Kimutatás a évi átlaglétszám alakulásáról

Átírás

1 1. számú melléklet Kimutatás a 26. évi átlaglétszám alakulásáról ( fő ) Karok, egyéb szervezetek 25. évi 26. évi Változás Index átlaglétszám átlaglétszám összesen %(4/3) Alkalmazott Bölcsészeti Kar ,1 Állatorvos-tudományi Kar ,9 Ybl Miklós Építéstudományi Kar , Gödöllőn kívüli karok összesen ,1 Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar ,3 Gépészmérnöki Kar ,6 Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar ,3 Gödöllői karok összsen ,1 Karok mindösszsen ,2 Egyetemi irányítás szakmai szollgáltatás és üzemeltetés , Szent István Egyetem összesen ,1

2 2.számú melléklet M e g n e v e z é s Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata, és e 25. évi 26. évi eredeti előirányzat 26. évi módosított 26. évi (5/2) ( E Ft Ft ) (5/3) Gyógyszerbeszerzés ,1 161,7 Vegyszerbeszerzés ,4 19,1 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése ,3 118,4 Könyv beszerzése ,7 98,3 Folyóirat beszerzése ,5 136,2 Egyéb információhordozó beszerzése ,6 155,7 Tüzelőanyagok beszerzése ,3 67,5 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése ,6 148,2 Szakmai anyagok beszerzése ,8 177,7 Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése ,5 339,1 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha , 217,1 Egyéb anyagbeszerzés ,2 112,1 Készletbeszerzés ,5 164,1 Nem adatátviteli célú távközlési díjak ,1 126,3 Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások ,3 235,5 Kommunikációs szolgáltatások ,1 2, Vásárolt élelmezés ,6 18,7 Bérleti díjak ,5 12,4 ebből: PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés 9 9 Szállítási szolgáltatás ,6 125,8 Gázenergia-szolgáltatás díja ,7 119,5 Villamosenergia-szolgáltatás díja ,5 17,9 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja , 138, Víz- és csatornadíjak ,6 111,4 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai ,5 384,2 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások ,8 172,3 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ,4 államháztartáson kívülre ,4 Szolgáltatási kiadások ,7 141,9 Vásárolt közszolgáltatások ,9 176,6 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója ,2 137,5 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése ,5 13,3 Általános forgalmi adó összesen ,9 133, Belföldi kiküldetés ,8 324,3 Külföldi kiküldetés ,3 38,8 Reprezentáció ,4 152,5 Reklám és propagandakiadások ,8 185,9 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ,8 3,5 Szellemi tevékenység végzésére kifizetés ,8 89,2 Egyéb dologi kiadások ,5 148,8 Dologi kiadások ,6 15,2 Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) ,7 Egyéb befizetési kötelezettség ,7 Különféle költségvetési befizetések ,1 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó , Nemzetközi tagsági díjak ,7 Adók, díjak, egyéb befizetések ,2 Adók, díjak, befizetések ,2 Realizált árfolyamveszteségek 1 5 Egyéb folyó kiadások ,3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ,6 157,4 2

