ÜZLETI TERV évi. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei. Temetkezési Vállalat. Nyíregyháza. Ikt: 85/2013. Pazonyi tér 5. e-maii:

Átírás

1 ~~~ Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Temetkezési Vállalat Nyíregyháza Pazonyi tér 5. Ikt: 85/2013. e-maii: ÜZLETI TERV évi Nyíregyháza, március 25. Szekrén s rás igazgató 1

2 2013. évi gazdálkodási terv: Minden évben, amikor a gazdálkodási tervünket készítjük, igyekszünk a gazdasági körülményeket a várható tendenciákat jól felmémi. Mindig megfogalmazzuk, hogy törekszünk a hatékonyság növelésére. Tevékenységünk hatékonyságát azonban egy szinten túl már nem tudjuk növelni, mert a munka mennyiségét a halálozási esetszám határozza meg, amire nem tudunk hatással lenni. Azzal számolunk, hogyatemetésszám megközelítően annyi lesz mint évben és a fizetőképes kereslet a szolgáltatásaink iránt lényegesen nem csökken. Igyekszünk biztosítani a szükséges tárgyi és személyi feltételeket. Lépéseket teszünk arra, hogy szolgáltatásaink színvonalát és a megrendeléseket bővítsük, vagy szinten tartsuk. Energia megtakaritást célzunk meg azzal, hogy az üzemi épületeinken nyílászáró cseréket hajtsunk végre. Ezzel párhuzamosan az épületek szükséges javítására, festésére is sor kerül. Bízunk abban, hogy a kormány az idén elfogadja a tervezett temetkezési törvény módosítását és az a temetkezési szakma tisztulását fogja szolgálni. Temetésszoleáltatás: Tovább fog folytatódni az országban az a tendencia, hogyahamvasztásos temetések száma növekedni fog. Ez adott esetben jelentős árbevétel kieséssel járhat. Ezért szolgáltató irodát nyitunk többek között Újfehértón, hogy némileg kompenzáljuk az árbevétel kiesést. Igyekszünk jó minőségű, de olcsóbb kegyeleti kellékeket beszerezni, hogy a szolgáltatási díjak ne emelkedjenek, de az eredményes gazdálkodás biztosított legyen. Igyekszünk megtartani azt a szolgáltatási színvonalat, amelyre méltán lehetünk büszkék. Temető üzemeltetés: Nyíregyházán, Nyírtelken, Nyírpazonyban, Hodászon, Ópályiban,Nyírszőlősön Szamosszegen üzemeltetünk temetőt, összesen 13-at. és ez évtől 2

3 Igyekszünk valamennyi temetőben a törvényben meghatározott feltételeket biztosítani, közösen a fenntartókkal. Jelentősebb feladataink a Nyíregyházi temetőkben vannak: Északi temető: ~ A hűtőkamrák gépészeti részét kell kicseréltetnünk ~ Tervezzük a temető fáinak egészségügyi metszését ~ Folytatjuk az épített parcellák kialakítását ~ Szükséges lenne egy 320 méteres kerítésszakasz cseréjére, melyre céltartalékot képeznénk, ~ Próbát teszünk a szelektív hulladékgyűjtésre ~ Terveink között szerepel a koszorúk fűtésre való felhasználása, mellyel kapcsolatban megkerestük az illetékes szakhatóságot ~ Többen kerestek meg bennünket azzal a kéréssel, hogy Nyíregyházán született, de szerte az országban eltemetett elhunytak részére egy emlékhelyet alakítsunk ki a temetőben. Biztosítani kívánjuk ezt a kérést. ~ Szükséges lenne, hogy a város a temetői utak aszfaltozására forrást biztosítson. ~ Rendkívül fontos lenne, hogy készüljön egy 5-10 éves terv a temetőkben megvalósítandó feladatokról, melyeket ütemezve végre lehetne hajtani. Borbánya: Évek óta jelezzük, hogy a temető bővítését el kell végezni. Nagyon sürgős. Ha nem valósul meg, jelentős lakossági tiltakozással kell számolni. Nyírszőlős: Az üzemeltetésre átvett egyházi temetőre jelentős összeget költöttünk az elmúlt évben. Szükséges a temető park jellegeinek kialakítása, fásítása. Hősök temető je: július 28-án lesz az L világháború kitörésének 100 évfordulója. Jelentős megemlékezésre, ünnepségre lehet számtani. Szükséges lenne megvizsgálni, hogy milyen feladatok adódnak, hogy a temető létesítményei méltóak legyenek a centenáriumi megemlékezéshez. és Teljes kerítés felújításra, parkfelújításra, a síremlékek felújítására lenne szükség. 3

