Alapadatok: 1. A szolgáltató bemutatása:

Átírás

1 BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉRELEM ELŐZETES KAPACITÁS BEFOGADÁSHOZ

2 Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló évi CXXXII. törvény 11. -a szerinti előzetes kapacitásbefogadásra irányuló kérelem Alapadatok: Kérelmező: Bicskei Egészségügyi Központ Cím: 2060 Bicske Kossuth tér 14. Hrsz: 1602/5 Adószám: Szolgáltató OEP kódja: H059 Főorvos: dr. Balogh Gyula Kért kapacitás HBCS / év A kapacitás felhasználásának kezdete október A szolgáltató bemutatása: 1.1 Bevezető Szakmai és pénzügyi hatásvizsgálat Bicske városa elkötelezett a mellett, hogy a város, és az ellátandó települések lakosságának egészségügyi ellátását megjavítsa. Teszi ezt a jól ismert, és sajnálatosan alakuló morbiditási, és mortalitási adatok, valamint a demográfiai mutatók ismeretében. Ennek biztosítására az önkormányzat egyszemélyes, önkormányzati tulajdonú korlátolt felelősségű társaságot hozott létre, megteremetve ezzel a majdani működtetés és gazdálkodás minél előnyösebb feltételeit. A város szakrendelésének önállóvá válása jelentősen javította a betegellátás színvonalát, a rendelőben elérhető szakrendelések forgalma folyamatosan nő. Mivel a különféle szakellátások egyre könnyebben elérhetők, a betegek elégedettsége lényegesen javultt, új szakrendelések és ellátási formák igénye fogalmazódott meg. A rendeléseken dolgozó orvosok részben már hosszabb ideje rendelnek Bicskén, mások új rendelések megszervezése érdekében érkeztek a városba. Munkájuk nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a rendelőintézet betegforgalma az érvényesülő nagyvárosi elszívó hatás ellenére folyamatos emelkedést mutat

3 1.2 Jelenleg a rendelőben a következő szakrendelések és diagnosztikák működnek: Szakrendelés neve Szakorvosi óra. Nem szakorvosi óra. Bicskei eset/ óra Fejér megyei eset/ óra Országos eset/ óra eset/óra % (Bicske/ megye) Általános belgyógyászat ,7 2,0 3,2 68,6 Általános sebészet ,8 4,7 4,6 157,6 Traumatológia 8 0 2,9 6,0 5,3 73,0 Általános szülészet-nőgyógyászat ,5 4,7 4,4 100,0 Általános fül-orr-gégészet ,4 5,0 4,7 133,7 Általános szemészet ,4 4,4 4,2 112,0 Általános bőr- és nemibeteg-ell ,3 10,8 5,9 192,4 Ideggyógyászat ,2 3,9 3,1 11,8 Ortopédia ,3 6,9 4,6 92,9 Urológia 8 0 4,3 4,4 4,5 163,1 Onkológia 5 0 3,5 5,3 3,5 78,0 Reumatológia és fizikoterápia ,9 6,9 6,0 64,1 Pszichiátria ,0 3,2 3,9 113,6 Kardiológia, EKG ,8 2,9 3,5 122,1 Gyermek- és ifjúság pszichiátria ,0 5,0 1,7 81,2 Általános laboratóriumi diagn ,0 28,0 15,9 0,0 Általános röntgendiagnosztika ,8 13,3 5,4 34,9 Ultrahang diagnosztika ,8 3,8 3,6 143,3 Echo 5 0 0,9 3,8 3,6 20,5 Gyógytorna ,7 4,2 3,9 23,1 Fizikoterápia ,3 3,5 3,4 34,1-3 -

4 1.3 A szolgáltató által jelenleg nyújtott beavatkozások Jelenlegi állapot Lehetséges órák 11/2002 Jelenlegi szakellátások Orvoslétszám Óraszám EüM rendelet szerint Belgyógyászat 35 Gasztroenterológia Allergológia 5 Bőr- és nemibeteg ellátás Fül- orr- gége 2 20 Audiológia Gyermek pszichiátria Ideggyógyászat Kardiológia 25 ECHO EKG Holter 5 Nőgyógyászat Onkológia Ortophédia Pszichiátria Radiológia 35 4 Ultrahang Rheumatológia Fizikoteráphia 5 25 Sebészet Szemészet Traumatológia Urológia Aneszteziológia Labor A betegforgalmi statisztikák szerint a bicskei és Bicske környéki lakosoknak éppen az egynapos sebészeti ellátásokban vezető szerepet játszó szakmák esetében kell a környező kórházakat felkeresni leggyakrabban (szülészet-nőgyógyászat, sebészet, szemészet, fül-orr gégészet). Az egyes szakmák műtéti beavatkozásai közül a technikai fejlődés eredményeként, a beavatkozások mind nagyobb arányban végezhetők el egynapos ellátás keretein belül. Éves átlagos beteg esetszám: , amely naponta 464 beteg ellátását jelenti. Az egészségügyi központban 44 orvos dolgozik, amely esetet jelent orvosonként. Az orvosok közül sokan részmunkaidőben végzik a rendelést. Ha a rendelkezésre álló szakorvosi óraszámot tekintjük, akkor ez 13,9 szakorvosi státusznak felel meg. Ennek megfelelően levetítve egy szakorvosi státuszra jutó ellátott beteg esetszám évente

5 1.4 A szolgáltató új tevékenységi körének bemutatása, A kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése tárgyú KDOP /B kódú pályázat támogatásával kívánjuk a járóbeteg szakellátó központunkat emeltszintre fejleszteni, miután településünk nem rendelkezik funkcionálisan önálló, fekvőbeteg ellátással és az intézményünk által felvállalt ellátott lakosság szám meghaladja a főt, valamint a fejleszteni kívánt járóbeteg szakellátó és az ahhoz legközelebbi fekvőbeteg szakellátás közötti közúton mért távolság meghaladja a 15 km-t. Legközelebbi ellátóhelyek, melyek alkalmasak a szövődményes esetek ellátására: Szent Borbála Kórház, Tatabánya, 24 km Szent György Kórház, Székesfehérvár, 49 km A pályázott fejlesztés keretében az alábbi elemek valósulnak meg: hiányzó szakrendelések meghonosítása sürgősségi ellátás javítása, integrálva a megye ez irányú fejlesztésébe kórházi kezelést kiváltó új ellátások bevezetése o kúraszerű ellátás o egynapos ellátás o nappali kórházi ellátás Egynapos sebészet, mely magában foglalja az általános sebészet, nőgyógyászat, urológia, ortopédia, szemészet, fül-orr-gégészet által végezhető műtéteket. Nappali kórház, Infúziós kezelés, Kúraszerű ellátás, melyek biztosítják azoknak a belgyógyászati, reumatológiai, neurológiai, nőgyógyászati, sebészeti, bőrgyógyászati eseteknek az ellátását, amelyek járóbetegként nem végezhetők, de nem igénylik az aktív kórházi elhelyezést, de szükséges a több órán keresztüli megfigyelés és ápolás a diagnosztikai és terápiás beavatkozások nyomon követésére. Ezen ellátások hiányában ezeket az eseteket a lényegesen költségesebb aktív kórházi ágyon kellene kezelni. Sürgősségi ellátás a nap 24 órájában teszi lehetővé az akut esetek helybeni ellátását szükség esetén a továbbszállításra való előkészítést A becsült kapacitáskihasználás függ a tervezett fektető ágyak számától. A tervek szerint csak annyi ágy kerül telepítésre, hogy a kihasználási mutató % felett legyen. Az intézményfejlesztés főbb elemei: 1. Meglévő épület rekonstrukciója 2. Új épületszárny építése 3. Egynapos sebészet kialakítása 4. Nappali kórház kialakítása 5. Sürgősségi ambulancia és ügyelet 6. Hiányzó szakellátások bevezetése - 5 -

6 Jelentős beszerzendő eszközök, rendszerek: A teljes röntgen, és ultrahang diagnosztika digitalizálása PACS rendszer kiépítése A jelenleg különálló telefonhálózat és informatikai rendszer egységesítése IP alapon A telemedicina művelése feltételrendszerének kialakítása CT-készülék beszerzése Urológiai, és ortopédiai felhasználásra szolgáló ultrahangkészülékek beszerzése Szemészeti ultrahang és hátsó szegment lézer berendezés vásárlása Az egynapos sebészet műtőinek felszerelése az összes jogszabályban szereplő szakma művelésének biztosítására Az elavult eszközök cseréje 1.5 Az ellátandó feladat kapacitásigénye - becsült beavatkozási számok A fent vázolt beruházás által biztosított fejlesztés hatására a Bicskei Egészségügyi Központ minden tekintetben meg fog felelni a megváltozott jogszabályi, társadalmi, és a helyi környezet elvárásainak. Ki fogja elégíteni a növekvő lakosságszám egészségügyi ellátás iránti igényét. A kórházi kezeléseket kiváltó egynapos ellátás és a nappali kórház funkció lehetővé teszi, hogy a betegek ne szakadjanak ki megszokott környezetükből, elősegítve rehabilitációjukat, a munkába való mielőbbi visszatérésüket. Ezzel az Egészségügyi Központ megalapozza hosszú távú igényes, minőségi szakmai működését, párhuzamosan az OEP gazdaságossági szempontjainak való megfeleléssel. A fejlesztés megvalósulásával az Egészségügyi Központ fenntarthatósága biztosított lesz. Az OEP finanszírozásból fedezhető lesz a megnövelt terület miatt keletkező, de fajlagosan csökkenő fenntartási, üzemeltetési, valamint a tevékenység növekedéséből adódó többlet személyi és dologi költség. Mindez a betegellátás színvonalának emelkedését fogja eredményezni, és az ellátások száma jelentősen növekedni fog, megvalósul a definitív ellátás kritériumrendszere. A betegforgalmat, illetve az igényeket figyelembe véve az egynapos sebészeti ellátások keretében a következő műtéti számokra lehet számítani, illetve tervezni: Sebészet, vénás érsebészet területén, heti két műtéti napot az éves 600 darabos műtétszámot biztonsággal kalkulálhatjuk, de az 500 beavatkozás minimálisán várható. Átlagos beavatkozás HBCS pontértéke: 0,336 pont. Felelős intézeti kulcsszemélyek: Dr. Lakatos Miklós - rendelésvezető főorvos A hasfali és lágyéksérvek műtéti megoldásánál csak a betegek egy része alkalmas az egynapos sebészeti körben való kezelésre. Heti két alkalommal történő műtéti lehetőség biztosításával itt évi 400 műtét elvégzését tervezzük, de minimálisan 300 beavatkozás várható. Átlagos beavatkozás HBCS pontértéke: 0,336 pont. Felelős intézeti kulcsszemélyek: Dr. Lakatos Miklós - rendelésvezető főorvos Szemészeti területen heti két-három műtéti nappal számolva napi 3 eset ellátásával éves viszonylatban 600 eset kerülhet ellátásra. Amennyiben a realitást is figyelembe vesszük, minimális szinten 400 műtét terveink szerint várható. Átlagos beavatkozás HBCS pontértéke: 0,336 pont. Felelős intézeti kulcsszemélyek: Dr. Márta Judit - rendelésvezető főorvos - 6 -

7 Nőgyógyászati műtéti megoldásoknál több szakemberrel rendelkezünk, akik nagy műtéti gyakorlattal rendelkeznek. Heti öt műtéti nappal számolva évi 700 műtétet tervezünk, de minimálisan 600 beavatkozás várható. Átlagos beavatkozás HBCS pontértéke: 0,336 pont. Felelős intézeti kulcsszemélyek: Dr. Tamási Ferenc - rendelésvezető főorvos Ortopédia keretében heti 2 műtéti nappal számolva főleg az arthroscopos beavatkozások tekintetében éves szinten 200 esetet tervezünk. Átlagos beavatkozás HBCS pontértéke: 0,336 pont. Felelős intézeti kulcsszemélyek: Dr. Kádár Zsolt - rendelésvezető főorvos Fül-orr-gégészet keretében hetente 1-2 napon végzett orr, dobhártya és arcüregi műtéteket, éves szinten 300 esetszámra tervezzük. Átlagos beavatkozás HBCS pontértéke: 0,336 pont. Felelős intézeti kulcsszemélyek: Dr. Vincz István - rendelésvezető főorvos Urológia keretében hetente 1-2 napon végzett here, mellékhere műtétekből éves szinten 200 esetet tervezünk. Átlagos beavatkozás HBCS pontértéke: 0,336 pont. Felelős intézeti kulcsszemélyek: Dr. Philipp Viktor - rendelésvezető főorvos Rendelésvezető főorvos Figyelembe véve az eddigi esetszámainkat, és azok megoszlását, valamit a szakmák közötti átcsoportosítási igényeket, összesítve az egynapos sebészetben várható éves betegforgalmat befogadás esetén évi 3000 eset, azaz hozzávetőlegesen HBCS ellátása szerepel terveinkben. 1.6 Szakmai protokoll a leggyakoribb megbetegedésekről A betegforgalmat, illetve az igényeket figyelembe véve a nappali kórház és a kúraszerű ellátások keretében a következő HBCS csoportok előfordulására lehet számítani, illetve tervezni: 0160 Átmeneti ischemiás agyi keringészavar (TIA) Várható esetszám: 1320/132 eset/beteg Elszámolható a HBCS pontérték 70 %-a 216D Érbetegségek Várható esetszám: 680/68 eset/beteg Elszámolható a HBCS pontérték 70 %-a Német pontban elszámolható járóbetegellátási tevékenységek a nappali kórházban Szemészet 500/100 eset/beteg Rheuma 140/ 28 eset/beteg Orr-, fül-, gégészet 490/ 98 eset/beteg Belgyógyászat 120/ 24 eset/beteg Nappali kórház és a kúraszerű ellátások keretében engedélyezett OENO Kódok Infúzió adása Antibiotikumos perfúziós kezelés Antibiotikumos instillációs kezelés Infúzió centrális vénába Infúziós pumpás gyógyszeradagolás - 7 -

8 1.7 Az ellátandó feladatok tételes meghatározása A kúraszerű, egynapos ellátás és nappali kórházi ellátás keretében, a 16/2002. (XII. 12.) ESzCsM rendelet, az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások szakmai feltételei betartásával, az alább felsorolt beavatkozások közül tervezzük tevékenységünket végezni programozottan úgy, hogy a beteg 24 óránál kevesebb időt tartózkodjon egészségügyi intézményünkben. Sebészeti beavatkozások KÓD Megnevezés Chorion biopsia, transvaginalis, UH vezérelt Chorion biopsia, transabdominalis, UH vezérelt Punctio et/seu aspiratio renis diagnosticus Punctio et/seu aspiratio renis diagnosticus, UH.vez Reanastomosis nervorum Transpositio nervi periferialis Exstirpatio cystae colli medialis Dacryoadenectomia Dacryocystectomia Dacryocysto-rhinostomia Resectio palpebrae Tarsectomia Ectropium ellenes műtét Entropium ellenes műtét Alsó szemhéj ectropium ellenes műtétje Blepharorraphia totalis Tenotomia seu myotomia musculi oculi Resectio musc.oculi cum/sine retro-antepositionem Retropositio musc. oculi Antepositio musculi oculi Transpositio musc. oculi Hummelscheim-műtét Szemizmok adhaesioinak megszüntetése Myotomia globularis oculi Adhaesiolysis conjunctivae seu/et palpebrae Keratoplastica conjunctivalis Keratotomia, keratectomia Cyclodiathermia Cyclodialysis Iridectomia antiglauc Iridectomia Lencse extracapsularis eltávolítása Phakoemulsificatio Anterior Chamber Lens implantatio Posterior Chamber Lens implantatio Anterior Chamber Lens igazítás Posterior Chamber Lens igazítás Szürkehályog műtét phacoemulsificatios módszerrel, hajl. műlencse-beült Cryopexia transconj./transscl.retinae/chorioideae apsulotomia lentis Scleralis plomb. implant Cerclage bulbi - 8 -

9 51550 Cryopexia transconj./transscl. retinae/chorioideae Bulbus evisceratio Bulbus enucleatio 51812** Periauricularis congenitalis fistula eltávolítása Myringoplastica Mucotomia nasi Orr partialis resectioja (porcot is érintı) Resectio submucosus septi nasi sec. Killian Turbinectomia, conchotomia, operculumresectio Repositio fracturae nasi aperta Orrkorrekció Septumperforatio zárása Choanalis atresia transnasalis perforálása Choanalis atresia miatt végzett műtét Arcüreg drainage (intranas. ablak Lothrop szerint) Oro-antralis kommunikáció zárás Intraorális sínezés Resectio uvulae Endolaryngealis indirect műtét Endolaryngealis direct műtét, mikroszkóp nélkül Microlaryngoscopias műtét Endolaryngealis chordectomia Művi gégeképzés Crossectomia femoralis Stripping v.saphenae Ligatura vv.perforantes extr.inf Varicectomia Crossectomia + stripping + perf.ligatura + tágult vénák eltávolítása Crossectomia + stripping + tágult vénák eltávolítása Crossectomia + stripping 53848* Perforans ligatura + tágult vénák eltávolítása Anastomosis arterio-venosus sec. Cimino Anastomosis arterio-venosus proximalis sec. Cimino Anastomosis arterio-venosus extr.infer. sec. Cimino Sclerotisatio varicosum oesophagei (merev scopos) Sclerotisatio varicorum oesophagei fiberoscopica Oesophagus varix ligatio Polypectomia colontos per colonoscopiam 54820** Proctotomia interna 54901* Oncotomia perianalis 54902* Denervatio perianalis 54911* Exstirpatio fistulae ani 54913** Exstirpatio fistulae ani sec Hippokrates Haemorrhoidectomia Haemorrhoidectomia sec. Parks Haemorrhoidectomia sec. Milligan-Morgan Haemorrhoidectomia sec. Eisenhammer Haemorrhoidectomia sec. Langenbeck Haemorrhoidectomia sec. Whithead Sphincterotomia ani 54996* Excisio condylomae perianalis Endoprothesis duct. Wirsungiani - 9 -

10 55300 Hernioplastica inguinofemoralis Hernioplastica inguinofemoralis c. implant Hernioplastica inguinofemoralis laparoscopica Herniotomia inguinofemoralis bilaterális Hernioplastica inguinofemoralis bilat. cum implantationem Hernioplastica umbilicalis Nephrostomia percutanea Ureteroendoscopos kıeltávolítás 5562A Transurethralis ureterokele incisio 5567P Teflon inj. infiltr. uretero-vesicalis szájadékba (Csak nőknél) Húgyhólyagkőı endoscopos zúzása, ultrahanggal Húgyhólyagkő endoscopos zúzása, hydraulikus Húgyhólyagkő endoscopos zúzása, mechanikusan Transurethralis húgyhólyag laserkezelés Resectio transurethralis vesicae urinariae diagnosticus Urethrostomia Urethrotomia interna opticus Urethrotomia interna Otis Ureterkatéter-dupla J felhelyezés Transurethralis prostata incisio Prostata transurethralis spirál behelyezés Prostata egyéb alternatív LASER műtétei Bergmann f. hydrocele műtét Winkelmann f. hydrocele műtét Hydrocele műtét Scrotum és tunica vaginalis reconstructio Semicastratio Orchiectomia bilateralis Castratio Orchidopexia Exploratio testis inguinalis Here reconstructiós műtétek Implantatio prothesis testis Herefüggöly eltávolítása V.sperm.int.retroperitonealis ligatura (Palomo) Scrotalis varicocelectomia Funiculocele resectio Ligatura v. spermaticae internae laparoscopica Mellékhere cysta kiirtása Spermatocele resectio Epididymectomia Detorquatio testis Funiculus és mellékhere reconstructio Vasectomia Vasovasostomia 56400** Circumcisio 56403** Phimotomia 5643X Priapismus inde infiltratio penis Erectiós zavarok műtétei Implantatio prothesis in penis Conisatio portionis uteri Cervix elváltozás kimetszése

11 56721 Kryoconisatio portionis 56722* Electroconisatio portionis 56723* Méhpolyp eltávolítás Méhnyak műtéti reconstructioja Méhszáj plastica Cerclage colli uteri 56812* Septum uteri kiirtás (hysteroscop) 56814* Synechiolysis (hysteroscop) 56815* Endometrium resectio (hysteroscop) Curettage uteri Curettage-incomplett abortus után Frakcinált curettage 57023* Excisio septi vaginalis Plastica vaginae anterior posteriorque Plastica vaginae anterior Plastica vaginae posterior Hátsó hüvelyboltozat plasticaja 57065** Synechiolysis vaginalis Marsupialisatio glandulae Bartholini 57130** Clitoris műtét Fistulectomia perinei Perineorrhaphia Terhességmegszakítás intraamnialis gyógyszerrel Terhességmegszakítás extraamnialis gyógyszerrel Interruptio vacuummal Interruptio Hegar tágítással, curettage-al Interruptio laminaria tágítással Gyógyszerrel végzett interruptio befejezése Csont idegentest eltávolítás Schede műtét Osteotomia sec. Brandes Mayo műtét hallux valgus miatt Hallux valgus miatt osteotomia Exostosis levésés Osteotomia digiti seu metatarsi Ulna fej resectio Ulna proc. styl. resectio 5784A Ectopiás csont kiirtása 5784B Csontcsır levésés Belsı fémrögzítés eltávolítása (szeg, lemez stb., kivéve tűződrót) 57900* Percutan tűzés Arthrotomia Arthrotomia és drainage Arthroscopos Pridie fúrások Meniscectomia partialis, arthroscopos Meniscectomia totalis, arthroscopos Osteochondralis fragmentum rögzítése Szabadtest eltávolítás a térdbıl, arthroscopos Shaver műtét (térd) arthroscopos Synovectomia partialis, arthroscopos Plica eltávolítás, arthroscopos Arthroscopos műtét (kivéve térdízület)

12 58059 Boka, váll, csípıízületi arthroscopos debridement Külbokaszalag varrat 58201** Kéz lágyrészeinek feltárása Izomelválasztás, kézen Reconstructio musc. manus Ganglion manus exstirpatio (kivéve: kézháti) Aponeurectomia partialis manus 58240** Feszítő ín varrat a kézen 58241** Flexor ín varrat kézen Extensor ín reconstructio, kézen Retinaculum bemetszés (térd) Izomeredés leválasztás, részleges Íntapadás leválasztás Izomtapadás leválasztás Izomeltolás Ínteltolás Baker-cysta eltávolítása Térdtáji ganglion exstirpatio Izom, ín kiirtás Ínhüvely exstirpatio tenosynovectomia Izomfelszabadítás 58341* Bursa praepatellaris exstirpatio Sinus tarsi excochleatio 58343* Lábháti ganglion exstirpatio 58344* Bokatáji ganglion exstirpatio Izomeredés reinsertio Izomtapadás reinsertio Inreinsertio 58502* Csonk korrekció Excisio laesionis mammae Excisio gynecomastiae Hegkimetszés Z-plastica 58931** V-Y-plasztika 58932** Bırforgatásos bırpótlás 58934** Z-plasztika 5893D Hídlebeny Elektrocoagulatio cystoscopica Sclerotisatio hydrokele Sterilizáció (férfi) Sterilizáció nem orvosi indikációra UH vezérelt májtályog, cysta percutan drainage UH vezérelt pancreas pseudocysta drainage UH vezérelt pancreas cysta belsı drainage (drainage szettel) Vesecysta punkció és leszívás, Rtg. vez Vesecysta leszívás és sclerotisatio, UH vez Aspiratio et/seu drainage vesiculae seminalis 81871** Számfeletti ujj eltávolítása 82170* Anaesthesiában végzett ízületi bemozgatás Thermotherapia prostatae Megjegyzések *-jelzésű beavatkozás anesztézia vagy narkózis biztosításával. **-jelzésű beavatkozás 14 év alatti betegnél anesztézia vagy narkózis biztosításával

13 1.8 A működéshez szükséges tárgyi feltételek rendelkezésre állásának biztosítása. Miután a kapacitás növekedési igény szorosan kötődik a kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése tárgyú KDOP /B kódú pályázathoz, melynek keretén belül a felújítandó épületben kapnának helyet, az új ellátási kapacitást igénylő új részlegek: Egynapos Sebészet Nappali kórház, Kúraszerű ellátás Az építészeti és szakmai tervek készítésének alapja a egészségügyi szakellátási kapacitásmódosítások szakmai feltételeiről, eljárási rendjének és az új szolgáltatók befogadásának szabályairól szóló 50/2002. (III. 26.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet, az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások szakmai feltételeiről szóló 16/2002. (XII. 12.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről szóló 43/2003. (VII. 29.) ESZCSM rendelet A tervezet fejlesztések megvalósítására a pályázati társfinanszírozás mellett jelentős önerőt is rendelkezésre a bocsátunk, ezzel tudunk megfelelni a szigorú szakmai és pályázati feltételeknek. 1.9 A tervezett beruházás fő elemi Ft. Építészetei kivitelezés Orvosi gépek, műszerek beszerzése Első készletbeszerzés Tárgyi eszköznek nem minősülő berendezési felszerelési tárgyak Egyéb - tervezés, művezetés, bonyolítás ÖSSZESEN Várható hatások, eredmények bemutatása: Indukált egészségnyereség számítása A, az egynapos sebészeten végzett beavatkozások kapcsán számított egészségnyereség Egynapos sebészeti beavatkozások Műtét -szám Indukált Egészség nyereség [év] Sebészet, vénás érsebészet 600 5,51 Hasfali és lágyéksérvek 400 5,93 Szemészet 600 2,72 Nőgyógyászat 700 8,61 Ortopédia 200 6,43 Fül-orr-gégészet 300 2,31 Urológia 200 3,87 Összesen ,

14 A tervezett éves beavatkozásszám alapján átlagosan évente a 3000 esetre vonatkoztatottan, mintegy ÉV, egy esetben átlagosan 4,32 év indukált egészségnyereség jelenik meg. B, a nappali korház, illetőleg a kúraszerű ellátás beavatkozásai kapcsán: Nappali kórházi és kúraszerű ellátások Betegszám Indukált Egészség nyereség [év] ,58 216D 68 0,54 Szemészet Rheuma Orr-, fül-, gégészet 98 0,24 Belgyógyászat 24 0,45 Összesen 450 0,49 A tervezett éves beavatkozásszám alapján átlagosan évente a 450 betegre vonatkoztatottan, mintegy 216 ÉV, egy esetben átlagosan 0,49 év indukált egészségnyereség jelenik meg. A két új gyógyászati részlegben együttesen évente év indukált egészségnyereség jelentkezik A feladatok ellátásának színvonalát mérő lehetséges mutatók - Szövődménnyel (kivéve vérzés) egynapos műtéti tevékenységet követően (amennyiben elbocsátásra került, 12 órán belül) fekvőbeteg intézménybe elhelyezett esetek száma / az összes egynapos körülmények között történt beavatkozás száma. (Külön BNO és OENO csoportosításban is). - Szövődménnyel (kivéve vérzés) egynapos műtéti tevékenységet követően (24 órán belül) fekvőbeteg intézménybe elhelyezett esetek száma / az összes egynapos körülmények között történt beavatkozás száma. (Külön BNO és OENO csoportosításban is) - Szövődménnyel (kivéve vérzés) egynapos műtéti tevékenységet követően (hét napon belül) fekvőbeteg intézménybe elhelyezett esetek száma / az összes egynapos körülmények között történt beavatkozás száma. (Külön BNO és OENO csoportosításban is) - Szövődménnyel (kivéve vérzés) egynapos műtéti tevékenységet követően (felső ápolási határnapon belül) fekvőbeteg intézménybe elhelyezett esetek száma / az összes egynapos körülmények között történt beavatkozás száma. (Külön BNO és OENO csoportosításban is) - Vérzés miatti (intézményi felvételt nem igénylő) szövődményes esetek száma BNO és OENO csoportosításban hazabocsátást követő 12 órán belül. - Vérzés miatt történő (intézményi felvételt nem igénylő) szövődményes esetek száma BNO és OENO csoportosításban hazabocsátást követő 24 órán belül. - Vérzés miatt történő (intézményi felvételt nem igénylő) szövődményes esetek száma BNO és OENO csoportosításban hazabocsátást követő 7 napon belül. - Vérzés miatt történő (intézményi felvételt nem igénylő) szövődményes esetek száma BNO és OENO csoportosításban hazabocsátást követő felső ápolási határnapon belül

15 - Vérzés miatt intézeti felvételt igénylő szövődményes esetek száma BNO és OENO csoportosításban hazabocsátást követő felső ápolási határnapon belül. - Vérzés miatt intézeti felvételt igénylő szövődményes esetek száma /összes azonos beavatkozás (OENO) - Vérzés miatt összes szövődményes esetek száma /összes beavatkozás - Altatásos szövődmények / az összes altatott egynapos esetek száma - Regionális anesztézia szövődmény / összes regionális anesztéziában végzett egynapos esetek száma - Vezetéses érzéstelenítés szövődményei / összes vezetéses érzéstelenítésben végzett egynapos esetek száma - Valamennyi anesztézia típusnak megfelelő egyenkénti szövődményes esete / az összes azonos anesztézia típusban végzett beavatkozás - Szövődményes sebgyógyulás / az operáltak esetek száma - Szövődményes sebgyógyulás OENO csoportosításban / az azonos OENO-nak megfelelően operáltak eset száma - Reoperációk száma az összes műtéthez viszonyítva - Reoperációk száma az összes azonos diagnózison belüli esetszámhoz viszonyítva - Az összes műtéti esetekből a kórházi fertőzések száma (lehet OENO és BNO csoportosításban is) - Halálozási arány diagnózishoz kötötten

16 2. Általános háttér-információk: 2.1. Érintett földrajzi terület bemutatása A projekt megvalósításának földrajzi területe a Közép-dunántúli régió, azon belül Fejér megye, Bicskei kistérség, Bicske városa. Közép-dunántúli régió - nevének megfelelően - a Dunántúl középső részén helyezkedik el. Három megye alkotja: Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megye. A régió magában foglalja a Balaton északi partjának majdnem teljes hosszát. A tó Európa legnagyobb édesvizű tava, és a magyar idegenforgalom kiemelkedő célterülete. Szintén a régióban található a fővárostól alig több mint 40 kilométerre fekvő Velencei-tó, amely a kapcsolódó természetvédelmi területekkel növekvő idegenforgalmi vonzerővel rendelkezik. A régió Magyarország úgyszólván valamennyi tájképi sajátosságával és szépségével rendelkezik. Területileg az ország második legkisebb régiója, (11263 km 2 ), azonban itt él az ország lakosságának 11 százaléka, 1107 ezer fő

17 A Bicskei kistérség lakónépessége (fő) év év év év év Bicske város hazánk egyik legváltozatosabb területén fekszik. Lakosainak száma: ,- fő, területe 79 km Az ellátandó terület földrajzi határainak bemutatása Az ellátandó lakosság száma január 1-én. Bicske fő Óbarok-Nagyegyháza 796 fő Csabdi fő Mány fő Szár fő Etyek 4131 fő Vál fő Csákvár fő Vértesboglár 915 fő Bodmér 226 fő Felcsút fő Alcsút fő Tabajd 974 fő Vértesacsa fő Összesen: fő A célcsoport jelenleg mintegy főt jelent térségi szinten. Ugyanakkor némileg változik a célcsoport összetétel a kibővült tevékenységek miatti ellátási területei bővülésnek megfelelően, amely a fejlesztés megvalósulásával, főre növekszik. Az összes ellátott beteg 2005-ben 2006-ban 2007-ben fő esettel, fő esettel, fő esettel volt. Az ellátási területen kívülről 2005-ben fő ( 2,7 % ), 2006-ban fő ( 4,0 % ), 2007-ben fő ( 4,6 % ) érkezett. Ez azt jelenti, hogy a folyamatosan növekvő teljesítmény mellett a területen kívüli ellátás a teljes ellátás 10 %-ra terjed ki. Az ellátás komplexebbé tétele ezt az arányt jelentősen növelheti

18 A betegellátás színvonalának emelése nemcsak, térségi, hanem regionális szinten is hatásokat fejt ki. Ennek megfelelően az elsődleges és közvetve érintett célcsoport lehet a tágabb vonzáskörzet lakossága is, amely mintegy fő. Ezt az értéket specifikusan határozhatjuk meg a betegbeutalási rend változását is figyelembe véve. A tíz leggyakrabban igénybevett fekvőosztály a vonzáskörzetben 2006-ban Pszichiátria Klinikai onkológia Szemészet Csecsemő- és gyermekgyógyászat Intenzív betegellátás Sebészet Traumatológia Kardiológia Szülészetnőgyógyászat Belgyógyászat Bicske városa 2004-ben vette át a Fejér Megyei Szent György Kórháztól a járóbeteg szakellátás feladatát, az ellátást nyújtó rendelőintézet épületét, berendezését, és alkalmazottait. A feladat ellátását a 100 %-os önkormányzati tulajdonú Bicskei Egészségügyi Központ Kft. végzi. A város jelentős anyagi áldozat révén elvégezte a halaszthatatlan felújításokat, az állagmegóvó munkálatokat, és ezzel párhuzamosan a több évtizedes elmaradást tükröző, halasztást nem tűrő, orvostechnikai fejlesztését. Az elmúlt közel három évben az Egészségügyi Központ elérte a rendelkezésre álló működési keretek közötti teljesítményének maximumát. Ahhoz, hogy az ellátandó lakosság igényeit helyben, a kor színvonalának megfelelő módon elégíthesse ki, a rendszer fejlesztésére van szükség

19 2.3. Az ellátandó terület lakossága egészségi állapotának bemutatása (az adott szolgáltatás szempontjából jelentős népegészségügyi mutatók) Az ellátandó területen a vezető halálok, 52%-kal, szív- és érrendszeri betegségek. E kategórián belül nálunk az agyi érbetegségek, az infarktusok száma nőtt, és a felnőtt lakosság 20%-a magas vérnyomásban szenved. Jellemző a rosszindulatú betegségek okozta letalitás is. 24 %-ban fordult elő, ezen belül leggyakoribb a hörgő és tüdő rosszindulatú daganatos megbetegedése. Az okok sokrétűek, elsősorban a kedvezőtlen életmód a felelős: minden 3. férfi és minden 4. nő dohányzik. 10% felett van az alkoholizálók aránya (májzsugorodás), magas az elhízottak aránya is. A 14 éven felüliek 33%-a mozgásszervi zavarban, a népesség 28% allergiában szenved. Bicske város mortalitási és morbiditási mutatói nem térnek el lényegesen az országos adatoktól. A legutolsó 4 év átlagában Bicskén a halálozások 85 százaléka, Fejér megyében kilenctizede, 4 haláloki főcsoportra korlátozódik: - a keringési rendszer betegségeire, - a daganatos megbetegedésekre, - az emésztőrendszer betegségeire - és valamilyen külső ok (baleset, öngyilkosság, mérgezés) miatt bekövetkezett halálozásokra. A halálozások legfőbb okai országosan is ugyanezek. Az ötödik helyre 5 százalékkal a légzőrendszer betegségei sorolódnak, míg az összes többi halálok 10 százalékot képvisel. A keringési rendszer betegségei elsősorban az idős embereket sújtják. Alapvetően az időskorúak eltérő arányával függ össze, hogy az ilyen betegségek miatt bekövetkezett halálozások a nőknél gyakoribbak, mint a férfiaknál. Bicskén ben a keringési rendszeri halálozások 57 százalékát szívbetegség okozta. A szívbetegségeket az agyérbetegségek és az érelmeszesedés követik a halált előidéző okok szerinti rangsorban. A szívbetegségből eredő halálesetek inkább a férfiak, az agyérbetegség miatt bekövetkezett halálozások a nők között fordulnak elő nagyobb gyakorisággal. Az előbbi betegségek esetében a férfi-dominancia nem annyira nyilvánvaló, mint az ország más részein, viszont az agyérbetegségek esetében a nők fokozott veszélyeztetettsége egyértelmű. A keringési rendszer betegségei okozta halálozások gyakorisága nem éri el az országosat

20 2.4. A szakellátás elérési szabályainak történő megfelelés bemutatása A jelenlegi szakellátásokat érintő elérési idők Település neve Lakosságszám Elérési idő átlagosan (perc) gépkocsi tömegközlekedés Bicske Óbarok-Nagyegyháza Csabdi Mány Szár Etyek Vál Csákvár Vértesboglár Bodmér Felcsút Alcsút Tabajd Vértesacsa ÖSSZESEN Körzeten kívüliek ÖSSZESEN Lakosságszámmal súlyozott átlag: 15,763 31,853 A szakellátásokat érintő elérési idők a fejlesztéshez kapcsolódó kapacitásbővítéssel változatlanok maradnak, miután a projekt nem tartalmaz ezeket módosító elemeket

21 2.5. A járóbeteg forgalom betegutak szerinti vizsgálata A járóbeteg-forgalom települések közötti megoszlását az elmúlt két évben az alábbi táblázatok mutatják be. A járóbeteg forgalom települések közötti megoszlása 2006-ban Település Lakosság -szám Lakosság elepülési %-os megoszl. Esetszám Beavatkozások száma Pont-szám Pontszám települések %-os megoszlás Forint-érték Bicske , , Óbarok-Nagyegyháza 776 1, , Csabdi , , Mány , , Szár , , Etyek , , Vál , , Csákvár , , Vértesboglár 978 2, , Bodmér 228 0, , Felcsút , , Alcsút , , Tabajd 961 2, , Vértesacsa , , Körzeten kívüliek , , ÖSSZESEN , ,

22 A járóbeteg forgalom települések közötti megoszlása 2007 Település Lakosság -szám Lakosság elepülési %-os megoszl. Esetszám Beavatkozások száma Pont-szám Pontszám települések %-os megoszlás Forint-érték Bicske , , Óbarok-Nagyegyháza 796 1, , Csabdi , , Mány , , Szár , , Etyek , , Vál , , Csákvár , , Vértesboglár 915 2, , Bodmér 226 0, , Felcsút , , Alcsút , , Tabajd 974 2, , Vértesacsa , , Körzeten kívüliek , , ÖSSZESEN , ,

23 2.6 A pályázott kapacitás tervezett kihasználtságának bemutatása A tervezett szakorvosi óra járóbeteg szakellátási kapacitással - szakmastruktúrai bontásban -, a tervezett ellátási körzethez tartozó lakosságszám mellett, a kért kapacitáson, az alábbi várható esetszám, ill. beavatkozásszám teljesíthető Egynapos műtőben végzendő beavatkozások éves tervezett száma A hét minden munkanapján hozzáférhető osztályon, két műtőhelyiség áll az egynapos beavatkozások rendelkezésre, melyhez a ébredő-előkészítő ágyakon túl 15 kórtermi ágy tartozik, így évi 52 héttel és átlagosan heti 50 óra műtéti idővel kalkulálva óra kapacitás jön létre, mely alábbiak szerint bontható. Beavatkozás típusa Beavatkozás szám [év] Beavatkozási arány [%] Maximális kapacitás [óra/év] Átlagos műtéti idő [óra] Kihasználtság* Sebészet, vénás érsebészet , ,00-1,50 78% A hasfali és lágyéksérvek , ,00-1,50 78% Szemészeti , ,25-1,00 49% Nőgyógyászati , ,50-1,50 69% Ortopédia 200 6, ,00-1,50 78% Fül-orr-gégészet , ,25-1,00 49% Urológia 200 6, ,50-1,50 69% Összesen , % *Megjegyzés: A kihasználtsági arány a fektető ágyszám okozta korlátból adódik, vagyis egy esetleges továbbfejlesztés esetén további műtétszám is tervezhető. A táblázat alapján az átlagos beavatkozási idő 51 perc ebből következik, hogy a kapacitás, semmi esetre sem haladhatja meg a megengedett esetszámot óránként 12 eset/óra, azaz 5 perc/beteg értékhatárt Nappali kórház és a kúraszerű ellátások keretében a következő kapacitásokat tervezzük: A hét minden munkanapján hozzáférhető osztályon, tíz ágy áll a betegek rendelkezésre, így évi 52 héttel és átlagosan heti 40 óra/ágy kihasználással számolva évi óra nappali kórház és a kúraszerű ellátási kapacitás jön létre a következő táblázatban bemutatott eseti bontásban: Beavatkozás Beavatkozási Maximális kapacitás Átlagos műtéti idő Beavatkozás típusa szám [év] arány [%] [óra/év] [óra] Kihasználtság TIA , ,0 77% Érbetegségek , ,0 77% Szemészet , ,0 62% Rheuma 140 4, ,0 62% Orr-, fül-, gégészet , ,0 62% Belgyógyászat 120 3, ,5 69% Összesen , ,63 71%

24 A táblázat alapján az átlagos beavatkozási idő 240 perc, ebből következik, hogy a kapacitás, semmi esetre sem haladhatja meg a megengedett esetszámot óránként 12 eset/óra, azaz 5 perc/beteg értékhatárt 2.7. Fenntarthatóság - tervezett működtetési bevételek 2010 Várható éves szintű működési (OEP) bevételek a fejlesztés kapcsán 2010-ben. A, az egynapos műtéti beavatkozások tervezett bevételének számítása Egynapos sebészeti beavatkozások megoszlása Tervezett műtétszám [db] Átlag súlyszám OEP OEP finanszírozás finanszírozás [HBCS] [eft] Sebészet, vénás érsebészet, traumatológia 600 0, , Sebészet; Hasfali és lágyéksérv 400 0, , Szemészet 600 0, , Nőgyógyászat 700 0, , Ortopédia 200 0,336 67, Fül-orr-gégészet 300 0, , Urológia 200 0,336 67, Tervezett műtétek összesen: , Forintosítva 1008 X Ft = eft éves bevétel az egynapos beavatkozások kapcsán B, a nappali korház, illetőleg a kúraszerű ellátásból adódó tervezett bevételének számítása Nappali kórházi és kúraszerű ellátások Tervezett eset szám ( DB ) Elszámolható átlagos súlyszám illetve pont Várható OEP finanszírozás (HBCS/pont) Várható OEP finanszírozás ( eft ) 0160 HBCS 1320* 0, , ,67 216D HBCS 680* 0, , ,56 Szemészet Német pont , ,00 Rheuma Német pont , ,40 Orr-, fül-, gégészet Német pont , ,40 Belgyógyászat Német pont , ,20 Tervezett beavatkozások össz.: ,23 * 10 eset jelent átlagosan 1 beteget és elszámolható HBCS-t, egyébként betegenként 5 esettel számoltunk. Forintosítva Ft éves bevétel a Nappali kórház és a kúraszerű ellátások kapcsán Összes várható éves szintű bevétel a fejlesztés után, 2010-ben [Ft]: Vizitdíj Az 1 napos beavatkozások bevétele Nappali kórház és kúraszerű ellátások bevétele Összesen

25 2.8 A humánerőforrás bemutatása Rendelkezésre álló humánerőforrás A bicskei Egészségügyi Központ jelenleg az alábbi humán erőforrás-kapacitással rendelkezik: Vezetőség (orvosi és pénzügyi terület) Adminisztráció Technikai segédszemélyzet (kartonozó, liftes, ) Kisegítők (karbantartók, takarítók, ) Szakápdolgozók Orvosok Összesen 2 fő 3 fő 5 fő 6 fő 22 fő 46 fő 84 fő Fejlesztés utáni állapot 8 fő alkalmazását tervezett A fejlesztés kapcsán jelenleg, az egészségügyi ellátást biztosító munkatársakon felül, új kollégák felvétele válik szükségessé az alábbiak szerint: Eset-menedzser, (az egynapos műtéti beavatkozások, valamit a nappali kórház és kúraszerű ellátás területén egyaránt tevékenykedik) 1 fő A, az egynapos sebészet kapcsán: Recepciós Műtősnő Műtős segéd Nővér Aneszteziológus Aneszteziológus szakasszisztens ÖSSZESEN 1 fő 2 fő 1 fő 2 fő 1 fő 1 fő 9 fő B, a nappali korház, illetőleg a kúraszerű ellátás kapcsán a felmerülő új feladatokat, a meglévő munkatársak az esetek jellegétől függően - látnák el, így itt új szakszemélyzet felvétele nem prognosztizált. Szakfőorvosi követő csoport (peer review csoport), mely az érdekelt szakterületek szakorvosainak képviselőiből összetevődő 3 főből álló testület, szintén a meglévő dolgozói állományból szerveződik. Létrehozásakor messzemenően figyelembe vesszük a szakmai összeférhetetlenség vonatkozásait. A KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT 2010-től az alábbi humán erőforrás-kapacitással rendelkezik: Vezetőség (orvosi és pénzügyi terület) Adminisztráció Technikai segédszemélyzet (kartonozó, liftes, ) Kisegítők (karbantartók, takarítók, ) Szakápolók Orvosok Összesen 2 fő 3 fő 6 fő 6 fő 28 fő 47 fő 92 fő

26 2.9 A fejlesztés várható éves működési kiadásai 2010-ben így alakulnak. A, az egynapos sebészet kapcsán: [eft] Egynapos sebészeti beavatkozások Műtét -szám Műtéti költség Ápolási költség Egyéb költség Összes költség Sebészet, vénás érsebészet Hasfali és lágyéksérvek Szemészet Nőgyógyászat Ortopédia Fül-orr-gégészet Urológia Összesen B, a nappali korház, illetőleg a kúraszerű ellátás kapcsán: [eft] Nappali kórházi és kúraszerű ellátások Esetszám Gyógyszer költség Ápolási költség Egyéb költség Összes költség D Szemészet Rheuma Orr-, fül-, gégészet Belgyógyászat Összesen Összes várható éves szintű közvetlen kiadások a fejlesztés érintett területein [Ft]: Az 1 napos beavatkozások kiadásai Nappali kórház és kúraszerű ellátások kiadásai Összesen Gazdaságossági kalkuláció 2010-re, (az első teljes működési évre) jelen értéken, a hatályos finanszírozási szabályok figyelembe vételével. [Ft] A fejlesztés kapcsán jelentkező összes éves bevétel A fejlesztés kapcsán jelentkező összes éves költség Összesen Tehát a fejlesztés nyereséges

27 2.9.1 A fejlesztéssel kapcsolatos kiadások részletes struktúrája a működtetés első öt évében: [eft] KÓD Megnevezés Gyógyszer Vér, vérkészítmény Szakmai anyagok Ebből Implantátumok Ebből Egyszerhasználatos eszközök Ebből Egyéb Egyedi költségek összesen Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetés Bérjárulékok Orvosszakmai szolgáltatások Nem szakmai anyagok Az osztályok ált. költségei Laboratórium Rtg és egyéb képalkotó diagnosztika Pathológia Anaesthesiológia Gyógyszertár Műtő (arányosan) Egyéb Diagnoszt és teráp. belső szolgáltatások MK Mosoda Élelmezés Központi sterilizáló Energia, víz, csatorna Szállítás Egyéb segédüzemi szolgáltatás Felosztott segédüzemi szolgáltatások Bérleti díjak, lízingdíj Értékcsökkenési leírás Oktatás, továbbképzés Központi igazgatás ÖSSZESEN

28 2.10 A teljes költségstruktúra bemutatása A pályázott tevékenység költségei között csak a tevékenység végzése érdekében felmerülő költségeket mutattuk ki a költségek felmerülésének időpontjában. A belső szolgáltatások és felosztott segédüzemi szolgáltatások költségei megfelelő vetítési alapok, illetve belső elszámolóárak arányosítása segítségével határoztuk meg. Összefoglaló gazdaságossági táblázat Beruházási költség jelenlegi árakon [Ft] a., bruttó kivitelezési költség b., tervezés, művezetés, bonyolítás c., tárgyi eszköznek nem minősülő berendezési felszerelési tárgyak d., orvosi gépek, műszerek beszerzési ára e., első készletbeszerzés ára Fejlesztési költségnövekedési ráta évre 5,00% Várható éves működési költségek jelenlegi árakon 2010 [Ft] Várható éves működési bevételek jelenlegi OEP értékeken 2010 [Ft] Ft beruházási költségre jutó működési költség (jelenértéken) [Ft] 0, Ft beruházási költségre jutó működési bevétel (jelenértéken) [Ft] 0,3662 Várható éves műtétszám [db] Évi átlagos 1 műtétre jutó beruházási költség [Ft] Egységköltség -nyereség számítás Egy teljesítményegység (1 pont, 1 súlyszám, stb.) előállítási költsége, nyeresége A- egynapos sebészet 1008 HBCS B- nappali kórház 93 HBCS német pontokból arányosan 75 HBCS ÖSSZESEN: 1176 HBCS A működést követő években nem tervezzük a kapacitás növelését, így a HBCS értékek jelentősen nem változnak. A költségek kalkulálásánál átlagosan évi 5%-os emelkedést vettünk figyelembe így az egységnyereség és egységköltség az alábbiak szerint alakul a működés első 5 évében. [eft] Év Beruházás Rendszeres költségek Bevételek HBCS Egységköltség [eft/hbcs] Egységnyereség [eft/hbcs]

29 2.12 Megtérülési idő számítása Év Beruházás Rendszeres költségek Bevételek Nettó Cash Flow Kumulált NCF [eft] A kalkulált bevételekből és kiadásokból számított kumulált nettó cash flow alapján a beruházás megtérülési ideje 14,37 év, ami az energiatakarékos kialakítás és az optimalizált működtetési költségek miatt - jelentősen rövidebb, mint a hasonló beruházások értékei Fedezeti pont számítása az első 5 működési évre Az alapadatok kalkulálásánál arányosan, évi 5% költség- és HBCS finanszírozás emelkedéssel terveztünk. Év Összesen Beruházás Rendszeres költségek Bevételek HBCS Kapacitás mennyisége kalkulált átlagtérítés Tervezett költségszint Fix költség (26.old táblázat alapján) 5880 HBCS 163 eft/hbcs 141 eft/hbcs eft/5év Tervezett összes költség 5880 x 135 = eft Fix költség eft Proporcionális költség eft Fedezeti összeg = eft Fajlagos prop. költs / 5880 = 80 eft Fajlagos fedezeti összeg / 5880 = 83 eft Fedezeti pont / (157 80) = HBCS / 5 év A fenti feltételezések szerint végzett számítás alapján a kapacitásnövelés fedezeti pontja HBCS azaz eft feletti költségtérítést eredményező beavatkozást kell teljesíteni öt év alatt. Ezen szint felett a fejlesztés nyereséges, vagyis ekkor Fix költség eft Proporcionális költség x 80 = eft ÖSSZES KIADÁS eft ÖSSZES BEVÉTEL x 157 = eft

30 ÖSSZEFOGLALÁS Az Önkormányzat, a Központ tervezett fejlesztésével a térség ellátásában betöltött szerepét kívánja erősíteni úgy, hogy lakosság közeli ellátással optimalizálja a betegutakat, korszerűvé és az OEP számára gazdaságossá teszi a gyógyító tevékenységet. A beruházás várhatóan 9 fő új munkaerő felvételét igényli. A beruházás nem igényel a közüzemi szolgáltatások terén többlet kapacitás lekötést. A beruházási terv szerinti géppark és műszerállomány legalább 8-10 évig nem igényel nagyobb felújítási kiadást. A bevételek kedvező alakulása mellett, ebben az esetben a műtéti rezsi költségek műtétszám érzéketlensége miatt, a várható működési költségek is alacsony szinten maradnak. A beruházás kapcsán igen kedvező 1 Ft beruházási költségre jutó működési bevétel és működési költség érhető el, melynek oka elsősorban az, hogy a kedvezőbb technikai feltételek mellett (több műtő, több kórterem, stb.) a várható éves műtétszám itt az országos átlagnál magasabb, így az egységnyi OEP finanszírozási érték is optimális. Az energiatakarékos beruházással optimalizálhatók a megnövelt terület miatt keletkező nagyobb, de fajlagosan csökkenő fenntartási, üzemeltetési-, valamint a tevékenység növekedéséből adódó, személyi- és dologi költségek. Bicske, február Szántó János Polgármester Bicske város Önkormányzata