ÖSSZEFOGLALÓ A ÉVI AUDITOKRÓL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSEKRŐL

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖSSZEFOGLALÓ A ÉVI AUDITOKRÓL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSEKRŐL"

Zsanett Tóth
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 ÖSSZEFOGLALÓ A ÉVI AUDITOKRÓL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSEKRŐL

2 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATI PROGRAM VÉGREHAJTÁSA A évben módosított eljárási utasítás értelmében, évben is kéttípusú felülvizsgálat valósult meg. A 882/200/EK rendeletben meghatározott okat a Koordinációs hajtotta végre, mint független szervezet a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (továbbiakban: MGSZH) szervezetén belül. Az ok mellett, úgynevezett eket hajtottak végre az MGSZH Központ szakmai igazgatóságai, az általuk szakmailag irányított területen. A március 2-án elfogadott felülvizsgálati program tartalmazta a tervezett okat és eket, amelyet tájékoztatásul valamennyi Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény és Talajvédelmi a (továbbiakban: MMGSZH NTI) illetve Élelmiszerlánc-biztonsági és a (továbbiakban: MMGSZH ÉBÁI), valamint az Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztálya is megkapott. Összesen 9 felülvizsgálat lett betervezve, a tervezett program alkalommal módosult az év folyamán. Az. számú táblázat mutatja a módosított program szerinti felülvizsgálatok (ok és ek) adatait, az. diagram pedig az egységek által tervezett felülvizsgálatok arányát ábrázolja. A 2. diagram szemlélteti, hogy felülvizsgálati program II. változata szerinti ok és ek milyen mértékben valósultak meg..táblázat évben végrehajtott felülvizsgálatok Felülvizsgálat típusa Felülvizsgálat száma Felülvizsgálatot végző szervezeti egység Audit 6 7 Növény- és Talaj-védelmi Belső Állatgyógyászati Termékek a Borminősítési Összesen 9 2

Az ok mellett, úgynevezett eket hajtottak végre az MGSZH Központ szakmai igazgatóságai, az általuk szakmailag irányított területen. A 2009.

3 .diagram Az egyes szervezeti egységek által tervezett felülvizsgálatok aránya 2009 ÁÁI % ÁTI % BI 2% KAÖO 2% NTI % ÉTbI 7% 2.diagram A évben az ok témakört öleltek fel: ) MMGSZH ÉBÁI-nál és MGSZH Központnál élelmiszer-, takarmány-, állategészségügyi és bor-i monitoring programok végrehajtása; 2) kerületi hivatalok működésének általános ja; ) járványügyi

évben az ok témakört öleltek fel: ) MMGSZH ÉBÁI-nál és MGSZH Központnál élelmiszer-,

4 készletek kezelésének e; ) MMGSZH NTI-nél növényi termékek nyomonkövethetőségi vizsgálata. A évben az elmúlt évhez hasonlóan - a ek speciális szakmai témákat öleltek fel, a központi igazgatóságok által ellátott szakterületek vonatkozásában. Az ok és ek témáit, megvalósulásuknak részletes adatait a. számú táblázat tartalmazza. A évi felülvizsgálati program az alábbi szerint módosult, és került végrehajtásra: - Zöldség-gyümölcs export minőség gyakorlata (termékek:görögdinnye, alma, szilva, paprika, spárga) témakörben átütemezésre került; - A parlagfű eljárásrend alkalmazásának és a Parlagfű Információs Rendszer (PIR) használatának e témakörben átütemezésre került, technikai okok miatt elmaradt; - A növényvédő szereket forgalmazó kiskereskedelmi egységek ének vizsgálata témakörben 2 átütemezésre került; - Kistermelői tevékenység nyilvántartásba vétele és e, élelmiszer kereskedelmi egységek i terve és végrehajtása témakörben technikai okok miatt elmaradt; - RASSF riasztás kivizsgálása témakörben ad hoc törlésre került; - Készenléti utasítás és élelmiszer eredetű megbetegedések kivizsgálása témakörben törlésre került; - Élelmiszer eredetű megbetegedés kivizsgálása témakörben technikai okok miatt elmaradt; - Az MSZ EN ISO/IEC 7025:2005 szabvány követelményeinek betartása témakörben élelmiszer- és takarmány-vizsgáló laboratórium kapcsán 2 átütemezésre került; - Szarvasmarha gümőkór mentességének e témakörben törlésre került; - TSE készenléti tervben előírt vizsgálatok végrehajtása témakörben törlésre került; - Tojótyúktartó telepek állatvédelmi e témakörben törlésre került; - Állati eredetű melléktermékekkel kapcsolatos előírások betartása témakörben törlésre került, 2 technikai okok miatt elmaradt; - Az állategészségügyi határállomások működésének témakörben átütemezésre került, mivel ként végrehajtandó, azonos témájú felülvizsgálat hez lett átcsoportosítva; azonban a tervezett végül technikai okok miatt elmaradt; - Az MSZ EN ISO/IEC 705:2005 szabvány követelményeinek betartása témakörben bor-vizsgáló laboratórium kapcsán törlésre került; - Talajvédelmi monitoring program tervezésének és végrehajtásának e és Kockázati besoroláson alapuló ek végrehajtása témakörben 6 törlésre került, a módosított program szerint a Nyomonkövethetőségi vizsgálat témakörben 2 lett tervezve; - Az állategészségügyi határállomások működésének témakörben átcsoportosításra került hez, a módosított program szerint esetében a témakör és borvizsgálati monitoring program megyei végrehajtása témára módosult; - Járványügyi készletek kezelésének e témakörben 2 átütemezésre került. Az egyes MMgSzH NTI és ÉBÁI szervezeti egységeinél végrehajtott felülvizsgálatok számát a. diagram szemlélteti.

