CÉLOKMÁNY. 1. oldal. !. Fővárosi Állat és Fővárosi Állat és Budapest Főváros Növénykert, 4. sz. melléklet. Azonosító:

Átírás

1 1. oldal 4. sz. melléklet Jóváhagyó határozat száma és kelte: Tervezet Ágazat: Kulturális feladatok CÉLOKMÁNY adatokat mft-ban kell megadni A feladat megnevezése: FÁNK Pannon Park fejlesztése A feladat jellege: címe: 1146 Budapest, Állatkerti krt hrsz: Beruházás A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: A feladat megvalósításához tanulmányterv: Kötött Szükséges A feladat megvalósítója: Intézmény: Fővárosi Állat és Növénykert 1 A feladat teljes költsége: NETTÓ A feladat tervezett kezdési és ,000 befejezési időpontja: A feladat adatai A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: Megvalósításának módja: Az előkészítés kezdési időpontja: Az előkészítés befejezésének időpontja: A kivitelezés kezdési időpontja: A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: Költségtervezés módja: Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: Közgy. 224/2013. (II. 27.); Közgy. 68/2014. (!. 29.); Közgy. 1330/2014. (Xl. 26.); Közgy. 257/d/2015. (IIl.23.) Új építés év 06. hónap 2016.év 06. hónap 2017.év év Becslés A volt vidámparki terület (kb. 5 ha) átalakítása a miocén kori (kb millió évvel ezelőtt) pannon élővilág megelevenítésével. Európa legnagyobb biodómjának létesítése (kb m2 alapterületen), benne a Pannon-tenger Akváriummal, a Pannon Ösvadonnal és a Látogatóközponttal. A Pannon Park biodómjához kapcsolódó szabad kifutók létesítése. A beruházás/felújítás telepítési helye ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlan-megszerzés használója/üzemeltetője tulajdonosa módja!. Fővárosi Állat és Fővárosi Állat és Budapest Főváros Növénykert, Növénykert Önkormányzata 1146.Budapest, Állatkerti krt Hrsz:29732/5,29743,29753

2 2. oldal A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük Költségek 1negnevezése További Összesen ténv terv terv terv terv terv terv terv évek Elökészítés nettó költségei: a) megvalósíthatósági tanulmányterv készítés 99,47 200, ,00! b) telepítési hely, ~ingatlanmegszerzés nettó költsége e) ingatlan kármentesítésének költsége d) építés, bontás 182,0G 220,00 378,500 70,00 21,80 872,30< e) meglapozó, előkészítő tanulmányok, 45,00 25, vizsgálatok j) műszaki-gazdasági tervezés 420,50 152,800 38,680 10,00C 5, ,98{ g) lebonyolítás 70,00 178,30C 141, ,000 22,30 562,30( hj egyéb 62,10 302, , ,300 54,320 l.438,62{ 1. clökcszités nettó költsége összesen 99,47( 980, , , , , ,20(!!. előkészítést lerhelö áfa összege 26,85 264, ,!6 304, ,681 27, ,954 Ill. előkészités teljes (brutló) költsége 126, , , , , , !5,154 összesen (l.+ll.) IV. kivitelezés várható nettó költsége (az 4.220, ,60! 7.200, ,80 2!.429,80{ előkészítés költségei nélkül) V. kivitelezés várható áfa összege 1.139, , ,000 5(,24' 5.786,046 VI. feladat vártható teljes költsége összesen 126,33' 1.244, , , , ,38' ,00( (111.+IV.+V.) A teljes köhség forrásai és éves ütemezésük Pénzilgyi források További Összesen ténv terv terv terv terv terv terv terv évek a) önkom1ányzati ktv. előirányzat 99,47 780, , ,000 b) beruházási hitel e) központi ktv. források összesen 200, , ,48 7,880, , ,00C - cél- vagy címzett támogatás - egyéb állami támogatás **200, , , ,30 293, ,00C d) EU támogatás e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz j} intézményi ktv. előirányzat 26, , , , ,681 79, ,00C g) egyéb külső forrás, mégpedig: Források összesen 126,335 l 244, ,47f , , , ,000 Ebből: visszaigényelhető áfa 26, , ,67! 