Közmeghallgatás Budavári Önkormányzat. Kulturális élet. Gazdálkodás. Gondoskodó Önkormányzat. Fejlesztések. Terveink

Átírás

1 Közmeghallgatás 2017 Budavári Önkormányzat Gazdálkodás Fejlesztések Terveink Gondoskodó Önkormányzat Kulturális élet

2 Gazdálkodás Bevételek összetétele 2016.

3

4 Gazdálkodás Bevételek összetétele Közhatalmi bevételek összetétele

5

6 Gazdálkodás Bevételek összetétele 2016 Közhatalmi bevételek összetétele Adóbevételi előirányzat és tényleges bevétel

7

8 Gazdálkodás Bevételek összetétele 2016 Közhatalmi bevételek összetétele Adóbevételi előirányzat és tényleges bevétel Költségvetési kiadások feladattípusonként 2016.

9

10 Gazdálkodás Bevételek összetétele Közhatalmi bevételek összetétele Adóbevételi előirányzat és tényleges bevétel Költségvetési kiadások feladattípusonként Szociális védelem pénzügyi keretének alakulása

11

12 Gazdálkodás Bevételek összetétele Közhatalmi bevételek összetétele Adóbevételi előirányzat és tényleges bevétel Költségvetési kiadások feladattípusonként Szociális védelem pénzügyi keretének alakulása Kiadások összetétele 2016.

13

14 Bevételek összetétele Közhatalmi bevételek összetétele Adóbevételi előirányzat és tényleges bevétel Költségvetési kiadások feladattípusonként Szociális védelem pénzügyi keretének alakulása Kiadások összetétele Felhalmozási Kiadások összetétele 2016.

15

16 Gazdálkodás Bevételek összetétele Közhatalmi bevételek összetétele Adóbevételi előirányzat és tényleges bevétel Költségvetési kiadások feladattípusonként Szociális védelem pénzügyi keretének alakulása Kiadások összetétele Felhalmozási Kiadások összetétele Önkormányzati vagyon alakulása 2016.

17

18 Gazdálkodás Bevételek összetétele Közhatalmi bevételek összetétele Adóbevételi előirányzat és tényleges bevétel Költségvetési kiadások feladattípusonként Szociális védelem pénzügyi keretének alakulása Kiadások összetétele Felhalmozási Kiadások összetétele Önkormányzati vagyon alakulása Lakásgazdálkodás

19 Lakásgazdálkodás Lakbérek

20

21 Lakásgazdálkodás Lakbérek Bérlakásállomány

22

23 Lakásgazdálkodás Lakbérek Bérlakásállomány Bérlakásállomány bevételei és kiadásai 2016.

24

25 Lakásgazdálkodás Lakbérek Bérlakásállomány Bérlakásállomány bevételei és kiadásai Lakbérekből származó bevételek

26

28 Fejlesztések Út- és közterület felújítás Műemlék lakóházak felújítása Műemlék- és szoborfelújítások Intézmény felújítások Egyéb felújítások

29 Fiáth János utca felújítása út- és járdaburkolat felújítása parkoló öblök átépítése Vízelvezetés megoldása 100 millió Ft

30 Kagyló lépcsőfelújítása Hunfalvy utca Szabó Ilonka utca közti szakaszának a felújítása Kicsorbult kövek cseréje Korlát festése 13 millió Ft

31 Bécsi kapu téri járda és a Kazinczy-kút felújítása út- és járdaburkolat felújítása Hatvany palota előtt dekorációs elemek elhelyezése 89 millió Ft

32 Kazinczy-kút körüli bazalt kiskockakő burkolat felújítása, újrarakása, a kút teljes kőfelületének megtisztítása, a kő hiányosságainak javítása, a jobboldali sérült vízköpő cseréje. a feliratok újrafestése. 1,6 millió Ft

33 Kereszt utca felújítása Kereszt utca útburkolatának és Pálya utca járdaburkolatának felújítása kerékpárút és a járda találkozásánál a kerékpárút ívkorrekciója 70 millió Ft

34 Naphegy utcai felújítások Lisznyai utca és Naphegy utca 27. szám közötti szakaszon az útpálya teljes újjáépítése Új járdaszakasz építése az Orvos lépcsőtől a Gellérthegy utcáig 84 millió Ft

35 Naphegy utcai közvilágítás felújítása Kandeláberek cseréje az Orvos lépcső és a Czakó utca közötti szakaszon Pásztor lépcső és Czakó utca közötti szakaszon új hálózat létesült Fém utca és Czakó utca közötti szakaszon földkábel cseréje volt szükséges 31 millió Ft

36 Babits közi út- és csatornaépítés Útburkolat teljes felújítása, a kockaköveket vágott felületű burkolatra cseréltük az épületek lábazatának vízszigetelése és az ereszcsatornák szakszerű bekötése a csapadékcsatornába 41 millió Ft

37 A kerületi térfigyelő kamerák modernizálása legújabb, IP-alapú rendszer kiépítése harmincszoros optikai zoommal ellátott, éjjel is látó kamerák kerület 21 pontján működnek a modern térfigyelők a Pauler utcában kialakított modern központ autóból is vezérelhető kamera

38 Fejlesztések Út- és közterület felújítás Műemlék lakóházak felújítása Megvalósult felújítások Induló felújítások

39 Országház utca 2. A homlokzati nyílászárók karbantartása Felújított homlokzathoz illeszkedő ablakkeretek 9 millió Ft

40 Országház u. 7. tető állagmegóvása károsodott faanyag tisztítása, bárdolása új tetőlécezés és héjazat készítése a padlásfödém felülről történő hőszigetelése 36 millió Ft

41 Országház utca 16. tetőszerkezet karbantartási munkái a faanyag károsodott részeinek tisztítása, bárdolása új tetőlécezés és héjazat meglévő bádogos szerkezet cseréje padlásfödém szigetelése 31 millió Ft

42 Táncsics Mihály utca 24. Utcai és udvari homlokzat, kapualj és tető felújítása fedélszék felújítása, tetőfedés teljes felújítása héjazat teljes felújítása hőszigetelés kialakítása meglévő kapu felújítása 86 millió Ft

43 Táncsics Mihály utca 26. tető, udvari homlokzat, függőfolyosó, nyílászárók felújítása tető teljes felületén új cseréplécezés belső udvaron új acél rácsos folyóka készítése 45 millió Ft

44 Bécsi kapu tér 1. tető és utcai homlokzat állagmegóvási munkái tető teljes felületén új cseréplécezés, új héjazat falak vakolása, színezése kapu tisztítása, alapozása, újramázolása 70 millió Ft

45 Úri utca 37. utcai homlokzat és kapualj karbantartási munkái függő ereszcsatorna rendszer cseréje meglévő vakolat leverése, javítása, homlokzat színezése; kapualj felújítása 18 millió Ft

46 Dísz tér 3. kapualj, fő lépcsőház és utcai homlokzat valamint nyílászárók felújítása a teljes homlokzaton az eredetivel szín azonos festés párkányok, tagozatok javítása 82 millió Ft

47 Fő utca 15. födém gombamentesítési munkái födémbe épített összes faanyag kibontása és eltávolítása födém kétoldali átitatásos gombamentesítése, új faanyag beépítése Az érintett lakások helyreállítása, felújítása 31 millió Ft

48 Bem rakpart 2. Fő utca 3. udvari homlokzat, függőfolyosó és utcai koronázó párkány felújítása meglévő vakolat eltávolítása, felület tisztítása, páraáteresztő vakolat készítése; felület újrafestése függőfolyosó felújítása csapadékvíz elvezetés 51 millió Ft

49 Krisztina tér 1. állagmegóvási munkái vakolás páraáteresztő vakolattal,belső felületek festése; gépészeti, elektromos munkák elvégzése; nyílászárók felújítása 77 millió Ft

50 Fejlesztések Út- és közterület felújítás Műemlék lakóházak felújítása Megvalósult felújítások Induló felújítások Műemlék- és szoborfelújítások Intézmény felújítások Egyéb felújítások

51 Úri utca 8. A homlokzat-felújítási munkálatokat júniusban kezdtük el. 20 millió Ft

52 Úri utca 27. Az Úri utca 27-ben az utcai és udvari homlokzatot szükséges felújítani 50 millió Ft

53 Úri utca 35. Az Úri 35-ben a tetőt, az utcai és udvari homlokzatot újítjuk fel 60 millió Ft

54 Úri utca 43. Az Úri utca 43-ban pedig az udvari homlokzatot és a tetőt újítjuk fel 50 millió Ft

55 Országház utca 5. és júliusának második felében kerülhet sor a munkaterület átadására, a felújítás megkezdésére. Mindkét helyszínen a tető felújítását végezzük el. 108 millió Ft

56 Fortuna utca 8. tető és az udvari homlokzat felújítása 48 millió Ft

57 Hunyadi utca 9. homlokzati nyílászárók felújítása 30 millió Ft

58 Szalag utca 12. tetőfelújítás 21millió Ft

59 Tárnok utca 6. homlokzat felújítás 35 millió Ft

61 Halászbástya felújítása A Halászbástya felújítási munkái I. ütem északi és déli bástya közötti korlátfal és az oromfal felújítása a hiányzó kődíszek pótlása A Halászbástya felújítási munkái II. ütem Schulek-lépcső állagmegóvási és karbantartási munkái Impregnálás, műemléki vakolat 84 millió Ft

62 Halászbástya felújítás Schulek lépcsőnél Kővitézek restaurálás Szobrok épületrészének utólagos szigetelése 71 millió Ft

63 Mátyás-dombormű és Mátyás-oszlop felújítása A bautzeni Mátyás-dombormű mindkét táblájának felújítása Mátyás emlékoszlop felújítása

64 Szobor talapzatok vízelvezetésének megoldása A szobrok körüli térkő lejtésviszonyait korrigálása víz aláfolyások megszűntetése Összesen 1.5 millió Ft

66 Zamárdi Önkormányzati Üdülő kerítésépítési és a vizesblokk vízszigetelési munkák új gyepszőnyeg telepítése; 21 millió Ft

67 Horányi Ifjúsági Tábor új bejárati kapu készítése; új kocsi beálló kialakítása térkövezéssel; faházak kezelése kívül-belül, újrafestése; az emeletes ágyak leeséselleni védelemmel történő ellátása; új háztartási gépek beszerzése kerékpárok

68 Bölcsődei felújítások Iskola utca földszinti folyosó burkolatának cseréje Tigris utca 45. emeleti terasz fölé napvédő előtető készítése Lovas utca 3. a konyha teljes felújítása

69 Óvodai felújítások Dísz tér 3. ablakok cseréje Iskola utca 44. az alsó udvar felújítása, a földszinti középső csoportszoba felújítása, emeleti csoportszobák ablakaira redőny szerelése Nyárs utca 2-4. csoportszoba teljes felújítása, a tartalék fűtési szivattyú beépítése

70 Óvodai felújítások Lovas úti óvoda-udvari rézsű megerősítése, elemek cseréje, alsó szinten található kis udvar felújítása Mészáros utca 56/b középső udvaron gumiburkolat kialakítása Tigris utca udvari játszótéren gumiburkolat felújítása, előtér és folyosók felújítása; udvari medence felújítása, hátsó homokozó köré gumiülőke építése Toldy F. utca 66. felső udvaron gumiburkolat kialakítása

71 Iskolai felújítások 2016-ban Kosztolányi Dezső Gimnázium az alagsor szigetelése Batthyány Lajos Általános Iskola udvari térkő burkolat felújítása Toldy Ferenc Gimnázium tálalókonyha és ebédlő felújítása, térképtár felújítása, huszártorony lazúrozása Lisznyai Általános Iskola teremajtók cseréje, keringető szivattyú építése Budavári Általános Iskola sportpálya köré új kerítés építése Szilágyi Erzsébet Gimnázium pince folyosóvilágításának felújítása

72 Városüzemeltetési feladatok utcabútorok, padok és a hulladékgyűjtők cseréje, karbantartása Graffiti mentesítés Őszi és tavaszi faültetés Kertszépítési Akció 67 db társasháznak 7 millió Ft értékű zöld növényzet került átadásra

73 Fejlesztések Út- és közterület felújítás Műemlék lakóházak felújítása Műemlék- és szoborfelújítások Intézmény felújítások Egyéb felújítások Várfalak karbantartása Játszóterek

74 Várfalak karbantartása Az Anjou bástyánál, az északi várfalszakasz mellvédjének kifagyott téglaelemeinek cseréje, valamint a mészkőelemek pótlása az új téglák impregnálásával. Tóth Árpád sétányon 1000 m hosszúságban a meglévő téglamellvéd-lefedések állagmegóvása

75 Játszóterek júniusban alapította meg az Önkormányzat a Budavári Játszótér Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft-t, a BUJSZ-t Napi szintű ellenőrzések, karbantartások Tematikus játszóterek

77 Reformáció emlékkút építése

78 Európa-liget felújítása

79 Batthyány tér felújítása 270 millió Ft Fővárosi támogatás 2018-ban a kiviteli tervezés

80 Kapisztrán tér felújítása A tér kialakítása kiemelt jelentőségű terület, amelynek kulturális és építészeti hasznosításához Önkormányzatunk ötletpályázatot ír ki a közeljövőben A tér felújításához a Kormánytól 1 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapunk

82 Gondoskodó Önkormányzat Szociális ellátások Budavári Egészségkártya Budavári Szociális Kártya Oltási program Önkormányzati lakásfenntartási támogatás Születési támogatás Iskolakezdési támogatás, tanulmányi ösztöndíj Szociális kölcsön Adósságkezelési szolgáltatás Rendkívüli támogatások Speciális támogatás az időseknek