4 A hodászi és szamosszeei temetőkben: fásításra, melyeket ez évben el fogunk végezni. is szükség van kisebb nagyobb javításokra, A nyíregyházi temetőüzemeltetés bevételi terve: (adatok e Ft-ban) Működési támo&atás Sirgondozás árbevétele 1900 V állalkozók által fizetett díj 4900 Sírhely bevétel Ravatalhasználati díj Hűtési díi 2800 Sirásás, fagyos föld vágása 2200 Parkolási díj Rendkívüli bevétel Összesen: Nyíregyházi temetőüzemeltetés költség terve: (adatok e Ft-ban) Anyagfelhasználás 9400 Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatás 400 Energia 7600 Üzemanyag 3800 Bérköltség Egyéb személyi iellegű Ertékcsökkenés Önkormányzati adók 1100 Szociális hozzájárulási adó 8800 Összesen: Eredmény:

5 Halottszállitás : Az elhasznált autókat kivonjuk a forgalomból. Egy db felvezető gépkocsit állítunk üzembe, hogy a városkörnyéki településeken is színvonalas szolgáltatást tudjuk biztosítani. A gépjárműpark alkalmas a biztonságos szolgáltatás ellátására. Sírkőüzem: Megközelítően a 2012-es évben elért árbevétellel számolunk. Változatlanul biztosítani kívánjuk, hogy az alacsonyabb jövedelemmel rendelkező megrendelők igényeit is jó színvonalú sírkőtermékekkel tudjuk kielégíteni. Élővirág: A piaci túlkínálat és egyenlőtlen versenyfeltételek ellenére is eredményes tevékenységet folytatunk az élővirág és koszorú forgalmazással. Rendkívül fontos, hogyatemettetőknek teljes körű szolgáltatást tudunk biztosítani. Sir beültetésekhez, a temetők virágokat. parkjainak beültetéséhez évtizedek óta termelünk egynyári A biztonságos ellátáshoz jelentős közparkj ainak díszítéséhez. többletet termelünk, mely felhasználható lenne a város Amennyiben erre igény lenne, jelentős árkedvezményt tudnánk biztosítani. Beruházások: Az üzemszerű működés zavartalan biztosítása érdekében egy db halottszállító gépkocsit vásárolunk. Kisgépek és számítástechnikai eszközök pótlásáról kell gondoskodnunk. A jobb munkakörülmények biztosítása, energiatakarékosság érdekében az üzemi épületek nyílászáróinak cseréjét végeztet jük el. Céltartalék képzéssel kívánjuk biztosítani az Északi temetőben újj áépítését. egy 330 m-es kerítésszakasz Tervezett költségek: ( adatok e Ft-ban) Halottszállító gépkocsi 5300 ~yilászáró cserék 3800 Temetői kisgépek 1000 Számítástechnikai eszközök 1000 Kerítés 4iiáépítés 8500 Összesen:

6 A vállalat bevételi terve: ( adatok e Ft-ban) Temetésszolgáltatás Halottszáliitás Temető üzemeltetés Sírkő forgalmazás Elővirág forgalmazás Rendkívüli bevétel Pénzügyi bevétel 4000 Összesen A vállalat költség terve: ( adatok e Ft-ban) Anyagköltség Energia Üzemanyag Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások 6800 Bér+ egyéb személyi Ertékcsökkenés Közvetített szolgáltatások Egyéb ráfordítások 1400 Önkormányzati adók 6800 Szociális hozzájárulás Pénzügyi műveletek ráfordítása 300 Összesen Bérköltség: A kötelező minimálbér megfizetésével együtt 4 %-os béremelést szeretnénk érvényesíteni. Bízunk benne, hogy temetésszolgáltatási megrendeléseink növekedni fognak, mely a személyi jellegű költségek növekedését vonja maga után. Mivel a cafetéria rendszer kötelezettségekkel jár, ezért az elmúlt évekhez hasonlóan dolgozóinkat a törvény által biztosított adómentes juttatásban részesítjük melynek mértéke évi: e Ft 6

7 Tervezett bérköltsée:: ( adatok e Ft-ban) Bér Járulék 7800 Személyi jellegű Összesen Eredményterv: ( adatok e Ft-ban) Tervezett árbevétel Tervezett költségek Adózás előtti eredmény 2400 Összefoglaló: Bízunk benne, hogy olyan mértékű megvalósítását lehetetlenné teszi. nem várt eredmény nem következik be, me ly terveink Nyíregyháza, március 25. ~ra.ljol.~~:r.atmir.~reg m~e1 / Temetkezési y/' ~~)TIe~r~.~~~~= Adószám: Szekrén igazgató 7

8 MÉRLEGTERV ESZKÖZÖK: Bázis Várbató Terv 2013 (adatok e Ft-ban) Terv % bázis 2012.várb. Befektetett eszközök ,38% 92,94% Immateriális javak ,00% 0,00% Tárgyi eszközök ,31% 92,94% Befektett pü-i eszk ,59% 101,01% Forgóeszközök ,53% 100,68% Készletek ,61% 103,85% Követelések ,09% 100,31% Pénzeszközök ,99% 96,58% Aktiv időbeli elhat ,37% 108,62% Eszközök összesen ,00% 97,32% FORRÁSOK: Saját tőke ,36% 96,64% Jegyzett töke ,00% 100,00% Töke tartalék ,00% 100,00% Eredmény tartalék ,56% 106,51% Mérleg. sz. eredm ,16% 19,11% Céltartallékok ,67% Kötelezettségek ,36% 107,70% Hosszú lejáratú Rövid lejáratú ,36% 107,70% Passziv időbeli elbatárolás ,02% 89,98% Források összesen ,00% 97,32% Nyíregyháza, március 25. /''''

9 V ÁLLALA TI ÖSSZESEN: Összesen Tem.szolg. Halottszállitás Tem. Üzemelt. Élővirág Sirkő BEVÉTELEK: vár 2013.terv. vált várt 2013.te vált 2012.vá 2013.ter vált 2012.várl 2013.terv. vált vá 2013.tef1 vált \ te vált Kegyeleti anyag. bev ,32% ,32% Tem.szolg ,68% ,68% Tem.szolg.össz ,48% ,48% Ha lottszállitás ,53% ,53% Sirhely bevétel ,56% ,56% Sirásás ,05% ,05% Sirgondozás ,69% ,69% Vállalk. ált. fiz. dijak ,95% ,95% Tem. szolg-ból üzemelt-nek átado ,99% ,99% Parkolási dij ,03% ,03% Üzemeltetés össz ,08% ,08% V ásárolt virág ,02% ,02% Sirkő tev ,30% ,30% Nettó árbevétel ,65% ,48% ,53% ,08% ,02% ,30% Akt. telj.ért ,00% ,00% Önkorm.tám ,77% ,67% Egyéb bevétel ,00% ,89% 93 0,00% Tev. bevételei össz ,92% ,15% ,38% ,54% ,02% ,62% Pü-i müv. bevét ,85% ,85% Rendkiv. bevét ,25% 223 0,00% ,16% Bevételek össz ,72% ,73% ,38% ,94% ,02% ,62%_ Nyíregyháza, március 25.

10 VÁLLALATI ÖSSZESEN Összesen Tem.szolg. Halottszállitás Tem. Üzem. Élővirág Sirkő KÖLTSÉGEK 2012.várh terv. Vált várh terv. Vált 2012.várh terv. Vált várh terv Vált várh terv Vált várh terv Vált AnyagköItség ,14% ,50% ,49% ,78% ,61% A1katrJenntart.a ,96% ,82% ,12% ,40% ,86% ,98% Nyomtat. Irodasz ,56% ,44% ,90% ,61% ,46% Áramdij ,49% ,17% ,96% ,04% ,80% Fütőanyag ,98% ,76% ,66% ,35% ,96% Víz ,50% ,48% ,07% ,93% ,74% Üzemanyag ,54% ,64% ,72% ,15% ,24%' Egyéb(munkar.tiszt.szer) ,31% ,27% ,00% ,56% ,61% ,85% Anyag össz ,87% ,58% ,61% ,30% ,93% ,39% Száll. rakodás ,72% ,69% ,00% ,51% ,22% Id. végz. karbantart ,21% ,38% ,51% ,17% ,45% Igénybevett szolg \07,36% ,44% ,57% ,44% ,58% Posta, tel ,95% ,11% ,34% ,03% ,52% ,52% Hird. reklám ,50% ,52% ,49% Egyéb szolg-ok ,06% ,05% 2 0,00% ,53% ,95% Igénybevett szolg.össz ,40% ,46% ,33% ,27% ,52% ,87% Bank ktg ,28% ,28% Biztositás ,30% ,16% ,35% ,70% 15 0,00% ,64% Egyéb(h.d. vid. tem) ,04% ,91% ,23% ,00% Egyéb. szolg.össz ,12% ,91% ,51% ,98% 15 0,00% ,64% Anyagjell. I158Z ,29% ,19% ,39% ,77% ,00% ,67% Bér költség ,49% ,01% ,48% ,70% ,90% ,89% Saj. gk. haszn ,27% ,67% ,38% ,22% Repi ,43% \06,43% Betegsz.!p1/ ,01% ,24% ,15% ,46% ,82% ,29% Egyéb. szem. jell ,98% ,93% ,38% ,62% ,60% ,24% Bérjárulékok ,80% ,80% Szem. jell. Ilssz ,68% ,02% ,82% ,10% ,97% ,63% Értékcsökkenés ,42% ,76% ,59% ,42% 34 0,00% ,49% Kllltsé~k IIsszesen: ,31% ,79% ,87% ,33% ,45% ,59% Nyíregyháza, március 25. S~~~~ Temetkez:5i ~ 4400 };yire ~)báz.a, ~~~~~rás Adószám: ~a~j

11 VÁLLALATI ÖSSZESEN Ráforditások- Összesen Tem.szolg. Halottszállitás Tem. Üzemeltetés Élővirág Sirkő Eredmények 2012.várh terv. vált várh terv. vált várh terv. vált várh terv. vált várh terv. vált várh terv. vált. Közv.szolg ,62% ,62% Szociális ,85% ,59% ,93% ,08% ,13% ,30% Önkormányzati adók ,02% ,07% ,41% ,61% ,90% ,74% Egyéb ráford ,46% 57\ ,32% ,03% ,00% ,60% ,97% Ráfordítások össz ,51% ,27% ,97% ,20% ,17% ,87% Pü-i műv. ráford \49,25% 20\ ,25% Rendkiv. Ráford ,00% 110 0,00% Össz.ktg.+ ráford ,73% ,73% ,53% ,94% ,84% ,73% Össz. bevétel ,72% ,73% ,38% ,94% ,02% ,62% Össz. ráford ,73% ,73% ,53% ,94% ,84% ,73% Adózás előtti er ,27% ,72% ,14% ,83% ,55% ,04% Nylregyháza, március 25. ~r.aboics-s13troár t\e Temetk.e-l{~ \,61 1 :g)ház,a

12 NYIREGYHÁZA BEVÉTELEK Összesen Tem.szolg. Halottszállitás Tem.üzem. Élővirág Sirkő 2012.várh 2013.terv. vált vár 2013.terv vált várh terv vált várh 2013.terv vált 2012.vár terv vált 2012.várt 2013.terv. vált Kegy. anyag. árbo ,59% ,59% Tem. szolg ,83% ,83% Tem.szolg.össz ,69% ,69% Halottszállltás ,34% ,34% Sirhely bevét ,36% ,36% Sirásás ,32% ,32% Sirgondozás ,69% ,69% Váll.ált.fiz.dijak ,26% ,26% Szolg-ból üzemnek(kell.haszn.hütés, kellék ,09% ,09% Parkolási dij ,03% ,03% IÜzemeltetés össz ,64% ,64% V ásárolt virág ,32% ,32% Sirkő tev ,30% ,30% Nettó árbevét ,97% ,69% ,34% ,64% ,32% ,30% Akt.saj. telj.ért ,00% ,00% Önkormányzati támogatás ,00% ,00% Egyéb bevét ,00% ,00% 93 0,00% Tev. bevételei ,16% ,72% ,14% ,28% ,32% ,62% Pü-i műv. bev ,85% ,85% Rendkiv. bev ,10% 223 0,00% ,17% Bevét össz ,00% ,14% ,14% ,18% ,32% ,62% -_._- ~.;--0. Adószám: l00201~2<-:> 15

13 NYIREGYHÁZA Összesen Tem.szolg. Halottszállitás Tem. üzem. tlővirág Sirkő KÖLTStGEK 2012.várh terv. vált várl 2013.ten vált várh terv vált várh terv vált 2012.vár 2013.tel"' vált 2012.várh terv vált. Anyagköltség ,27% ,10% ,74% ,05% ,61% Alkatr. fenntart ,01% ,41% ,60% ,27% ,86% ,98% Nyomtatv.irodaszer ,08% ,01% ,90% ,09% ,46% Áramdij ,54% ,22% ,04% ,04% ,80% Fütöanyag ,43% ,32% ,61% ,35% ,96% Víz ,59% ,60% ,17% ,93% ,74% Üzemanyag ,39% ,08% ,14% ,90% ,24% Egyéb (m.ruha, tiszt. sz) ,40% ,25% ,00% ,69% ,61% ,85% Anyag össz ,02% ,18% ,50% ,28% ,07% ,39% Száll, rakt ,64% ,43% 25 0,00% ,36% ,22% ld. végzett.karbantart ,18% ,41% ,94% ,83% ,45% Igénybevett szolg ,48% ,15% ,72% ,72% ,58% Posta, tel ,55% ,15% ,34% ,03% ,52% ,52% Hirdet. reklám ,15% ,57% ,04% Egyéb (m.ruha, tiszt.sz) ,17% ,30% 2 0,00% ,49% ,95% Igénybevett szolg.össz ,99% ,33% ,64% ,26% ,52% ,87% Bank költség ,28% ,28% Biztositási dij ,14% ,95% ,99% ,38% 15 0,00% ,64% Egyéb sz. (hat.d. kapcs. vid. tem) ,75% ,29% ,85% Egyéb szolg. össz ,83% ,82% ,45% ,38% 15 0,00% ,64% Anyagjell. össz ,20% ,17% ,44% ,81% ,14% ,67% Bérköltség ,86% ,04% ,61% ,91% ,71% ,89% Saját gk. használat ,14% ,64% ,24% ,89% Repi ,33% ,33% Betegszab. Tp1/ ,82% ,24% ,15% ,77% ,82% ,29% E. szem. jell ,55% ,53% ,56% ,03% ,60% ,24% Bérjáru1ékok ,18% ,18% Szem. jell.kífiz. össz ,99% ,84% ,41% ,21% ,29% ,63% Értékcsökk ,67% ,28% ,80% ,71% 34 0,00% ,490/0] Költségek össz: ,56% ,20% ,40% ,78% ,45% ,59%1 ( J.~" '.!:W',.""" m~e1 Y;11's'iM~, Pawnyi tdr&gató Adószám:

14 NYIREGYHÁZA Össz. Tem. Szolg. Halottszéllités Tem. Üzem. tlővirég Sirk6 RÁFORDlTÁSOK-EREDMtN 2012.várh terv. vélt várh 2013.terv vált várh 2013.terv vált 2012.vár~ 2013.terv vált vérb 2013.terv vált várh 2013.terv vélt. Közvetitett szolg ,54% ,54% Szocho ,56% ,61% ,73% ,50% ,96% ,30% önkonnányzati adók ,41% ,63% ,83% ,61% ,20% ,74% Egyéb ráford ,44% ,34% ,14% ,00% ,60% ,97% Ráford. össz ,70% ,93% ,92% ,32% ,71% ,87% Pü-i műv.ráf ,25% ,25% Rendkiv. ráford ,00% 110 0,00% Össz. ktg+ ráford ,05% ,54% ,09% ,66% ,87% ,73% r, Összes bevétel ,00% ,14% ,14% ,18% ,32% ,62% Összes ráford. Adóz. e. eredm _ ~ ,05% 84,99% ,54% 31,59% ~O 119,09% 34,51% ,66% 25,84% ,87% 27,59% ~ '-- )] :r Nyiregyháza, március 25. '. n II ít ,73% 21,04% l

15 NYIREGYHÁZA Össz. Tem. Szolg. Halottszállitás Tem. Üzem. Élővirág Sirkő RÁFORDIT ÁSOK-EREDMÉN 2012.várh terv. vált vár~ 2013.terv vált várh 2013.terv vált 2012.várt terv vált vár~ 2013.terv vált várh terv vált. Közvetített szolg ,54% ,54% Szocho ,56% ,61% ,73% ,50% ,96% ,30% önkormányzati adók ,41% ,63% ,83% ,61% ,20% ,74% Egyéb ráford ,44% ,34% ,14% ,00% ,60% ,97% Ráford. össz ,70% ,93% ,92% ,32% ,71% ,87% Pü-i műv.ráf ,25% ,25% Rendkiv. ráford ,00% 110 0,00% Össz. ktg+ ráford ,05% ,54% ,09% ,66% ,87% ,73% Összes bevétel ,00% ,14% ,14% ,18% ,32% ,62% Összes ráford ,05% ,54% ,09% ,66% ,87% ,73% Adóz. e. eredm ,99% ,59% ,51% ,84% ,59% ,04% Nylregyháza, március 25. J ID...-.,,~." / ~ s7.:

16 VIDÉK Összesen Tem. szol. Halottszállitás Tem.üzem. Élővirág Sirkő BEVÉTELEK 2012.várh terv vált 2012.várh 2013.terv. vált 2012.vár 2013.terv vált várh 201J.ter vált 2012.várh 2013.terv vált 2012.vár 201J.ter vált Kegy.anyag. árbev ,18% ,18% Tem. szolg ,96% ,96% Tem. szolg. össz ,22% ,22% Halottszállitás ,08% ,08% Sirhely bevét ,63% ,63% Sirásás ,70% ,70% Sirgondozás Vál1.ált.fiz.dijak ,25% ,25% Szolg-ból üzeml.(kellékh. hűtés, hull. száll ,14% ,14% Parkolási dij Üzemeltetés össz ,26% ,26% Vásárolt virág ,03% ,03% Sirkő tevékenység Nettó árbevét ,09% ,22% ,08% ,26% ,03% Akt. telj. ért. Önkonnányzati támogatás ,93% ,44% Egyéb bevét 9 0,00% ,11% Terv.bevételei ,80% ,59% ,08% ,38% ,03% Pü-i műv. bevét Rendkiv. bev ,00% 440 0,00% Bevételek össz ,35% ,59% ,08% ,89% ,03% - - Nyíregyháza, március 25.

17 VIDÉK KÖLTSÉGEK Anyag költség a1katr.fenntart.a. Nyomtatv.irodaszer Áramdij Ffttőanyag Viz Üzemanyag Egyéb Anyag össz. Száll, rakod. Idegen karbtart. Igénybevett szolg. Posta, telefon. Hird. reklám Egyéb Igénybevett szolg.össz. Bankktg Biztositási dij Egyéb sz.( hat.d, tag.d) Egyéb szolg. össz. Anyagjell. össz. Bérköltség Saját gk.haszn. Repi Betegszab. Tp 113 Egyéb szem. jell. Bérjárulék Szem.jell. össz. Értékcsökk. Költségek össz. Összesen Tem.szolg. HalottszlUlitás Tem.üzem. Élővirág Sirkő 2012.várh terv. vált 2012.várh terv vált várh. 20U.terv. vált várh terv vált várh terv vált várt 2013.terv vált ,53% ,05% ,50% ,67% ,66% ,85% ,52% ,48% ,75% ,33% ,43% ,22% ,92% ,52% ,39% ,00% ,00% ,05% ,55% ,44% ,25% ,84% ,88% ,65% ,69% ,54% ,99% ,57% ,97% ,63% ,13% ,56% ,34% ,92% ,55% ,25% ,41% ,66% ,95% ,62% ,62% ,16% ,13% ,18% ,41% ,51% ,91% ,58% ,16% ,89% ,00% ,41% ,69% ,06% ,00% ,12% ,99% ,23% ,00% ,79% ,47% ,19% ,69% ,57% ,10% ,52% ,83% ,60% ,48% ,88% ,62% ,11% 9 0,00% ,14% ,84% ,94% ,38% ,23% ,23% ,78% ,61% ,47% ,04% ,48% ,24% ,80% ,72% ,59% ,03% ,31% ,05% ,03% Q:"56% /.., _!J 4400 Nyíregyháza, Pazonyi.~. Ad6~7.ám:

18 VIDÉK Összesen Tem.szolg. I HalottszlUlltb I Tem.llzem. I Élővirág I Sirkő RÁFORDITÁS- EREDMÉNY 2012.várh terv vált 2012.várh terv vált 2012.várh terv vált várh terv Ivált várh terv Ivált vár!l2013.terv Ivált Közvetített szolg Szocho ,13% ,14% ,21%1 541/ 200 l 36,97%T 541 5óT 92,59% önkormányzati adók ,17% ,11% ,52%1 1 1 l 17 1 l 0,00% Egyéb ráford ,78% ,15% ,46% RáCorditás IIssz ,57% ,39% ,80% I ,97 / ,42% Pü-i müv. ráf. Rendkivll1i ráford. Össz ktg+ rácord ,21 / ,70 / ,91% ,97% I 98,34 % Összes bevétel ,35% ,59% ,08% ,89% ,03% Összes rácord ,21 % ,70% ,91% ,97% ,34 % Adózás előtti ered ,10% ,90% ,88% ,49% I ,32% Nylregyháza, március 25. ~---.../