ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 10-i rendkívüli ülésére

Átírás

1 Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Mászlony puszta és Szilfás puszta ivóvízminőség-javítása, közüzemi vízellátásának kiépítése a KEOP program keretében Előterjesztő: Patay Vilmos polgármester Készítette: Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. Jogi, Hatósági és Vagyongazdálkodási Iroda Tárgyalta: Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság Tanácskozási joggal meghívott: Kalenics János, a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. műszaki igazgató helyettese Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula, Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr.gábor Ferenc jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület január 25-i ülésén döntött arról, hogy a Környezetvédelmi és Energia Operatív Program keretében a KEOP kódszámú kétfordulós pályázatban való részvétellel Mászlony és Szilfás puszta vonatkozásában is ivóvízminőség-javító programot valósít meg, és ebből a célból 12 társult önkormányzattal létrehozta a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulást. A projekt célja a társult települések ivóvíz-minőségének javítása, illetve a települések közigazgatási területén a lakossági vízellátást biztosító nem közüzemi vízbázisok kiváltása. Dombóvár a programban egyrészt a térségi rendszer központi településeként tisztított víz átadóként szerepel, másrészt Mászlony és Szilfás puszta vonatkozásában megfelelő minőségű ivóvíz biztosítása, ill. a közüzemi vízellátás megoldása tekintetében érdekelt. Jelenleg a beadandó pályázat előkészítése folyik, amely során valamennyi társult településnek jóvá kell hagynia a területén megvalósítandó műszaki megoldást. Ezt követően tud majd a Társulási Tanács határozattal dönteni a projekt keretében megvalósítandó teljes beruházásról. Az önkormányzatok által elfogadott műszaki változat alapján lehetőség nyílik majd az egyes társult tagok hozzájárulásának, illetve a projekt önerejének a tagokat illető beruházási érték arányában történő meghatározására (a beruházási értékarányt fel kell tüntetni a Társulási Megállapodásban) ez alapján kell majd a pályázathoz szükséges önerőt vállalniuk a Képviselő-testületeknek. Amint ez a kétkörös (képviselő-testületek Társulási Tanács képviselő-testületek Társulási Tanács) egyeztetési és döntési folyamat lezárult, a Társulási Tanács átruházott hatáskörben dönthet a pályázat beadásáról. A pályázat benyújtásának tervezett ideje október 2. Ez azt jelenti, hogy az elkövetkezendő időszakban a társult tagoknak szorosan együttműködve, időben kell a döntéseiket meghozniuk, ahhoz, hogy a pályázat a fent megjelölt időpontban beadható legyen. A Társulási Tanács július 14-i ülésén felkérte a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetőjét arra, hogy augusztus 15-ig valamennyi önkormányzattal egyeztesse a területén megvalósítandó műszaki tartalmat, az előzetes megvalósíthatósági tanulmányt. Ennek eleget téve, az előterjesztés mellékleteiben bemutatjuk a műszaki és gazdasági szempontból legelőnyösebb műszaki változatot, ismertetjük annak becsült összevont és fajlagos költségeit. Az októberben benyújtásra kerülő I. fordulós, előkészítő munkákra irányuló pályázat eredményességéről döntés év elején várható. A projekt megvalósítás szakaszát jelentő II. fordulós pályázat csak pozitív első fordulós döntést követően nyújtható be év folyamán, ahol már többek között az építésre, kivitelezésre, és a szükséges gépek, műszaki és egyéb berendezések, felújítások költségeire, területelőkészítésre (pl. régészet), szolgalmi jog alapításra, felügyelő mérnöki feladatokra, egyéb tanulmányokra kívánunk támogatást szerezni.

3 Dombóvárt érintően a preferált műszaki megoldás főbb elemei az alábbiak: - Mászlony és Szilfás puszta vízellátása Dombóvárról átvezetett tisztított vízzel lenne megvalósítva, Alsóhetény felől, a tervezett Dombóvárról Alsóhetényre menő vezetékről történő leágazással, - a Dombóváron jelenleg üzemelő vízkezelő technológia szabad kapacitásaira alapozva, annak kedvezőbb mértékű kihasználásával térségi rendszer épülne ki, azaz Dombóvár felől történő tisztított víz átadás történne a nyugati ágon Kapospula, Alsóhetény, Szilfás, Mászlony, Attala, Csoma, Szabadi, ill. a déli ágon Kaposszekcső és Csikóstőttős községek, és Szarvasdon át Nagypáltelep, Alsóleperd irányába. A térségi program megvalósításával a területi díjkiegyenlítés elve alapján számított díjnövekményeknek érvényesülni kell a fejlesztéssel érintett lakosság körében (2. sz. melléklet). Azokon a településeken, ahol viszonylag magas fajlagos üzemeltetési költségek prognosztizálhatók a jelenleg is alacsonyabb háztartási vízfogyasztás miatt, továbbá a magas fajlagos amortizációs költségek következtében igen magas mértékű m 3 arányos vízdíjat kellene kivetni a szolgáltatást igénybe vevőkre a beruházási költség megterülésének biztosítása érdekében. Megjegyezzük, hogy az Európai Uniós támogatással megvalósításra kerülő beruházások megtérülését garantáló díjpolitika érvényesítése a KEOP pályázati rendszerben alapfeltétel. A magasabb vízfogyasztással rendelkező települések lakói helyzeti előnyben vannak, mert az értékesített víz 1 m 3 - ére jutó fajlagos költségek alacsonyabbak. A területi díjkiegyenlítés elve lehetővé teszi, hogy az érintett lakosság fizetőképességének fokozott figyelembevételével a kistelepüléseken élőket ne terhelje aránytalanul magas ivóvízdíj, de ezzel együtt a beruházással létrejött közműrendszer hosszú távon fenntartható legyen. A pályázati feltételek alapján a Társulást alkotó települések egyedileg történő pályázása nem megoldható, ezért a térségi rendszer kiépítése és a közös pályázat benyújtása a célszerű, ahol méltányos díjpolitika érvényesül a térség beruházásban érintett lakóinak körében, és az egyes települések közti aránytalanságok a vízdíjakat illetően kiegyenlítődnek. A pályázathoz a szükséges mértékű önerőt biztosítani kell az előterjesztés mellékletében bemutatott előzetes kalkuláció szerinti mértékben, ennek pontos meghatározására azt követően kerülhet sor, ha a végleges műszaki tartalmat a fejlesztéssel érintett települések elfogadták. Jelenleg az első fordulós önerő biztosításáról szükséges határozatot hozni. Az első fordulóban a tervezés, engedélyezés, RMT és CBA, a projektmenedzsment (közbeszerzési költségekkel és könyvvizsgálattal együtt), és a tájékoztatás költségei számolhatóak el (Dombóvárt illetően a Mászlonyra és Szilfásra eső beruházási költségek teljes költséghez képest számolt arányában összesen Ft értékben), melyeknek 15%-át, összesen Ft-ot kell önerőként biztosítani (3. számú melléklet szerint). A költségek becslése a pályázati útmutató alapján beruházási költség arányosan, ill. árajánlatok felhasználásával történt, és az egyes összegek a tájékoztatási költség kivételével nem érték el az útmutatóban rögzített maximálisan igényelhető összeg mértékét.

4 Kérem a Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását. Határozati javaslat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP kódszámú pályázatból megvalósítandó ivóvízminőség-javító program vonatkozásában: - egyetért azzal, hogy Mászlony puszta és Szilfás puszta Dombóvárról átvezetett tisztított vízzel kerüljön ellátásra Alsóhetény felől, a tervezett Dombóvárról Alsóhetényre menő vezetékről történő leágazással, a határozat 1. számú mellékletében részletezett műszaki tartalommal, - hozzájárul ahhoz, hogy a Dombóváron jelenleg üzemelő vízkezelő technológia szabad kapacitásaira alapozva, annak kedvezőbb mértékű kihasználásával térségi rendszer épüljön ki, azaz Dombóvár felől történő tisztított víz átadás történjen a nyugati ágon Kapospula, Alsóhetény, Szilfás, Mászlony, Attala, Csoma, Szabadi, ill. a déli ágon Kaposszekcső és Csikóstőttős községek, és Szarvasdon át Nagypáltelep, Alsóleperd irányába. 2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a határozat 2. számú mellékletében bemutatott költségbecslés alapján - egyetért azzal, hogy a beruházás megvalósításával a területi díjkiegyenlítés elve alapján számított díjnövekmények érvényesüljenek a fejlesztéssel érintett lakosság körében. 3. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP kódszámú, Mászlony és Szilfás településrészt érintő ivóvízminőség-javító program megvalósításához Ft összegű saját forrást biztosít a határozat 3. számú mellékletében bemutatott előzetes kalkuláció szerint. Határidő: azonnal a határozat megküldésére Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Jogi, Hatósági és Vagyongazdálkodási Iroda Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. Dombóvár, július 30. Patay Vilmos polgármester

5 1. sz. melléklet Dombóvár-Mászlonypuszta és Dombóvár-Szilfáspuszta ivóvízminőség-javítása, közüzemi vízellátásának kiépítése a KEOP program keretében Fejlesztési koncepció felvázolása Településrész neve Lakosszám Fajlagos vízfogyasztás Átlagos napi vízigény Becsült max. vízigény (fő) (l/fő.d) (m 3 /d) (m 3 /d) DOMBÓVÁR-MÁSZLONY ,0 9,9 16 DOMBÓVÁR-SZILFÁS 73 70,0 5,1 6 A kiválasztott legkedvezőbb megoldás szerint Mászlony és Szilfás ellátható a Dombóvárról átvezetett tisztított vízzel Alsóhetény felől. A tervezett Dombóvárról Alsóhetényre menő NA150 KPE vezetékről történő leágazással 1250 fm NA50 KPE vezeték építendő ki a Mászlonyba tervezett 70 m 3 -es osztott vasbeton tározóig. A vasbeton tározó hármas funkciót lát el. Egyrészt biztosítja a szükséges tűzivizet a településen (54 m 3 ), illetve a fogyasztási ingadozások kiegyenlítését és Szilfás vízellátását is biztosítja. A vasbeton tározó mellett kerül kialakításra egy nyomásfokozó, mely a településen szükséges nyomást biztosítja, illetve egy nyomásfokozó Szilfás felé. A Mászlonyban létesítendő vasbeton tározótól 5400 fm NA50 KPE vezeték építendő Szilfásig. Az itt létesítendő vasbeton medence mérete 60 m 3 (54 m 3 tűzivíz, illetve 6 m 3 a fogyasztási ingadozások kiegyenlítésére). A vasbeton tározó mellett létesítendő nyomásfokozó biztosítja a településen szükséges nyomást. Szilfáson új vízelosztó hálózat létesítendő 678 fm hosszban NA80 KPE vezetékből. A tervezett rendszer üzemirányítását ki kell építeni, és illeszteni kell a meglévő Dombóvári üzemirányítási rendszerbe.

6 Beruházási költségek TELEPÜLÉS RÖVID LEÍRÁS Mászlony- Szilfás DOMBÓVÁRRÓL VÍZÁTVÉTEL VÁLTOZAT ÉPÍTMÉNY ÉPÍTÉS PRÓBA- ÜZEM KIV. TERV C GÉP- BEREND VILLAMOS- ÉS IRÁNYÍ TÁS- TECHNIKA HÁLÓZAT TISZTÍTÁS EGYÉB JÁR. KLTSG (1+2) ÖSSZESEN Fenntartás, üzemeltetés, amortizáció Fajlagos díjnövekmény TELEPÜLÉS ÉVES Ft/m 3 ÉVES Üzemelési és amortizációs ÜZEMKÖLTSÉG Értékesített víz (a területi díjkiegyenlítés AMORTIZÁCIÓ költség összesen (növekmény) figyelembe vétele nélkül számított tájékoztató adat) Mászlony-Szilfás Előkészítési szakasz költségei Első fordulós költségek (Ft) Tervezés+engedélyezés RMT+CBA Menedzsment Tájékoztatás Dombóvár Önerő igény Önerő igény (Ft) I. ford. II. ford. Mászlony-Szilfás

7 2. sz. melléklet Térségi rendszer megvalósításának és üzemeltetésnek várható költségei településenkénti bontásban TELEPÜLÉS RÖVID LEÍRÁS BERUHÁZÁSI ÉVES ÉVES Üzemelési és Értékesített KÖLTSÉG ÜZEMKÖLTSÉG AMORTIZÁCIÓ amortizációs víz (m 3/ év) Attala vízátvétel Dombóvárról Csibrák helyi vízkezelés Csikóstőttős vízátvétel Dombóvárról Csoma vízátvétel Dombóvárról Dalmand+Újdalmand+Vörösegyháza+Alsóleperd Dombóvár (Mászlony+Szilfás) Döbrököz+Nagypáltelep helyi vízkezelés, puszták vízátvétellel ellátva (Alsóleperd Dombóvárról) vízátvétel Dombóvárról helyi vízkezelés, Nagypáltelep Dombóvárról történő vízátvétellel ellátva Gyulaj helyi vízkezelés Kapospula+Alsóhetény vízátvétel Dombóvárról Kaposszekcső vízátvétel Dombóvárról Kocsola helyi vízkezelés Kurd+Csurgópuszta helyi vízkezelés, Csurgópuszta Döbröközről történő vízátvétellel ellátva Szabadi vízátvétel Dombóvárról Összesen A területi díjkiegyenlítés elve alapján számított átlagos díjnövekmény tervezett mértéke A becsült éves üzemelési és amortizációs költség összesen: Ft, évente várhatóan értékesítésre kerülő ivóvíz mennyisége: m 3, Várható fajlagos díjnövekmény Ft / m 3 = 163 Ft/m 3, mely a mindenkori vízdíjat növeli, és a fejlesztéssel érintett lakosság körében kerül érvényesítésre (Dombóvár esetében kizárólag Mászlony és Szilfás lakóit érinti).

8 3. sz. melléklet Térségi rendszer megvalósításához kapcsolódó becsült önerő igény bemutatása TELEPÜLÉS RÖVID LEÍRÁS VÁLTO- ZAT Első fordulós költségek összesen Önerő igény (Ft) I. ford. II. ford. Alsóleperd DOMBÓVÁRRÓL VÍZÁTVÉTEL C Attala DOMBÓVÁRRÓL VÍZÁTVÉTEL C Csibrák HELYI VÍZKEZELÉS (TÖRÉSP.) B Csikóstőttős DOMBÓVÁRRÓL VÍZÁTVÉTEL C Csoma-Szabadi DOMBÓVÁRRÓL VÍZÁTVÉTEL C Csurgópuszta HELYI VÍZKEZELÉS (TÖRÉSP.) B Dalmand+Újdalmand+Vörösegyháza HELYI VÍZKEZELÉS (TÖRÉSP.) B Döbrököz HELYI VÍZKEZELÉS (TÖRÉSP.) B Gyulaj HELYI VÍZKEZELÉS (TÖRÉSP.) B Kapospula +Alsóhetény DOMBÓVÁRRÓL VÍZÁTVÉTEL C Kaposszekcső DOMBÓVÁRRÓL VÍZÁTVÉTEL C Kocsola HELYI VÍZKEZELÉS (TÖRÉSP.) B Kurd HELYI VÍZKEZELÉS (TÖRÉSP.) B MÁSZLONY +SZILFÁS DOMBÓVÁRRÓL VÍZÁTVÉTEL C Nagypáltelep DOMBÓVÁRRÓL VÍZÁTVÉTEL C Összesen

9