátását nem veszélyeztethetik. A folyó évi működési bevételekből kell finanszírozni a folyó évi működési kiadásokat.

6 A költségvetési gazdálkodásban erősíteni kell a bevételszerző tevékenységet. Ösztönözni kell a pályázati lehetőségek kihasználását, melynek elősegítése érdekében szükséges pályázati önerő keret létrehozása a tartalék terhére. A költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szerződésen, megállapodáson alapuló kiadások elsődlegességét biztosítani kell. A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében általános tartalékot kell képezni. A területfejlesztési feladatok hatékony és jogszerű ellátása érdekében törekedni kell a szakmai munkaerő képzésének biztosítására. Határidő: február Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése évben, és az azt követő három évben a stabilitási törvény által megszabott ügyletekre irányuló kötelezettséget és kezességet nem vállal. Határidő: február A megyei érdekképviseletekkel meg kell állapodni a dolgozók élet- és munkakörülményeit érintő tervezett intézkedésekről, és az azt alátámasztó költségvetési előirányzatokról. Felelős: Dr. Imre László főjegyző Határidő: január A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló törvény kihirdetését követően, február 15-ig a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményével a megyei közgyűléshez be kell terjeszteni. Határidő: február 15. Veszprém, április 16. Lasztovicza Jenő s.k.