83 Gondoskodó Önkormányzat Szociális ellátások Budavári Egészségkártya

84 Gondoskodó Önkormányzat Szociális ellátások Budavári Szociális Kártya

85 Gondoskodó Önkormányzat Szociális ellátások Budavári Egészségkártya Budavári Szociális Kártya Oltási program rotavírus elleni védőoltás tüdőgyulladás elleni védőoltás

86 Gondoskodó Önkormányzat Szociális ellátások Budavári Egészségkártya Budavári Szociális Kártya Oltási program Önkormányzati lakásfenntartási támogatás

87 Gondoskodó Önkormányzat Szociális ellátások Budavári Egészségkártya Budavári Szociális Kártya Oltási program Önkormányzati lakásfenntartási támogatás Születési támogatás

88 Gondoskodó Önkormányzat Szociális ellátások Budavári Egészségkártya Budavári Szociális Kártya Oltási program Önkormányzati lakásfenntartási támogatás Születési támogatás Iskolakezdési támogatás, tanulmányi ösztöndíj

89 Gondoskodó Önkormányzat Szociális ellátások Budavári Egészségkártya Budavári Szociális Kártya Oltási program Önkormányzati lakásfenntartási támogatás Születési támogatás Iskolakezdési támogatás, tanulmányi ösztöndíj Szociális kölcsön

90 Gondoskodó Önkormányzat Szociális ellátások Budavári Egészségkártya Budavári Szociális Kártya Oltási program Önkormányzati lakásfenntartási támogatás Születési támogatás Iskolakezdési támogatás, tanulmányi ösztöndíj Szociális kölcsön Adósságkezelési szolgáltatás

91 Gondoskodó Önkormányzat Szociális ellátások Budavári Egészségkártya Budavári Szociális Kártya Oltási program Önkormányzati lakásfenntartási támogatás Születési támogatás Iskolakezdési támogatás, tanulmányi ösztöndíj Szociális kölcsön Adósságkezelési szolgáltatás Rendkívüli támogatások

92 Gondoskodó Önkormányzat Szociális ellátások Budavári Egészségkártya Budavári Szociális Kártya Oltási program Önkormányzati lakásfenntartási támogatás Születési támogatás Iskolakezdési támogatás, tanulmányi ösztöndíj Szociális kölcsön Adósságkezelési szolgáltatás Rendkívüli támogatások

93 Speciális támogatás az időseknek Időszaki támogatás

94 Speciális támogatás az időseknek Idősek Karácsonya

95 Speciális támogatás az időseknek Idősek világnapja

96 Speciális támogatás az időseknek Kedvezményes uszodabérlet

97 Gondozási Központ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

98 Gondozási Központ Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Idősek nappali ellátása

99 Ellátó Rendszereink Bölcsődei ellátás Óvodai ellátás

100 Ellátó Rendszereink Egészségügyi ellátás Család- és Gyermekvédelmi Központ

101 Esélyegyenlőség

102 Esélyegyenlőség

103 Megújult a kerületkártya program

105 Kulturális Élet

106 Intézmények Rendezvények Budavári Művelődési Ház Várnegyed Galéria Vízivárosi Klub Tabán Mozi Filmklub Márai Szalon Budavári Zenei Szalon Beethoven Budán Fesztivál Nyárbúcsúztató Budavári Könyvünnep Adventi koncert sorozat

107 Budavári Művelődési Ház megújult 100 fős színházterem 50. fennállási évforduló Bem6 Fesztivál

108 Tabán Mozi Filmklub Ünnepre hangolva

109 Várnegyed Galéria

110 Vízivárosi Klub

111 Márai Szalon Budavári Zenei Szalon

112 Beethoven Budán Fesztivál

113 Nyárbúcsúztató

114 Budavári Könyvünnep

115 Adventi koncert sorozat

116 Testvérvárosi programok

117 Kerületi elismerések, díjak Budavár Díszpolgára Budavári Semmelweis Ignác Díj Budavárért Emlékérem Budavári Tóth Árpád Műfordítói Díj Budavári Szent György Díj Budavári Virág Benedek Díj

118 Budavár Díszpolgára Imre Géza

119 Budavári Semmelweis Ignác Díj Wingert Magdolna Nyáry Jánosné

120 Budavárért Emlékérem Pásztor Bazil Dr. Eősze László Csikai Márta

121 Budavári Tóth Árpád Műfordítói Díj Sohár Pál

122 Budavári Szent György Díj Angyal Mihály

123 Budavári Virág Benedek Díj Bognár Ildikó Orsós Vendelné Záhoránszky Mária

124 Megemlékezések, évfordulók '56-os Emlékév Magyar Kultúra Napja Máté Péter Emlékjel Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja Március 15. Költészet Napja Rieger Tibor Koronázási palást című domborművének avatása Föld Napja Megemlékezés a Hollán-emléktáblánál Emlékhelyek Napja Magyar Honvédelem Napja