3 3.számú melléklet Kimutatás a 26. évben végzett beruházásokról ( E Ft ) Kar Megnevezés Összeg Vagyoni értékű jogok 47 Szellemi termékek 531 Immateriális javak összsen 578 Alkalmazott Számítástechnikai eszközök, berendezések Bölcsészeti Kar Egyéb gépek, berendezések 494 Egyéb berendezések, felszerelések összsen Alkalmazott Bölcsészeti Kar összesen Szellemi termékek Immateriális javak összsen Ingatlanok földterület nélkül Ingatlanok összsen Traktor, pótkocsi Egyéb járművek Járművek összsen Ügyviteli gépek, berendezések 368 Állatorvos - Számítástechnikai eszközök, berendezések tudományi Kar Műszerek Hiradástechnikai eszközözk, berendezések 957 Fényképeszeti eszközök Bútorok, berendezések Egyéb gépek, berendezések Egyéb berendezések, felszerelések összsen Tenyészállatok összsen Állatorvos-tudományi Kar összesen Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javak összsen Ingatlanok földterület nélkül Ingatlanok összsen Személygépjármű Traktor, pótkocsi Járművek összsen 3 33 Gödöllői Campus Ügyviteli gépek, berendezések Számítástechnikai eszközök, berendezések Műszerek Hiradástechnikai eszközözk, berendezések Fényképeszeti eszközök Laboratóriumi eszközök, berendezések Bútorok, berendezések Egyéb gépek, berendezések Egyéb berendezések, felszerelések összsen Gödöllői Campus összesen Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javak összesen Ingatlanok földterület nélkül Ingatlanok összsen 1 Ybl Miklós Ügyviteli gépek, berendezések Számítástechnikai eszközök, berendezések Építéstudomán Műszerek 4 36 yi Kar Hiradástechnikai eszközözk, berendezések 149 Fényképeszeti eszközök 2 95 Laboratóriumi eszközök, berendezések 974 Bútorok, berendezések 171 Egyéb gépek, berendezések Egyéb berendezések, felszerelések összsen Ybl Miklós Építéstudományi Kar összesen 4 11 Szent István Egyetem összesen

4 4. számú melléklet Bevételek: Jogcímek évi pénzmaradvány tárgyévi felhasználása - Működési bevételek - Ingatlanok, gépek értékesítéséből származó bevétel 23 - Átvett pénzeszközök ( E Ft ) Szent István Egyetem összesen - Kölcsönök vissztérülése Költségvetési (OM finanszírozás) Bevételek összesen Kiadások: - Személyi juttatások - Munkaadókat terhelő járulékok - Dologi kiadások - Átadott pénzeszközök Előző évi ei-maradvány átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai - Kölcsönök 6 - Beruházások - Felújítások Kiadások összesen Kimutatás a 26. évi bevételek és kiadások alakulásásról Alkalmazott Bölcsészeti Kar Állatorvostudományi Kar Gödöllői Campus Ybl Miklós Építéstudományi Kar

5 5/1. számú melléklet Kimutatás a főbb szakfeladatok 25. és 26. évi bevételeinek és kiadásainak alakulásáról ( E Ft ) Egyetemi oktatás (83119) Főiskolai oktatás (83218) Szakfeladat 25.évi 25.évi eredeti Index 4/2 Index 4/3 eredeti (9/7) (9/8) előirányzat előirányzat Saját bevétel ,8 119, ,3 1,2 Támogatás ,5 83, ,5 147,7 Pénzforgalmi bevétel összesen ,5 93, ,6 125,7 Pénzforgalom nélküli bevétel , ,7 Költségvetési bevétel összesen ,4 14, ,9 132,5 Személyi juttatások ,3 79, ,2 79,5 Munkaadókat terhelő járulékok ,2 61, ,4 75,7 Dologi és egyéb kiadások, pénzeszköz átadás ,6 287, ,5 226,5 Ellátottak juttatásai ,2 125, ,5 75,3 Felhalmozási kiadások ,1 329, ,3 131,6 Kiadások összesen ,1 14, ,4 94,9

6 5/2 számú melléklet Kimutatás a főbb szakfeladatok 25. és 26. évi bevételeinek és kiadásainak alakulásáról Agrártud. kutatás és kísérleti fejlesztés (73136) Műszaki tudom. kutatás és kísérleti fejlesztés (73147) ( E Ft ) Humán és társadalomtud. kutatás és kísérleti fejlesztés (73211) Szakfeladat 25.évi eredeti előirányzat 25.évi Index 4/2 Idex 4/3 eredeti Index 9/7 Index 9/8 előirányzat 25.évi eredeti előirányzat (15/12) (14/13) Saját bevétel ,9 17, , 295, Támogatás ,3 147, ,1 157, Pénzforgalmi bevétel összesen , ,1 4,3 Pénzforgalom nélküli bevétel , , ,6 Költségvetési bevétel összesen ,8 144, ,4 281, ,4 71,7 Személyi juttatások ,7 181, ,6 17, ,6 Munkaadókat terhelő járulékok ,2 159, ,9 146, ,7 Dologi és egyéb kiadások, pénzeszköz átadás ,6 134, ,5 69, ,1 45,2 Ellátottak juttatásai ,5 735, Felhalmozási kiadások ,8 121, ,8 933, ,2 9, Kiadások összesen ,9 143, ,2 281, ,4 55,4

7 5/3. számú melléklet Kimutatás a főbb szakfeladatok 25. és 26. évi bevételeinek és kiadásainak alakulásáról Szakfeladat 25.évi ( E Ft ) Egyetemi, főiskolai továbbképzés (83317) Nemzeti könyvtári és szakkönyvtári tevékenység (923116) eredeti előirányzat (4/2) (4/3) 25.évi eredeti előirányzat (9/7) (9/8) Saját bevétel ,6 165, ,4 38,4 Támogatás , 114, , 122,7 Pénzforgalmi bevétel összesen ,4 149, ,6 115,8 Pénzforgalom nélküli bevétel , ,2 Költségvetési bevétel összesen ,7 168, ,5 117,4 Személyi juttatások , ,7 119, Munkaadókat terhelő járulékok , ,1 117,5 Dologi és egyéb kiadások, pénzeszköz átadás ,8 95, ,9 18,4 Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások , , Kiadások összesen ,7 162, ,5 117,4

8 5/4. számú melléklet Kimutatás a főbb szakfeladatok 25. és 26. évi bevételeinek és kiadásainak alakulásáról Szakfeladat ( E Ft ) Felsőoktatásban tanulók kollégiumi ellátása (551337) Kutatást, kísérleti fejlesztést kiegészítő tevékenység (751812) 25.évi eredeti előirányzat (4/2) (4/3) 25.évi eredeti előirányzat (9/7) (9/8) Saját bevétel ,6 75, ,1 33,7 Támogatás ,7 179, 5 58 Pénzforgalmi bevétel összesen ,8 118, ,1 37,4 Pénzforgalom nélküli bevétel ,9 13 2, Költségvetési bevétel összesen , 141, ,9 37,4 Személyi juttatások ,7 64, ,3 Munkaadókat terhelő járulékok ,5 62, ,6 Dologi és egyéb kiadások, pénzeszköz átadás ,1 182, ,5 26,2 Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások ,2 288, ,2 Kiadások összesen ,7 65, ,8 37,4

9 6. számú melléklet Kimutatás a 26. évi K+F tevékenység forráscsoportonkénti megoszlásáról ( E Ft ) Forrás megnevezése Rendelkezésre álló forrás Kiadás Különbözet (2-3) I. Költségvetési - intézményi ktgvetésben megtervezett ból = doktorandusz képzés a =egyéb K+F feladat a = tudományos célú =25.évi normativ kutatás - OKM fejezeti kez.előirányzatból bizt. K+F feladatra adott ból =OM TDKP =FKFP =OM posztdoktori más fejezetből fejezetek közötti átcsop.útján K+F feladatra biztosított ból =OTKA =ODR könyvtári pályázat =NKÖM =FVM I. Költségvetési összesen II K+F feladatra áttvett pénzeszközök főbb jogcímenként - Kut. és Tech. Innovációs Alap OTKA FVM - NKA TDK KÖM - AVOP - GVOP - HEFOP - ROP - EU projektek II K+F feladatra áttvett pénzeszközök összesen III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrásból (vállalkozás is) III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrás összesen Mindösszesen (I+II+III)

10 7. számú melléklet Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének alakulása 26 Bruttó érték Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 1 növekedések csökkenések Üzemeltetésre, Ingatlanok és Gépek, kezelésre átadott Immateriális kapcsolódó Megnevezés Sorszám berendezések Járművek Tenyészállatok Koncesszióba adott Összesen javak vagyoni értékű és felszerelések vagyonkezelésbe jogok vett eszközök Beszerzés, létesítés 2 Felújítás Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított áfája 4 Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (2+3+4) Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált érték 6 Előző év(ek) beruházásából aktivált érték Térítésmentes átvétel 8 Egyéb növekedés Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen ( ) Összes növekedés (5+1) 11 Értékesítés ből nem aktivált beruházás, felújítás, és áfa összege ből beruházási előleg összege 14 Selejtezés, megsemmisülés Térítésmentes átadás 16 Egyéb csökkenés 17 Összes csökkenés ( ) 18 Bruttó érték összesen ( ) 19 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 2 Növekedés Csökkenés Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya ( ) 23 Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 24 Növekedés Csökkenés Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (25.sorból) 27 Terven felüli értékcsökkenés záró állománya ( ) 28 Értékcsökkenés összesen (23+28) 29 (E Ft) Eszközök nettó értéke (19-29) 3 Teljesen (-ig) leírt eszközök bruttó értéke

11 8. számú melléklet 27. évi intézményi keretszámok meghatározása Bevétel Kiadások Munka- Egyéb Ellátottak Intézményi Felhalmozási juttatás terhelő kiadások célú Személyi adókat Dologi működési Jogcím Működési Összesen Támogatás Kiadás pénzbeni beruházási Felújítás juttatásai kiadások járulékok Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Létszámkeret (fő) = évi eredeti Összesen: előirányzat Tartós: Létszámcsökkentés -17 Zárolás Hallg.kapcs.többlet Képzési többlet MÖB miniszteri ösztöndíj Oktatói-kutatói ösztöndíj OSJER mérőállomás Bevétel növelés Tartós összesen Szerkezeti változások összesen Változások mindösszesen évi előirányzat Index (%) 27/26 13,1 15,5 13,3 14, ,1 19,7 16,4 1 11,3 112,3 1 99,1

12 9. számú melléklet A Szent István Egyetem 27. évi költségvetési előirányzatai és a 26. évi kiemelt előirányzatai és i adatok 26. évi Teljesítés Eredeti Megnevezés Teljesítés megoszlás 27. évi előirányzat előirányzat (%) (5/3) 27. évi előir. Megoszlás (%) Bevételek Támogatás: Hallgatói előirányzat , ,6 11,5 Működési , , 48,4 Felhasználási , ,4 2,4 Támogatás összesen , ,9 62,3 Saját bevételek: Működési bevétel , ,4 31,4 Támogatás értékű működési bevétel ,4 5 86,5 4,1 Felhalmozási bevételek , ,9 1,4 Támogatás értékű felhalmozási bevétel ,7 1 28,1,8 Kiegészítési visszatérítés ,5,, Saját bevétel összesen , ,9 37,7 Bevétel mindösszesen , ,3 1, ebből Működési forrás , ,5 95,4 Felhalmozási forrás , ,3 4,6 Kiadások Személyi juttatások , ,8 49,1 ebből renszeres személyi ,8 34,5 Járulékok , ,3 16,2 Dologi kiadások , ,7 2,8 Ellátottak pénzbeni juttatása , ,2 9,1 Egyéb működési kiadás ,5,2 Működési kiadás összesen , ,8 95,4 Intézményi beruházás , ,7 3,8 Felújítás , ,8,7 Egyéb felhalmozási kiadás ,,1 Felhalmozási kiadás összesen ,7 4,6 Kölcsönök 9 35,1,, Kiadás mindösszesen , ,4 1,

13 Szent István Egyetem 27. évi hallgatói előirányzat alakulása 1. számú melléklet Összesen Hallgatói ösztöndíj létszám/fő/ ,-Ft/hó Összesen: PHD ösztöndíj létszám/fő/ ,-Ft/hó Összesen: Köztársasági ösztöndíj létszám/fő/ ,-Ft/hó Összesen Lakhatási létszám/fő/ ,-Ft/hó Összesen: Tankönyv- jegyz.,sport és kult. támog. létszám /fő/ ,-Ft/hó Összesen: Kollégiumi ellátás létszám /fő/ ,-Ft/hó Összesen: Miniszteri ösztöndíj (MÖB) létszám /fő/ ,-Ft/hó 1165,-Ft/hó ,-Ft/hó Összesen: Hallgatói normatíva megnevezése Alkalmazott Bölcsészeti Kar Állatorvostudományi Kar Gazd.és Társ.Tud. Kar Gépészmérnöki Kar Mg.és Körny. Tud. Kar Ybl Miklós Építést. Kar Gödöllői nem kari jogállású szervezeti egységek Egyetemi szintű irányítási és szolgáltatási feladatok Hallgatói ei. mindösszesen:

14 11. számú melléklet A Szent István Egyetem doktorandusz képzési- tudományos és fenntartási ának alakulása (E Ft) Kar megnevezése Oktatási Tudományos Fenntartási Összes képzési- tud. és fenntartási Központi elvonás (oktatási támog.-ból) Összes 27. évi képzésitud. és fenntartási Állatorvos-tudományi Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gépészmérnöki Kar Mezőgazdaság- Környezettudományi Kar Egyetemi szintű irányítási és szolgáltatási feladatok Mindösszesen:

15 12. számú melléklet A Szent István Egyetem képzési- tudományos és fenntartási ának alakulása államilag finanszírozott hallgatók arányában (EFt) Kar megnevezése Képzési Tudományos Fenntartási Összes képzési- tud. és fenntartási 1%-os központi elvonás Összes 27. évi képzési- tud. és fenntartási Alkalmazott Bölcsészeti Kar = Állatorvos-tudományi Kar Gazdaság- és Társadalomtud. Kar Gépészmérnöki Kar Mezőgazd.- Környezettud. Kar Ybl Miklós Építéstudományi Kar Gödöllői nem kari jogállású szervezeti egységek Egyetemi szintű irányítási és szolgáltatási feladatok Mindösszesen:

16 13. számú melléklet A Szent István Egyetem 27. évi költségvetése (EFt) Megnevezés Alkalmazott Bölcsészeti Kar Állatorvostudományi Kar GazdaságésTársadalomtudományi Kar Gépészmérnöki Kar Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Ybl Miklós Építéstudományi Kar Gödöllői nem kari jogállású szervezeti egységek Egyetemi szintű irányítási és szolgáltatási feladatok Pénzbeli juttatás Bursa ösztöndíj Doktorandusz ösztöndíj Köztársasági ösztöndíj Tank.jegyz.,sport-kult Kollégiumi Lakhatási támogogatás Miniszteri ösztöndíj Hallgatói előirányzat összesen: Gyakorló isk - óvodák 192 Közokt.felad.ellátás összesen: Doktori képzés Képzés-tud.- fenntart. előirányzat Programfinanszírozás Arborétum, OSJER, egyéb.. Programfinansz.összesen: Támogatás Saját bevétel Bevétel mindösszesen: Személyi juttatás Járulékok Dologi Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb müködési célú pénzeszk.át Intézményi felhalmozás Felújítás Egyéb felhalmozás Kiadás mindösszesen:

17 14/1. számú melléklet Alkalmazott Bölcsészeti Kar 27 (E Ft) Megnevezés 27. évi tervezett bevétel 27. évi Mindösszesen Hallgatói pénzbeli juttatás Bursa ösztöndíj Doktorandusz ösztöndíj Köztársasági ösztöndíj Tankönyv-jegyzet, sport-kult Kollégiumi Lakhatási Miniszteri ösztöndíj (MÖB) Hallgatói előirányzat összesen: Gyakorló iskolák- óvodák Közoktatási felad.elői.összesen: Képzési Tudományos Fenntartási Képzés-tud. és fenntart.elői. összesen: Doktori képzés összesen: Programfinanszírozás összesen: Támogatás összesen: Saját bevétel összesen: Bevétel mindösszesen: Személyi juttatás Munkaadói járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működés célú pénzeszköz Működési kiadások összesen: Intézményi felhalmozás Felújítás Felhalmozási kiadások összesen: Kiadás mindösszesen:

18 14/2. számú melléklet Állatorvos-tudományi Kar 27 (E Ft) Megnevezés 27. évi tervezett bevétel 27. évi Mindösszesen Hallgatói pénzbeli juttatás Bursa ösztöndíj Doktorandusz ösztöndíj Köztársasági ösztöndíj Tankönyv-jegyzet, sport-kult Kollégiumi Lakhatási Miniszteri ösztöndíj (MÖB) Hallgatói előirányzat összesen: Gyakorló iskolák- óvodák Közoktatási felad.elői.összesen: Képzési Tudományos Fenntartási Képzés-tud. és fenntart.elői.összesen: Doktori képzés összesen: Programfinanszírozás összesen: Támogatás összesen: Saját bevétel összesen: Bevétel mindösszesen: Személyi juttatás Munkaadói járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működés célú pénzeszköz Működési kiadások összesen: Intézményi felhalmozás Felújítás Felhalmozási kiadások összesen: Kiadás mindösszesen:

19 14/3. számú melléklet Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 27 (E Ft) Megnevezés 27. évi tervezett bevétel 27. évi Mindösszesen Hallgatói pénzbeli juttatás Bursa ösztöndíj Doktorandusz ösztöndíj Köztársasági ösztöndíj Tankönyv-jegyzet, sport-kult Kollégiumi Lakhatási Miniszteri ösztöndíj (MÖB) Hallgatói előirányzat összesen: Gyakorló iskolák- óvodák Közoktatási felad.elői.összesen: Képzési Tudományos Fenntartási Képzés-tud. és fenntart.elői.összesen: Doktori képzés összesen: Programfinanszírozás összesen: Támogatás összesen: Saját bevétel összesen: Bevétel mindösszesen: Személyi juttatás Munkaadói járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működés célú pénzeszköz Működési kiadások összesen: Intézményi felhalmozás Felújítás Felhalmozási kiadások összesen: Kiadás mindösszesen:

20 14/4.számú melléklet Gépészmérnöki Kar 27 (E Ft) Megnevezés 27. évi tervezett bevétel 27. évi Mindösszesen Hallgatói pénzbeli juttatás Bursa ösztöndíj Doktorandusz ösztöndíj Köztársasági ösztöndíj Tankönyv-jegyzet, sport-kult Kollégiumi Lakhatási Miniszteri ösztöndíj (MÖB) Hallgatói előirányzat összesen: Gyakorló iskolák- óvodák Közoktatási felad.elői.összesen: Képzési Tudományos Fenntartási Képzés-tud. és fenntart.elői.összesen: Doktori képzés összesen: Programfinanszírozás összesen: Támogatás összesen: Saját bevétel összesen: Bevétel mindösszesen: Személyi juttatás Munkaadói járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működés célú pénzeszköz Működési kiadások összesen: Intézményi felhalmozás Felújítás Felhalmozási kiadások összesen: Kiadás mindösszesen:

21 14/5. számú melléklet Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar 27 (E Ft) Megnevezés 27. évi tervezett bevétel 27. évi Mindösszesen Hallgatói pénzbeli juttatás Bursa ösztöndíj Doktorandusz ösztöndíj Köztársasági ösztöndíj Tankönyv-jegyzet, sport-kult Kollégiumi Lakhatási Miniszteri ösztöndíj (MÖB) Hallgatói előirányzat összesen: Gyakorló iskolák- óvodák Közoktatási felad.elői.összesen: Képzési Tudományos Fenntartási Képzés-tud. és fenntart.elői.összesen: Doktori képzés összesen: Programfinanszírozás összesen: Támogatás összesen: Saját bevétel összesen: Bevétel mindösszesen: Személyi juttatás Munkaadói járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működés célú pénzeszköz Működési kiadások összesen: Intézményi felhalmozás Felújítás Felhalmozási kiadások összesen: Kiadás mindösszesen:

22 14/6. számú melléklet Ybl Miklós Építéstudományi Kar 27 (E Ft) Megnevezés 27. évi tervezett bevétel 27. évi Mindösszesen Hallgatói pénzbeli juttatás Bursa ösztöndíj Doktorandusz ösztöndíj Köztársasági ösztöndíj Tankönyv-jegyzet, sport-kult Kollégiumi Lakhatási Miniszteri ösztöndíj (MÖB) Hallgatói előirányzat összesen: Gyakorló iskolák- óvodák Közoktatási felad.elői.összesen: Képzési Tudományos Fenntartási Képzés-tud. és fenntart.elői.összesen: Doktori képzés összesen: Programfinanszírozás összesen: Támogatás összesen: Saját bevétel összesen: Bevétel mindösszesen: Személyi juttatás Munkaadói járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működés célú pénzeszköz Működési kiadások összesen: Intézményi felhalmozás Felújítás Felhalmozási kiadások összesen: Kiadás mindösszesen:

23 14/7. számú melléklet Gödöllői nem kari jogállású szervezeti egységek 27 (E Ft) Megnevezés 27. évi tervezett bevétel 27. évi Mindösszesen Hallgatói pénzbeli juttatás Bursa ösztöndíj Doktorandusz ösztöndíj Köztársasági ösztöndíj Tankönyv-jegyzet, sport-kult. Kollégiumi Lakhatási Miniszteri ösztöndíj (MÖB) Hallgatói előirányzat összesen: Gyakorló iskolák- óvodák Közoktatási felad.elői.összesen: Képzési Tudományos Fenntartási Képzés-tud. és fenntart.elői.összesen: Doktori képzés összesen: Programfinanszírozás összesen: Támogatás összesen: Saját bevétel összesen: Bevétel mindösszesen: Személyi juttatás Munkaadói járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működés célú pénzeszköz Működési kiadások összesen: Intézményi felhalmozás Felújítás Felhalmozási kiadások összesen: Kiadás mindösszesen:

24 14/8. számú melléklet Egyetem szintű irányítási és szolgáltatási feladatok 27 (E Ft) Megnevezés 27. évi tervezett bevétel 27. évi Mindösszesen Hallgatói pénzbeli juttatás Bursa ösztöndíj Doktorandusz ösztöndíj Köztársasági ösztöndíj Tankönyv-jegyzet, sport-kult Kollégiumi Lakhatási Miniszteri ösztöndíj (MÖB) Hallgatói előirányzat összesen: Gyakorló iskolák- óvodák Közoktatási felad.elői.összesen: Képzési Tudományos Fenntartási Képzés-tud. és fenntart.elői.összesen: Doktori képzés összesen: Programfinanszírozás összesen: Támogatás összesen: Saját bevétel összesen: Bevétel mindösszesen: Személyi juttatás Munkaadói járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működés célú pénzeszköz Működési kiadások összesen: Intézményi felhalmozás Felújítás Felhalmozási kiadások összesen: Kiadás mindösszesen:

25 15. számú melléklet A 27. évi költségvetés létszám alapadatai (fő) Sorszám Karok, egyéb szervezetek 26. évi engedélye-zett létszám 26. évi létszámcsökkentés 27.évi módosítási igény 27. évi módosított létszám 1 Alkalmazott Bölcsészeti Kar Állatorvos-tudományi Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gépészmérnöki Kar Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Ybl Miklós Építéstudományi Kar Gödöllői nem kari jogállású szervezeti egységek Egyetemi szintű igazg. és szolgáltatási felad Fel nem osztott létszám SZIE összesen: