M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat

Átírás

1

2 MÁK program Készült: óra 04 perc 1.Lap Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám: ÁHT azon.: Cím,alcím:1400 Orsz. Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Int. 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Teljes munkaidısök rendszeres személyi jut.össz( ) Részmunkaidıben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.( ) Részmunkaidıben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidıben foglalk. sajátos juttatásai ( ) Részmunkaidıben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Telj.munkaidısök személyhez kapcs.költségtérit.( ) Részmunkaidıben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32) Teljes munkaidıs foglalkoztatottak szoc. jellegő juttatásai Részmunkaidıs foglalkoztatottak szociális jellegő juttatásai Szociális jellegő juttatások (34+35) Teljes munkaidıs foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidıben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidıben fogl.nem rendsz.juttat.( ) Részmunkaidıben fogl.nem rendsz.juttat.( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erık,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.( ) Külsı személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen ( ) Társadalombiztosítási járulék Korkedvezmény-biztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelı járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelı egyéb járulékok Munkaadókat terhelı járulékok ( ) Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (táj. adat)

3 MÁK program Készült: óra 04 perc 2.Lap Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám: ÁHT azon.: Cím,alcím:1400 Orsz. Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Int. 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelıanyagok beszerzése Hajtó- és kenıanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékő tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védıruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások ( ) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ból:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fiz ból:közp.ktgv.kincstári ingatlanhoz kapcs. bérl.díj Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhı- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.őrlap nélkül) Általános forgalmi adó összesen ( ) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( ) Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások ( ) Elızı évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) Vállalkozási maradvány utáni befizetés Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés Eredeti elıirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések ( ) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegő befizetések Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, befizetések ( ) Mőködési célú kamatkiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre Mőködési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások ( ) Realizált árfolyamveszteségek 0 0 0

4 MÁK program Készült: óra 04 perc 3.Lap Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám: ÁHT azon.: Cím,alcím:1400 Orsz. Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Int. 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 68. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Egyéb folyó kiadások ( ) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)

5 MÁK program Készült: óra 04 perc 4.Lap Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám: ÁHT azon.: Cím,alcím:1400 Orsz. Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Int. 05 Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlásának elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Jármővek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás elızetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen ( ) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlás Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Jármővek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások ( ) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Jármővek vásárlása, létesítése Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre Központi beruházási kiadások ( ) Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés (=24) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adója Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója Lakásépítés általános forgalmi adója Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások általános forgalmi adója ( ) Felhalmozási kiadások összesen ( ) Befektetési célú részesedések vásárlása Felhalm.kiadások, befektetési c. részesedések vás. (33+34)

6 MÁK program Készült: óra 04 perc 5.Lap Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám: ÁHT azon.: Cím,alcím:1400 Orsz. Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Int. 07 Mőködési bevételek elıirányzata és teljesítése ezer ft Teljesítésbıl háztart. bef. M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegő tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel ( ) Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér Egyéb saját bevétel ( ) Mőködési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Beruházási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Felújítási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Fordított ÁFA miatti bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) Mőködési célú kamatbevételek államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson belülrıl Mőködési célú kamatbevételek államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson kívülrıl Realizált árfolyamnyereség bevétele Hozam- és kamatbevételek összesen ( ) Mőködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektıl Mőködési célú pénzeszközátvétel egyházaktól Mőködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Mőködési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Mőködési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésébıl Mőködési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektıl Mőködési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból Mőködési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülrıl ( ) Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülrıl Mőködési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülrıl össz(35+36) INTÉZMÉNYI MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( )

7 MÁK program Készült: óra 04 perc 6.Lap Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám: ÁHT azon.: Cím,alcím:1400 Orsz. Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Int. 09 Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Mőködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása Irányító szervtıl kapott támogatás ( ) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékő mők. bevétel központi ktsgv.-i szervtıl Támogatásértékő mők. bevétel fejez-i kezeléső elıirányzattól Tám.ért. mők. bevétel fejez-i kezeléső elıir.tól EU-s pr.-ra ,9 sorba nem tart.tám.ért. mők. bevétel fej.kez. elıir.tól Támogatásértékő mők. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékő mők. bevétel elkülönített állami pénzalapból Támogatásértékő mők. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitıl Támogatásértékő mők. bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékő mők. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékő mőködési bevételek ( ) Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülrıl Támogatásértékő mőködési bevételek összesen (16+17) Támogatásértékő beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtıl Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezeléső elıirányzattól Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezeléső elıir.tól EU-s pr.-ra ,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. elıir.tól Tám.értékő beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitıl Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékő beruházási bevételek ( ) Támogatásértékő felújiítási bev. központi ktsgv-i szervtıl Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezeléső elıirányzattól Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezeléső elıir.tól EU-s pr.-ra ,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. elıir.tól Tám.értékő felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitıl Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékő felújítási bevételek ( ) Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen (28+38) Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülrıl Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen (39+40) Támogatásértékő bevételek összesen (18+41) Elızı évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Elızı évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44) Elızı évi mők.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz Elızı évi mők.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elı Elızı évi mők.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól Elızı évi mők.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p Elızı évi mők.célú elıi.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz Elızı évi mők.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól Elızı évi mők.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk Elızı évi mők.célú elıi.-, pénzmar. átvétel össz.( ) Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elı Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmar. átvétel össz( ) Elızı évi elıirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61) Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.( )

8 MÁK program Készült: óra 04 perc 7.Lap Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám: Cím,alcím:1400 Orsz. Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Int. ÁHT azon.: Kiadások tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 1. Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsı személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások ÁFÁ-val Egyéb folyó kiadások Tám. értékő mők. kiadás központi költségvetési szervnek Tám. értékő mők. kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak Tám. értékő mők. kiadás fej.kez. elıir.-nak EU-s prog-ra ,10 sorba nemtar.tám. értékő mők. kiadás fej.kez. elıi Támogatásértékő mőködési kiadás tb. alapok kezelıinek Tám. értékő mők. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám. értékő mők. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek Tám. értékő mők. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám. értékő mők. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékő mőködési kiadás ( ) Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre Támogatásértékő mőködési kiadás összesen (17+18) Tám.értékő beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek Tám.értékő berh. kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak Tám.értékő beruházási kiadás fej.kez.elıi. EU-s pr.-ra ,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. elıir.-nak Támogatás értékő beruházási kiadás tb. alapok kezelıinek Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak Támogatásértékő beruházási kiadások ( ) Tám.értékő felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezeléső elıirányzatnak Tám.értékő felújítási kiadás fej.kez.elıi. EU-s pr.-ra ,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. elıir.-nak Támogatás értékő felújítási kiadás tb. alapok kezelıinek Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak Támogatásértékő felújítási kiadások ( ) Támogatásértékő felhalmozási kiadások (29+39) Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre Támogatásértékő felhalmozási kiadások össz. (40+41) Támogatásértékő kiadás összesen (19+42) E.évi mők.elıi-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek E.évi mők.elıi-, pénzmar. átadása fej.kezeléső elıir-nak E.évi mők. elıirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k E.évi mők. elıi-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak E.évi mők. elıi-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv E.évi mők.elıi-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ

9 50. E.évi mők. elıi-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k E.évi mők. elıi-, pénzmaradvány átadás össz.( ) E.évi felh.elıi-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek E.évi felh.elıi-, pénzmar. átad. fej.kezeléső elıir-nak E.évi felh. elıirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv E.évi felh.elıi-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átadás össz.( ) E.évi elıi-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59) Mőködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Mőködési célú pénzeszközátadás egyházaknak Mőködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Mőködési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Mőködési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak Mők.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll Mők.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll Mők.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67) Mők.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll Mők.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll

10 MÁK program Készült: óra 04 perc 8.Lap Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám: Cím,alcím:1400 Orsz. Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Int. ÁHT azon.: Kiadások tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 71. Mők.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak( ) Mőködési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Mők. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek Mőködési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Mők. célú pénze.átadás áh-on kívülre ( ) Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív Mők. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76) Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások Beruházási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84) Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak( ) Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre ( ) Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások Felújítási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99) Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll Felújítási c. pénzesz.átad.vállalk-nak( ) Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre( ) Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre( ) Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre ( ) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112) Támogatások folyósítása összesen Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felújítás elızetesen felszámított ÁFÁ-ja Intézményi beruházási kiadások

11 120. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása Beruházások ÁFÁ-ja Befektetési célú részesedések vásárlása Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz( ) Pénzforgalmi kiadások ( ) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások ( ) Befektetési célú finanszírozás kiadásai Kiadások összesen ( ) Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fı) Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fı) Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fı) Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fı)

12 MÁK program Készült: óra 04 perc 9.Lap Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám: Cím,alcím:1400 Orsz. Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Int. ÁHT azon.: Bevételek tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 1. Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel Egyéb saját bevétel Mőködési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Fordított ÁFA miatti bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Támogatásértékő mők.bev. központi költségvetési szervtıl Támogatásértékő mők.bev.fejezeti kezeléső elıirányzattól Támogatásértékő mők.bev.fej.kez.elıirány-tól EU-s pr.-ra ,13 sorba nem tart.tám.ért. mők.bev.fej.kez.elıir.-tól Támogatásértékő mőködési bevétel társadalombizt. alaptól Támogatásértékő mők.bev. elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékő mők.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-tıl Támogatásértékő mők.bev. többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékő mők.bev. országos kisebbségi önkorm-tól Támogatásértékő mőködési bevételek ( ) Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések Támogatásértékő mőködési bevételek összesen (20+21) Támogatásértékő beh.bev. központi költségvetési szervtıl Támogatásértékő beh.bev.fejezeti kezeléső elıirányzattól Támogatásértékő beh.bev.fej.kez.elıirány-tól EU-s pr.-ra ,25 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.elıir.-tól Támogatásértékő beruházási bevétel társ.bizt. alaptól Támogatásértékő beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékő beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-tıl Támogatásértékő beh.bev. többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékő beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól Támogatásértékő beruházási bevételek ( ) Támogatásértékő felújít. bevétel központi ktgv. szervtıl Támogatásértékő felújít. bev.fejezeti kez.elıirányzattól Támogatásértékő fel.bev.fej.kez.elıirány-tól EU-s pr.-ra ,35 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.elıir.-tól Támogatásértékő felújítási bevétel társ.bizt. alapból Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól Támogatásértékő felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv Támogatásértékő felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól Támogatásértékő felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól Támogatásértékő felújítási bevételek ( ) Támogatásértékő felhalmozási bevételek (32+42) Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen(43+44) Támogatásértékő bevételek összesen (22+45) Elızı évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz E.évi mők.elıi-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtıl E.évi mők.elıi-, pénzmar. átvétel fej.kezeléső elıir-tól

13 50. E.évi mők. elıirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k E.évi mők. elıi-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól E.évi mők. elıi-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv E.évi mők.elıi-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ E.évi mők. elıi-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k E.évi mők. elıi-, pénzmarad. átvétel össz.( ) E.évi felh.elıi-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtıl E.évi felh.elıi-, pénzmar. átvét. fej.kezeléső elıir-tól Elızı évi felh. elı-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv E.évi felh.elıi-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átvétel össz( ) Elızı évi elıi-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63) Mőködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettıl Mőködési célú pénzeszközátvétel egyházaktól Mőködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Mőködési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól Mőködési c. pénzeszközátvétel nem pénzü-i vállalkozástól Mőködési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll

14 MÁK program Készült: óra 04 perc 10.Lap Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám: Cím,alcím:1400 Orsz. Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Int. ÁHT azon.: Bevételek tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 71. Mőködési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól Mőködési célú pe.átvétel 70,71 s.nem tart egyéb váll.tól Mőködési célú pénzeszközátvétel váll.-tól ( ) Mőködési célra kapott juttatások az EU költségvetésébıl Mők. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektıl Mőködés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból Mők.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülrıl( ) Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülrıl Mők.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülrıl össz. (77+78) Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektıl Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól Beruházási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól( ) Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetésébıl Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektıl Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból Beruházási c.pe.átv.áht-n kívülirıl ( ) Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektıl Felújítási célú juttatások egyházaktól Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól Felújítási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól Felújítási célú pe.átv. 98,99 s.nem tart egyéb váll.tól Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozástól( ) Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetésébıl Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektıl Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülrıl( ) Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülrıl( Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülrıl Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülrıl( ) Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108) Irányító szervtıl kapott támogatás Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tıkebevételei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen ( ) Pénzforgalmi bevét. ( ) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek ( ) Befektetési célú finanszírozás bevételei Bevételek összesen ( )

15 MÁK program Készült: óra 04 perc 11.Lap Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám: Cím,alcím:1400 Orsz. Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Int. ÁHT azon.: Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidıben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb felt. Egyéb 13.havi Rendszeres Munkav.kapcs. Létszám illetmények kiegészítések pótlék ill.pótlékok függı pótl. juttatás juttatás szem.jutt.össz juttatás fı Fıosztályvezetı (42) Fıosztályvezetı-helyettes (43) Fıosztályvezetı (52) Fıosztályvezetı-helyettes (53) Osztályvezetı (54) pozicio:12 I. besorolási osztály összesen (56) pozicio:12 ebbıl: tanácsadók (57) pozicio:12 II. besorolási osztály összesen (58) pozicio:12 III. besorolási osztály összesen (59) Központi szervek köztisztviselıi összesen (68) Fizikai alkalmazott (141) Kp.-i szervek egyéb bérrendszer össz.: ( ) (146) Egyéb bérrendszer összesen: ( ) (155) I.mindössz:( ) (156) Részmunkaid. foglalk.köztisztviselık összesen (157) Részmunkaid.foglalk.egyéb bérrendszer összesen (161) II. részmunkaidıben fogl.összesen : ( ) (162) I.+II. mindösszesen : ( ) (163)

16 MÁK program Készült: óra 04 perc 12.Lap Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám: Cím,alcím:1400 Orsz. Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Int. ÁHT azon.: Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft M e g n e v e z é s Telj. m.idıben Rész m.idıben Állományba Fegyv,rendv.sz. Összesen foglalkoz. foglalkoz. nem tart. áll.nem tart. 1. Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások Szociális jellegő juttatások Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat Nem rendszeres jutt.összesen ( ) Külsı személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Nyitólétszám (fı) Munkajogi nyitólétszám (fı) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fı Zárólétszám (fı) Munkajogi zárólétszám (fı) Üres álláshelyek száma jan. 1-én Tartósan üres álláshelyek száma Átlagos statisztikai állományi létszám (fı) sorból- Tartalékos állományúak sorból- Katonai,rendvédelmi tan.hallgatói sorból- Egyéb foglalkoztatottak

17 MÁK program Készült: óra 04 perc 13.Lap Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám: Cím,alcím:1400 Orsz. Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Int. ÁHT azon.: Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Létszám összesen Vezetıi létszám Vezetıi N e m v e z e t ı i l é t s z á m Nem vezetıi Funkció-csoportok, Funkciók középfokú felsıfokú létszám alapfokú középfokú felsıfokú létszám végzettséggel végzettséggel összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel összesen 1. I. funció-csoport: a) csoport I. funció-csoport: b) csoport I. funció-csoport: Összesen (01+02) II. funció-csoport: Humánpolitikai II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési II. funció-csoport: Jogi II. funció-csoport: Nemzetközi II. funció-csoport: Ellenırzési II. funció-csoport: Koordinációs II. funció-csoport: Informatikai II. funció-csoport: Kommunikációs II. funció-csoport: Egyéb (...) II. funció-csoport: Összesen ( ) III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági( ) III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítı III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítı III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítı III. funció-csoport: Protokolláris III. funció-csoport: Kézbesítési III. funció-csoport: Szállítási III. funció-csoport: Jóléti III. funció-csoport: Üzemeltetési III. funció-csoport: Rendészeti III. funció-csoport: Raktározási III. funció-csoport: Egyéb (...) III. funció-csoport: Összesen ( ) Mindösszesen ( ) ebbıl: Köztisztviselık ( ) Köztisztviselık - I. funkció csoport Köztisztviselık - II. funkció csoport Köztisztviselık - III. funkció csoport Közalkalmazottak ( ) Közalkalmazottak - I. funkció csoport Közalkalmazottak - II. funkció csoport Közalkalmazottak - III. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai ( ) Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái ( ) Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csopor

18 45. Bírák, ügyészek ( ) Bírák, ügyészek - I. funkció csoport Bírák, ügyészek - II. funkció csoport Bírák, ügyészek - III. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak ( ) Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csopor Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csopor Munka Törvénykönyve alá tartozók ( ) Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport Megbízási szerzıdés alapján foglalkoztatottak ( ) Megbízási szerzıdés alapján foglalk. - I. funkció csoport Megbízási szerzıdés alapján foglalk. - II. funkció csopor Megbízási szerzıdés alapján foglalk. - III.funkció csopor

19 MÁK program Készült: óra 04 perc 14.Lap Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám: ÁHT azon.: Cím,alcím:1400 Orsz. Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Int. 37 Mutatószámok Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése Nyitó Záró Átlag Mutatótípus - mutató száma, megnevezése állomány állomány állománya Járóbetegek gyógyító szakellátása - Alaptevékenység Kapacitásmutató - szerzıdött heti óraszám Teljesítménymutató - lejelentett pontérték

20 MÁK program Készült: óra 04 perc 15.Lap Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám: ÁHT azon.: Cím,alcím:1400 Orsz. Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Int. 98 Központi költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat elıirányzat 1. Személyi juttatások TB-, munkaadói-, korkedv.bizt. járulék, táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül) Elızı évi maradvány visszafizetése Egyéb folyó kiadások (kivéve: kamatkiadás, köv.elengedés,..) Támogatásértékő mők. kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásért. mőköd. kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak Tám.ért. mőköd. kiadás fej.kezeléső elıir.-nak EU-s prog.-ra ,11 sorba nem tart.tám.ért. mők. kiadás fej.kez.elıir.-nak Tám.ért. mők. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelıinek Támogatásért. mőköd. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásért. mőköd. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Támogatásért. mőköd. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.ért. mőköd. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Támogatásértékő mőködési kiadások ( ) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre Támogatásértékő mőködési kiadás összesen (18+19) Elızı évi mőködési célú elıirányzat-, pénzmaradvány átadás Mők.célú pénzeszköz átadás non-profit sz.-nek, egyházaknak Mőködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Mőködési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Mőködési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Mőködési célú pénzeszközátadás külföldre Mőködési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre ( ) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre Mőködési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre öss.(27+28) Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb mőködési célú támogat-k, kiadások( ) Mőködési célú kamatkiadások Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Mőködési kiadások összesen ( ) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Központi beruházási kiadások Lakástámogatás Lakásépítés Központi beruházások ( ) Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek Tám.értékő felhalm. kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak Tám.értékő felhalm. kiadás fej.kez.elıir.-nak EU-s prog.-ra ,47 sorba nem tart.tám.ért. felhalm. kiadás fej.kez.elıir Tám.értékő felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelıinek Tám.értékő felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért.felhalmozási kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.értékő felhalm. kiadás országos kisebbségi önkorm.-knak Támogatásértékő felhalmozási kiadások ( ) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre Támogatásértékő felhalmozási kiadások összesen (54+55) Elızı évi felhal.célú elıi.maradvány, pénzmaradvány átadás Felhalm.célú pénze.átadás non-profit szerv.-nek, egyházaknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre ( ) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz(65+66) 0 0 0

21 MÁK program Készült: óra 04 perc 16.Lap Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám: ÁHT azon.: Cím,alcím:1400 Orsz. Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Int. 98 Központi költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat elıirányzat 68. Felhalmozási célú kamatkiadások Intézményi egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalmozási kiadások ( ) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Befektetések célú részesedések vásárlása Törvény szerinti kiadások ( ) Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Mőködési célú hozam- és kamatbevételek Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Támogatásért. mők. bevétel központi költségvetési szervtıl Támogatásért. mők. bevétel fejezeti kezeléső elıirányzattól Támogatásért. mők. bevétel fej.kez.elıirányzattól EU-s prog ,84 sorba nem tart.tám.ért. mők. bevétel fej.kez.elıir-tól Támogatásért. mők. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásért. mők. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól Támogatásért. mők. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl Támogatásért. mők. bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. mők. bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékő mőködési bevételek ( ) Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések ÁH-n belülrıl Támogatásértékő mőködési bevételek összesen (91+92) Elızı évi mők.célú elıi.marad., pénzmarad.átvétel összesen Mők. célú átvett pénze.k non-profit szerv.-tıl, egyházaktól Mőködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Mőködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Mőködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésébıl Mőködési célú átvett pénzeszközök külföldrıl Mőködési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülrıl ( ) Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülrıl Mők. célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülrıl össz.( ) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Mőködési bevételek összesen ( ) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtıl Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezeléső elıirányzattól Támogatásért. felh.bevétel fej.kez. elıirányzattól EU-s prog ,108 sorba nem tart.tám.ért.felh.bev.fej.kez.elıir.-tıl Támogatásértékő felh.bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékő felhalmozási bevételek ( ) Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n belülrıl Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen ( ) Elızı évi felh.célú elıir.mar., pénzmar. átvétel összesen Felh.célú átvett pénze.k non-profit szerv.-tıl, egyházatól Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségvetésbıl Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldrıl Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülrıl ( ) Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülrıl Felhalmozási célú pe.átvétel áht-on kívülrıl össz( ) Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási bevételek összesen ( ) Támogat. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Támogat. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak 0 0 0