Kimutatás a évi átlaglétszám alakulásáról

Átírás

1 1.sz. melléklet Kimutatás a évi átlaglétszám alakulásáról ( Fő ) évi évi Változás Index (%) Karok, egyéb szervezetek átlaglétszám átlaglétszám * összesen (4/3) Alkalmazott Bölcsészeti Kar ,0 Állatorvos-tudományi Kar ,9 Ybl Miklós Építéstudományi Kar ,1 Gödöllőn kívüli karok összesen ,0 Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar ,7 Gépészmérnöki Kar ,0 Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar ,9 Gödöllői karok összesen ,0 Karok mindösszesen ,5 Egyetemi irányítás szakmai szollgáltatás és üzemeltetés ,0 Szent István Egyetem összesen ,4 * Munkaszerződéssel foglalkoztatott hallgatók nélküli átlaglétszám

2 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 2.sz. melléklet ( E Ft ) Megnevezés évi 2007.évi évi évi Index (%) Index (%) eredeti módosított teljesítés teljesítés (5/2) (5/3) előirányzat Gyógyszerbeszerzés ,2 163,3 Vegyszerbeszerzés ,7 163,0 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése ,1 128,3 Könyv beszerzése ,7 150,9 Folyóirat beszerzése ,6 169,5 Egyéb információhordozó beszerzése ,3 119,4 Tüzelőanyagok beszerzése ,9 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése ,5 141,9 Szakmai anyagok beszerzése ,7 180,2 Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése ,7 166,0 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha ,4 80,2 Egyéb anyagbeszerzés ,2 206,4 Készletbeszerzés ,2 165,5 Nem adatátviteli célú távközlési díjak ,3 137,9 Adatátviteli célú távközlési díjak ,5 13,2 Egyéb kommunikációs szolgáltatások ,5 162,5 Kommunikációs szolgáltatások ,3 153,3 Vásárolt élelmezés ,0 236,9 Bérleti díjak ,7 126,2 ebből: PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés ,8 Szállítási szolgáltatás ,8 103,2 Gázenergia-szolgáltatás díja ,0 175,4 Villamosenergia-szolgáltatás díja ,9 214,8 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja ,7 137,5 Víz- és csatornadíjak ,5 114,1 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai ,6 161,7 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások ,1 159,5 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre , ,2 Szolgáltatási kiadások ,6 154,9 Vásárolt közszolgáltatások ,3 256,7 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója ,4 169,6 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése ,4 368,9 Általános forgalmi adó ,6 193,9 Belföldi kiküldetés ,3 143,4 Külföldi kiküldetés ,5 145,3 Reprezentáció ,4 205,2 Reklám és propagandakiadások ,8 210,1 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ,1 155,3 Szellemi tevékenység végzésére kifizetés ,0 68,6 Egyéb dologi kiadások ,6 194,1 Dologi kiadások ,0 165,7 Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) ,5 Egyéb befizetési kötelezettség ,4 Különféle költségvetési befizetések ,2 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó ,7 Nemzetközi tagsági díjak ,6 Adók, díjak, egyéb befizetések ,0 Adók, díjak, befizetések ,4 Kamatkiadások államháztartáson kívülre 554 Kamatkiadások államháztartáson belülre 26 Kamatkiadások Realizált árfolyamveszteségek ,0 Egyéb folyó kiadások ,6 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ,0 172,1

3 3.sz. melléklet Kimutatás a évben végzett felújításokról ( Ft ) Felújítási munka megnevezése Gyak.Ált.Iskola és Gimnázium - ép.gépészeti, festési B.épület - fűtés átalakítás Gyak.Ált.Iskola és Gimnázium - szociális blokk felúj. Alkalmazott Bölcsészeti Kar összesen Állathigiénia gépészet Marek kollégium Anatómia előadóterem világítás felújítás Üllő Tangazdaság Kisállatklinika felújítás Menza tetőszigetelés Belgyógyászat leválasztó ajtórendszer Fonyód üdülő felújítása Légkezelő gépek Itatórendszer kiépítése Belgyógyászat fertőző osztály kialakítása Könyvtár mennyezet felújítás Továbbképzési tanterem klímaszerelés Továbbképzési tanterem szellőző összeszerelés Állatorvos - tudományi Kar összesen Veszélyes hull.tároló - Szúró-boncoló labor felújítása Tak..TSZ. Kis.Tér. Irodaép. Felújítása Genetika TSZ. Épülete - 2 db helység felújítása Raktárépület - tetőhéjazat felújítása GTK "E" épület - tetőhéjazat felújítása Főépület - Állatteny.Int.-Sertés Tsz. 3 iroda felúj. Vadvilág. Tanszéki ép. Felújítás I.rész C kollégium - HMV előállítő rendszerének felújítása Labor épület Növénynem. - 3 db helység felújítása Botanikus kerti kis tó felújítási munkái Gödöllői Campus összesen Labor3. felújítási munkálatok 106 tanterem átalakítása, felújítása "A" épületen végzett felújítások Kollégium felújítása Ybl Miklós Építéstudományi Kar összesen Szent István Egyetem mindösszesen Nettó érték ÁFA érték Összesen

4 Kimutatás a évben végzett beruházásokról 4.sz.melléklet ( E Ft ) Kar Megnevezés Összeg Vagyoni értékű jogok 187 Immateriális javak összesen 187 Jégcsarnok kivitelezés nyitott rendeltetésszerű használatra,építési enygedélyek, tervdokumentációk és egyéb költségek Alkalmazott Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen Bölcsészeti Kar Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Egyéb gépek, berendezések Képzőművészeti alkotások 678 Gépek, berendezések, felszerelések összesen Alkalmazott Bölcsészeti Kar összesen Szellemi termékek Immateriális javak összesen Ingatlanok földterület nélkül 528 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen 528 Traktor, pótkocsi Egyéb járművek Járművek összesen Állatorvos - Ügyviteli gépek, berendezések 230 tudományi Kar Számítástechnikai eszközök, berendezések Műszerek Fényképeszeti eszközök Bútorok, berendezések Egyéb gépek, berendezések Gépek, berendezések, felszerelések összesen Tenyészállatok összesen Állatorvos-tudományi Kar összesen Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javak összesen Telkek Épületek Egyéb építmények Gödöllői Campus Ingatlanok befejezetlen beruházás Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen Ügyviteli és szám.technikai gépek Egyéb gépek, berendezések Gépek, berendezések, felszerelések összesen Járművek Járművek összesen Gödöllői Campus összesen Vagyon értékű jogok Szellemi termékek 915 Immateriális javak összesen Ügyviteli és számítástecnikai eszközök Ybl Miklós Műszerek 75 Építéstudományi Bútorok, berendezések Kar Egyéb gépek, berendezések Gépek, berendezések, felszerelések összesen Ford Transit személygépkocsi Járművek összesen Ybl Miklós Építéstudományi Kar összesen Szent István Egyetem mindösszesen

5 Kimutatás a évi kiadások és bevételek alakulásáról karonkénti megoszlásban 5.sz.melléklet KIADÁSOK Jogcímek Állatorvos - tudományi Kar Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Gépészmérnöki Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gödöllő egyéb szervezeti egység * Alkalmazott Bölcsészeti Kar Ybl Miklós Építéstudományi Kar Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Átadott pénzeszközök Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházások Felújítások Működési és felhalmozási kiadások összesen Előirányzat maradvány átadás Kölcsönök Finanszírozás kiadásai ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( E Ft ) Függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások: - függő kiadások átfutó kiadások kiegyenlítő kiadások BEVÉTELEK évi pénzmaradvány tárgyévi felhasználása Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Átvett pénzeszközök Kölcsönök Költségvetési támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek: - függő bevételek átfutó bevételek kiegyenlítő bevételek Bevételek és kiadások különbözete:

6 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása 6.sz. melléklet Bruttó érték növekedések csökkenések PIR-törzsszám Megnevezés szektor fejezet/ megye Sorszám Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány) Beszerzés,létesítés Felújítás Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított áfája Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen ( ) Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált érték 06 Előző év(ek) beruházásából aktivált érték Térítésmentes átvétel Alapítás, átszuervezés miatt átvétel 09 Egyéb növekedés Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen ( ) Összes növekedés (05+11) Értékesítés ből nem aktivált (beruházás, felújítás, és áfa) összeg ből beruházási előleg összege Selejtezés, megsemmisülés Térítésmentes átadás Alapítás, átszuervezés miatt átadás 18 Egyéb csökkenés Összes csökkenés ( ) Bruttó érték összesen ( ) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Növekedés Csökkenés Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya ( ) Terven felüli értékcsökkenés tárgyévi nyitó állománya 26 Növekedés Csökkenés Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból) Terven felüli értékcsökkenés tárgyévi záró állománya ( ) cím/alcím településtípus Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Értékcsökkenés összesen (25+30) Eszközök nettó értéke (21-31) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke szakágazat űrlap év időszak Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok Állami készletek, tartalékok Üzemeltetésre, kezelésre átadott Koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök Szent István Egyetem szerv megnevezése ezer forintban Összesen