GOS'. számú előterjesztés

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere GOS'. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kocsis Sándor Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő jegyárainak megállapításáról I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a decemberi ülésén tárgyalta, és a Kőbányai Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő jegyárainak megállapításáról szóló 537/2014. (XII. 18.) KÖKT határozatban hagyta jóvá a Kőbányai Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő (a továbbiakban: Uszoda) évijegyárait. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Sportközpont és a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ összeolvadásáról szóló 73/2015. (III.19.) KÖKT határozatával fogadta el a Kocsis Sándor Sportközpont (továbbiakban: Sportközpont) egységes szerkezetű alapító okiratát június l-jei hatállyal, melynek értelmében az Uszoda az új Sportközpont telephelyeként működik. Az utóbbi években az Uszoda jegyáraiban emelés nem történt, változások többnyire új jegytípusok bevezetéséhez fűződtek, az infláció és üzemeltetési önköltség figyelembevétele nélkül. Bár az önköltségnek a fogyasztókra történő teljes mértékű áthárítása egy uszoda üzemeltetése esetén nem lehetséges, a kiegészítő szolgáltatások árainak változatlanul hagyása mellett l 0%-os áremelés indokolt a jegyek és bérletek vonatkozásában. Az önköltség számítás alapjául szolgáló adatokat tartalmazó táblázat az előterjesztés 2. melléklete. A l 0%-os emelés az l főre szóló jegyek esetében 50, illetve l 00 forint, a bérletek és családi jegyeknél 250, 500 és 1000 forint többletköltséget jelent. Egyedül az éves, 132 alkalomra szóló bérlet ára emelkedik l O OOO Ft-tal (ll O OOO Ft), ami 12 hónapra vetítve havi 833 Ft többletköltséget eredményez. Ugyanez a bérlettípus a XIX. kerületben forint, valamint a XVII. kerületben a l 00 alkalomra szóló bérlet l forintba kerül. A szomszédos kerületek uszodai árai t összehasonlító táblázat az előterjesztés 3. melléklete. Az alábbi táblázat mutatja a évi jegyárakat, valamint a évre tett javaslatot. ÚJHEGYI USZODA ÉS STRANDFÜRDŐ JEGY ÁRAI Szolgáltatás megnevezése: Összeg Összeg U szodai belépők Felnőtt belépő 4 órára szaunával 900 Ft l OOO Ft Felnőtt belépő 2 órára szauna nélkül 600 Ft Diák, nyugdíjas, nagycsaládos belépő 4 órára szaunával 700 Ft 750 Ft Diák, nyugdíjas, nagycsaládos belépő 2 órára szaunával 550 Ft Gyermek belépő (3-14 éves) 4 órára 550 Ft 600 Ft Gyermek belépő (3-14 éves) 2 órára 450 Ft Csoportos gyermek belépő (10 főtől) 450 Ft Családi belépő 4 órára, 3 fő, legalább l fő kiskorú részére l 800 Ft 2 OOO Ft minden további gyermek személyenként 350 Ft Szaunajegy (2 óra)* 600 Ft Közszolgálatban dolgozók napi jegyára szaunahasználattal ** 490 Ft 550 Ft Közszolgálatban dolgozók szaunahasználata ** 350 Ft

2 *Az uszodatér zárva tartása idején **A közszolgálatban dolgozók a kedvezmény igénybevételénekjogosultságát a munkáltató által kiállított közszolgálati igazolvánnyal igazolják. U szodai bérletek éven belül 12 alkalom 12 alkalom Felnőtt bérlet 4 órára szaurrával 9 OOO Ft 10 OOO Ft Diák, nyugdíjas, nagycsaládos bérlet 4 órára szaurrával 7 OOO Ft 7 Gyermek bérlet (3-14 éves) 4 órára 5 6 OOO Ft Eves bérlet szaurrával (egy naptári éven belül) 132 alkalom 100 OOO Ft 110 OOO Ft St ran db l, '" e epo ej~e k Felnőtt belépő egész napra l 200 Ft l Felnőtt belépő 15 óra után 800 Ft 850 Ft Diák, nyugdíjas, nagycsaládos belépő egész napra 900 Ft l OOO Ft Diák, nyugdíjas, nagycsaládos belépő 15 óra után 700 Ft Gyermek belépő (3-14 éves) egész napra 600 Ft Gyermek belépő (3-14 éves ) 15 órától 450 Ft Családi belépő 3 fő, legalább l fő kiskorú részére egész napra Ft 2 Minden további gyermek személyenként 400 Ft 450 Ft Közszolgálatban dolgozók napi jegyára* 600 Ft Felnőtt úszó kiegészítő jegy* 350 Ft 400 Ft Nyugdíjas úszó kiegészítő jegy* 250 Ft Fiatalkorú úszó kiegészítő jegy* 150Ft 150Ft *20!3-tól kreg. jegy keretében 4 órás uszoda jegy váltható (karóra- kauci ó és időkor lát mellett) E ;gye'b szotga l 'It a t' aso k Hajszárító ingyenes ingyenes U szósapka-kölesönzés kaució kaució Ertékmegőrzés 200 Ft 200 Ft Vízi jártassági igazolás 2000 Ft 2 OOO Ft Szaunabérlés (óra) Ft 4 OOO Ft Szekrénybérlés (havi) l 200 Ft l 200 Ft Karóra-kaució l OOO Ft l OOO Ft Ruhatár 100Ft 100Ft Kísérő belépő (a tanév alatt) 350 Ft Kísérő úszó belépő (a tanév alatt) 550 Ft Összességében elmondható, hogy a 10%-os emelés ellenére a kőbányai Uszodajegyárai kedvezőek és versenyképesek maradnak a környező kerületek viszonylatában. A jegyárakat javasolom határozatlan időre megállapítani, ami azt eredményezi, hogy azokat csak változás esetén szükséges módosítani. II. Hatásvizsgálat Az uszodai jegyárak változása az üzemeltetési költségeket is figyelembe veszi. A jegyárak minimális változtatása a költségvetési szerv működését kiegyensúlyozottabbá teszi úgy, hogy az árak továbbra is alatta maradnak a környező kerületek jegyárainak Az emelés ellenére is kedvező bérletárak ösztönzőleg hatnak a lakosság sportolási szokásaira, rendszeres mozgási és kikapcsolódási formává válhat az úszás, amely jobb fizikai és egészségi állapotot eredményezhet. 2

3 III. A végrehajtás feltételei Az Uszoda jegyárainak megállapításáról szóló képviselő-testületi döntést követően tájékoztatni szükséges a kerület lakosságát a január l-jétől érvényes jegyárakról A tájékoztatást a következő médiumokon keresztül javasolom megvalósítani: a) az Önkormányzat honlapja ( b) a Kocsis Sándor Sportközpont honlapja ( c) a Kőbányai Hírek önkormányzati kiadású lap. A lakosság minél szélesebb körű elérése érdekében célszerű kerületi intézményekbe is. a jegyárakról tájékoztatást küldeni a IV. Döntési javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. Budapest, december" AO." Törvényességi szempontból ellenjegyzem: jegyző ó Krisztián l. melléklet az előterjesztéshez Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (XII. 17.) határozata a Kocsis Sándor Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő jegyárainak megállapításáról l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kocsis Sándor Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő jegyárait az l. melléklet szerint állapítja meg. 2. Ez a határozat január l. napján lép hatályba. 3. Hatályát veszti a Kőbányai Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő jegyárainak megállapításáról szóló 537/2014. (XII. 18.) KÖKT határozat. 3

4 Uszodai belépőjegyek I melléklet a (XII 17.) KÖKT határozathoz Szolgáltatás megnevezése: Bruttó összeg Felnőtt belépő 4 órára szaurrával l OOO Ft Felnőtt belépő 2 órára szauna nélkül Diák, nyugdíjas, nagycsaládos belépő 4 órára szaurrával 750 Ft Diák, nyugdíjas, nagycsaládos belépő 2 órára szaurrával 550 Ft Gyermek belépő (3-14 éves) 4 órára 600 Ft Gyermek belépő (3-14 éves) 2 órára Csoportos gyermek belépő (l O főtől) Családi belépő 4 órára, 3 fő, legalább l fő kiskorú részére 2 OOO Ft 350 Ft Szaunajegy (2 óra) * Közszolgálatban dolgozók napi jegyára szaunahasználattal ** 550 Ft Közszolgálatban dolgozók szaunahasználata** 350 Ft *Az uszodatér zárva tartása idején **A kőbányai lakcímmel vagy munkahellye/ rendelkező dolgozó, a kedvezmény igénybevételénekjogosultságát a munkáltató által kiállított közsza/gálati igazolvánnyal igazolják. Uszodai bérletek Szolgáltatás megnevezése Alkalom Bruttó összeg Felnőtt bérlet 4 órára szaurrával * OOO Ft Diák, nyugdíjas, nagycsaládos bérlet 4 órára szaurrával * 12 7 Gyermek bérlet (3-14 éves) 4 órára* 12 6 OOO Ft E ves bérlet szaurrával (egy naptári éven belül) OOO Ft *A 12 alkalmas bérletek a váltást követő 3. hónap végéi,r érvényesek. Strandbelépőjegyek Felnőtt belépő egész napra l Felnőtt belépő 15 óra után 900 Ft Diák, nyugdíjas, nagycsaládos belépő egész napra l OOO Ft Diák, nyugdíjas, nagycsaládos belépő 15 óra után 700 Ft Gyermek belépő (3-14 éves) egész napra Gyermek belépő (3-14 éves) 15 óra után Családi belépő egész napra, 3 fő, legalább l fő kiskorú részére egész napra Ft Közszolgálatban dolgozók napijegyára* Strandbelépőjegyeket kiegészítő uszodajegyek Felnőtt úszó kiegészítő jegy** 400 Ft Diák, nyugdíjas, nagycsaládos úszó kiegészítő jegy** Gyermek úszó kiegészítő jegy** 150Ft *A stradbe/épőjeggye/ az uszoda is igénybe vehető **Aznapra érvényes strandbelépővel rendelkezőknek kiegészítő jegy keretében 4 órás uszodajegy váltható (karóra-kaució és időkor/át me/lett) Egyéb szolgáltatások U szósapka-kölcsönzés Ertékmegőrzés Vízi jártassági igazolás Szaunabérlés (óra) Szekrénybérlés (havi) Karóra-kaució Időtúllépés miatti pótdíj minden megkezdett óra (2 órás jegy/4 órás jegy) Ruhatár Kísérő belépő (tanév alatt) Kísérő úszó belépő (tanév alatt) 150 Ft+ kaució 200 Ft 2 OOO Ft 4 OOO Ft l 200 Ft l OOO Ft 200 Ft/ 100Ft 4

5 2015. január-május Adatok E Ft ban Január Január összeg Időtartam (óra) Darab (fő Igénybevétel (óra) Kiadás Felnőtt Személyi Felnőtt Járulék Gyermek Doloqi Gyermek Egyéb Polg Hiv ffra; A": SSZESEN Családi 7M Bevétel Diák, nyug Működési Diák, nyug Támoqatás Diak bértet ÖSSZESEN Felnőtt bértet Gyerm. Bértet IQSSZESEN Február üsszeg Kiadás Személ i Február Járulék Időtartam (óra) Darab (fő) Igénybevétel (óra) Dologi Felnőtt Eqyéb Felnőtt ÖSSZESEN Gyermek Bevétel Gyermek Müködési Polo Hiv J.<l Támogatás Családi ' ÖSSZESEN Diák, nyug Diák, nyuq Diak bértet Március összeg Felnőtt bértet Kiadás Gyerm. Bértet 48 o o Személyi OSSZESEN Járulék Doloqi Egyéb 2015.Március ÖSSZESEN Időtartam (óra) Darab (fő) l énybevétel (óra) Bevétel Felnőtt Müködési Felnőtt Támogatás Gyermek ÖSSZESEN Gyermek Polq Hiv Családi ü Aprilis üsszeg Diák, nyug Kiadás Diák, nyuq Személyi Diak bérlet Járulék Felnőtt bértet Dologi Gyerm. Bértet Egyéb SSZESEN ÖSSZESEN Bevétel Müködési Aprilis Támogatás Időtartam (óra) Darab (fő) l énybevétel (óra) ÖSSZESEN Felnőtt Felnőtt Gyermek Má'us összeg Gyermek Kiadás Polg Hiv ~~; Személ i Családi je' f:i Járulék Diák, nyug Doloqi Diák, nyug Egyéb Diak bérlet ÖSSZESEN Felnőtt bérlet Bevétel Gyerm. Bértet Müködési SSZESEN Támogatás ÖSSZESEN o Január-Május összeg Kiadás Személyi Járulék Dolo i E_gyéb ÖSSZESEN Bevétel Müködési Támogatás OSSZESEN Január-Május Időtartam (óra Darab (fő) Igénybevétel (óra) Felnőtt = Felnőtt Gyermek Gyermek Pol Hiv Családi Diák, nyug Diák, nyuq Diak bértet Felnőtt bérlet Gyerm. Bértet SSZESEN Kapacitás kihasználtság: 62676/1701 óra= 37 fő Nyitvatartás órában: 21 hét Hétköznap: 5x14x21=1470 Hétvégén: 1x11x21 o 231 összesen: 1701 óra OOO Ft/1701 órao Egy órára jutó költség Ft E!Jy;óra alá'-' t:r~re jutó kiadás: ">' ' ' $1~íl!t

6 Kőbánya XIX. ker. XVII. ker. XVl. ker. Jegytipus felnőtt belépő 4 órára szaunával 900 Ft Ft Ft 1 Felnőtt belépő 2 órára szauna nélkül 600 Ft Ft Ft 1 OOO Ft Diák, nyugdíjas, nagycsaládos belépő 4 órára szaunával 700 Ft 970 Ft 810 Ft Ft Diák, nyugdíjas, nag_ycsaládos belépő 2 órára szaunával 760 Ft 920 Ft, Fiatalkorú belépő (3-18 éves) 4 órára - szauna nélkül 550 Ft 760 Ft 810 Ft Ft Fiatalkorú belépő (3-18 éves) 2 órára- szauna nélkül 450 Ft 920 Ft Csoportos gyermek belépő ( 1 O főtől) 450 Ft _!estnevelés óra kerületi iskoláknak 350 Ft 320 Ft Családi belépő 4 órára, 3 fő, legalább 1 fő kiskorú részére Ft Ft Ft Ft Szaunajeg~ (2 óra, uszodatér zárva tartása idején) 600 Ft 600 Ft 550 Ft Közszolgálatban dolgozók napi jegyára szaunahasználattal 760 Ft 810 Ft Közszolgálatban dolgozók szauna használata 320 Ft A szomszédos kerületekben az uszodai belépőjegyek ára 3 óra időtartamra érvényesek! r < Bérlet tipus 12 aik. 10 aik. 12 aik. 10 aik Felnőtt bérlet ( 12 aik) 4 órára szaunával 9 OOO Ft Ft Ft Ft Diák, ny~díjas, nagycsaládos bérlet (12 aik) 4 ó!ára ~zaunával 7 OOO Ft Ft Ft Ft Gyermek bérletj12 aik éves) 4 órára Ft Ft Ft fus bérlet szaunával (132 aik. egy naptári éven belül) 100 OOO Ft Ft Ft Az éves bérletek a XVII. ker.-ben 100 alkalomra, a XVl. ker.-ben 45 alkalomra (3 óra/alk) érvényesek, szauna használattaj.j.: me/lék/et az előterjesztéshez Strand Kőbánya XIX. ker. XVII. ker. XVl. ker. Felnőtt belépő egész napra Ft Ft Ft Felnőtt belépő 15 óra után 800 Ft 880 Ft Diák nyugdíjas, nagycsaládos belépő egész napra 900 Ft 970 Ft 810 Ft Diák nyugdíjas, nagycsaládos belépő 15 óra után 440 Ft Diák, nyugd., nagycsal belépő az utolsó 2 órára Fiatalkorú belépő (3-18 éves) egész napra 600 Ft 850 Ft 810 Ft Fiatalkorú belépő (3-18 éves) 15 óra után (az utolsó 2 óra helyett) 450 Ft Gyermek belépő a nyitva tartás utolsó 2 órájára

7 :3:. me/lék/et az előterjesztéshez Családi belépő 3 fő, legalább 1 fő kiskorú részére egész napra Ft Ft l 400 Ft Csoportos gyermek belépő (1 O főtől) Közszolgálati dolgozó egész napra 600 Ft 760 Ft 810 Ft Aznapra érvényes strandbelépővel rendelkezőknek kiegészítő jegy keretében 4 órás uszoda jegy váltható (karóra kaució és időkor/át me/lett) Felnőtt úszó kiegészítő jeg:t 350 Ft 700 Ft Diák, nyugdíjas, nagycsaládos úszó kiegészítő jegy 250 Ft 360 Ft Fiatalkorú úszó kiegészítő jegt 150Ft 360 Ft családi úszó kiegészítő jegy 170Ft Kőbánya XIX. XVII XVl. Egyéb szolgáltatások Hajszárító ingyenes 100Ft Úszósapka-kölcsönzés kaució Értékmegőrzés 200 Ft Ft 260 Ft Vízi-jártassági igazolás 2 OOO Ft Ft 2 OOO Ft Szaunabérlés (óra) 4 OOO Ft Szekrénybérlés (havi) Ft Karóra-kaueié - 1 OOO Ft 400 Ft Időtúllépés pótdíj 2 órás jegtre (minden megkezdett óra) Időtúllépés pótdíj 4 órás jegyre (minden megkezdett óra) 200 Ft 460 Ft Ruhatár 100Ft Kísérő belépő (tanév alatt) 250 Ft 260 Ft Kísérő úszó belépő (a tanév alatt) ' ' Ft