2.955, ,681 79,16( 6.831,000 * Az ÁFA költségviselője az intézmény. **A 200,00 mft 2014-ben átutalásra került a Fővárosi Önkonnányzat számlájára A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: a megbízott kiválasztásán A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése A megvalósítás főbb feladatai ak módia Kbt vonatkozó -a év év év év év év év év év év beirásával ( ( ( ( l t ( l 2 J 4 ( 2 J 4 a) megvalósíthatósági tanulmánvterv készítés x x x x x x b) telepítési hely, ingatlan me1..rszerzés e) ingatlan kármentesítése d) építés, bontás x x x x x x x x x x x x x x x x x e)megalapozó, clökészitö tanulmánvok, vizs!!álatok x x x x x x x x x x x x f) ml1szaki-gazdasági tetvezés x x x x x x x x x x x g) lebonyolítás x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x h) egyéb x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x kivitelezés folyamata

3 3. oldal A feladat szöveges indoklása 1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. A november 28-i Fővárosi Közgyűlés döntött arról, hogy a Budapesti Vidám Park Zrt szeptember 30-val megszünteti tevékenységét a városligeti telephelyen, illetve elején a területet átadja a Fővárosi Állat- és Növénykertnek, továbbá arról, hogy támogatást biztosít a Fővárosi Állaté:; Növénykert számára a területbővítéshez kapcsolódó beruházási és uniós pályázati feladatok előkészítéséhez. A FÁNK által a vidámparki területre tervezett 'Pannon Park' fejlesztési koncepciója mellékletét képezte a november 28-i Fővárosi Közgyűlés vonatkozó előterjesztésének. A fejlesztési szándék Kormány-szinten is támogatást élvez. A Pannon Park projekt előkészítése szükséges ahhoz, hogy az Állatkert véglegesítse szakmai koncepcióját, feltárásra kerüljenek a megvalósítás lehetséges változatai és azok költségbecslése. Jelenleg a Pannon Park projekt szakmai koncepciója és a tervezési feladat-meghatározás állnak rendelkezésre, amely koncepcionális összegzése a Pannon Park projektnek és az előkészítésével/tervezésével szembeni elvárásoknak valamint előzetes látványtervek. Továbbá elkészült az előkészítő tanulmány, a környezeti hatásvizsgálatok, a Pannon Park megvalósítási tanulmánya ben 200,000 eft állami támogatási összeg nem került felhasználásra, mert az intézmény a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt nem tudott volna a TSZ-ben meghatározott határidőre a támogatás összegével elszámolni, ezért a 200,000 eft visszafizetésre került. A 2015-ös évre a 200,000 eft támogatási összeget a Belügyminisztérium ismételten biztosította a Fővárosi Önkormányzat részére a Pannon Projekt előkészítése érdekében. A Kormány a 1044/2015. (11.10.) határozatában a Pannon Park projekt teljes és maradéktalan megvalósításáról döntött, amelynek érdekében a évtől legfeljebb ,000 millió forint támogatás biztosításáról intézkedik. A projekt megvalósítási cél dátuma a és évi átadások. A Kormány a projekt jelentőségére való tekintettel a 48/2015. (III.12.) rendeletében a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította. Ko1mány döntése értelmében a Pannon Park projekt 2014-ben készült, és a Főváros Közgyűlése által 2014 június 30-án jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányában a Pannon Park évi megnyitását követően 2022-ig ütemezett, a Pannon Park tervezési és kivitelezési beruházásában eredetileg bele nem foglalt részeket egy ütemben, a 2018-as és 2019-es céldátumokra kell megvalósítani, valamint a Pannon Parkot a kibővített műszaki tartalom alapján el kell látni a Városliget építési szabályzat előírásain túlmutató, a lehető legkorszerílbb és leghatékonyabb üzemeltetést biztosító gépészeti és egyéb innovatfv rendszerekkel, a fenntartható üzemeltetést leginkább biztosító maximális műszaki tartalommal. A korábban hivatkozott Kormánydöntés ezáltal változtató erejű hatással van a Pannon Park projektre, és a megvalósíthatósági tanulmány alapján kiírt és leszerződött tervezési keretszerződés feladataihoz képest többlet tervezői munkát keletkeztet, amelyek az épület, a fenntarthatósági elvek alapján tervezett gépészet és a kiállítás szerves és elválaszthatatlan részei. A Pannon Park fedett és külső terek egymásra épülő rendszere, amelyben a látogatót a hagyományos állatkerti bemutatókat túllépve olyan módon kalauzolja végig a miocén kor szárazföldi és vízi élővilágán, mintha csak magában a vadonban sétálna. A fejlesztés keretében megvalósul Európa legnagyobb biodómja és a kapcsolódó épületek kb. 17.OOO m2 fedett kiállítási területen, amely a Budapest térségében hozzávetőlegesen l 0 millió évvel ezelőtti élővilágot idézi. A Pannon Park projekt évi kötelezettségvállalási igénye - a korábban, évre jóváhagyott, eft előirányzaton felül - nettó eft. Ebből a évben kifizetésre kerülő összeg: eft, míg évre áthúzódó kifizetés: eft. A Kormányhatározattal jóváhagyott forrás megérkezéséig a Fővárosi Önkormányzatnak az eft összegű pluszf01tás biztosít, hogy a és évi átadási céldátum ok tarthatóak legyenek. Az állami támogatás megérkezését követően az ily módon megelőlegezett összeg visszapótlásra kerül az általános tartalék cfmkódra. A évi nettó 1 658,000 millió forint beruházási támogatás az alábbi feladatok teljesítésére kerül felhasználásra a Pannon Park teljes és maradéktalan megvalósítása érdekében:

4 4. oldal " A volt Vidámpark területén található, a Pannon Park koncepciójába nem illeszkedő és felhasználásra nem kerülő épületek bontási tervezése, és szükség szerint értékleltárral, értékmentéssel egybekötött bontása, valamint a területen található egyéb értékek (pl. értékes fák) értékmentése. " Az építési telek közműhálózatának előkészítése (pl. jelenlegi közmű feltárása, a mélyépítés előkészítéseként megszüntetése stb.) " Egyes előkészítő és megalapozó tanulmányok és vizsgálatok (pl. régészeti feltárás, gyártmánytervezés). " A Pannon Ősvadon engedélyezési elő terv szintről engedélyezési terv szintre történő megtervezése. " A teljes Pannon Park (benne Pannon-tenger Akvárium, Pannon Ősvadon és Látogatóközpont, valamint a kulső kifutók és területek) kiviteli terv szintre történő megtervezése. " Műszaki lebonyolítás, műszaki projekt- és költségmenedzsment. " Egyéb előkészítési és kivitelezési feladatok (pl. közbeszerzési és jogi tanácsadó, szakértői audit, marketing és kommunikáció). 5% tartalékkeret. A Fővárosi Önkormányzat jelen célokmánnyal vállalja, hogy a Pannon Park projekt ,000 mft-os keretéből a évi forrásokról szóló Konnányhatározat meghozataláig a kötelezettségvállalások elindításához az Intézmény számára rendelkezésre bocsátja a évi eft összegű kötelezettségvállalási keretet. A célokmány elkészítését az indokolja, hogy a feladat engedély köteles. 2. A szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Bontási engedély. A 1044/2015. (II.10.) határozatában foglaltaknak megfelelő, a Pannon Park teljes és maradéktalan tartalmára vonatkozó építési engedély. 3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények Feladat a Pannon Park program stratégiai fontosságú előkészítési dokumentációjának előállítása, amely feltárja a jelenlegi vidámparki terület állatkerttel egybekötött családi élményparki funkcióknak megfelelő fejlesztési lehetőségeit városfejlesztési, fenntarthatósági és építészeti szempontból, és olyan fejlesztési javaslatot tesz a Pannon Park kialakítására, amely a fenntartható városfejlesztés mintájául szolgálhat és megfelel legalább az alábbi kritériumoknak: A vidámparki terület (kb. 5 hektár) átalakítása; Közösségi tér a városlakók számára, a családi szabadidő-töltés kitüntetett helyszíne, a város kiemelkedő értékű, 21. századi turisztikai vonzereje; fönntartható városfejlesztési megoldások alkalmazása, kiemelten: " megújuló energiaforrásokra és más alternatív technológiákra alapozott energiaellátás és gépészet; " klímaváltozást lassító technológiák alkalmazása; " klímaváltozás hatásaihoz való adaptációs megoldások tesztelése; " zöld építészet; " fenntartható közlekedés és akadálymentesség, parkolók; innováció (pl. új technológiák, oktatási és bemutatási módszerek alkalmazása); interaktív, élményszerű bemutatás és oktatás, a szemléletformáló és fenntartható fejlődést tudatosító bemutatók (pl. a megújuló energia és komposztáló, alternatív szennyvíztisztító stb. technológia élményszerű bemutatása); a Kárpát-medence miocén kori és a Pannon biogeográfiai régió jelenlegi élővilágát bemutató gyűjtemény befogadása, a nemzetközi állattartási szabályoknak megfelelő körülmények biztosításával; tematikusan a Pannon Park Európa legnagyobb biodómja (kb m2 fedett csarnok), benne a Pannon Ősvadon, a Pannon-tenger akvárium, csónakázható folyórendszerrel, nagyterü állattartó terekkel, a Pannon Park külső szabad kifutói; a kisgyermektől a felnőtt korosztály minőségi szórakoztatása; környezet- és műemlékvédelem. 4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére Az alapközmű állapotát fel kell mérni és a tervezés során meg kell vizsgálni, hogy milyen felújításra, átalakításra van szükség. A környezet állapotára várhatóan pozitív hatást fog gyakorolni a nagyobb zöldfelület, mint ami a jelenlegi borítottság. Többlet környezeti terhelés (forgalom, zaj stb.) nem várható, de a vizsgálat az

5 Azonosltó: oldal előzetes megvalósíthatósági tanulmány készítésének részét kell, hogy képezze. A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség a 2015 március 18-i határozatában (lkt.sz. KTF ) megállapította, hogy a FÁNK által tervezett Pannon Park létesítésének jelentős környezeti hatása nincs, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását nem tartja szükségesnek. 5. A megvalósításra javasolt feladat tulajdonosának, üzemeltetőjének megjelölését, amennyiben az nem a javaslatot tevő szervezet tulajdonába kerül. Tulajdonos: Budapest Főváros Önkormányzata. Üzemeltető: Fővárosi Állat- és Növénykert. 6. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása Rendszeres karbantartás mellett 25 év. 7. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit Az Európai Uniós költségvetés as ciklusának alapjai (Versenyképes Közép-Magyarország OP, nagyprojekt, Integrált területi kezdeményezés), az Európai Innovációs Technológiai (EJT) alap és a Nemzeti Innovációs Hivatal kínálta finanszírozási lehetőségeket vizsgáltuk. A projektet az (11.10.) Korm. határozatban foglaltak szerint évtől legfeljebb ,000 mft-tal támogatja. a Kormány 8. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. A beruházás fedezete biztosításának időpontja. A Városligeti építési szabályzat szerinti telekalakítás lezárulásának időpontja. Egyéb rend elkezések: A föladat megvalósítására a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény előírásai figyelembevételével kerülhet sor. Jelen célokmány a feladat megvalósítóját, a Fővárosi Állat- és Növénykertet a évi költségvetéssel jóváhagyott eft összegű forráson felül, további eft összegű kötelezettség vállalására jogosítja fel. Dátum: Budapest, június Ellenjegyző: Jóváhagyó nevében: Nágel Ilona aljegyző Dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes