A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Átírás

1 FÜGGELÉK 1. SZ. FÜGGELÉK A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG IRÁNYÍTÁSI RENDJE 2. SZ. FÜGGELÉK A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI STRUKTÚRÁJA 3. SZ. FÜGGELÉK VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉGGEL JÁRÓ MUNKAKÖRÖK 4. SZ. FÜGGELÉK FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS 5. SZ. FÜGGELÉK KOCKÁZATELEMZÉS 6. SZ. FÜGGELÉK A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA

2 1. számú függelék a JNSZMKI SZMSZ-hez A JNSZ MKI IRÁNYÍTÁSI RENDJE A szervezeti egységek vezetői, valamint a közvetlen irányítása alá tartozó területi és helyi jogállású szervek vezetői I.) II.) III.) IV.) V.) VI.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója Az igazgató közvetlen alárendeltségébe és irányítása alá tartozik 1. Igazgató-helyettes 2. Gazdasági Igazgató-helyettes 3. Humán Szolgálat 4. Ellenőrzési Szolgálat 5. Titkárnő 6. Hivatal 7. Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség 8. Karcagi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 9. Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 10. Mezőtúri Katasztrófavédelmi Kirendeltség Az igazgató-helyettes alárendeltségébe és irányítása alá tartozik 1. Megyei Főfelügyelőség 2. Tűzoltósági Főfelügyelő 3. Polgári Védelmi Főfelügyelő 4. Iparbiztonsági Főfelügyelő alárendeltségébe tartozik A Megyei Katasztrófavédelmi Mobil Labor 1. Kiemelt főreferens (csoportvezető) 2. Kiemelt főelőadó (technikus) 3. Technikus 5. Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 6. Megyei Főügyeleti Osztály A Gazdasági igazgató-helyettes alárendeltségébe és irányítása alá tartozik 1. Költségvetési Osztály 2. Informatikai Osztály 3. Műszaki Osztály A Humán szolgálatvezető alárendeltségébe tartozik 1. Kiemelt főreferens (fegyelmi) 2. Kiemelt főelőadó (személyzeti) 3. Főelőadó (oktatási) 4. Főelőadó (munkabiztonsági felügyelő) Az Ellenőrzési szolgálatvezető alárendeltségébe tartozik 1. Kiemelt főreferens (revizor)

3 2. Kiemelt főelőadó (szakmai belső ellenőr) 3. Kiemelt főelőadó (megyei fővizsgáló) VII.) A Hivatalvezető alárendeltségébe tartozik 1. Kiemelt főelőadó (jogász) 2. Főelőadó (szóvivő) 3. Főelőadó (ügykezelési, titok és adatvédelmi) 4. Ügykezelő VIII.) A Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályvezető alárendeltségébe tartozik 1. Kiemelt főreferens 2. Kiemelt főelőadó 3. Főelőadó IX.) A Megyei Főügyeleti Osztály alárendeltségébe és irányítása alá tartozik Kiemelt főelőadó (főügyeletes) 6 fő 1. A Megyei Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat alárendeltségébe tartozik 1. Kiemelt főreferens 3 fő 2. Kiemelt főelőadó 3 fő 3. Főelőadó 3 fő 2. A Megyei Műveletirányítási Ügyelet alárendeltségébe tartozik 4. Főelőadó 6 fő 5. Referens 10 fő XII.) A Költségvetési Osztályvezető alárendeltségébe tartozik 1. Kiemelt Főreferens (költségvetési) 2. Kiemelt Főelőadó (bérgazdálkodási) 3. Pénztáros 4. Főelőadó (analitikus) 2 fő 5. Főelőadó (főkönyvi) 6. Főelőadó (pénzügyi) 2 fő XIII.) Az Informatikai Osztályvezető alárendeltségébe tartozik 1. Kiemelt Főreferens 2. Főelőadó (vezetékes) 3. Főelőadó (rádiós) XIV.) A Műszaki Osztályvezető alárendeltségébe tartozik 1. Kiemelt Főreferens (műszaki) 2. Kiemelt Főelőadó (ingatlan) 3. Főelőadó (technikai) 4. Segédelőadó (ruházati) 5. Gépjárművezető 2 fő

4 XV.) A Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség-vezető alárendeltségébe és irányítása alá tartozik 1. Tűzoltósági Felügyelő 2. Polgári Védelmi Felügyelő 3. Iparbiztonsági Felügyelő 4. Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály vezetője 5. Ügykezelő 1. A Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályvezető alárendeltségébe tartozik 1. Kiemelt Főreferens 2. Kiemelt Főelőadó 3. Főelőadó 2 fő 4. Referens 2. A Szolnoki Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság alárendeltségébe tartozik 1. Tűzoltóparancsnok 2. Parancsnok-helyettes 3. Katasztrófavédelmi megbízott 2 fő 4. Műszaki biztonsági tiszt(munkavédelmi) 5. Szolgálatparancsnok 3 fő 6. Rajparancsnok 3 fő 7. Szerparancsnok 3 fő 8. Különleges szerkezelő 36 fő 9. Beosztott tűzoltó 8 fő 10. Gépjárművezető 36 fő 11. Nagykörűi Katasztrófavédelmi Őrs őrsparancsnok 3. A Szolnoki Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság Nagykörűi Katasztrófavédelmi Őrsparancsnok alárendeltségébe tartozik 1. Szerparancsnok 3 fő 2. Beosztott tűzoltó 9 fő 3. Gépjárművezető 6 fő XVI.) A Karcagi Katasztrófavédelmi Kirendeltség-vezető alárendeltségébe és irányítása alá tartozik 1. Tűzoltósági Felügyelő 2. Polgári Védelmi Felügyelő 3. Iparbiztonsági Felügyelő 4. Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály vezetője 5. Kiemelt Főelőadó (humán, gazdasági) 6. Ügykezelő

5 1. A Karcagi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályvezető alárendeltségébe tartozik 1. Kiemelt Főreferens 2. Kiemelt Főelőadó 3. Főelőadó 4. Referens 2. A Karcagi Hivatásos Tűzoltó Parancsnok alárendeltségébe tartozik 1. Parancsnok-helyettes 2. Katasztrófavédelmi megbízott 2 fő 3. Műszaki biztonsági tiszt (munkavédelmi) 4. Szolgálatparancsnok 3 fő 5. Rajparancsnok 3 fő 6. Különleges szerkezelő 9 fő 7. Beosztott tűzoltó 15 fő 8. Gépjárművezető 18 fő 3. A Tiszafüredi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság alárendeltségébe tartozik 1. Parancsnok-helyettes 2. Katasztrófavédelmi megbízott 3. Műszaki biztonsági tiszt 4. Szolgálatparancsnok 3 fő 5. Rajparancsnok 3 fő 6. Beosztott tűzoltó 23 fő 7. Gépjárművezető 15 fő XVII.) A Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség-vezető alárendeltségébe és irányítása alá tartozik 1. Tűzoltósági Felügyelő 2. Polgári Védelmi Felügyelő 3. Iparbiztonsági Felügyelő 4. Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály vezetője 5. Kiemelt Főelőadó (humán, gazdasági) 6. Ügykezelő 1. A Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályvezető alárendeltségébe tartozik 1. Kiemelt Főreferens 2. Kiemelt Főelőadó 3. Főelőadó 2. A Jászberényi Hivatásos Tűzoltó Parancsnok alárendeltségébe tartozik 1. Parancsnok-helyettes 2. Katasztrófavédelmi megbízott 2 fő 3. Műszaki biztonsági tiszt 4. Szolgálatparancsnok 3 fő 5. Rajparancsnok 3 fő

6 6. Szerparancsnok 3 fő 7. Különleges szerkezelő 9 fő 8. Beosztott tűzoltó 20 fő 9. Gépjárművezető 24 fő XVIII.) A Mezőtúri Katasztrófavédelmi Kirendeltség-vezető alárendeltségébe és irányítása alá tartozik 1. Tűzoltósági Felügyelő 2. Polgári Védelmi Felügyelő 3. Iparbiztonsági Felügyelő 4. Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály vezetője 5. Kiemelt Főelőadó (humán, gazdasági) 6. Ügykezelő 1. A Mezőtúri Katasztrófavédelmi Kirendeltség Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályvezető alárendeltségébe tartozik 1. Kiemelt Főreferens 2. Főelőadó 2. A Mezőtúri Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság alárendeltségébe tartozik 1. Tűzoltóparancsnok 2. Parancsnok-helyettes 3. Katasztrófavédelmi megbízott 4. Műszaki biztonsági tiszt (munkavédelmi) 5. Szolgálatparancsnok 3 fő 6. Rajparancsnok 3 fő 7. Beosztott tűzoltó 21 fő 8. Gépjárművezető 12 fő 3. A Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltó Parancsnok alárendeltségébe tartozik 1. Parancsnok-helyettes 2. Katasztrófavédelmi megbízott 3. Műszaki biztonsági tiszt (munkavédelmi) 4. Szolgálatparancsnok 3 fő 5. Rajparancsnok 3 fő 6. Beosztott tűzoltó 17 fő 7. Gépjárművezető 11 fő

7 2. számú függelék a JNSZ MKI SZMSZ-hez A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI STRUKTÚRÁJA

8

9 3. számú függelék a JNSZMKI SZMSZ-hez VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉGGEL JÁRÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE Megyei Igazgatóság Igazgató Igazgató-helyettes Gazdasági igazgató-helyettes Hivatalvezető Humán szolgálatvezető Ellenőrzési szolgálatvezető Tűzoltósági Főfelügyelő Polgári Védelmi Főfelügyelő Iparbiztonsági Főfelügyelő Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályvezető Megyei Főügyeleti Osztályvezető Költségvetési Osztályvezető Informatikai Osztályvezető Műszaki Osztályvezető Katasztrófavédelmi Kirendeltségek: Katasztrófavédelmi kirendeltség-vezető Tűzoltósági Felügyelő Polgári Védelmi Felügyelő Iparbiztonsági Felügyelő Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályvezető Hivatásos tűzoltóparancsnok

10 4. számú függelék a JNSZMKI SZMSZ-hez FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) Tartalomjegyzék 4.1 JNSZ MKI szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje 4.2 JNSZ MKI beszámoló nyomvonal 4.3 JNSZ MKI beszerzés nyomvonal 4.4 JNSZ MKI Cafetéria nyomvonal 4.5 JNSZ MKI felújítás, beruházás nyomvonal 4.6 JNSZ MKI kiküldetési nyomvonal 4.7 JNSZ MKI költségvetés tervezés nyomvonal 4.8 JNSZ MKI pénzkezelés nyomvonal 4.9 JNSZ MKI személyi juttatások nyomvonal 4.10 JNSZ MKI tárgyi eszköz állományváltozása nyomvonal 4.11 JNSZ MKI üzemanyag elszámolás nyomvonal

11 5. számú függelék a JNSZMKI SZMSZ-hez KOCKÁZATELEMZÉS 1. Elvek A kockázatkezelési szabályzat célja: (1) A szabályzat a költségvetési szerv kockázatkezelési eljárásának meghatározására szolgál (kockázat azonosítása, -mérése, és -kezelése). (2) A kockázatkezelés révén a költségvetési szerv feltárja a kockázatot, másrészt megelőzi annak bekövetkeztét. Jogszabályi háttér: A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet január 1-től hatályba lépett új 7. (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles kockázatkezelési rendszert működtetni. A kockázatelemzés során fel kell mérni és meg kell állapítani a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat. A kockázatkezelés rendjének kialakítása során meg kell határozni azon intézkedéseket és megtételük módját, amelyek csökkentik, illetve megszüntetik a kockázatokat. A kockázat fogalma: (1) A kockázat lehet egy esemény vagy következmény, amely lényegi befolyással van egy szervezet célkitűzéseire. (2) A kockázat lehet véletlenszerű esemény, hiányos ismeret vagy információ. (3) Eredendő kockázat, amely szabálytalanságok vagy a megvalósítás során fellépő hibák előfordulásának kockázata. (4) Ellenőrzési kockázat: az ezen hibákat vagy szabálytalanságokat meg nem előző illetve fel nem táró folyamatba be nem épített ellenőrzési eljárásokból fakadó kockázat. A kockázat kezelője: (1) Az egyes tevékenységek/területek szabályzataiban elő kell írni, hogy ki a felelős, ki végzi a kockázatkezelés feladatát, érvényesítve az éves költségvetési tervezési, végrehajtási és beszámolási tevékenységekben. (2) Szabályozni kell, hogy a felelősöknek milyen döntéseket lehet és kell hozni a kockázatok megszüntetésének módjáról. A kockázatkezelési hatókör: (1) A költségvetési szerv szervezeti egységeinek vezetőinek felelőssége és kötelessége az éves költségvetési terv kialakítása, végrehajtása és folyamatba épített ellenőrzése, illetve a tevékenységről való beszámolás során a kockázati tényezők, elemek azonosítása, a kockázatok bekövetkezésének valószínűsítése, a kockázati hatás mérése és semlegesítése. (2) A kockázatelemzés felöleli a költségvetési szerv valamennyi tevékenységi területét.

12 (3) A költségvetési szerv minden szervezeti egységének vezetője az éves munkaterv elkészítése során elkészíti a területe célkitűzéseinek végrehajtását akadályozó kockázatok elemzését (azonosítás, értékelés), annak kezelési módját. (4) A költségvetési szerv minden szervezeti egységének vezetője felméri, mi jelenthet kockázatot az adott területen és mekkora kockázat nagyságokkal lehet számolni, és a meghatározott kockázati nagyság alapján milyen intézkedéseket kell elvégezni. 2. Eljárások A kockázat azonosítása: (1) A kockázat azonosítás célja annak megállapítása, hogy melyek a költségvetési szerv célkitűzéseit veszélyeztető fő kockázatok. (2) Az azonosítás meghatározó eleme a tevékenység jellege. A kockázatok azonosítását a szervezeti egység vezetője végezi. (3) Az önértékelés módszertanát alkalmazhatja. (4) Az azonosítás eredménye szokásos mátrix formában is meghatározható. A kockázatkezelés: (1) A kockázatkezelésért felelős költségvetési szerv vezetőjének tevékenységében támaszkodnia kell a belső ellenőrzés ajánlásaira, javaslataira. (2) A kockázat azonosítással a felelősségek átcsoportosíthatók, így a kockázatok mérsékelhetők. (3) A költségvetési évre szóló munkaterv/célkitűzések végrehajtását megakadályozó tényezők, kockázatok azonosítását követően a kockázatok kiküszöbölésére vonatkozó válasz/intézkedés meghatározása szükséges. (4) A választott intézkedés, kockázatkezelés hatását is szükséges felmérni, a felmérés eredményét szükséges összevetni az adott művelettel, tevékenységgel kapcsolatos eredetileg tervezett végeredménnyel. (5) A kiemelten nagy kockázatú tevékenységek esetében a költségvetési szerv vezetője intézkedik a legmagasabb kockázatú terület/tevékenység ellenőrzéséről (preventív ellenőrzés), folyamatos jelentést, beszámolót kér vagy helyszíni vizsgálatot tart, vagy felkéri a belső ellenőrzést vizsgálat elvégzésére. (6) A hatékony folyamatba épített ellenőrzés a legjobb eszköz a kockázatok kezelésére. A folyamatba épített ellenőrzés hatékonyságát támogatja az ellenőrzési nyomvonal kialakítása. Az ellenőrzési nyomvonal kiépítése alapján lehet a megfelelő kockázatelemzési tevékenységet ellátni. (7) A kockázatkezelést a szervezeti vezető végezheti egyedül, testületi munkában, átruházhatja az egyes szakmai területek vezetőire a területet érintő kockázatok kezelését. A kockázatkezelés időtartama: (1) A kockázatkezelés tevékenységét a döntés előkészítésnél, a költségvetési tervezés első szakaszaiban kell megkezdeni az adott szervezeti egység vezetőjének. (2) A költségvetési év során folyamatosan nyomon kell követnie a folyamatokat, frissítenie a megállapításait, illetve ellenőrizni a megtett intézkedések hatásait a kockázatok folyamatos változásával.

13 A kockázatok és intézkedések nyilvántartása: (1) A feltárt kockázatok, hibák nyilvántartása szervezeti szintű feladat. (2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell minden kockázatra kiterjedően a bekövetkezés valószínűségét, az esetleg felmerülő kár mértékét, a kockázat kezelésére javasolt intézkedést, a felelős munkatárs nevét. (3) A kockázatkezelési eseteket a szervezet vezetője elemzi és szükség esetén javaslatot tesz az egyes tevékenységek szabályozásának korszerűsítésére.

14 6. számú függelék a JNSZMKI SZMSZ-hez A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA