Üzleti jelentés a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft évi tevékenységéről

Átírás

1 Üzleti jelentés a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft évi tevékenységéről

2 1 Tartalom 1. Összefoglaló Szakmai tevékenység Központi betegirányítás TVK alá eső járóbeteg-szakellátás Kapacitás, teljesítmény volumen korlát Összesített teljesítmény-jellemzők Szakrendelések Labor Képalkotó diagnosztika Fekvőbeteg szakellátás Központi fizioterápia Fürdőgyógyászati ellátások NEAK által nem finanszírozott, fizető kiegészítő szolgáltatások Egyéb humán egészségügyi szolgáltatások Fizető gyógyfürdő-szolgáltatások Frissítő szolgáltatások Fizető szakvizsgálatok Fizető diagnosztika Kutatás-fejlesztés Egyéb tevékenységek Élelmezés Mosoda Műszaki háttér Informatika Minőségirányítás Takarítás Munkavédelem, tűzvédelem Humánpolitika Személyi jellegű ráfordítások, létszám alakulása Oktatás, továbbképzés Irányított munkaerő felvétel Közfoglalkoztatás Megváltozott munkaképességűek Tanulószerződéses hallgatók Bérpolitika Marketing munka Pályázatok évben benyújtott és támogatási döntéssel rendelkező pályázataink ben benyújtott, szakmailag megfelelt, de jelenleg tartaléklistára tett pályázat ben pozitív támogatói döntéssel rendelkező, de 2018-ban megvalósításra kerülő pályázat... 32

3 A évben fenntartási szakaszban lévő korábban megvalósított projektjeink Közbeszerzések Gazdálkodásunk bemutatása Adózás előtti eredmény Kiadások Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi ráfordítások Bevételek NEAK finanszírozott járó-beteg ellátás Járó-beteg ellátás fizető Szolgáltatási bevételek Fizető fekvőbeteg ellátás bevételei NEAK finanszírozott fekvőbeteg ellátás Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Aktivált saját előállítású teljesítmény érték Beruházások és felújítások Mérleg... 41

4 3 1. Összefoglaló A Társaság évben elért üzemi-üzleti eredménye e Ft-ot tett ki, amely az előző három évhez hasonlóan a Gyógyfürdőkórház nyereséges gazdálkodását tükrözi. A gazdasági társaság üzemviteli működését az elmúlt évek alábbi számadatai jellemzik: e Ft A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. üzemi, üzleti tevékenységének éves eredménye ( ) évi évi évi évi évi Intézményünk jövőjét teremtette meg a évben hozott kormányzati döntés a kizárólagos állami tulajdonú kórházunk közel 1,3 milliárd forint összegű adósságának egyszeri konszolidációs támogatás útján megvalósuló átvállalásáról. A megkezdett működést racionalizáló, költségcsökkentő, bevétel-orientált intézkedéscsomag a Gyógyfürdőkórházunk költséghatékony, stabil gazdálkodását teszi lehetővé, amely a hosszú távon is fenntartható eredményes működés záloga. Gazdasági társaságunk tulajdonosi összetétele márciusban megváltozott, a társaság egyetlen tulajdonosa 100 %-ban az állam képviseletében eljáró Állami Egészségügyi Ellátó Központ (1125 Budapest, Diós árok 3.) lett. A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. sikeres fűtéskorszerűsítési pályázatot valósított meg 2017-ben, amelyek összértéke elérte a e Ft-ot, továbbá néhány olyan 2017-ben benyújtott pályázatunkat támogatták a döntéshozók a tárgyévben, amelyek megvalósítása 2017-ben megkezdődött, de a pályázat befejezése, lezárása átnyúlik a következő évre vagy évekre és tovább növeli majd a Harkányban folyó betegellátás színvonalát. Utóbbi három EFOP és ÁEEK-NEAK-EMMI projekt összértéke eléri a e Ft-ot. 2. Szakmai tevékenység 2.1. Központi betegirányítás A betegirányítási csoport (diszpécserek, betegfelvételi és leíró irodai dolgozók, beutaló kezelők) létszáma elegendő, a személyi feltételek mennyiségi és minőségi szempontból is adottak. A három részből álló, integrált betegirányítási informatikai rendszer keretében a Béker-Soft Informatika Kft. által fejlesztett egészségügyi szoftver, betegirányító/ütemező program, és beutaló kezelő program egymással kommunikálva biztosítja a betegellátás teljes körű software hátterét. A hardver ellátottság (a számítógép- és nyomtató park minősége) is megfelelő.

5 2.2. TVK alá eső járóbeteg-szakellátás Kapacitás, teljesítmény volumen korlát 4 A év nem hozott változást a járó-beteg ellátási kapacitásunkban, így az megegyezett a i állapottal. Kórházunk NEAK finanszírozott járóbeteg-szakellátási óraszámai december 31.-én az alábbiakban alakultak: Ellátás megnevezése Szakorvosi órák óra/hét Nem szakorvosi órák mozgásszervi rehabilitáció 26 nőgyógyászati rehabilitáció 3 általános bőr- és nemi beteg ellátás 8 ortopédia 5 reumatológia 58 általános laboratóriumi diagnosztika 20 képalkotó eljárás - röntgen 15 képalkotó eljárás - ultrahang 5 képalkotó eljárás - DEXA 40 általános fizioterápia és gyógytorna kardiológiai rehabilitáció 5 klinikai szakpszichológia 10 logopédia 5 általános kardiológia 3 általános neurológia 3 általános belgyógyászat 13 általános szülészet és nőgyógyászat 3 Összesen A járó-beteg-, és labor szakellátás teljesítmény volumen korlátja és alapdíja a januári teljesítmények finanszírozásától (pénzforgalmilag március 1.-től) változott. Az egészségügyi dolgozók kötelező béremelésének fedezetéül szánt összegek beépítésre kerültek az egészségügyi ellátók NEAK finanszírozásába, melyet TVK-, és alapdíjemeléssel valósítottak meg (mind a járó-beteg, mind a fekvőbeteg ellátás területén). Járó-beteg szakellátásunk teljesítmény volumen korlátja havi pontról pontra nőtt. Labor ellátásunk havi TVK-ját pontról pontra csökkentették. A járó-beteg és labor alapdíj 1,8 Ft/németpontról 1,85 Ft/németpontra emelkedett. A kötelező béremelés következő lépcsőjének fedezetéül újabb alapdíjemelés következett be a november havi teljesítmények finanszírozásától (pénzforgalmilag január 1.-től). A járó-beteg és labor ellátás alapdíja 1,85 Ft/németpontról 1,98 Ft/németpontra nőtt.

6 5 Fentieken túl évben bevezetésre került a járó-beteg ellátási fix díj, melynek összege Kórházunk esetében a szerződésben lekötött járó-beteg órák számának függvényében havi ,- Ft összeget vett fel. A járó-beteg TVK éven belül relatíve egyenletesnek bizonyult. Egy alkalommal történt változás: az ÁEEK a október havi teljesítmény finanszírozásakor TVK átcsoportosítást kezdeményezett az aktív fekvőbeteg ellátásból a járó-beteg ellátásba (2 HBCS csökkenés és németpont növekedés), melyet a finanszírozó jóvá is hagyott. A NEAK így évre (labor nélkül) összességében pont járó TVK keretet adott meg, mely a évi érték 116,8%-a. NEAK által elfogadott pontszámunk (labor nélkül) volt, mely 106,6%-os teljesítést jelent. A hatályos finanszírozási jogszabályok alapján a NEAK a szakrendelések esetén a TVK %-a közötti teljesítményt 30%-ban, a % közti teljesítményt 20%-ban, a 120% teljesítés feletti részt egyáltalán nem finanszírozta. (A labor esetében minden 100% feletti teljesítmény mindössze 30%-ban kerül finanszírozásra.) Összesített teljesítmény-jellemzők évben az összes (járóbeteg-szakellátás és labor) OEP által elfogadott esetszám db, az elfogadott pontszám pont, a finanszírozási érték ,- Ft volt. Ehhez társult még december hónapban folyósított ,- Ft járó-beteg kasszasöprés, valamint e Ft járó-beteg ellátási fix díj is. A reumatológia után a labornál volt a legmagasabb az elfogadott esetszám (az összes eset 19 illetve 13%-a), illetve a bevételekből is ez a két ellátás részesült a legnagyobb mértékben (17% illetve 10%). A legkevesebb esetet a pszichológia és a logopédia teljesítette (0,4 és 0,2%), és a legalacsonyabb bevételt a logopédia és a nőgyógyászati rehabilitáció hozta (az összbevétel 0,54 és 0,49%-a). (Ez megfelel annak a ténynek, hogy ezen rendelések igen alacsony heti óraszámmal (5 és 3 óra) rendelkeznek.) A következőkben áttekintjük a TVK alá eső ellátás főbb területeit.

7 Szakrendelések pont Szakrendelések TVK-ja és teljesítése év szakrendelés elfogadott pont belső TVK hónap A szakrendelések (szakorvosi és nem szakorvosi járóbeteg-ellátás) esetében az éves elfogadott pontszám volt. A havi teljesítési indexek 118,9% és 97,7 % között mozogtak, az éves átlagos teljesítési index 107,7% volt. A minimális túlteljesítés fenntartása a jövőbeli esetleges többletkapacitás-kérelmek alátámasztásához továbbra is elengedhetetlen Labor pont Labor TVK és teljesítése év elfogadott pont labor TVK hónap A labor havi TVK kerete rendkívül alacsony, pont. Az éves elfogadott pont , az átlagos teljesítési index 250% volt.

8 Képalkotó diagnosztika A képalkotó diagnosztikai vizsgálatok (röntgen, ultrahang és DEXA) kötelező ellátási területe kicsi, így kapacitásaink továbbra is lehetővé teszik a fizető betegek, valamint a területen kívülről érkező beutaltak kiegészítő díj fizetése ellenében történő ellátását. A képalkotó diagnosztika belső TVK keretét évi pontban állapítottuk meg. Az éves elszámolt pontszám pont, az éves átlagos teljesítési index 101,8 % volt. A havi indexek 123,8% és 85,0% között mozogtak. pont Képalkotó diagnosztika teljesítés és TVK elfogadott pont belső képalkotó TVK hónap 2.3 Fekvőbeteg szakellátás A Kórház fekvőbeteg szakellátásának évi kapacitás struktúráját foglalja össze az alábbi táblázat: Szakma Ágyszám Mozgásszervi rehabilitáció 205 Krónikus belgyógyászat 56 Kardiológiai rehabilitáció 26 Aktív reumatológia 15 Összesen: évben aktív reumatológiai ellátásunkra vonatkozóan többlet-kapacitás befogadási kérelmet adtunk be. A pozitív elbírálás után október 1.-től jogosulttá váltunk a 08M410D (Gerincbetegségek aktív komplex reumatológiai ellátással), emelt szorzójú *-os HBCS kód használatára. (Ennek következtében a korábban 0,6363-a szorzójú 08M4132 kód helyett a

9 8 feltételeknek megfelelő esetekben 1,1955-ös szorzó elszámolására nyílt lehetőség.) A változatlan TVK keret mellett, így a maximális teljesítmény kevesebb beteg felvételével, vagyis költségmegtakarítással teljesíthető. A finanszírozás tekintetében évben két alkalommal történt változás. Az egészségügyben kötelező béremelés fedezeteként a januári teljesítmények finanszírozásától (pénzforgalmilag március 1.-től) megemelkedett az aktív ellátás HBCS kerete 37,5 HBCS/hóról 37,8 HBCS/hóra; valamint a krónikus/rehabilitációs ellátásban egy súlyozott ápolási nap alapdíja 5.600,- Ft-ról 6.300,- Ft-ra emelkedett. Ezzel egy időben az aktív fekvőbeteg ellátás egy HBCS-ra jutó alapdíját is emelték, ,- Ft-ról ,- Ft-ra. A béremelés következő lépcsőjének fedezetéül - a járó-beteg szakellátással együtt - a novemberi teljesítmények finanszírozásától (pénzforgalmilag január 1.-től) kezdve az aktív fekvőbeteg ellátás alapdíja ,- Ft/HBCS-ről ,- Ft/HBCS-re nőtt; valamint a krónikus/rehabilitációs napi alapdíj pedig 6.300,- Ft-ról 6.600,- Ft-ra emelkedett. Az ÁEEK október hóra TVK átcsoportosítást hajtott végre, melynek keretében az aktív fekvő-beteg ellátásban 2 HBCS elvonás történt. Ennek ellensúlyozására pontos járóbeteg keretemelés történt, így a lépés pénzügyi hatással nem járt. A kapacitás és finanszírozás áttekintése után a következőkben évi fekvőbeteg szakellátásunk rövid orvos szakmai összefoglalója következik. Az orvosi rehabilitáció során a beteg aktív részvételével fejlesztjük megmaradt képességeit, ennek megfelelően egyénre szabott rehabilitációs terv segítségével érjük el a legjobb mozgáskészséget, önellátási képességet és az optimális életminőséget. Eszközeink többek között - a team-munka keretében nyújtott magas szintű szakellátás, a komplex fizioterápia, ergoterápia, pszichés vezetés, segédeszköz ellátás és az eszközhasználat betanítása ean a rehabilitációs ellátásban kiemelt feladatunk volt az előző években elért szakmai színvonal megtartása ben szorosabbra fűztük a kapcsolatot az Országos Orvosi rehabilitációs Intézettel (OORI). Az OORI vezetőinek részvételével szakmai fórumot szerveztünk, ahol kölcsönösen bemutattuk az intézményeinkben folyó munkát, a meghívott előadók pedig a rehabilitáció legújabb eredményeiről is beszámoltak ben is kiemelt kapcsolatot tartottunk fenn a PTE KK Ortopédiai, Traumatológiai és Idegsebészeti Klinikával, valamint a Neurológiai Klinikával. A szakmai elvárásoknak megfelelően a beavatkozások után lehetőleg közvetlenül vesszük fel a betegeket elsőbbségi rehabilitációs ellátásra. Az elsőbbségi rehabilitációs ellátás arányát ben és ben a felvett betegek 1/3-ára növeltük, ban és ben ennek szinten tartása volt a cél, tudva azt, hogy ban a PTE-n több rehabilitációs osztályt nyitottak. A Pécsen kívüli kórházak közül elsősorban a szekszárdi és a kaposvári kórház ortopédiai osztályain műtött betegek kerülnek felvétele elsőbbségi rehabilitációra év folyamán megnőtt azon betegek száma, akiknél a műtéti (elsősorban TEP

10 9 beültetés) beavatkozás különböző budapesti kórházakban történt, majd nálunk kérték az elsőbbségi rehabilitációt. Továbbra is jó kapcsolatot ápolunk a PTE KK Bőrgyógyászati Klinikával, annak vezetőjével Prof. Dr. Gyulai Rolanddal annak érdekében, hogy a kórházban folyó psoriasis program elismertségét javítsuk, és minél nagyobb számú beteg juthasson hozzá a kezeléshez az ország minden részéről érkezve ben is fenntartottuk a PTE Egészségtudományi Karral a jó szakmai kapcsolatot, melynek keretén belül gyógytornász és gyógy masszőr hallgatók gyakorlati és elméleti képzésében vettünk részt. A első felében lezajlott REPCS Pilot I.- ben való részvétel tanulságait levontuk és év folyamán minden rehabilitációs osztályunkon bevezettük a betegek REPbe (rehabilitációs program) való besorolását ben az EFOP pályázat keretén belül lehetőség nyílt mobil teamek létrehozására. A mobil teamek működése javítja az osztályok és a rehabilitációs team tagok közötti kommunikációt, a betegellátás egységes szemléletét olyan területeken, melyek nem tartoznak a fő tevékenységi körökbe, olyan szakmai feladatok ellátásánál, amelyek nem képezik minden osztályon a napi rutin részét. A következő öt mobil team jött létre, és kezdte meg működését ben: decubitus, mozgásszervi, korai rehabilitációs, infekciókontroll és végül diabetes mobil team év folyamán a tudományos munkában történt nagyfokú előrelépés. Több munkacsoport alakult, melyek a kórházban folyó rehabilitációs munka rendszerezett felmérését kezdték meg, klinikai vizsgálatokat indítottunk. Ennek több célja is van: 1. a szakmai munka még magasabb színvonalon való végzése, 2. a kórházban folyó szakmai munka bemutatása a rehabilitációs fórumokon, 3. amennyiben eredményeink ezt lehetővé teszik, publikációk megjelentetése. Ezek a tevékenységek hosszabb távon hozhatnak eredményt, az első tudományos fórumon való megjelenést a évi Rehabilitációs Vándorgyűlésen tervezzük. A magas szakmai színvonal biztosítását jelenti a dolgozóink tudományos ambícióinak támogatása. A PTE-vel való együttműködés keretén belül egy kardiológus szakorvosunk és egy gyógytornászunk megkezdte a PhD felkészülését. Kiemelten kezeljük minden dolgozónk továbbképzését, szakmai fejlődésének lehetőségét októberben, megrendeztük a Harkányi Psoriasis Napok című kreditpontos kurzust orvosoknak és szakdolgozóknak, melyhez a betegszervezetek is csatlakoztak. A program szervezésében és a magas szakmai színvonal biztosításában a PTE KK Bőrgyógyászati Klinikának, ezen belül elsősorban Prof. Dr. Gyulai Rolandnak is nagy szerepe volt. A fizioterápiás eszköztárunk fejlesztésének keretében ben további 1 db CPM (térdmozgató készülék) beszerzése történt, valamint a klinikai vizsgálatokra való tekintettel egy izomerő mérő készüléket is vettünk (mindkettő beszerzésében a Battyány-Than Alapítvány is támogatta a kórházat).

11 10 Mozgásszervi rehabilitációs osztályok (rehabilitációs alaptevékenységek szakmakóddal (2200) 205 ágy) A 205 ágyból megközelítően 60 ágyon elsőbbségi rehabilitáció történik (baleseti sérültek, alsóvégtag amputáltak, ortopédiai és idegsebészeti műtéten átesettek, stroke és organikus neurológiai betegek korai rehabilitációja). A további 145 ágyon programozott rehabilitációt végzünk. Ennek keretén belül elsősorban degeneratív (kopásos) ízületi betegek, inaktív stádiumban lévő gyulladásos ízületi betegek, valamint post-traumás, csípő és térdízületi protézis műtéten, idegsebészeti műtéten és strokeon átesett betegek és krónikus neurológiai betegek és gerincvelői harántsérültek ismételt rehabilitációja történik. Egyik osztályunkon a harkányi gyógyvíz ismerten és bizonyítottan jótékony hatását kihasználva psoriasisos betegek kiegészítő kezelését is végezzük. Természetes Gyógytényezőt Alkalmazó Krónikus belgyógyászat (belgyógyászat szakmakóddal (0100) 56 ágy) Az 56 ágyból 41 ágyas kapacitás elsősorban azoknak a multimorbid belgyógyászati betegeknek az ellátását szolgálja, akik a belgyógyászati betegségeik mellett súlyos mozgásszervi elváltozásokkal is bírnak, és a kórházban rendelkezésre álló természetes gyógytényezőket (harkányi gyógyvíz, hévízi iszap) nagyobb körültekintéssel, óvatossággal tudjuk csak alkalmazni. Orvos szakmai szempontból a programozható rehabilitációnál felsorolt betegségek ellátást végezzük szorosabb belgyógyászati kontroll mellett. 15 ágyon az osztály részeként működik a nőgyógyászati rehabilitáció, mely kezdetektől fogva fontos részét képezte a harkányi gyógyvízzel történő gyógyításnak és mely önálló osztályként ben szűnt meg. Itt látjuk el azokat a nőbetegeket, akiknek elsősorban nőgyógyászati betegségük van, úgymint: meddőség, endometriosis, chr. kismedencei gyulladás, incontinentia és kismedencei süllyedéses kórképek. Ezen kórképek alapján két nagy betegcsoportot tudunk megkülönböztetni: a fiatal és az idős betegeket. A kórház ban megkezdett marketing tevékenységének köszönhetően év folyamán az osztályon kezelt betegek 2/3-a volt fiatal, főleg meddőség miatt felvett nő. és egyharmaduk volt idős (ez az arány ban fordított volt). Kardiológiai rehabilitáció (26 ágy) A Kardiológiai Rehabilitációs Osztályunkon szív katéteres beavatkozás és szívműtétek utáni stabil állapotú betegek elsőbbségi rehabilitációja és krónikus szívbetegek programozható rehabilitációja folyik ben a DDOP Rehabilitációs fejlesztési pályázat keretében történt fejlesztéseknek köszönhetően a rehabilitáció feltételei kiválóak a kórházban ben a személyi feltételek javítására törekedtünk, ennek keretében 1 kardiológusbelgyógyász szakorvos került felvételre, aki a kardiológiai rehabilitációs szakképzést megkezdte. A ban megkezdett ambuláns kardiológiai rehabilitációs szakorvosi rendelés mellett ben az ambuláns kardiológiai rehabilitációs program bevezetését kezdtük meg. A

12 11 környéken élők körében a költséghatékonyság figyelembevételével ambuláns gyógytorna, dietetikai és pszichológiai tanácsadást vezettünk be. Az alábbi táblázat rehabilitációs és krónikus fekvő-beteg ellátásunk teljesítmény adatait mutatja be: Rehabilitációs és krónikus szakágak Elbocsátott beteg Teljesített ápolási nap Kihasználtság (%) Átlagos ápolási nap Mozgásszervi rehabilitáció ,80% 20,69 Krónikus belgyógyászat ,51% 19,49 Kardiológiai rehabilitáció ,07% 19,75 Összesen ,62% 20,36 Rehabilitációs és krónikus fekvőbeteg ellátásunk évben e Ft NEAK finanszírozási bevételt termelt, szemben a évi e Ft-tal. Ez 24,8%-os bevétel növekedés. Aktív reumatológiai ellátás (15 ágy) Az osztály a régióban jelentkező reumatológiai fekvőbeteg kapacitáshiányt hivatott enyhíteni április 1. óta saját osztályként működtetjük I.-es progresszivitási szinten. Korábban a PTE KK Reumatológiai és Immunológiai Klinika osztályaként, közreműködői tevékenységben III.-as progresszivitási szinten gyulladásos reumatológiai és systhemas autoimmun betegségben szenvedő betegeket is elláttunk mindaddig, míg belső szervi manifesztáció vagy biológiai terápia szükségessége nem merült fel. Mivel az osztályon a szakmai feltételek nem változtak, így ezt a betegcsoportot továbbra is ellátjuk, ezzel nagyban segítjük a környéken élő betegek orvosi ellátáshoz való jutását. Az osztályon gyulladásos reumatológiai betegségek mellett degeneratív gerinc és ízületi betegségek akut állapotaiban, lágyrész reumatizmusokban, akut fájdalom syndromában és csontritkulásban szenvedő betegek kivizsgálását, gyógyszeres- és balneoterápiás kezelését is végezzük. Az ellátott betegek kb. fele gerincbetegségben szenved februárban kérvényeztük, hogy az osztályon aktív komplex reumatológiai ellátásban részesülő gerincbetegeket a 08410D HBCS osztályba sorolhassuk, és ennek megfelelően történjen a finanszírozás. A kérésünket a reumatológiai szakma vezető testületei egyöntetűen támogatták, így október 1. óta az emelt finanszírozással biztosítani tudjuk a gerincbetegek jobb ellátását. Aktív szakágak Ágyszám Elbocsátott beteg Teljesített ápolási nap Kihasználtság (%) Átlagos ápolási nap Aktív reumatológia ,34% 6,81 Az osztály éves TVK kerete 451,6 HBCS volt évben az összes elszámolt HBCS súlyszám 473,6734 volt. Ez a keret 104,9 %-os kihasználtságát jelenti. Aktív fekvőbeteg

13 12 ellátásunkból évben e Ft NEAK finanszírozási bevételt realizáltunk. Ez évben e Ft volt. A bevétel növekedés jelentős, 64,9% Központi fizioterápia A Kórház fizio- és balneoterápiás ellátások széles skáláját nyújtja: gyógymedencefürdő, gyógy kádfürdő, iszapkezelés (hagyományos és filteres), szénsavas kádfürdő és száraz szénsavkezelés, gyógymasszázs, víz alatti sugármasszázs (kézi és automata), súlyfürdő, gyógytorna (egyéni és csoportos száraz gyógytornák, víz alatti csoportos torna), elektromos kezelések (ultrahang, rekeszes galván, TENS, interferencia, középfrekvenciás kezelések stb.). A Központi Gyógytorna és Fizioterápia Egységben évben is új kezelések kerültek bevezetésre. A gyógytorna részlegen januárban elindítottuk lymphoedema kiscsoportos tornánkat, mely a nyirokkeringési zavarban szenvedő betegek részére nyújt pluszban egy keringésfokozó tornát a nyirokmasszázst kiegészítendő. A betegellátás szakmai színvonalának emelésére minden évben különböző továbbképzéseken, illetve magasabb iskolai képzésben vesznek részt kollégáink évben 1 fő gyógytornász végezte el a fizioterápia mesterképzést, illetve további 1 fő gyógytornász kezdte meg PhD tanulmányit. Masszőrjeink közül 7 fő vett részt nyirokmasszázs tanfolyamon, 6 fő wellness masszázs tanfolyamon, 1 fő köpöly és moxibució tanfolyamon, illetve 2 fő kezdte meg reflexológus továbbképzését. Egy új masszázs ágy, illetve egy korszerű digitális izomerő mérő készülék került beszerzésre a színvonalasabb betegellátást segítendő december 31.-én a gyógytornász csoport létszáma 29 fő, a masszőr csoport létszáma 34 fő, ergo terapeuta 3 fő, illetve az elektroterápia csoport létszáma 13 fő (GYES-en lévő kollégák nélkül). A gyógytornász csoport képzettségi adatai a következők: Speciális képzettség (fő) McKenzie A ( lumb.) 12 McKenzie B (cerv.) 9 McKenzie C 2 Intimtorna 9 Schrott terápia 8 Lymphoedema kezelés 7 Obesitológiai gyógytorna 8 Kardiológiai gyógytorna 12 Distrophia izom betegség 3 Manuálterápia/Mulligan, Barvichenko/Maitland 8 Terrier lágyrésztechnika 9 Tape 8

14 13 Perifériás ideg mobilizáció 4 Trigger pont terápia 4 Dorn Terápia és Breuss masszázs 2 A következő konferenciákon előadóként is jelen voltak gyógytornászaink: A Magyar Ortopéd Társaság 60. kongresszusa Nyíregyháza június 29. július 1. Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXXVI. vándorgyűlése augusztus 31.- szeptember 2. Győr Magyar Kardiológusok Társasága évi Tudományos Kongresszusa, Balatonfüred, A Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társaságának XI. Kongresszusa Győr október V. Harkányi Psoriasis Napok: október A Magyar Balneológiai Egyesület évi Nagygyűlése november évben is részt vettünk a gyógytornászhallgatók gyakorlati képzésében. II.-III.-IV. évfolyam érkezett reumatológia, ortopédia, technikai rehabilitáció, mozgásvizsgálat és kardiológiai területi és demonstrációs gyakorlatra Kórházunkba. Ezen felül Intézetünk helyszínt biztosított a gyógytornászhallgatók reumatológia gyakorlati államvizsgájának, ahol gyakorlatvezető gyógytornászaink vizsgabizottsági tagok voltak. A fizioterápiás asszisztensek szakmai továbbképzését, fejlesztését segítendő, évben, Kórházunk közreműködésével fizioterápiás szakasszisztens képzés indult, mely február 18-án zárult, ahol 6 fő kollégánk tett sikeres vizsgát. Gyógy masszőr gyakorlati oktatás a tárgy évben is folytatódott több iskola megbízásából Fürdőgyógyászati ellátások Kórházunk orvosi rehabilitáció céljából TB támogatással igénybe vehető ún. fürdőgyógyászati ellátásokat is nyújt, az 5/2004. (XI.19.) EüM. rendelet előírásai alapján. Kezelésfajta N NEAK finanszírozás Betegbefizetés Összesen tény tény tény tény tény tény e Ft változás (%) Medencefürdő ,6% Kádfürdő ,2% Iszappakolás ,4% Súlyfürdő ,1% Szénsavfürdő ,0% Gyógy masszázs ,1% Tangentor ,1% Csop. vizitorna ,4%

15 14 Komplex kezelés ,3% Összesen ,1% A fürdőgyógyászati járóbeteg-ellátásra fogadott betegek száma az utóbbi években sajnos csökkenő tendenciát mutat (2016.-ban 1296 db, ben 1138 db elszámolt vény) ben a fürdőgyógyászati ellátások után kapott nettó NEAK finanszírozási összeg e Ft, szemben a évben realizált e Ft-tal. A betegek által fizetett co-payment összege a évi e Ft-ról e Ft-ra nőtt. Összességében elmondható, hogy a fürdőgyógyászati ellátások összbevétele mintegy 4,1 %- kal csökkent és között, mely megegyezik a korábbi években tapasztalt tendenciával NEAK által nem finanszírozott, fizető kiegészítő szolgáltatások Egyéb humán egészségügyi szolgáltatások Kategória évi nettó árbevétel évi terv évi nettó árbevétel e Ft évi tény/terv (%) Részfizetők ,1% Teljes fizetők ,0% HPC szállásszolgáltatás ,3% Obesitológia ,4% Bőrgyógyászat ,7% MVM Paksi Atomerőmű ,9% Összesen ,1% A különféle hotelszolgáltatásaink és kiegészítő programjaink által termelt nettó árbevétel 114,6 %-os növekedése figyelhető meg az előző évhez képest, a tervet pedig 126,1%-kal túlteljesítettük. Ez annak köszönhető, hogy az új HPC épületszárny működésének első teljes éve relatíve magas bevételeket generált. Megjegyzendő, hogy mivel a rész-, és teljes fizetők, valamint a Paksi Atomerőműből szerződés alapján érkező vendégek is a HPC szárnyban nyernek elhelyezést, e bevétel kategóriák is, bár nem nevesítve, de a hotelszárnyhoz köthetők. (Ugyanígy a gyógy kúrák, HPC étkeztetés, valamint az épület továbbszámlázott energia szolgáltatási bevétele is.) Az MVM Paksi Atomerőművel kötött szerződés alapján realizált e Ft bevétel 46,9%- kal meghaladja az éves keretszerződésben rögzített - és így re betervezett - évi nettó e Ft-ot. Mivel augusztusban kimerítették a szerződésben rögzített keretet, az azután teljesített vendégéjszakák az átalányon felül kerültek leszámlázásra.

16 Fizető gyógyfürdő-szolgáltatások A fizető gyógyfürdő-szolgáltatások értékesítéséből származó nettó árbevétel a bázis és tárgy időszak közt 10,6%-al nőtt, legnagyobb arányban a szénsav-, és súlyfürdő, valamint az elektromos kezelések bevétele. A bevételtervet ( e Ft) minimális mértékben, 0,8%-kal túlteljesítettük. Kategória évi nettó árbevétel évi terv évi nettó árbevétel e Ft évi tény/terv (%) Medencefürdő ,6% Kádfürdő ,7% Iszapkezelés ,5% Súlyfürdő ,8% Szénsavfürdő ,2% Gyógy masszázs ,9% Tangentor ,8% Elektromos kezelések ,3% Gyógytorna ,3% Pakolások ,3% Kúra csomagok ,0% Összesen ,8% Frissítő szolgáltatások e Ft Kategória évi nettó árbevétel évi terv évi nettó árbevétel évi tény/terv (%) Szauna ,8% Szolárium ,2% Frissítő masszázs ,1% Wellness medence ,0% Talp/reflex masszázs ,6% Összesen ,9% évben ismét sikerült rácáfolnunk arra a tendenciára, amely azt mutatta, hogy a vendégek érdeklődése a frissítő szolgáltatásoktól a gyógy szolgáltatások felé fordul ben (2016.-hoz hasonlóan) egyszerre sikerült növelnünk a gyógy-, és frissítő szolgáltatások árbevételét a bázisidőszakhoz képest, a frissítő szolgáltatásokét 15,8%-kal, bár azok árbevétele 7,1%-kal elmaradt a tervezettől Fizető szakvizsgálatok e Ft

17 16 Kategória évi nettó árbevétel évi terv évi nettó árbevétel évi tény/terv (%) Bőrgyógyászat ########### Reumatológia ,3% Nőgyógyászat ########### Ideggyógyászat ########### Belgyógyászat ########### Összesen ,6% Beutaló nélkül érkező vendégeink számára végzett orvosi vizsgálatok bevétele mintegy 29,1 %-kal csökkent az előző évhez képest. A táblázatból látható, hogy a főprofilnak mondható reumatológia bevétel növekedése mellett gyakorlatilag teljessé vált a főprofilon kívüli szakmák leépülése, különös tekintettel a bőrgyógyászatra és a nőgyógyászatra Fizető diagnosztika e Ft Kategória évi nettó árbevétel évi terv évi nettó árbevétel évi tény/terv (%) Labor ,6% Röntgen ,4% Ultrahang ,5% Dexa ,0% Összesen ,8% Diagnosztikai ellátásaink árbevétele átlagosan 15,3%-kal nőtt a évhez képest, és a tervezettet is meghaladta 12,8%-kal. Az összes diagnosztikai ellátás fajtánál tetten érhető volt a növekedés Kutatás-fejlesztés A beszámoló tárgyát képező időszakban kutatás-fejlesztési tevékenységet nem folytattunk. 3. Egyéb tevékenységek 3.1. Élelmezés Az élelmezési szolgáltatást évben is a évi közbeszerzési eljáráson nyertes vállalkozó biztosította, vállalkozási szerződés keretében. Az élelmezés összes költsége évben e Ft-ot tett ki, mely 922 e Ft-tal magasabb az előző évinél. Az élelmezési költségeket szemlélteti a következő táblázat: e Ft

18 17 Élelmezés ráfordításai tény tény eltérés Élelmiszer és konyhai anyag Személyi jellegű ráfordítás Élelmezési szolgáltatás kiadás Összesen A közvetített élelmezési szolgáltatás havi átlagos ráfordítása ben nettó e Ft volt (az éves összes ráfordítás e Ft). A külső szolgáltatásvásárlás mellett megjelenő személyi jellegű ráfordításokat a szakmai minimumfeltételekben előírt számú dietetikus személyi jellegű ráfordításai alkotják. Egy étkezési nap átlagos közvetlen önköltsége évben 1.374,- Ft/nap volt, míg ban 1.333,- Ft/nap Mosoda A mosodai tevékenység volumenének 6,6%-os növekedése következett be és között. (A teljes mosott mennyiség évben kg volt, szemben a évi kg-mal.) Ennek fő oka, hogy a külső partnerek részére végzett bérmosás mennyisége, az előző évek csökkenő tendenciájától eltérően, 4,6%-kal nőtt. A mosott mennyiség növekedése a kapacitás jobb kihasználását eredményezte, melynek következtében a mosási tevékenység (fedezet 2 szintű) fajlagos önköltsége a évi bruttó 318,- Ft/kg-ról 299,- Ft/kg-ra csökkent. Emellett sajnos a bérmosásból származó bevételek értéke minimális mértékben ugyan, de csökkent az előző évhez képest. ( ben e Ft, szemben a évi e Ft-tal). A mosoda saját működtetését továbbra is fent kívánjuk tartani, azzal, hogy ez a döntés évenként felülvizsgálatra kerül. Ezt elsősorban munkahely megtartási és minőségellenőrzési szempontok indokolják Műszaki háttér Az egészségszakmai és irodatechnikai eszközök, valamint egyes gépek (pl. liftek, kazánok, vagyonvédelmi berendezések, fotocellás ajtók, sorompó) karbantartási tevékenységei változatlan módon zajlottak évben is. A kiszervezett általános épület karbantartási feladatok rendelkezésre állási díja (a évhez hasonlóan) július 11.-ig havi nettó e Ft, a rezsióradíj nettó 2.100,- Ft volt. A szolgáltatást addig is nyújtó vállalkozással július 12.-vel új szerződés került megkötésre, mely 36 hónapra nettó e Ft karbantartási díjat állapított meg. (Ebből a keret összegből év hátralevő részében e Ft került leszámlázásra.)

19 18 3 fő karbantartót a vállalkozó foglalkoztat tovább, a Kórház alkalmazásában 1 fő részmunkaidős műszerfelelős és 1 fő teljes munkaidős műszaki előadó maradt. A évi általános épület karbantartással kapcsolatos költségeket mutatja be a következő táblázat: e Ft Költség tény tény Eltérés Személyi jellegű ráfordítások Műhely anyagok Alkatrészek Karbantartás ingatlanok Karbantartás egyéb gépek Karbantartás ingatlannal kapcsolatos gépek* Összesen * Liftek, kazánok, tűz- és vagyonvédelmi berendezések, fotocellás ajtók, sorompó és vízgépészet nélkül. Összességében elmondható, hogy az általános épület karbantartással kapcsolatos költségek a bázis évhez képest 41,7%-kal, e Ft-tal nőttek. Az ingatlan karbantartási tevékenység terén e Ft-os költségtöbblet mutatkozott az előző évhez képest. Ennek fő oka a B épület festésének elvégzése (7.529 e Ft értékben), valamint a gyógyvíz elvezető árok karbantartása volt (2.500 e Ft értékben). Ilyen jellegű költséggel az elkövetkező 2-3 év folyamán nem kell számolnunk. Az ingatlannal kapcsolatos gépek (liftek, kazánok, tűz-, és vagyonvédelmi berendezések, ajtók és vízgépészet nélküli) karbantartási költsége e Ft-tal haladta meg a évi összeget. Ebben jelentős szerepet játszott a kórházépületek kötelező energetikai felülvizsgálata, melynek költsége e Ft volt. A karbantartási szolgáltatási díj az új szerződés szerint magában foglalja a szükséges anyagok beszerzését is, ez a szolgáltatási költség emelkedése mellett tetten érhető volt a műhely anyag beszerzés e Ft-os csökkenésében is Informatika évben megtörtént a kliens számítógépek nagy részének cseréje, így re csak elvétve maradt régebbi generációs asztali gép. A nyomtatók, hálózati eszközök modernizálása kapcsán is sok eszköz lett új generációsra cserélve, amivel biztonságosabban, gyorsabban kapcsolódnak az épületek egymáshoz legnagyobb eseménye, ami országosan felkavarta az informatika állóvizét, az EESZT november eleji indulása volt. Kórházunk sikeresen vette az akadályokat, a kapcsolódáshoz szükséges 12 pontban meghatározottak mindegyike teljesült, így a régióban az elsők közt kerültünk az online felhőbe. Az asztali gépekhez, ahol ezt a munkafolyamatok indokolttá tették, csatlakoztatásra kerültek az E-kártya leolvasók, így a legmodernebb és legbiztonságosabb azonosítás eljárással rendelkezünk az általunk használt HIS (Beker-Soft/Phoenix ) rendszerben.

20 Minőségirányítás Kórházunkban november 24-én okirat megújító audit zajlott. A Magyar Szabványügyi Testület nemzetközi okiratát a következő minősítésekre kaptuk meg: - MSZ EN ISO 9001: MEES - IQ NET ISO 9001:2015 Az auditot végző intézmény az okiratok fenntartását az ellenőrzés alkalmával megadta. A minőségirányítási rendszer fenntartása és fejlesztése egész évben folyamatosan zajlott. Belső auditot bonyolítottunk le az okirat megújító auditot megelőzően. Az ellenőrzések minden munkaterületen folyamatosan zajlanak évközben. A betegellátó osztályoknak/részlegeknek külön minőségcéljai lettek kitűzve, melyek az év végén kerültek kiértékelésre. A betegellátás minőségének fenntartása, emelése és a könnyebb áttekinthetőség érdekében folyamatosan új dokumentumokat vezetünk be. Új munkautasítások, szabályzatok, protokollok kerültek kiadásra, átdolgozásra. A Házirend átírásra került és honlapunk is megújult. A betegelégedettségi felmérések folyamatosak, az élelmezés, fekvő- és járóbetegellátás és HPC szállószárnyunk került monitorozásra. A Kórház központi ISO szerverén található dokumentációs bázis folyamatosan bővítés alatt áll és minden dolgozó által hozzáférhető. Dolgozóink évente egy alkalommal minőségügyi oktatáson vesznek részt. Ezen felül folyamatos oktatások zajlanak minden részleg és osztály minőségügyi megbízottja közreműködésével az aktuális változásokról Takarítás A kórház a takarítási feladatokat a évben is saját állománnyal oldotta meg. A takarítás négyzetméterenkénti (Fedezet 2 szintű) önköltsége évben 2,8 e Ft/m 2 volt (2016. évben ez 2,3 e Ft/m 2 ). Ennek elsődleges oka, hogy a személyi jellegű ráfordítások összege (mely a FED2 szintű költségek mintegy 70%-át teszi ki) a évi e Ft-ról e Ft-ra nőtt Munkavédelem, tűzvédelem Munkavédelem ben 3 napot meghaladó munkaképtelenséggel járó baleset 2 fő vonatkozásában történt. Mindkét esetben a táppénzes napok száma: nap volt. Elutasított baleset, úti baleset nem történt. Foglalkozási megbetegedés nem volt intézményünkben.

21 20 A munkavédelmi jogszabályok alapján meghatározott ún. súlyos baleset nem történt. A munka- és tűzvédelmi feladatokat képesítéssel rendelkező szakember látja el. Munkabaleset kapcsán 1-3 napos baleset nem következett be. Minden a munkáltató tudomására jutott balesetről munkabaleseti jegyzőkönyvet készítünk a jogszabályi előírásoknak megfelelően, és a szükséges intézkedéseket előírjuk a további balestek megelőzése érdekében, továbbá a tudomásunkra hozott munkakieséssel nem járó esetek csökkenése érdekében a megtörtént balesetek tanulságait munkavédelmi oktatás, rendkívüli munkavédelmi oktatás keretén belül ismertetjük, ill. ezek minden esetben az előzetes és ismétlődő munkavédelmi oktatások tárgyát is képezik. Az intézmény a jogszabályi változásokat figyelembe vevő aktualizált munkavédelmi szabályzattal rendelkezik. Az egyéni védőeszközök juttatása szintén dokumentálásra került. A munkahelyi kockázatértékelés naprakész, az esetlegesen bevezetett új munkahelyek technológiák kockázatbecslése megtörtént. Az intézmény rendelkezik kémiai- és biológiai kockázatértékeléssel. A monitoros munkahelyek felmérése szintén megtörtént. A jogszabályi előírásokkal összhangban a szúró- vágó eszközök által okozott kockázatok értékelése is naprakész, a szabályzat rendelkezésre áll. Az orvosi alkalmassági vizsgálatok, úgy az előzetes, mint az időszakos vizsgálatok a foglalkozás-egészségügyi szolgálat részéről zajlanak. Az éves ismétlődő oktatások dokumentált formában megtörténtek. Az új felvételesek oktatása a munkaügyi osztály közreműködésével szintén folyamatosan történik. A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály; Munkavédelmi és Munkaügyi Osztálya részéről hatósági ellenőrzés nem történt 2017-ben. Katasztrófavédelem A válsághelyzeti terv naprakész. Tűzvédelem Az intézmény rendelkezik tűzvédelmi szabályzattal, a portán aktualizáltan tűzriadó terv áll rendelkezésre. A tűzriadó terv kiegészítése megtörtént, részletesen szabályozásra került a portai szolgálatot ellátó személyek feladata téves tűzjelzés esetén. A portaszolgálat részére részletes előírás készült a tűzjelző-rendszer dokumentálási kötelezettsége teljesítése vonatkozásában. A portai szolgálat folyamatosan 24 órás szolgálattal - felügyeli a tűzjelző központot. Az intézmény nem csatlakozott a pajzs rendszerhez. A legfelsőbb szintű döntés alapján biztosított a HPC és a főportán is az állandó felügyelet.

22 A tűzjelző egységek felülvizsgálata ellenőrzése folyamatos melyet az LDSZ Kft végez. 21 A hő- és fűst elvezető, valamint a tűz gátló nyílászárók felülvizsgálata szerződés alapján történik. A tűzvédelmi eszközök (tűzcsapok, tűzoltó készülékek) időszakos ellenőrzése szintén megtörtént. (K-Flórián Kft.) A tűzcsapok megfelelő nyomással történő ellátása érdekében az intézmény a tűzi víz-hálózatát nyomásfokozóval látták el. A villámvédelmi, tűzvédelmi szabványossági, ill. érintésvédelmi mérések részben lezajlottak, ill. egyes területen jelenleg is folyamatban vannak. A katasztrófavédelmi hatóság részéről átfogó tűzvédelmi ellenőrzés évben nem történt, csak célellenőrzést végeztek a C épület K-i oldali lépcsőháza vonatkozásában. A nyitott lépcsőházat energetikai megfontolások alapján zárttá tettük, ezért a tűzvédelmi követelmények teljesítése érdekében a padozatot a teljes lépcsőházban kicseréltük, a nyílászárókat a tűzjelző rendszerrel integráltan nyitószerkezetekkel láttuk el, valamint minden második szinten füstérzékelőt helyeztünk el. A tűzvédelmi beruházás kapcsán a használatbavétel a katasztrófavédelmi hatóság bevonásával megtörtént. 4. Humánpolitika 4.1. Személyi jellegű ráfordítások, létszám alakulása Az átlagos statisztikai állományi létszám december 31-én 289 fő volt, a közfoglalkoztatottakkal együtt (3 fő, heti 40 órában). Az átlagos statisztikai létszám állománycsoportonkénti megoszlását a következő táblázat szemlélteti: Változás Megnevezés (1) (2) (3) (3/2) (%) orvosok ,0% egészségügyi dolgozók ,5% ügyintézők ,4% fizikai dolgozók ,3% összesen ,0% fő A munkajogi létszámunk (közfoglalkoztatottakkal együtt) 314 fő által volt betöltve a fenti dátumon december 31.-én a munkajogi létszám 302 főt mutatott. Így, egy év alatt 12 fővel bővült a foglalkoztatottaink létszáma. A munkajogi létszám vonatkozásában a klasszikus support funkciók (igazgatás, könyvelés, munkaügy, raktár, gépjármű vezető): 22 fő (létszámarány 7%). Az egészséges, és hatékony viszonylatban a fent felsorolt területek alkalmazotti létszáma bőven a kívánatos 10% alatt van.

23 22 A HPC szállószárnyunk sales, marketing, front office/recepció, és takarítás területén 9 fő munkatársunk dolgozott, fent megjelölt időpontban (3%). Az év utolsó napján munkajogi létszám vonatkozásában 241 főt tartottunk nyílván egészségügyi szakdolgozóként (77%). A nem egészségügyi alkalmazottak létszáma a fenti dátumon 73 fő volt. (23%) 2017-ben 9 főt foglalkoztattunk állandó megbízási szerződéssel. Ebből 2 megszűnt az év folyamán. 7 fő vonatkozásában állandó fix teljesítés és ellentételezés mellett, míg 2 fő esetében változó intenzitású és ellentételezésű volt a foglalkoztatás. A szerződések teljesítése és kifizetése a főigazgató, a megbízott gazdasági igazgató, az orvos igazgató, és a kereskedelmi és marketingvezető által kontrolláltak. A tavalyi év során 54 fő lépett be az intézménybe. Ebből a létszámból 3 főnek már 2017-ben meg is szűnt a szerződése ben, 40 főnek szűnt meg a foglalkoztatása. A fluktuáció szempontjából három munkakör azonosítható (gyógytornász, gyógy masszőr, és takarító) ahol a legnagyobb mozgás történt. A személyi jellegű ráfordítások az előző évhez képest e Ft növekedést mutattak. A személyi jellegű ráfordítások részletes elemzésére a fejezetben kerül sor Oktatás, továbbképzés Míg 2016-ban 27 fővel kötött a kórház tanulmányi szerződést, addig ez a szám látványosan csökkent 2017-ben. Mindössze 3 fővel köttetett ilyen jellegű megállapodás. Egy szakorvos kolléga szakvizsga tanulmányait, egy fő turizmus menedzsment felsőfokú képzését, és egy fő gyakorló ápoló (OKJ) tanulmány támogatását kezdte meg az intézmény, tanulmányi szerződés mellett. Az alábbi táblázatban a tanulmányi szerződésekkel kapcsolatban felmerült évi kifizetéseket foglaltuk össze: Ft év Tanulm. szabadság Távolléti díj Összesen közteherrel* Képzési díj, számlák Mindösszesen Orvosok ráépített szakképzései (3 fő) ÁHT mérlegképes könyvelő (2 fő) Betegkísérők OKJ-s képzése (7 fő) Ápolói (közép és felsőfokú) képzések (7 fő) Terapeuták mesterképzései (2 fő) Betanított úszómesterképzés (3 fő) Turizmus-menedzsment mesterképzés (1 fő) Fizioterápiás szakasszisztens képzés (8 fő) Összesen *Szociális hozzájárulási adó kedvezmény figyelembevétele nélkül

24 23 A tanulmányi szerződésben foglalt kötelezettségeken kívüli összegeket a dolgozók negyedévente igényelhetik a Batthyány-Than Alapítványtól évben az Alapítvány e Ft értékben vállalt részt a Kórház dolgozóinak szakmai képzésében és fejlesztésében. A szakdolgozókat érintő - kötelező szakmacsoportos képzésen kívüli évi képzési tevékenységek a következők voltak: január én 2 fő dolgozónk minőségirányítási képzésen vett részt Fonyódon: Belső audit ismeretek. Auditori készségfokozás, adatvédelem az egészségügyben január 25.-től kórházunk helyet biztosít mind az elméleti oktatás, mind a gyakorlati képzés terén, az M-stúdium által szervezett Ergoterapeuta (OKJ ) képzésnek. A képzésben saját dolgozónk nem vett részt február 18-án zárult az M-Stúdium által szervezett fizioterápiás szakasszisztensi (OKJ ) képzés 17 fő részvételével, melyből 9 fő saját dolgozó március 20.-val, 10 fő saját dolgozó részvételével sikeresen lezárult a Betegkísérő (OKJ ) képzésünk május 18.-án, szabadon választott 19 kreditpontos képzést szerveztünk, közel 100 fő részvételével: Nőgyógyászati kezelési lehetőségek a harkányi gyógyfürdőkórházban címmel május 29.-vel 4 fő dolgozónk úszómesteri vizsgát tett. EFOP Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok c. projekthez csatlakozva 1 fő felnőtt szakápoló dolgozónk szeptemberben megkezdte ápolói tanulmányait április 12-én sikeres Gyakorló ápolói vizsgát tett, majd Ápoló 55 képzésen vesz részt, várhatóan májusig júliusban kórházunk nyilatkozott a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara felé, hogy a jövőben az iskolarendszerű szakképzésben részt vevő tanulók részére is nyitottak vagyunk a gyakorlati képzés biztosítására, elsősorban gyógy masszőr tanulók számára. A gyakorlati képzés jogosultságát, mint képzőhellyé minősített egység, előzetes helyszíni ellenőrzést követően megkaptuk szeptembertől Tanulószerződéssel foglalkoztatott hallgatói létszám 74 fő októberben 15 fő dolgozónknak kommunikációs tréninget szerveztünk. Szakirányú képzések folynak, 2 fő diplomás ápoló szakon, 1 fő ápoló képzésen, 3 fő gyakorló ápoló, 3 fő kardiológiai szakasszisztensi képzésen,1 fő gyógytornász MSC képzésen vesz részt. Saját dolgozóink képzésén túl továbbra is végezzük: gyógy masszőrhallgatók gyakorlati képzését (2017.-ben 160 fő), vizsgáik lebonyolítását, gyógytornászhallgatók gyakorlati, szak- és államvizsgáinak lebonyolítását, népegészségügyi ellenőr (Bsc, Msc) hallgatók, egészségügyi menedzser (Msc) hallgatók gyakorlati képzését.

25 24 Oktatási szerződéseinkből a évben e Ft bevételünk keletkezett, a D. D. Regionális Munkaügyi Központon keresztül ben oktatási támogatást nem kaptunk. Saját dolgozóink évben a következő kongresszusokon, továbbképzéseken vettek részt (a 2.4. fejezetben felsoroltakon túl): MESZK Országos Kongresszus ( ) Siófok A kongresszusra saját előadást vittünk, ahol előadónk legjobb előadó kitüntetésben részesült: Van még tennivaló lehetőségek a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórházban, a Heine - Medin betegségben szenvedők rehabilitációja során. MESZK Tudományos Nap Pécs (2017. november 15.) Sürgősségi ellátás aktuális kérdései Dr. Zacher Gábor - Designer drogok a toxikológus szemszögéből (2017. március 24.) Pécs 4.3. Irányított munkaerő felvétel Akár csak 2016-ban, 2017-ben is a felvett alkalmazottaink jelentős hányadát tették ki a bér és járuléktámogatással érintett munkavállalók. Három projekten keresztül valósítottuk meg a munkaerő felvételt. TOP Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatásigazdaságfejlesztési együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségben elnevezésű munkaerő piaci program. Ifjúsági Garancia (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program ) munkaerő piaci program. GINOP "Út a munkaerő piacra" elnevezésű kiemelt munkaerő piaci program. 21 főt vettünk föl a fenti programok segítségével. Foglakoztatásuk támogatása eltérő paraméterek mentén valósul meg. A bevont és felvett munkavállalók munkakör szerinti megoszlását az alábbi táblázat mutatja be. A legnagyobb érintteti kört a Siklósi Járási Hivatal segítségével vontuk be, de támogatta új munkavállalóink belépését a Pécsi és a Kaposvári Járási Hivatal is. Munkakör Érintett létszám (fő) Segédápoló 3 Betegtoló 1 Ápoló 2 Gyógy masszőr 7 Recepciós 2 Úszómester 1 Gyógytornász 3 Portás 1 Takarító 1

26 25 Összesen évben fenti programok keretében a munkaügyi központokon keresztül e Ft bérés járuléktámogatást kaptunk Közfoglalkoztatás Személyi jellegű ráfordításaink csökkentése érdekében a 2017-es évben 3 különálló időszakban kötöttünk közfoglalkoztatásra vonatkozó hatósági szerződést, a Baranya Megyei Kormányhivatal Siklósi Járási Hivatalával ig, 4 fő ig, 7 fő ig, 3 fő. Keretszerződés alapján valamennyi esetben takarító kollégákat alkalmaztunk. A létszámokat viszonylag stabilan tudtuk tartani, és feltölteni, de komoly fluktuáció volt megfigyelhető a programok megvalósulása alatt. A közfoglalkoztatás alacsony bérértéke (bruttó: ,- Ft.), nem vonzó lehetőség, így nehéz volt megfelelő személyeket találni és megtartani. A komoly fluktuáció is a fent említett minőség miatt volt tapasztalható. Összességében sikeresnek könyvelhetőek el a programok. Segítségükkel relatíve olcsó munkaerővel tudtuk kezelni a takarító személyzet időszakos megnövekedett terhelését, a fentieken túl kiválasztási, munkaerő szűrési időszakként is funkcionált a foglalkoztatása ezeknek a személyeknek. Számos, kezdetben közfoglalkoztatott minőségű munkavállaló mára már az intézmény alkalmazottja. A dolgozók foglakoztatásához átutalt bértámogatások összege évben e Ft-ot tett ki Megváltozott munkaképességűek Kiemelt figyelmet fordítottunk erre a fogalakoztatási szegmensre, ennek ellenére 2017-ben nem tudtunk látványos eredményeket felmutatni. A továbbra is magas közteher (rehabilitációs hozzájárulás), sőt annak egyre növekvő mértékére, nem tudtunk megfelelő választ adni. A tavalyi évben csak 2 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót tudtunk bevonni. 1 fő takarító esetében tovább tudtuk mérsékelni a foglalkoztatás költségeit. A megváltozott munkaképességű személyt a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által megvalósított EFOP projekten keresztül, támogatott formában kezdtük el alkalmazni szeptembertől. A projekt bér és utazási költségtámogatást biztosít számunkra. Általánosságban elmondható, hogy a kórház által igényelt munkakör profilok nehézkessé teszik megváltozott munkaképességű személyek alkalmazását. A munkaviszony gyakran nem tud létrejönni az egészségügyi hátrány miatt, vagy csupán pár napig áll fent, ami nem értékelhető általunk. A projekt nehézkes pénzügyi elszámolása, a munkavállalók gyakori hiányzása (betegszabadság, táppénz), jelentősen csökkenti a projekt tervezett hatékonyságát.

27 Tanulószerződéses hallgatók Bevételeink növelése érdekében a tavalyi év szeptemberében együttműködést kezdtünk meg a Pécsi Tudományegyetem Szociális és Egészségügyi Szakgimnáziumával és Szakközépiskolájával gyógy masszőr (OKJ) hallgatók gyakorlati képzésének lebonyolításában. A folyamatot a Baranya Megyei Kereskedelmi és Iparkamra koordinálja. A kezdeti nehézségek ellenére ( döcögős kommunikáció az érintett felekkel, gyakori kilépések, vagy meg sem kezdett tanulmányok, a SZESZI által fel nem tárt jogszerűtlenségek), az év végére kellő mennyiségű know-how halmozódott fel az intézményben. Mindezek ellenére elmondható, hogy megnövekedett terhelést jelent a hallgatók nyilvántartása és jogszerű ellentételezése, melyet a kórház humánpolitikai osztálya mindezidáig sikeresen kezelt decemberben 72 főt tartottunk nyilván tanulószerződéses hallgatóként Bérpolitika Megállapítható, hogy a jogszabály követési kényszer minimális mozgásteret biztosít a saját kezdeményezéseknek év elején ismét jelentős minimálbér és garantált bérminimum korrekciók zajlottak a törvényi előírások alapján. Örömteli eredmény az egészségügyben több lépcsőben megvalósított Kormányzati bérfejlesztési program, amely novemberben újabb sávos emelést biztosított az egészségügyi dolgozóknak. Az orvoskar minden egyes tagja bruttó százezer forintos bérfejlődést tudhatott magáénak. A szeptemberi, első lépcső folytatásaként, így a legképezettebb munkavállalói körünk alig több mint egy év alatt több mint bruttó ,- forint bérfejlesztésben részesült. A év novemberében végrehajtott újabb lépcső alapját az alábbi adatgyűjtés támasztotta alá. Béremelésre jogosultak köre létszám (fő) összeg (Ft) orvosok egészségügyi dolgozók felsőfokú végzettséggel bíró munkavállalók (pszichológus) A teljes, tervezett bérfejlődés értéke az adatgyűjtés alapján: Teljes összeg Közteher mértéke Végösszeg Ft A valós pluszterhelés természetesen eltéréseket mutathat, és mutatott is. Az adatgyűjtés és a teljesülés közti időablak miatt, a tervezett plusz bérteher nem tudta figyelembe venni az esteleges fluktuációt, a kompetenciabővüléseket (újabb, magasabb szakképzettség megszerzése, magasabb besorolás), valamint minden olyan bérelemet, amire az alapbérfejlődésnek hatása van (mozgó bér elemek, pótlékok, előre nem tervezett túlórák, stb.).

28 27 Összességében elmondható és nagyon pozitívan értékelhető, hogy az intézmény szakápolói köre és a magasan képzett munkavállalók (orvoskar, gyógytornászok, stb.) jelentős mértékű bérprogresszióban részesültek. 5. Marketing munka A marketing tevékenységünkben a évre vonatkozóan az alábbi feladatokat végeztük el. Együttműködés és közös marketing tevékenység A Harkányi Psoriasis Centrum (továbbiakban HPC) piaci bevezetésének folytatása, együttműködve a Harkányi Turisztikai Egyesülettel (továbbiakban HTE), Harkány Város Önkormányzatával a Gyógyfürdő Zrt-vel és a programhoz kapcsolódó további szolgáltatókkal; A HPC szolgáltatásainak értékesítése a személyi feltételek biztosítása mellett; Rendszeres marketinges megbeszélések szervezése a partnerek által delegált személyekkel, a harkányi programok, folyamatban lévő pályázatok, egyeztetése és közös szervezése; Az év első felében a nőgyógyászati kezeléseink kiemelt reklámozása; Az év második felében a psoriasis és mozgásszervi kezelések kiemelt reklámozása; A meglévő beutaztató kapcsolatok ápolása, új partnerek keresése; A közreműködő utazási irodákon keresztül érkező, valamint a meglévő visszajáró külföldi és belföldi fizető betegek foglalásának és kezeléseinek komplex intézése, és a kapcsolatok tovább építése; Együttműködés a magyarországi psoriasis betegszervezetekkel és egyesületekkel, részvétel és előadások tartása az általuk szervezett rendezvényeken. Kapcsolatfelvétel további a Kórház szakterületeire nézve releváns betegszervezetekkel; A külföldi piacokról utaztató cégekkel való kapcsolatépítés, nyelvi képzések a személyzetnek. Egészségszakmai és általános marketing feladatok A HPC kihasználtságának és bevételeinek növelése, szolgáltatásainak népszerűsítése és működési mechanizmusainak hatékonyabbá tétele; A Kórház átalakulásával együtt járó névváltoztatással kapcsolatos arculati elemek tervezése; Az új név kommunikálása, megismertetése; A Kórházban található információs táblák cseréje az új név kapcsán; Szakmai elismertség erősítése országon belül és külföldön: o A Kórházba beutaló szakmák orvosainak folyamatos informálása a területüket érintő kérdésekben;

29 28 o Orvosi és szakdolgozói kreditpontos képzések szervezése és kapcsolódó feladatok ellátása; o Belföldi és külföldi szakmai publikációk megjelentetésében való közreműködés. Kapcsolatépítés és információs anyagok készítése a szakmai szervezetek részére; Az új beteg-beutalási rendhez kapcsolódó fizetős szolgáltatások népszerűsítése; A NEAK által nem finanszírozott szolgáltatásaink ismertté tétele (psoriasis program, nőgyógyászati program); Az elérhető fizetős szolgáltatások ismertségének és kihasználtságának növelése; A bőrgyógyászati, mozgásszervi, kardiológiai és nőgyógyászati rehabilitációs osztályokon a fizető betegek körének bővítése; Az év folyamán különböző akciók a fizetős szolgáltatások népszerűsítésére, ezekhez kapcsolódó hirdetések, reklámanyagok, árjegyzékek, belső bizonylatok készítése; A Gyógyfürdőkórház szervezésében megvalósuló szakmai kreditpontos rendezvények lebonyolítása: A következő évi (2018.) szakmai kreditpontos képzések előkészítése; A Gyógyfürdőkórházon belüli információáramlás elősegítése szórólapok, plakátok kihelyezésével és kör ek kiküldésével, valamint a betegek számára kialakított új arculattal ellátott útbaigazító rendszer elkészítése, kihelyezése és állandó frissítése. Konferenciák képzések, melyek lebonyolításában a csoport részt vett május 18. Nőgyógyászati kezelési lehetőségek a harkányi gyógyfürdőkórházban kreditpontos képzés szakdolgozóknak június : a kórház átalakulásához és átnevezéséhez kapcsolódó szakmai konferencia október 6-7. V. Harkányi Psoriasis Továbbképző napok. PR, sajtó és online marketing a ban megkezdett online marketing kampány folytatása: - PR cikkek és hirdetések megjelentetése - Együttműködés a helyi és országos médiákkal Információs anyagok, brosúrák készítése mind külső és belső marketinges célokra; Információs anyagok, brosúrák idegen nyelvű fordításainak elkészítése; Szakterületeket, szolgáltatásokat bemutató kisfilmek készíttetése; Havonta 1db A4 oldal megjelenés a Harkányi Hírek újságban valamint a oldalon (orvosok bemutatkozása, szakmai cikkek stb.); A Kórház szolgáltatásai, helyszínei újra fotózása az online és a kiadványok frissítéshez kötődően;

30 29 Kisfilm készítése. A Kórház teljes bemutatása (kezelések, kezelőhelyiségek, orvosok, elhelyezési lehetőségek, HPC, Harkányi Thermal Termékek); Facebook oldal. A Gyógyfürdőkórház tevékenységéhez kapcsolódó események folyamatos közzététele, a közönség informálása, reklámanyagok elhelyezése, kapcsolattartás, stb. Célcsoportok: a kollégák, a szakmai képzéseink iránt érdeklődők és a kórház betegei. Honlap gondozás A ban készült új honlap tartalmának folyamatos frissítése, naprakészen tartása, mind magyar, mind idegen nyelveken, valamint új funkciókkal (online foglalási és fizetési modulokkal) való kiegészítése; 6. Pályázatok évben benyújtott és támogatási döntéssel rendelkező pályázataink Pályázat kódszáma: EFOP Pályázat címe: Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórházban Költségvetés: Támogatási intenzitás: 100% Ft Megvalósítás időszaka: (12 hónap) Pályázat szakmai tartalma: Projektünk 2 fő fejlesztési területre irányul: 1. általános és speciális higiénés rendszerek fejlesztése Fő célunk, hogy a kéz higiénét a beteg ellátás minőségi indikátoraként alkalmazzuk, hiszen ez a prevenció egyik legfontosabb eleme, az egyik legfontosabb eszköz a fertőzések átvitelének megakadályozásában. A megfelelő kéz higiéné elengedhetetlen; a megfelelő időben és módon elvégzett kézmosás életeket menthet. 2. egységes betegazonosító rendszer bevezetése A betegbiztonságot érintő nemkívánatos események, ellátási hibák jelentős része (közel 70%) kommunikációs hibákra vezethető vissza. Projektünk által egy magas színvonalú betegazonosító rendszer kerülne bevezetésre a fenti probléma kerülne kiküszöbölésre. A rendszer képes a pontos információ átadásra a Páciens jelenlegi állapotával, legutóbbi állapotváltozásaival, folyamatban lévő terápiáival, legutóbbi vagy potenciálisan felmerülő változásaival kapcsolatban. Az egészségügyi ellátásban felmerülő kommunikációs eredetű ellátási hibák (19%) csaknem fele a nem megfelelő zárójelentések és egyéb, kórházhoz kötődő kommunikációs problémák miatt következett be. Pályázat kódszáma: EFOP

31 Pályázat címe: Egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórházban Költségvetés: Támogatási intenzitás: 100% Ft 30 Megvalósítás időszaka: (24 hónap) Pályázat szakmai tartalma: Projektünk az alábbi két fő tevékenységre fókuszál: I. Intézményi létszámbővítés A projekt keretében szakdolgozói területen 3 fő szakápoló felvételét tervezzük. A 317/2016. (X. 25.) Korm. rendelet 5. melléklete alapján a gyakorló ápoló szakma hiányszakmának minősül. II. Mobil team létrehozása A projekt keretében 5 mobil team kialakítását tervezzük az alábbiak szerint: - Decubitus mobil team - Diabetes mobil team - Infekciókontroll mobil team - Korai rehabilitáció mobil team - Mozgásszervi rehabilitációs mobil team A mobil teamben történő foglalkoztatás időtartama minden projektben szereplő személy esetében 24 hónap. A kórház vállalja, hogy a mobil teammel kapcsolatos tevékenységekhez megfelelő dokumentációt vezeti, amely legalább havi bontásban készült igazoló lapot tartalmaz. A mobil teamek létrehozása hozzájárul a köz- és humán szolgáltatásokban dolgozók szakmai képzettségének javításához, motivációjának növeléséhez, illetve szolgáltatási kapacitáshiányok felszámolásához. Pályázat kódszáma: EFOP Pályázat címe: Emelt szintű radiológiai ultrahang berendezés beszerzése a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórházban Költségvetés: Támogatási intenzitás: 100% Ft Megvalósítás időszaka: (6 hónap) Pályázat szakmai tartalma: A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház 1 db emelt szintű radiológiai ultrahang berendezést szeretne beszerezni. Az eszközbeszerzés kizárólag a közfinanszírozott fekvőbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatásunkhoz vesszük igénybe. Az eszköz az alábbi osztályok munkáját fogja kiszolgálni: Mozgásszervi rehabilitáció I-IV. osztályok, Természetes Gyógytényezőket Alkalmazó Krónikus Belgyógyászati Osztály, Kardiológiai Rehabilitációs Osztály, Aktív Reumatológiai Osztály.

32 31 Az eszközbeszerzés eredményeképpen Harkányban kerülne üzembe helyezésre a kiemelt szintű radiológiai berendezés, így a helyi és a térségben élő lakosságnak nem kellene Pécsre beutaznia egy-egy vizsgálatért, így a betegelégedettség nő, mert kevesebb lesz az utazás, és a várakozási idő, illetve az új eszköz beszerzésével pontosabb, jobb minőségű diagnózist tudunk felállítani, így magasabb színvonalú egészségügyi szolgáltatás tudunk nyújtani. Az új eszköz használatával az egészségügyi dolgozókra nehezedő nyomás is csökken, mivel rövidebb idő alatt tudjuk elvégezni az egyes vizsgálatokat, illetve esetlegesen komplexebb képet kapunk. A gyorsabb és hatékonyabb munkavégzés által mind a betegek mind az orvosok szakdolgozók elégedettsége, illetve motivációja nő. A beszerezni kívánt eszközök képalkotási felbontásának növelésével lehetővé válik az orvosok számára a diagnózisok pontos felállítása, az ergonómiai követelményeket figyelembe vevő kialakítás, a nagyobb méretű monitor és a zoomolás lehetővé teszi az orvosok és szakdolgozók kényelmesebb munkavégzését akár hosszadalmas vizsgálatok esetében is. Az eszközzel panoráma képek készíthetők, illetve fuzionálni tudja az ultrahang és a CT képeket, így több vizsgálat helyett akár ez az egy ultrahang vizsgálat már megoldást jelenthet, így rövidülnek a vizsgálati idők, csökken a betegek várakozási ideje, összességében pedig csökkehet a kórházi ellátásban töltött idő is. Az eszköznek moduláris lesz a kialakítása, így továbbfejleszthető lesz a jövőben. Fűtési rendszer korszerűsítése geotermikus energia hasznosításával a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház épületeiben (ÁEEK_OEP_EMMI-2016/1 konszolidációs pályázat) Kórházunk 2016-ban a Fekvőbeteg szakellátó intézmények támogatására - a gazdaságilag hatékony struktúra-átalakításhoz, ehhez kapcsolódó szakmai és/vagy működési koncentrációt szolgáló fejlesztések megvalósítására biztosított, kérelem formában igényelhető, 100%-os intenzitású vissza nem térítendő támogatást nyert ,- Ft összegben. A támogatásnak köszönhetően első félévében a Kórház épületeiben megvalósításra került a fűtés gépészeti rendszerének korszerűsítése geotermikus energia hasznosításával, azaz több hőcserélő berendezés beépítése, továbbá a Kórház gépészeti csőrendszerének teljes felújítása, átalakítása. (A meglévő gázkazánok, hőcserélők, szivattyúk, puffer tárolók, HMV tárolók és a hozzájuk tartozó szerelvények megmaradnak, az esetleges gázfűtés lehetőségének megtartása miatt.) A következő időszakokban monitorozzuk, hogy a korábbi gázüzemű fűtéshez képest az éves fűtési költségeinkben az elvárt mértékű csökkenés realizálódik valamennyi épületünk geotermikus energiával (harkányi termálvízzel) történő fűtése révén ben benyújtott, szakmailag megfelelt, de jelenleg tartaléklistára tett pályázat Pályázat kódszáma: EFOP Pályázat címe: Járó-beteg szakellátások fejlesztése a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórházban Státusz: Költségvetés: bírálat alatt Ft

33 32 Támogatási intenzitás: 100% Megvalósítás időszaka: (24 hónap) Pályázat szakmai tartalma: A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. az EFOP kódszámú Járó-beteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése című felhívás keretében a járóbeteg szakellátás 6 területén (nőgyógyászat, kardiológia, bőrgyógyászat, fizioterápia, radiológia, reumatológia) kíván fejlesztést végrehajtani ben pozitív támogatói döntéssel rendelkező, de 2018-ban megvalósításra kerülő pályázat Kórházi nővérszálló épület homlokzati szigetelés és nyílászáró cseréje a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórházban (ÁEEK_NEAK_EMMI-2017/1 konszolidációs pályázat) A Kórház év végén ,- Ft támogatást nyert a tulajdonában lévő kétszintes, 521 négyzetméter nettó alapterületű nővérszálló épület homlokzati szigetelésére és nyílászárócseréjére, tekintettel arra, hogy a jelenlegi épület nem felel meg a kor energetikai elvárásának. A cél a felújítást, átalakítást követően az épület kórházi szállóként, járó-betegek, gondozottak hozzátartozói, dolgozók, egyéb belföldi és külföldi vendégek elszállására alkalmas épületként történő működtetése, üzemeltetése A évben fenntartási szakaszban lévő korábban megvalósított projektjeink Rehabilitációs projekt (DDOP ) A évben a projekt a fenntartási szakaszba lépett, éves gyakorisággal kötelező fenntartási jelentéseket kell benyújtanunk decembertől kezdődően. Kiemelt projekt (DDOP ) A évben a projekt a fenntartási szakaszba lépett. Az 1. sorszámú Projekt Fenntartási Jelentést a Kórház határidőre ( ) beküldte. Intézményi foglalkoztatás a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft-nél (TÁMOP B-14/ ) A évben a projekt a fenntartási szakaszba lépett. A 2. sorszámú Projekt Fenntartási Jelentést a Kórház határidőre ( ) beküldte.

34 33 6. Közbeszerzések A évben lebonyolított közbeszerzési eljárások során kötött szerződéseket foglalja össze az alábbi táblázat évben lezárult közbeszerzések Fűtési rendszer korszerűsítése geotermikus energia hasznosításával a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház épületeiben ÁEEK_OEP_EMMI- 2016/1 kódszámú pályázati forrásból Nyertes ajánlattevő KISS-BAU Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. e Ft Szerződés nettó értéke Ajánlatkérő kezelésében álló ingatlanokon történő épület karbantartási feladatok ellátása vállalkozási keretszerződés keretében Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. nővérszálló épületének átalakítása, korszerűsítése, felújítása az Emberi Erőforrások Minisztériuma kezelésében lévő, egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatból. Post-Bau Kft. Post-Bau Kft Építési beruházások összesen Közbeszerzés mindösszesen Gazdálkodásunk bemutatása Az alábbi táblázat az utóbbi 5 év üzemi eredmény adatait, és az OEP kasszasöprések illetve azok elmaradásának hatását mutatja terv tény Összes működési bevétel Bevétel kasszasöprés / konszolidáció / vis major támogatások nélkül NEAK kasszasöprés és konszolidáció e Ft Vis major támogatás Összes működési kiadás Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Üzemi (üzleti) eredmény

35 34 Az OEP járó-beteg kasszasöprés évi összege (440 e Ft), ismét beépítésre került a járóbeteg finanszírozásba (17. kassza), így az értékesítés nettó árbevételének részét képezi. Ezen felül évben Kórházunk e Ft működési-, és e Ft ösztönző támogatást kapott, mely az egyéb bevételek közt került kimutatásra. A Kórház devizahitelének tőke-, és lejárt határidejű kamatfizetéséhez nyújtott ÁEEK vis major támogatás ( e Ft) összege is az egyéb bevételek közt jelenik meg, így szintén szerepet játszott az üzemi-üzleti eredmény alakításában. Ez a tétel az eredményre gyakorolt hatása miatt a Társaság hatályos Számviteli Politikájában foglaltak alapján kivételes előfordulású tételnek minősül Adózás előtti eredmény A Kiegészítő mellékletben a tényadatoknak a bázishoz való viszonyát, jelen Üzleti jelentésben a tényadatok bázishoz és tervhez való viszonyát szemléltetjük. Gazdálkodásunkat befolyásoló tényezők: a fekvő- és járó-beteg ellátás finanszírozásának pozitív változásai ( és 2.3. fejezetek) az OEP finanszírozott fekvőbeteg ellátási kapacitás változása (sikeres többletkapacitás befogadás az aktív reumatológia tekintetében), és a járó-beteg ellátás kapacitás növekedése ( és 2.3. fejezetek) az évi járó-beteg kasszasöprés (összege évben 440 e Ft) e Ft konszolidáció, e Ft működési-, és e Ft ösztönző támogatás (egyéb bevételek közt) beruházási hitel törlesztésének árfolyamkockázata, tőke-, és kamatterhei megjegyzendő, hogy Kórházunk évben az ÁEEK-OEP-EMMI részéről e Ft összegű pályázati támogatásban részesült, a Nővérszálló épületének felújításához. Mivel a támogatási bevétel teljes egészében elhatárolásra került, nem befolyásolja az eredményt. Gazdálkodásunk célja az volt, hogy a évet is pozitív üzemi-üzleti eredménnyel zárjuk. Továbbra is fontosnak tartjuk a fizető betegek megnyerésével a hotel szintű ellátást biztosító HPC szárny forgalmának felfuttatását. A beszámoló időszakában e Ft üzemi-üzleti eredmény keletkezett, mely e Fttal meghaladja a tervezettet ben, 958 e Ft társasági adó fizetési kötelezettség mellett, e Ft adózott eredmény keletkezett, mely a tervezett e Ft-nál e Ft-tal magasabb. Ennek fő oka az volt, hogy bár a kiadások e Ft-tal voltak magasabbak a tervezettnél, a bevételek összességében ennél nagyobb mértékben, e Ft-tal haladták meg a tervezettet. e Ft

36 Sor Megnevezés évi tény évi terv évi tény Terv teljesítési index % Bázis teljesítési index % 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele ,78% 120,60% 02. Export értékesítés nettó árbevétele ######### ######## I. Értékesítés nettó árbevétele ,78% 120,60% 03. Saját termelésű készl. állomány változása ######### ######## 04. Saját előállítású eszközök aktívált értéke ######### 0,00% II. Aktívált saját teljesítmények értéke ######### 0,00% III. Egyéb bevételek ,37% 69,50% ebből visszaírt értékvesztés ######### ######## 05. Anyagköltség ,28% 95,46% 06. Igénybe vett szolgáltatások ,22% 116,46% 07. Egyéb szolgáltatások értéke ,95% 105,55% 08. Eladott áruk beszerzési értéke ,33% 139,00% 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke ,07% 104,47% IV. Anyagjellegű ráfordítások ,71% 105,18% 10. Bérköltség ,92% 116,02% 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések ,45% 114,87% 12. Bérjárulékok ,39% 96,95% V. Személyi jellegű ráfordítások ,57% 112,29% VI. Értékcsökkenési leírás ,44% 99,27% VII. Egyéb ráfordítások ,31% 91,70% ebből értékvesztés ######### ######## A./ Üzemi, üzleti tevékenység eredménye ,52% ######## 13. Kapott osztalék, részesedés ######### ######## 14. Részesedések értékesítésének árf.nyeresége ######### ######## 15. Befektett eszközök kamata és árf.nyeresége ######### ######## 16. Egyéb kapott kamatok ,88% 7,61% 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ,45% 62,17% VIII. Pénzügyi műveletek bevétele ,37% 43,35% Részesedésekből származó ráf., árfoly. 18. veszt ######### ######## 19. Befektetett pénzügyi eszk. árf.vesztesége ######### ######## 20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráf ,60% 87,49% 21. Részesedések, értékpapírok értékvesztése ######### ######## 22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ,30% 52,30% IX. Pénzügyi műveletek kiadásai ,18% 85,79% B./ Pénzügyi műveletek eredménye ,59% 86,74% C./ Adózás előtti eredmény ,59% -78,40% X. Adófizetési kötelezettség ######### ######## D./ Adózott eredmény ,15% -76,38% 8.2. Kiadások e Ft

37 megnevezés évi tény évi terv évi tény eltérés tervtől %-ban eltérés bázistól %-ban Anyag jellegű ráfordítások ,71% ,18% Személyi jellegű kiadások ,57% ,29% Értékcsökkenési leírás ,44% ,27% Egyéb ráfordítások ,31% ,70% Pénzügyi ráfordítások ,18% ,79% Összesen ,30% ,36% ; 9% Kiadások megoszlása év ; 2% ; 8% ; 28% Anyag jellegű ráfordítások Személyi jellegű kiadások Értékcsökkenési leírás ; 53% Egyéb ráfordítások Pénzügyi ráfordítások A fenti táblázatból látható, hogy évben kiadásaink együttes összege e Ft volt, mely a tervhez képest e Ft (2,30%) növekedést mutat. Ahogy a fenti diagram is mutatja, a legnagyobb összegű kiadáscsoportot 53 %-os részesedéssel a személyi jellegű ráfordítások alkotják. Ezt követi az anyagjellegű ráfordítások, értékcsökkenés, egyéb ráfordítások, és pénzügyi ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások Az anyagjellegű ráfordítások nagyságát és összetételét az alábbi táblázat mutatja be. megnevezés évi tény évi terv évi tény eltérés tervtől %-ban eltérés bázistól e Ft %-ban Anyagköltség ,28% ,46% Igénybevett szolgáltatások ,22% ,46% Egyéb szolgáltatások értéke ,95% ,55% ELÁBÉ, eladott szolg. b. é ,18% ,19% Összesen ,71% ,18%

38 37 Anyagjellegű ráfordításaink összege e Ft volt. Ez a tervhez képest e Ft-os (4,71%-os) növekedést jelent. Ennek fő oka az igénybevett szolgáltatások tervezettet e Ft-tal meghaladó ráfordítása. Anyagköltség Az anyagköltség évi értéke e Ft volt, mely e Ft-os (mintegy 1,28 %-os) tervtúllépést jelent. Ennek okai, hogy a tisztítószerek területén tervezett e Ft-os megtakarításból csak 377 e Ft teljesült, valamint az egészségügyi szakmai anyagok terén a tervezett e Ft-os megtakarítás helyett csak e Ft költségcsökkenés realizálódott. Igénybevett szolgáltatások Tárgyidőszaki értéke e Ft, mely e Ft-tal (12,22 %-kal) magasabb a tervezettnél. Ennek legfőbb oka a karbantartás költségeinek terven felüli növekedése volt. Ennek részeként többek között az ingatlanokhoz kapcsolódó gépek karbantartása terén összesen e Ft-os költségnövekedés következett be a bázis időszakhoz képest, melyet a 3.3. fejezetben részben már érintettünk. Egyéb szolgáltatások értéke Ezen költségcsoport értéke a évben e Ft volt. Ez 264 e Ft-tal (1,05%-kal) alacsonyabb a tervezettnél. Eladott áruk és szolgáltatások beszerzési értéke A évben e Ft költség jelentkezett, mely e Ft-tal (2,18%-kal) haladja meg a tervezettet. Ennek oka, hogy a HPC szárny tervezettet meghaladó kihasználtsága miatt a továbbszámlázott rezsi valamint a közvetített élelmezési szolgáltatás ráfordítása a tervezettet meghaladó mértékben nőtt Személyi jellegű ráfordítások megnevezés évi tény évi terv évi tény eltérés tervtől %-ban eltérés bázistól e Ft %-ban bérköltség ,92% ,02% személyi jellegű egyéb kifiz ,45% ,87% járulékok ,39% ,95% Összesen ,57% ,29% A személyi jellegű ráfordítások összege a tárgyidőszakban e Ft, mely 2,57%-kal ( e Ft) magasabb a tervezettnél, és e Ft-tal haladja meg bázisidőszaki értéket. Ez több tényezőre vezethető vissza: A bérköltség e Ft-tal volt magasabb a tervezettnél. A statisztikai állományi létszám 278 főről 289 főre nőtt december 31.-hez képest, a legnagyobb növekedés az ügyintézőknél és a fizikai állománynál volt tapasztalható (köszönhetően a HPC szárny takarító-, és recepciós személyzetigényének). A költségnövekedéshez az egészségügyi dolgozók ágazati bérfejlesztése is hozzájárult. Utóbbival szemben e Ft NEAK bértámogatási bevétel jelent meg.

39 38 A személyi jellegű egyéb kifizetések állománya e Ft-tal haladta meg a tervezettet. A tervezettnél magasabb érték egyik fő oka a dolgozók részére történt évi egyszeri Erzsébet utalványjuttatás, melynek értéke e Ft volt Értékcsökkenési leírás Az elszámolási időszakban az értékcsökkenési leírás összege e Ft volt, mely minimális mértékben 1,56%-kal (3.005 e Ft-tal) elmarad a tervezettől Egyéb ráfordítások Az egyéb ráfordítások értéke e Ft volt, mely e Ft-tal (0,69%-kal) elmarad a tervezettől. Az egyéb ráfordítások legnagyobb tétele a működési ÁFA, mely a tervezettet 452 e Ft-tal meghaladóan, e Ft értékben alakult. Az iparűzési adó évi e Ftos összege e Ft-tal haladta meg a tervezettet. Ezzel szemben a tervezett e Ft-os céltartalék képzés helyett e Ft értékű céltartalék képzés történt Pénzügyi ráfordítások A realizálódott e Ft ráfordítás 4,82%-kal (2.279 e Ft-tal) alacsonyabb a tervezettnél. Ennek oka, hogy az euro árfolyamnak a vártnál kissé kedvezőbb mozgása miatt az árfolyamveszteség (1.320 e Ft) és a beruházási hitel kamat forintértéke ( e Ft) a tervezettnél is kedvezőbben alakult. Társaságunk február 8-án kezdeményezte a hitelt folyósító Banknál a fenti beruházási hitel tőke- és kamatfizetési moratórium június 30-ig történő biztosítását, azaz a február-június között esedékes kamatfizetés, valamint márciusban esedékes tőketörlesztés több hónapos, azaz június végéig Bank által jóváhagyott átütemezését. A fenti kérelemmel kapcsolatban az UniCredit Hungary Bank Zrt. a március 29-én kelt válaszlevelében a tőke- és kamatfizetési moratóriumkérelmet tudomásul vette, azonban a február és március hónapban esedékes kamat legkésőbb márciusi 31-ig történő kifizetését hagyta jóvá, a további második negyedévi kamat- és tőketartozások pénzügyi teljesítését a kérelemnek megfelelően június 30-ig engedélyezte. Ennek megfelelően évben összesen e Ft kamat kifizetése a beruházási hitel vonatkozásában megtörtént Bevételek A bevételek összege a tárgyidőszakban e Ft volt, mely e Ft-tal (6,27%-kal) haladja meg a tervezettet. A bevételek összetételét, a tervhez, bázishoz viszonyított alakulását, az eredményre gyakorolt hatását az alábbi táblázat tartalmazza: Megnevezés évi tény év terv évi tény eltérés tervtől %-ban eltérés bázistól e Ft %-ban Járó-beteg ellátás NEAK ,43% ,29%

40 39 Járó-beteg ellátás fizető ,37% ,86% Szolgáltatási bevételek ,22% ,16% Fekvő beteg ellátás fizető ,06% ,93% Fekvő beteg ellátás NEAK ,10% ,47% Egyéb bevételek ,37% ,50% Pénzügyi műveletek bevételei ,37% ,35% Akt. saját teljesítmények értéke ####### ,00% Összesen: ,27% ,05% ; 11% Bevételek megoszlása év 495; 0% ; 3% ; 5% 0; 0% ; 4% ; 9% Járóbeteg ellátás NEAK Járóbeteg ellátás fizető Szolgáltatási bevételek Fekvő beteg ellátás fizető Fekvő beteg ellátás NEAK Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei ; 68% Aktívált saját teljesítmények értéke NEAK finanszírozott járó-beteg ellátás Ezen bevételünk, mely a fürdőgyógyászati ellátások és a TVK alá eső ellátások után kapott finanszírozási összegből áll, e Ft volt. Ez elhanyagolható mértékben, 0,57%-kal (579 e Ft-tal) alacsonyabb a tervezettnél Járó-beteg ellátás fizető Ezen bevételeket a fürdőgyógyászati ellátások kiegészítő térítései, a magyar és külföldi fizető járó-betegek bevételei alkotják. Ebből származó bevételeink e Ft, mely e Ft-tal magasabb a tervezettnél. Ennek oka a fizető betegek bevételének növekedése Szolgáltatási bevételek Ezen bevételcsoportba az alkalmazottak és idegenek térítési díjai, a helyiségek bérleti díjai, a mosoda és étterem bevételei, valamint az oktatási szerződések bevételei tartoznak. A szolgáltatási bevételeink összege e Ft, mely 28,22%-kal ( e Ft-tal) magasabb a tervezettnél. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy az alkalmazottak csereüdülési térítése e Ft-tal, az oktatási bevételek e Ft-tal, a HPC szárny étkeztetési és szállás bevételei összesen e Ft-tal haladták meg a tervezettet.