Az ok és ek témáit, megvalósulásuknak részletes adatait a. számú táblázat tartalmazza. A 2009.

5 . diagram 5

6 . táblázat évi felülvizsgálatok témái és megvalósulása Felülvizsgálat tárgya Felülvizsgálat típusa Felülvizsgálatot végző szervezeti egység Felülvizsgálatok száma Felülvizsgálatok végrehajtása Élelmiszer és takarmány monitoring program tervezése és végrehajtása eljárási utasítás szerint és borvizsgálati monitoring program megyei végrehajtása eljárási utasítás szerint Kerületi hivatalok általános ja 6 6 eljárási utasítás szerint Járványügyi készletek kezelésének e 2 eljárási utasítás szerint 2 átütemezve Nyomonkövethetőségi vizsgálat 2 2 eljárási utasítás szerint Az állategészségügyi határállomások működésének hez átcsoportosítva (törölve) Hatáskörök vizsgálata a különböző szakterületeken téma módosítás (törölve) Talajvédelmi monitoring program tervezésének és végrehajtásának e törölve Kockázati besoroláson alapuló ek végrehajtása téma módosítás (törölve) törölve Növényútlevél rendszer működtetése Szaporítóanyagelőállítás keretében jelentős vírusok növény-egészségügyi vizsgálata eljárási utasítás szerint eljárási utasítás szerint Zöldség-gyümölcs export minőség gyakorlata (termékek:görögdinny e, alma, szilva, paprika, spárga) 5 eljárási utasítás szerint átütemezve 6

takarmány monitoring program tervezése és végrehajtása eljárási utasítás szerint és borvizsgálati monitoring program megyei végrehajtása eljárási utasítás szerint Kerületi hivatalok általános ja 6 6

7 Belföldi zöldséggyümölcs forgalmazás hatósági e (forgalmazók nyilvántartása, i arány, kifogásolási arány, minőségvédelmi bírságok) eljárási utasítás szerint A Parlagfű eljárásrend alkalmazásának és a Parlagfű Információs Rendszer (PIR) használatának e 2 technikai okok miatt elmaradt átütemezve A növényvédő szereket forgalmazó kiskereskedelmi egységek ének vizsgálata 2 2 átütemezve A hatósági növényvédőszermaradék vizsgálatokat végző laboratóriumok e 6 6 eljárási utasítás szerint Szennyvíziszap engedélyezés eljárásának vizsgálata 9 9 eljárási utasítás szerint Nitrát direktíva 8 8 eljárási utasítás szerint A nem mezőgazdasági célú beruházások 7 7 eljárási utasítás szerint Talajbiológiai/ talajvédelmi Laboratórium tevékenységének e A HACCP elvei alapján kialakított minőségbiztosítási rendszerek működtetésének hatósági e, a HACCP és GHP útmutató -ban foglaltak megvalósításának e. eljárási utasítás szerint eljárási utasítás szerint 7

növényvédőszermaradék vizsgálatokat végző laboratóriumok e 6 6 eljárási utasítás szerint Szennyvíziszap engedélyezés eljárásának vizsgálata 9 9 eljárási utasítás szerint Nitrát direktíva 8 8 eljárási

8 A gyógyszeres takarmány előállítás hatósági ének végrehajtása, az üzemek működési engedélyében foglaltak betartásának Engedélyköteles állati eredetű élelmiszert előállító létesítmények hatósági ének (különös tekintettel a nagyobb kockázatú egységként kezelendő baromfi, vöröshús és tejipari üzemekre) Minőségi feladatok 2 5 eljárási utasítás szerint 2 eljárási utasítás szerint 5 eljárási utasítás szerint A regisztrációra kötelezett (~ növényi ) élelmiszer előállító üzemek útmutató szerint ének eljárási utasítás szerint RASFF ügyek, panaszbejelentések kivizsgálása, országos forgalmazású termékekkel kapcsolatban élelmiszerjog megsértéséről más megyétől kapott tájékoztatások kezelése Kistermelői tevékenység nyilvántartásba vétele és e, élelmiszer kereskedelmi egységek i terve és végrehajtása RASSF riasztás kivizsgálása eljárási utasítás szerint eljárási utasítás szerint technikai okok miatt elmaradt technikai okok miatt elmaradt 8

szerint A regisztrációra kötelezett (~ növényi ) élelmiszer előállító üzemek útmutató szerint ének eljárási utasítás szerint RASFF ügyek, panaszbejelentések kivizsgálása, országos forgalmazású

9 Ellenőrzési útmutató végrehajtásának, kockázati besorolásának e az étkeztetésben és vendéglátásban eljárási utasítás szerint Sajátkutas vízellátású élelmiszeripari vállalkozások önellenőrző vizsgálatainak hatósági felügyelete eljárási utasítás szerint Készenléti utasítás és élelmiszer eredetű megbetegedések kivizsgálása 2 eljárási utasítás szerint törölve Élelmiszer eredetű megbetegedés kivizsgálása technikai okok miatt elmaradt Az MSZ EN ISO/IEC 7025:2005 szabvány követelményeinek betartása 9 7 eljárási utasítás szerint 2 átütemezve Szarvasmarha gümőkór mentességének e törölve TSE készenléti tervben előírt vizsgálatok végrehajtása 2 eljárási utasítás szerint törölve Szalmonella mentesítés hatósági felügyelete eljárási utasítás szerint Tolltépéssel foglalkozó lúd telepek állatvédelmi e 2 2 eljárási utasítás szerint Tojótyúktartó telepek állatvédelmi e 2 eljárási utasítás szerint törölve Állati eredetű melléktermékekkel kapcsolatos előírások betartása technikai okok miatt elmaradt 9

kivizsgálása technikai okok miatt elmaradt Az MSZ EN ISO/IEC 7025:2005 szabvány követelményeinek betartása 9 7 eljárási utasítás szerint 2 átütemezve Szarvasmarha gümőkór mentességének e törölve TSE

10 Az állategészségügyi határállomások működésének 7 eljárási utasítás szerint átütemezve Állatgyógyászati oltóanyagok mintavételezése és forgalmazásra történő felszabadítása Kiskereskedelmi forgalmazók és telepi gyógyszernyilvántartás ének vizsgálata Állatgyógyászati Termékek a Állatgyógyászati Termékek a eljárási utasítás szerint eljárási utasítás szerint Az MSZ EN ISO/IEC 705:2005 szabvány követelményeinek betartása Borminősítési törölve Borászati üzem működési engedélyezési eljárás Borminősítési eljárási utasítás szerint Az i minták vétele (borászati felügyelői mintavétel) és szakvéleményezésének A Bizottság 62/2000/EK rendelet 2-7. cikkeinek megfelelő alkalmazása: a támogatás igénybevételével kapcsolatos delegált feladatok, a helyszíni ekre kiterjesztve Borminősítési Borminősítési eljárási utasítás szerint eljárási utasítás szerint 0

követelményeinek betartása Borminősítési törölve Borászati üzem működési engedélyezési eljárás Borminősítési eljárási utasítás szerint Az i minták vétele (borászati felügyelői mintavétel) és

Hasonló dokumentumok

BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÉS AUDIT TEVÉKENYSÉG 2007. ÉVI ÖSSZESÍTŐ JELENTÉSE

BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÉS AUDIT TEVÉKENYSÉG 007. ÉVI ÖSSZESÍTŐ JELENTÉSE MEZŐGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL KÖZPONT AUDIT ÖNÁLLÓ OSZTÁLY BUDAPEST, 008. JANUÁR BEVEZETÉS A 006. év folyamán kormányzati kezdeményezésre