ELŐTERJESZTÉS augusztus 10-i rendkívüli ülésére

Átírás

1 Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kérelem benyújtása műszaki tartalom változtatására járdafelújítási pályázat kapcsán Előterjesztő: Patay Vilmos polgármester Készítette: Városüzemeltetési Iroda Tárgyalta: Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság Tanácskozási joggal meghívott: -- Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula, Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Gábor Ferenc jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! Dombóvár Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Járdafelújítások Dombóvár város területén címmel [187/2009. (V.28.) Kt. sz. határozat]. A kivitelező személyének kiválasztása a járdafelújítási munkák elvégzésére a tavalyi év folyamán közbeszerzési eljárás keretében megtörtént. A kivitelező által leadott és vállalt ajánlati ár jóval kedvezőbb volt, mint amivel a pályázat készítése során kalkuláltunk. Továbbá a pályázat során betervezett tervezői költségnél 25%-os Áfa-kulcscsal kellett számolni, azonban a tervezési munkafázis befejeződésekor még a 20% mértékű Áfa-kulcs volt érvényben. A fenti pontokban felsoroltak miatt a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (továbbiakban: DDRFT) által megítélt ,- Ft támogatást teljes egészében nem használtuk fel. A közreműködő szervezet a fent leírt közbeszerzési eljárással párhuzamosan annak lezárta előtt a pályázat során benyújtott adatokkal készítette elő a Támogatási szerződést, így az a szerződéskötésre rendelkezésre álló határidőn belül mindkét fél részéről (támogató és kedvezményezett) aláírásra került. Ahhoz, hogy a megítélt, de eddig fel nem használt támogatási rész felhasználható maradjon, június 30-án a képviselő testület döntött [260/2010. (VI.30.) Kt. sz. határozat] a pályázat tervezett befejezési határideje módosításának kérelmezéséről. A kérelmet továbbítottuk a DDRFT részére. A műszaki tartalom növekedésével kapcsolatos tervek azóta elkészültek. A műszaki tartalom növelése során figyelembe kellett venni, hogy csak a pályázatban szereplő utcákban lehet járdaszakaszokat felújítani. Gondos felmérés és helyszíni szemle alapján került kiválasztásra a felújításra kerülő szakasz. A nagy forgalmú, állomás felé levezető Bajcsy-Zsilinszky utcára esett a választás, melynek egyes szakaszait választottuk ki, mint lehetségesen felújításra kerülő járdaszakaszokat (Bajcsy-Zsilinszky utca templom előtti szakasza, Gárdonyi téri szakasza, valamint a Rutin Kft. előtti szakasz a Lehel sorig). A tervkészítés során a tervezői költségbecslések alapján a kijelölt szakaszokból megmaradt a Bajcsy-Zsilinszky utca dél-keleti vége, a Lehel sortól a vasútállomás felé vezető rész (0+750 és szelvények közötti szakasz kb. a Rutin Kft. keleti bejárójának/autómosó nyugati telekhatárának magassága). A véglegesen kiválasztott járdaszakaszt 3 részszakaszra bontottuk azért, hogy az esetlegesen beérkező árajánlatok nagyságrendje miatt lehessen kisebb egységeket is kezelni (a teljes járdaszakaszra vonatkozó esetleges magas ajánlat ne akadályozza a járdaszakasz legalább egy részének felújítását). Ezek alapján a részszakaszokat a következők szerint határoztuk meg: 1. részszakasz: ,3 összesen 85,3 fm 2. részszakasz: 0+835, ,8 összesen 119,5 fm 3. részszakasz: 0+954, összesen 98,2 fm A tervdokumentáció alapján bekértünk árajánlatokat, a legkedvezőbb ajánlatot a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. (7200 Dombóvár, Kinizsi utca 37.) adta a következők szerint: 2

3 Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. I. részszakasz II. részszakasz III. részszakasz Összesen bruttó ,- Ft Pályázatban vállalt saját forrás: TEKI támogatás: Módosított pályázat elszámolható költségei: bruttó ,- Ft bruttó ,- Ft bruttó ,- Ft bruttó ,- Ft bruttó ,- Ft bruttó ,- Ft Különbözet: bruttó ,- Ft Bár a három részszakasz felújításának összköltsége így magasabb, mint a pályázati támogatás és a szükséges önerő összege, de javasolt a különbözetet a járdafelújításhoz önerőn felül vállalni/kipótolni (számszakilag a támogatás-intenzitás csökkenne 75 %- ról 69,57 %-ra), mert így a Bajcsy-Zsilinszky utca legalább a Lehel sorig megújulna (állomás és a Lehel sor között), valamint nem kellene lemondani a megítélt támogatási részről. Amennyiben a fentiek alapján a tisztelt képviselő-társaim támogatandónak találják a tervezett járdafelújítást, kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. Határozati javaslat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Járdafelújítások Dombóvár város területén című, /09K egyedi azonosítószámú pályázat kapcsán kérelmezi a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól a pályázat műszaki tartalom változás (növekedés) jóváhagyását Bajcsy-Zsilinszky utcai járdafelújítás [megvalósítás helye: Dombóvár belterület 1336/8 hrsz.] - II. ütemre vonatkozóan, amely a megítélt támogatás mértékének változásával nem jár. A műszaki tartalom növelés kérelmének benyújtásával együtt, a határozat mellékletét képező táblázat alapján kéri a K számú támogatási szerződés megfelelő, a pályázat sikeres lebonyolításához szükséges módosítását. A Képviselő-testület a megítélt ,- Ft támogatás és a támogatáshoz kötelezően vállalt ,- Ft saját forrás feletti ,-Ft többletet a évi költségvetéséből biztosítja. 2. A Képviselő-testület a Bajcsy-Zsilinszky utcai járdafelújítás - II. ütem kivitelezésével a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.-t (7200 Dombóvár, Kinizsi utca 37.) bízza meg nettó ,- Ft + 25 % Áfa = bruttó ,- Ft összeggel. 3. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a műszaki tartalom módosításával kapcsolatos kérelmet a szükséges dokumentumokkal együtt a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz beterjessze, valamint a kivitelezési munkákra a vállalkozási szerződést megkösse. 3

4 Határidő: azonnal a kérelem beterjesztésére augusztus 31. szerződéskötésre szeptember 30. költségvetési rendelet módosításának előkészítése Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Dombóvár, augusztus 9. Melléklet: költségtáblázat Jogi, Hatósági és Vagyongazdálkodási Iroda Városüzemeltetési Iroda Pénzügyi és Költségvetési Iroda Patay Vilmos polgármester 4

5 Melléklet Pályázatban szereplő Járdafelújítások Dombóvár város területén Járdafelújítások Dombóvár Város területén Költségelszámolás Források (Ft, %) Összege Arány Összege Költségnemek Forrás megnevezése Épület, építmény létesítése, átalakítása ,63 Saját forrás Ingatlan vásárlás 0 0,00 Igényelt RFT támogatás Gépek, berendezések 0 0,00 Egyéb állami támogatás: ágazati társfinanszírozás 0 0 Utak felújítása, átalakítása 0 0,00 Összes támogatás Egyéb költségek ,87 Forrás összesen Tárgyi eszközök összesen ,50 Immateriális javak 0 0,00 Saját forrás összetétele: Összege Arány Fejlesztési célra átadott pénzeszközök 0 0,00 Önerő 0 Vissza nem igénylehető ÁFA ,62 Hitel: 0 A fejlesztés közvetlen költsége összesen ,12 Egyéb forrás: 0 Pályázati díj ,88 Saját forrás összesen: ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN ,00 Pályázatban szereplő Arány Módosítás Költségelszámolás Források (Ft, %) Költségnemek Összege Arány Forrás megnevezése Összege Arány Épület, építmény létesítése, átalakítása ,02 Saját forrás ,43% Ingatlan vásárlás 0 0,00 Igényelt RFT támogatás ,57% Gépek, berendezések 0 0,00 Egyéb állami támogatás: ágazati társfinanszírozás 0 0 Utak felújítása, átalakítása 0 0,00 Összes támogatás ,57% Egyéb költségek ,66 Forrás összesen % Tárgyi eszközök összesen ,68 Összege Arány Immateriális javak 0 0,00 Saját forrás összetétele: Fejlesztési célra átadott pénzeszközök 0 0,00 Önerő % Vissza nem igénylehető ÁFA ,58 Hitel: 0 0 A fejlesztés közvetlen költsége összesen ,26 Egyéb forrás: 0 0 Pályázati díj ,74 Saját forrás összesen: % ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN ,00 Módosítás 5

6 Költségvetési főösszesítő Pályázatban szereplő adatok Járdafelújítások nettó ÁFA bruttó költsége - Dombó Pál utca költsége - VI. utcai szakasz költsége - Gárdonyi Gézal utcai szakasz költsége -Radnóti utcai szakasz költsége - Árpád utcai szakasz költsége - Bajcsy-Zs. utcai szakasz Összesen (tervezés) Járdafelújítások Dombóvár Város területén - Dombó Pál utcai szakasz Járdafelújítások Dombóvár város területén - VI. utcai szakasz Járdafelújítások Dombóvár város területén - Gárdonyi Géza utcai szakasz Járdafelújítások Dombóvár város területén - Radnóti utcai szakaszon Járdafelújítások Dombóvár város területén - Árpád utcai szakaszon Járdafelújítások Dombóvár város területén - Bajcsy-Zs. utcai szakaszon Összesen (kivitelezés) Járdafelújítások Dombóvár város területén Dombó Pál utca Bíróság melletti járda c. pályázat műszaki ellenőrzése Járdafelújítások Dombóvár város területén c. pályázat VI. utca Kossuth téri szakaszán műszaki ellenőrzése Járdafelújítások Dombóvár Város területén c. pályázat Bajcsy-Zs. utcában a Gimnázium előtti szakaszon műszaki ellenőrzés Járdafelújítások Dombóvár Város területén c. pályázat a Gárdonyi Géza utca javítandó szakaszain műszaki ellenőrzése Járdafelújítások Dombóvár Város területén c. pályázat a Radnóti utca egyik szakaszán műszaki ellenőrzése

7 Járdafelújítások Dombóvár Város területén c. pályázat az Árpád utca nyugati oldalán műszaki ellenőrzése Összesen (műszaki ellenőrzés) ÖSSZESEN Költségvetési főösszesítő Módosítás Járdafelújítások nettó ÁFA bruttó költsége - Dunai Kft költsége - VI. utcai szakasz költsége - Gárdonyi Gézal utcai szakasz költsége -Radnóti utcai szakasz költsége - Árpád utcai szakasz költsége - Bajcsy-Zs. utcai szakasz Összesen (tervezés) Járdafelújítások Dombóvár Város területén - Dombó Pál utcai szakasz Járdafelújítások Dombóvár város területén - VI. utcai szakasz Járdafelújítások Dombóvár város területén - Gárdonyi Géza utcai szakasz Járdafelújítások Dombóvár város területén - Radnóti utcai szakaszon Járdafelújítások Dombóvár város területén - Árpád utcai szakaszon Járdafelújítások Dombóvár város területén - Bajcsy-Zs. utcai szakaszon Járdafelújítások - I. ütem összesen Járdafelújítások Dombóvár város területén - Bajcsy-Zs. utcai szakaszon - II. ütem

8 Összesen (kivitelezés) Járdafelújítások Dombóvár város területén Dombó Pál utca Bíróság melletti járda c. pályázat műszaki ellenőrzése Járdafelújítások Dombóvár város területén c. pályázat VI. utca Kossuth téri szakaszán műszaki ellenőrzése Járdafelújítások Dombóvár Város területén c. pályázat Bajcsy-Zs. utcában a Gimnázium előtti szakaszon műszaki ellenőrzés Járdafelújítások Dombóvár Város területén c. pályázat a Gárdonyi Géza utca javítandó szakaszain műszaki ellenőrzése Járdafelújítások Dombóvár Város területén c. pályázat a Radnóti utca egyik szakaszán műszaki ellenőrzése Járdafelújítások Dombóvár Város területén c. pályázat az Árpád utca nyugati oldalán műszaki ellenőrzése Összesen (műszaki ellenőrzés) ÖSSZESEN