. számú előterjesztés

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ;(-~~A. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő jegyárainak megállapításáról l. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a januári ülésén tárgyalta és a 7/2013. (I. 24.) KÖKT határozatban hagyta jóvá a Kőbányai Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfúrdő (a továbbiakban: Uszoda) évijegyárait. A jegyárak felülvizsgálata érdekében szükséges az Uszoda bevételeinek és kiadásainak az ismerete. A következő táblázat október 31-éig tartalmazza a bevételek és a kiadások főbb elemeit: Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás Külső személy i juttatások Személyi juttatások összesen Az Uszoda kiadásai és bevételei október 31-éig Kiadások Ft Ft Ft Munkaadót terhelő járulékok Készletbeszerzések Szolgáltatások Külőnféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Dologi kiadások összesen: Kiadások összesen: Működési bevételek összesen: Önkormányzati támogatás: Bevételek Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Az Uszoda kiadásait és bevételeit részletesen az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. Csanak Géza igazgató úr megküldte javaslatát a évi jegyárak megállapításához (az előterjesztés 3. melléklete), valamint a jegyvásárlással kapcsolatos kimutatását, mely január l-jétől november 28-áig mutatja a szolgáltatások eladását, valamint a változtatások indokait (az előterjesztés 4. melléklete). A jegyeladásról szóló táblázatban láthatjuk, hogy a kísérő belépőből fogyott a legtöbb (8 162 db), ezt követi a diák, nyugdíjas, nagycsaládos belépő 2 órára (6 078 db), a felnőtt belépő négy órára (5 452 db). Közel azonos számú belépő fogyott a két órára szóló felnőtt belépőből (4 880 db), a felnőttek részére szóló egész napos strandbelépőből (4 526 db). Preferált szolgáltatás még a közszolgálati belépő (3 481 db), a csoportos diákjegy (3 470 db), a családi strandbelépő egész napra (3 261 db), az egész napos strandbelépő gyermekek részére (2 679 db), a két órás gyermekbelépő (2 334 db), valamint a diák, nyugdíjas, nagycsaládos, négy órára szóló belépő (2 167 db). Legkevésbé

2 preferált szolgáltatás a l O alkalmas gyermekbérlet (2 db), a 132 alkalomra szóló éves bérlet (10 db). A következő táblázat a és évi jegyárakat, valamint az Uszoda igazgatója által évre tett javaslatot mutatja be: Uszodai belépők Szolgáltatás: javaslat Felnőtt belépő 4 órára szaunával Ft 900 Ft Felnőtt belépő 2 órára szauna nélkül Ft 600 Ft Diák, nyugdíjas, nagycsaládos belépő 4 órára szalmával Ft 800 Ft Diák, nyugdíjas, nagycsaládos belépő 2 órára szaunával Ft 500 Ft Gyermek belépő (3-14 éves) 4 órára Ft 600 Ft Gyermek belépő (3-14 éves) 2 órára Ft 400 Ft Csoportos gyermek belépő (l O fő től) Ft 450 Ft Családi belépő 4 órára, két felnőtt és egy gyermek részére l l 800 Ft Családi belépő 4 órára, két felnőtt és két gyermek részére - l 500 Ft - minden további gyennek személyenként Ft 500 Ft Szaunajegy (2 óra) Ft Közszolgálatban dolgozók napi jegyára szauna használattal Ft 500 Ft Közszolgálatban dolgozók szauna használata Ft 300 Ft Uszodai bérletek (éven belül- 10 alkalom) Felnőtt bérlet 4 órára szaunával 8 OOO 8 OOO Ft 8 OOO Ft Diák, nyugdíjas, nagycsaládos bérlet 4 órára szaunával 7 OOO 7 OOO Ft 7 OOO Ft Gyermek bérlet (3-14 éves) 4 órára 5 OOO 5 OOO Ft 5 OOO Ft Éves bérlet szaunával (egy naptári éven belül) 132 alkalom 100 OOO 100 OOO Ft 100 OOO Ft Strand belépőjegyek Felnőtt belépő egész napra l 200 l 200 Ft l 200 Ft Felnőtt belépő óra után Ft Felnölt belépö a nyitva tartás utolsó 2 órájára Ft - Diák, nyugdíjas, nagycsaládos belépő egész napra Ft 900 Ft Diák, nyugdíjas, nagycsaládos belépö 15 óra után Ft Diák, nyugd., nagycsal belépő az utolsó 2 órára Ft - Gyennek belépő (3-14 éves) egész napra Ft 600 Ft Gyermek belépő (3-14 éves) 15 órától Ft Gyermek belépö a nyitva tartás utolsó 2 órájára Ft - Családi belépö két felnölt és egy gyennek részére egész napra Ft Családi belépö két felnőtt és egy gyennek részére után l l 800 Ft Családi belépő két felnőtt és két gyermek részére egész napra Ft - Családi belépő két felnölt és két gyermek részére után Minden további gyermek személyenként Ft 500 Ft Minden további gyennek személyenként után Ft Uszoda és strand belépőjegyek Felnött belépőjegy egész napra - l 500 Ft l 600 Ft Diák, nyugdíjas, nagycsaládos belépő egész napra - l 130Ft l 200 Ft

3 Gyermek belépő (3-14 éves) egész napra Ft 800 Ft Családi belépő két felnőtt és egy gyennek részére egész napra Ft Családi belépő két felnőtt és két gyermek részére egész napra Ft - Minden további gyermek személyenként Ft 700 Ft Közszolgálatban dolgozók napi jegyára Ft - Egyéb szolgáltatások Hajszárító ingyenes ingyenes 50 Ft Úszósapka-kölcsönzés 150 Ft+ 300 Ft 150Ft+ 300 Ft 150Ft+ 300 kaukció kaukció Ft kaukció Értékmegőrzés Ft 200 Ft Vízijártassági igazolás OOO Ft Ft Szaunabérlés (óra) Ft 4 OOO Ft Szekrénybérlés (havi) l 200 l 200 Ft l 200 Ft Szekrénybérlés éves 12 OOO - - Karóra-kaució l OOO l OOO Ft l OOO Ft Ruhatár - 100Ft 100Ft Kisérő belépő (a tanév alatt) Ft 300 Ft Kisérő úszó belépő (a tanév alatt) Ft.. (A tablazatban felkoverrel Jeleztük az áremelést, dőlttel a csökkenést) Az Uszoda igazgatója tájékoztatásként táblázatban megküldte több környező uszoda jelenleg érvényesárlistáját (az előterjesztés 5. melléklete). Javasolom, hogy a Képviselő-testület évben ne változtasson az Uszoda jegyárain, és azokat határozatlan időre állapítsa meg. A felülvizsgálat a jövőben is évente elvégezhető, de határozatot hozni csak változás esetén kell. II. liatásvizsgálat Az Uszoda összes kiadása október 31-éig Ft, a bevétele ugyaneddig Ft volt, ezen belül a jegyeladásból származó bevétel Ft. Igazgató úr javaslata nem növeli meg jelentős méctékben az Uszoda bevételét, valamint a kerületi lakosok teherbíró képessége sem növekedett, ezért a jegyárak megváltoztatása nem indokolt. III. A végrehajtás feltételei Az Uszoda jegyárainak megállapításáról szóló képviselő-testületi döntés alapján tájékoztatni kell a kerület lakosságát, az Uszoda szolgáltatásait igénybe vevők körét a következő médiumokon keresztül: az Önkormányzat honlapja ( - a Kőbányai Sportközpont honlapja ( a Kőbányai Hírek önkormányzati kiadású lap. Annak érdekében, hogy minél többen értesüljenek a jegyárakról, a kerületi intézményekben is célszerű tájékoztatót elhelyezni a jegyárakról A munkáltatók a közalkalmazottak, köztisztviselők figyeimét hívják fel arra, hogy a kedvezményt kizárólag az igazolvány felmutatásával vehetik igénybe.

4 IV. Döntési javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. Budapest, december " " Törvényességi szempontból ellenjegyzem: l. melléklet az előterjesztéshez Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének... /2013. (XII. 12.) határozata a Kőbányai Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő jegyárainak megállapításáról l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő jegyárait a határozat l. melléklete szerint állapítja meg. 2. Ez a határozat 2014.január l. napján lép hatályba.

5 J melléklet a Uszodai belépőjegyek (XII 12) határozathoz Szolgáltatás megnevezése: Bruttó összeg: Felnőtt belépő 4 órára szaunával 900 Ft Felnőtt belépő 2 órára szauna nélkül 600 Ft Diák, nyugdíjas, nagycsaládos belépő 4 órára szaunával 700 Ft Diák, nyugdíjas, nagycsaládos belépő 2 órára szaunával 500 Ft Gyennek belépő (3-14 éves) 4 órára 550 Ft Gyermek belépő (3-14 éves) 2 órára 450 Ft Csoportos gyermek belépő (l O főtől) 450 Ft Családi belépő 4 órára, két felnőtt és két gyermek részére l 500 Ft Minden további gyem1ek személyenként 500 Ft Közszolgálatban dolgozók napi jegyára szaunahasználattal 490 Ft Közszolgálatban dolgozók szauna használata* 300 Ft * A közszolgálati dolgozók a kedvezmény igénybevételének jogosultságát a munkáltató által kiállitott közszolgálati igazolvánnyal igazolják Uszodai bérletek Szolgáltatás megnevezése Alkalom l Bruttó összeg Felnőtt bérlet 4 órára szaunával 10 8 OOO Ft Diák, nyugdíjas, nagycsaládos bérlet 4 órára szaunával 10 7 OOO Ft Gyermek bérlet (3-14 éves) 4 órára 10 5 OOO Ft Éves bérlet szaunával (egy naptári éven belül) OOO Ft Strandbelépőjegyek Felnőtt belépő egész napra Felnőtt belépő a nyitva tartás utolsó két órájára Diák nyugdíjas, nagycsaládos belépő egész napra Diák nyugdíjas, nagycsaládos belépő a nyitva tartás utolsó két órájára Gyermek belépő (3-14 éves) egész napra Gyermek belépő (3-14 éves) a nyitva tartás utolsó két órájára Családi belépő két felnőtt és két gyennek részére egész napra Minden további gyermek személyenként l 200 Ft 720 Ft 900 Ft 540 Ft 600 Ft 360 Ft Ft 500 Ft Uszodai és strandbelépőjegyek Felnőtt belépőjegy egész napra l 500 Ft Diák, nyugdíjas, nagycsaládos belépő egész napra l 130Ft Gyermek belépő (3-14 éves) egész napra 750 Ft Családi belépő két felnőtt és két gyennek részére egész napra Ft Minden további gyermek személyenként 630 Ft Közszolgálati dolgozók napi jegyára* 600 Ft * A közszolgálati dolgozók a kedvezmény igénybevételének jogosultságát a munkáltató által kiállított közszolrc;álati igazolvánnyal igazolják Úszósapka-kölcsönzés Értékmegőrzés Vízi-jártassági igazolás Szaunabérlés (óra) Szekrénybérlés (havi) Karóra-kaució Ruhatár Kísérő belépő (tanév alatt) Egyéb szolgáltatások 150Ft+ 300 Ft kaució 200 Ft 5 OOO Ft Ft l 200 Ft l OOO Ft 100Ft 300 Ft

6 TATIGAZD'2013 Felhasználó, KzBéNYAI ÖNK. POLG. HIV. Idöszak: Menü, Idö, ,00:53 Pénzforgalmi adatok ig l.lap Z. ~.e_j t ej. Ll ce -:i Részben önálló intézmény' 709 Kőbányai Sportközpont Uszoda Pf.számla N é v Ügyv., számtechn. eszk. vásárlása Egyéb gépek,berend.felsz. vásárlása Intézm.beruh.besz.árba besz.áfa/egye./ei Intézm.beruh.besz.árba beszám.áfa/egye./ 392'122: Tárgyévi-szem..áü.kiáct.forg./bér Tárgyévi m.váll.kapcs.átfutó kiad./fiz.e Tárgyévi m.váll.kapcs.átfutó kiad./étk Tárgyév.utól.elsz.Ft.ad.elől.for Tárgyév.ut.elsz.Ft.ad.elől.for./bankpont Egyéb kv-i működési célú pénzmaradvány Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak ill. kiegészítése Közalkalmazottak egyéb köt.illet.pótl. Közalkalm.egyéb felt.függő pótl.és j. Közalkalm. túlóra dija Közalkalm.készenléti,ügyeleti díj Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Közalkalm.munkav.jutt. (táv.díj,szab) Kereset-kiegészítés fedezetének előir.ei Közalkalmmazottak végkielégítése Közalkalm.jubileumi jutalma Közalkalm.önk.bizt.pénztár Közalkalm.e.saj.jutt. (int.továbbkép) Közalkalm. e. sa j. j ut t. (betegszabads.) Közalkalmazottak üdülési hozzájárulás Közalkalmazottak közlekedési ktg.tér. Közalkalmazottak étkezési hozzájár. Közalkalmazottak egyéb ktg.tér(egyéb) Részmunk.fogl.közalk.rendsz.szem.jut. Részmunk.fogl.munkav.kapcs.szem.jutt. Részm.fogl.közalkalm.sajátos juttat. Részm.fogl.sz.k.ktg.térít. Rendszeres és nem rendszeres szem.jutt. Er.elöirányzat 27,185, , ,000 57, ,000 2,259,000 2,255,000 45, ,000 33,514,000 M. előirányzat ef> 398,1101 \ 524,016 ~ "' 248, 974 r? \ ~- ~ 26,943, , , ,000 1,692,300 57, , ,500 22, ,000 53,089 2,259,000 19, ,340 19,405 2,255,000 45, ,000 36,625,294 Forgalom ~ ö) m,ooo \. 524,000 f 248,940 "- -5,277, , , , ,611 5,529,879 21,826, , ,696 12, , ,454 2,195, , , , , OOO 198,000 53, ,100 19,600 1,256, , ,514 98,659 69,000 30,046,561 Maradvány , ,940 5,277, , , , ,611-5,529,879 5,116, , , , ,743 23, , ,230 29,200 15, , OOO 37,000 1,751,900-1,027, ,750 1,261,486-98,659 45, ,000 6,578,733 Telj.% Állományba nem tart.megb.dij. További munk.visz.lét.juttatásai Felmentett munkavállalók egyéb juttat. Áll.nem.tart.egyéb juttatásai Külsö személyi juttatások 245,000 2,487,800 1,521,435 4,254, , ,780 1,989,869 1,521,435 4,755, , , , Személyi juttatások összesen: 33,514,000 40,879,529 34,801,645 6,077, Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás (27%) Táppénz-hozzájárulás ** Munkaadókat terhelő járulékok 8,383, ,000 8,794,000 10,329, ,163 10,824,389 7,770, ,150 3,327 8,164,658 2,559, ,013-3,327 2,659, Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer nyomtatvány beszerzés Irodasz.,nyomt. besz. (szám.tech.toner) Könyvbeszerzés 37,000 2,579, , ,000 9,000 37,000 2,386,874 41, ,000 9,000 13,240 1,343,484 31,206 16,480 23,760 1,043,390 10, ,520 9,

7 Folyóirat beszerzés 10,000 10,000 10, Hajtó- és kenőanyag beszerzés 55, ,693 95,775 15, Szakmai anyagok beszerzése 370, ,701 76,800 86, Kisért.t.eszk.,szell.t. (bgtor) 36,000 36,000 29,528 6, Kisért.t.eszköz(egyéb) 319, , ,982 9, Munkaruha,formaruha Védőruha beszerzés 257, , , , Egyéb anyagbeszerzés(karb.anyag) 1,017, , , , Egyéb anyagbesz. (tisztítósz.) 666, , , ,

8 TATIGAZD'2013 Felhasználó: KzBéNYAI ÖNK. POLG. HIV. Idöszak: Menü: Pénzforgalmi adatok ig 2.lap Idö: :00:53 Részben önálló intézmény: 709 Kőbányai Sportközpont Uszoda Pf.számla N é v Egyéb anyagbesz. (egyéb anyag) Készletbeszerzések Er.elöirányzat 333,000 6,074,000 M.elöirányzat 333,000 5,530,548 Forgalom 212,533 3,398,274 Maradvány 120,467 2,132,274 Telj.% Nem adatátvit.célú távközlési díjak Nem adatátv.c.távk.díj (mobil) Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Vásárolt élelmezés (védőital) Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatások Villamosenergia-szolgáltatás díjak Távhő-és melegvíz-szolgáltatás díjak Víz-és csatornadíjak Karbantartási,kisjav.szolg. (ingatlan) Karbantartás,kisjav.szolg. (berendezés) Egyéb üzemelt. (soksz.nyomd.őrzés,rend) Bonyolítói,ügyvédi megb.díj Postai szolgáltatás Szemét és kéményseprési díjak Takarítás,mosatás,rovarírtás Szakértés, fordítás, tolmácsolás ÁH-on kivül továbbszl.szolg. (tel,net) ÁH-on kivül továbbszl.szolg. (villany) Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatások 227,000 90, , , ,000 74,000 92,000 36,674,000 31,355,000 20,501,000 1,099,000 5,093, ,000 21, , ,000 18, ,000 ll, OOO 97,996, ,646 90, , ,000 23,260 74,000 92,000 36,674,000 31,355,000 20,501,000 2,334,899 1,020,259 5,248, ,000 20,500 1,021, ,000 18, ,000 31, ,533, ,569 49,311 90,300 42,500 15,584 72,918 32,417,562 25,449,605 20,442,807 2,251, ,786 4,475,620 9, , , ,592 10,953 87,193, ,077 40,689 75, ,500 7,676 74,000 19,082 4,256,438 5,905,395 58,193 83, , , , OOO 10, , ,606 18, ,408 20,047 13,339, Vás.term.és szolg. besz.be.áfa /Egyen/ Kiszáml.term.és szolg.áfa befizetése Kiszáml.term.és szolg. ÁFA befiz.köt. Belföldi kiküldetés Reprezentáció (egyéb) Reklám és propag.kiadás E.klf.dologi ki. (óvadék,kötb.nevdíj) E.klf.dologi ki. (belépő,jegy,egyéb) E.klf.dologi ki. (késedelmi kamat) Különféle dologi kiadások 21,229,000 37,000 70,000 50,000 50,000 95,000 21,531,000 21,763,611 37,000 70,000 50,000 50, ,044 12,700 22,084,355 18,495,667 1,279,000 7,012,000 ll' ,364 10,315 26,842,554 3,267,944-1,279,000-7,012,000 37,000 58,792 50,000 50,000 66,680 2,385-4,758, Munkáltató által fizetett SZJA Díjak,e.befiz. (tagdíjak, egyéb) Egyéb folyó kiadások 470,000 27, , ,117 27, , , ,208 46,909 27,000 73, pologi kiadások összesen: 126,098, , 670,_ ,882,332 10,787, ** KIADÁSOK ÖSSZESEN: 168,406, ,374, ,848,635 19,525, Költségvetési kiadások összesen ---- Pénzmaradvány nyitó bevételi számla Szolg.ellenért. (egyéb)áh-n kívül Egyéb sajátos bevétel (kerekítés) Bérleti és lízing díjbevétel Kötbér,egyéb kártérítés 168,406,000 28,000,000 25,000, ,545,231 28,000,000 25,000,000 15, ,615,879 3,660,679 49,996,713 l 1,248,516 15,320 17,929,352-3,660,679-21,996,713 -l 23,751,

9 ÁH.kívülre továbbsz.belf.szolg.mük. 792, , , ÁH-on kivülről származó működ.kamat Kiszáml.term.és szolgált. ÁFA 8,449,000 8,449,000 8,457,527-8, ** Működési bevételek összesen' 62,241,000 62,256,320 59,718,976 2,537, Működési költségvetés támogatása 106,165, ' 758' ,663,036 42,095, :::::> _e_i-.l c.5 I':M Előző évi intézm.műk.pénzm.igénybevét. 5,530,000 5,529, Költségvetési bevételek összesen 168,406, ,545, ,572,570-40,972,

10 TATIGAZD'2013 Felhasználó: KzBéNYAI ÖNK. POLG. HIV. Idöszak: Menü: Pénzforgalmi adatok ig 3.lap Idö: :00:53 Részben önálló intézmény: 709 Kőbányai Sportközpont Uszoda Pf.számla N é v Er.elöirányzat M.elöirányzat Forgalom Maradvány Telj.% Bevételek: A csak mérlegszámlák adatai: Kv-i előirányzatot érintő adatok: Összesen: 168,406, ,406, ,545, ,545, ,572, ,572,570-40,972,661-40,972, Kiadások: A csak mérlegszámlák adatai: Kv-i előirányzatot érintő adatok: Összesen: 168,406, ,406, ,545, ,545, ,615, ,615,879 17,929,352 17,929, Egyenl egek: A csak mérlegszámlák adatai: Kv-i előirányzatot érintő adatok: Összesen: -23,043,309-23,043,309-23,043,309-23,043,309

11 C'J, Vhe.-\ l~u ~ ÚJHEGYI USZODA ÉS STRANDFÜRDŐ JEGY ÁRAI "-U J' ~ Szolgáltatás megnevezése: Összeg: Összeg: Összeg: Összeg: Uszodai beléoől - Felnőtt beléoő 4 órára szaunával 900 Ft 900 Ft 900 Ft 900 Ft Felnőtt beléoő 2 órára szauna nélkül 600 Ft 600 Ft 600 Ft 600 Ft Diák nyugdíjas na2:vcsaládos beléoő 4 órára szaunával 800 Ft 700 Ft 700 Ft 800 Ft Diák nyugdíjas nagycsaládos belénő 2 órára szaunával 500 Ft 500 Ft 500 Ft 500 Ft Gyermek belépő (3-14 éves) 4 órára 550 Ft 550 Ft 550 Ft 600 Ft Gyermek belépő (3-14 éves) 2 órára 450 Ft 450 Ft 450 Ft 400 Ft Csoportos gyermek belépő (l O főtől) 450 Ft 450 Ft 450 Ft 450 Ft Családi belépő 4 órára 2 felnőtt és egy gyermek részére l 500 Ft l 800 Ft 2400 helyett Családi beléoő 4 órára 2 felnőtt és kettő gyermek részére 2 OOO Ft l 500 Ft minden további!.!vermek személvenként 500 Ft 500 Ft 500 Ft 500 Ft Szauna jegy (2 óra)* 600 Ft 600 Ft 600 Ft Közszol,gálatban dolgozók napi iegvára szauna használattal** 490 Ft 500 Ft Közszolgálatban dolgozók szauna használata** 300 Ft 300 Ft *Az uszodatér zárva tartása idején (teljes medencefo:slalt- bérlők). **A közszol:sálatban dol:sozók a kedvezmény i:sénybevételénekjo:sosultsá:sát a munkáltató által kiállított Szombat-Vasárnav és Unnevnavokon Felnőtt beléoő szaunával ( e2:ész nao) l 600 Ft l 600 Ft l Diák nyugdíjas, nagycsaládos belépő szaunával (egész napra) l 200 Ft l 200 Ft Gyermek belépő (3-14 éves) egész napra 800 Ft 800 Ft Családi belépő 4 órára 2 felnőtt és egy gyermek részére (egész nap) Ft Családi belépő 4 órára, 2 felnőtt és kettő gyermek részére (egész nap) Ft Családi by lépő 4 órára 2 felnőtt+ l gyermek részére (4 órára) l 800 Ft U szodai bérletek éven belül- l O alkalom Felnőtt bérlet 4 órára szaunával 8 OOO Ft 8 OOO Ft 8 OOO Ft 8 OOO Ft Diák nvugdíias na2:vcsaládos bérlet 4 órára szaunával 7 OOO Ft 7 OOO Ft 7 OOO Ft 7 OOO Ft Gvermek bérlet (3-14 éves) 4 órára 5 OOO Ft 5 OOO Ft 5 OOO Ft 5 OOO Ft Eves bérlet szam1ával (egy naptári éven belül) 132 alkalom 100 OOO Ft 100 OOO Ft ###### ###### l

12 t-- Szombat-Vasárnav és Unnevnavokon éven belül - 12 alkalom Felnőtt bérlet 4 órára szaunával 18 OOO Ft 18 OOO Ft Diák nyu2:díias na2:vcsaládos bérlet 4 órára szam1ával 12 OOO Ft 12 OOO Ft Gyermek bérlet (3-14 éves) 4 órára 8 OOO Ft 8 OOO Ft Strand beléoőieqvek Felnőtt beléoő eg:ész naora l 200 Ft l 200 Ft l 200 Ft l 200 Ft Felnőtt beléoő óra után 800 Ft 800 Ft 800 Ft Felnőtt beléoő a nvitva tartás utolsó 2 óráiára 720 Ft Diák nyugdíjas nagycsaládos beléoő e2:ész napra 900 Ft 900 Ft 900 Ft 900 Ft Diák nyugdíjas nagycsaládos belépő 15 óra után 700 Ft 700 Ft 700 Ft Diák nvugd. nagycsal belépő az utolsó 2 órára 540 Ft Gvermek beléoő (3-14 éves) egész napra 600 Ft 600 Ft 600 Ft 600 Ft Gvermek beléoő (3-14 éves) 15 órától 500 Ft 500 Ft 500 Ft Gyermek beléoő a nyitva tartás utolsó 2 óráiára 360 Ft Családi beléoő 2 felnőtt +l gyermek részére eg:ész naora Ft Ft Családi beléoő 2 felnőtt +l g:yermek részére után l 850 Ft l 800 Ft Családi belépő 2 felnőtt +2 2:vermek részére e 2: ész na ora Ft Ft Családi belépő 2 felnőtt +2 2:vermek részére után l 800 Ft Minden további gyermek személvenként 500 Ft 500 Ft 500 Ft 500 Ft Minden további gyermek személvenként után 450 Ft 450 Ft 400 Ft Uszodai és strandbel' - ". ~ k** Felnőtt beléoőieg:y e2:ész naora l 500 Ft 1600 Ft Diák nyugdíjas nagycsaládos beléoő e2:ész naora l 130Ft 1200 Ft Gyermek belépő (3-14 éves) egész naora 750 Ft 800 Ft Családi beléoő 2 felnőtt és l gyermek részére e2:ész naora Ft Családi beléoő 2 felnőtt és 2 g:yermek részére e2:ész naora Ft Minden további 2:vermek személvenként 630 Ft 700 Ft Közszolgálatban dol2:ozók naoi ie2:vára* 600 Ft *A közszolf{álatban dolf{ozók a kedvezmény if{énybevételénekjof{osultsáf{át a munkáltató által kiállított ** 2013-tól kieg jef!y keretében 4 órás uszodajef!y vátható (karóra kaució és időkarlát mellett) 3300 helyett helyett CSAK STRAND: Különb -. _,. Csak... d

13 Haiszárító 50 Ft inqyenes ingyenes U szósaoka-kölcsönzés Ft kaució Ertékmegőrzés 200 Ft 200 Ft 200 Ft Víziiártassági igazolás Ft Ft 5 OOO Ft Szaunabérlés (óra) Ft Ft Ft Szekrénybérlés (havi) l 200 Ft l 200 Ft l 200 Ft Szekrénybérlés (éves) 12 OOO Ft 12 OOO Ft Karóra-kaució l OOO Ft l OOO Ft l OOO Ft Ruhatár 100Ft Kísérő belépő (a tanév alatt) 300 Ft Kísérő úszó belépő (a tanév alatt) *Belépőt is vesz! Máshol 500,- Ft körül van. 50 Ft Ft kaució 200 Ft Ft* 4 OOO Ft l 200 Ft l OOO Ft 100Ft 300 Ft 500 Ft Megjegyzések: Nyugdíjas alkalmi belépő 800,- Ft-ról 700,- Ft lett Család fogalma: 2+ l helyett 2+ 2 lett (Kőbányán nem ismerjük az l gyermekes családot...) Családi j egy ne csak gyerekkel, hanem diákal ( éves) is lehetne!!! Azaz: 2 felnőtt és l max. 18 éves gyerek... Diák: 30 éves kor alatti, diákigazolvánnyal rendelkező személy. Strand családi jegy az utolsó 2 órára nem volt! De esetleg életszerű, kivéve, ha a család egész napra tervez strandolást. Összevont (strand-uszi)csak egész napra Kőbányaiaknak további kedvezmény- esetleg. De akkor tovább emeljünk!? Gyermekek nem szaunázhatnak Uegy/bérlet)! Nagycsaládos kedvezmény csak kőbányai lakosoknak van, viszont jogosultak diák/nyugdíjas jegy váltására! Hétvégén magasabb árak voltak (+a bérletek is 10-ről 12 aik. lett!)- TÖRTENELEM! A bérlet max. a váltástól számítva napig, ill. naptári év végéig érvényes! )Kivétel: éves= 1~2 aik. (tárgyévben). A 3 órás időkarlát bőven elég!!! Család meghat.: szülő és gyerek v. nagyszülő és unoka, két nagyi és az unokák, baby-sitter... v. két apa+ a kicsik. A pénztár előtt fizikailag jelen kell lenniük. Jegybiztosítás 6-1 O Ft 10,- Ft-os kerekítés és 100,- Ft-ra végződő díjak ingyenesszabaszéf Hajszárító csatlakozó 50,- Ft; csoportos és kisteljesítményű ingyenes szolgáltatás (a frizura beszárítása fizetős)

14 ig belépők száma Belépés l Fő Szaigáitatás szerint Mennyiség Megoszlás% Felnőtt belépő 2 órára <> 8,67% Felnőtt belépő 4 órára v 9,68% Gyermek belépő 2 órás ,15% Gyermek belépő 4 órás ,41% Diák l Nyugdíjas és Nagycsaládos belépő 2 órás ,79% Diák l Nyugdíjas és Nagycsaládos belépő 4 órás ,85% Diák l Nyugdíjas és Nagycsaládos uszoda kiegészítő 2 órára 43 0,08% Diák l Nyugdíjas belépő 2 órás ,16% Diák l Nyugdíjas belépő 4 órás 59 0,10% Csoportos diák jegy r" 6,16% Családi belépő 4 órás _(_2 f. + 2 gy) ,04% Családi jegyhez további gyermek 76 0,13% Családi belépőhöz kiegészítő 2 órára 36 0,06% / Strand felnőtt belépő egésznapra J 8,04% Strand felnőtt belépő nyitva tartás utolsó 2 órálára 542 0,96% Strand Diák l Nyugdíjas és Nagycsaládos belépő egész napra ,46% Strand Diák l Nyugdíjas és Nagycsaládos belépő utolsó 2 órára 122 0,22% Strand gyermek belépő egész naq_ra 2679 / 4,76% Strand gyermek belépő utolsó 2 órára 277 0,49% Strand családi belépő (2f + 2gy) egész napra l/ 5,79% Strand családi belépőhöz további gyermek egész napra 491 0,87% Közszolgálati belépő / 6,18% Kisérő belépő ,50% Strand belépő közszolgálati 534 0,95% Éves bérlet (132 alkalomj 10 0,02% Felnőtt bérlet szaunával 1 O alakalmas 111 0,20% Gyermek bérlet 1 O alkalmas 2,/ 0,00% Diák l Nyugdíjas bérlet 1 O alkalmas 153 0,27% Összesen ,00% Budapest, december 02.

15 bp. &oldal, összesen: 2 Hanzik Ágnes Feladó: Dátum: Címzett: Melléklet: Tárgy: "Csanak Géza" <csanak.geza@kobanya.hu> december 2. 12:03 "'Hanzik Ágnes"' <hanzik@kobanya.hu> Adatok a évijegyár előterjesztéshez.xls RE: tájékoztatás kérése az uszodai jegyárak kialakításához Kedves Hanzik Ágnes! A korábban átadott "Főkönyvi kimutatás szolgáltatások táblázat" szerint összeállított kimutatás november 28. napjáig ad választ az első kérdésére (csatolva). A második kérdéskörrel kapcsolatosan az érveink tételesen a következők (csak a változtatott jegyformákárakat illetően): Diák-nyugdíjas-nagycsaL belépő 4 órára azért emelkedett 800,- Ft-ra, mert már 2011-ben is ennyi volt, mitőbb a bérlet 4 éve változatlanul 7.000,- Ft (tiszta matematika) Gyerek belépő esetében (ők nem szaunáznak és élettani szempontból 2 óra úszás bőven elegendő) mi a 2 órás jegyforma csökkentésével kívánjuk a vásárlási kedvet fokozni, sőt ők kisérővel jönnek, aki szintén jegyet vált. A 4 órás gyerejegy pedig ugyanezen megfontolás miatt lett 50,- Ft-tal több. Családi belépők esetében 2013-ban kimaradt a 2 felnőtt és 1 gyermek a kőbányai család fogalomkörből.. Pedig a minden további gyerek sor ezt volt hivatott rendezni. A szeigáitatás díja azért 1800,- Ft, mert több, mint 20% kedvezményt biztosítunk alapból, tehát nem a kiinduló árat kell figyxelembe venni, hanem a folyamatot (korábban el lett térítve - rosszul). Szauna jegy nem volt 2013-ban külön meghatározva, pedig 4 éve 600,- Ft Közszeiga belépések: kereítésre kerültek (10,- Ft), mert apróval mi sem győzzük (visszakéri mindenki... ) Strand belépők esetében a délutáni (korábban órától, tavaly utolsó 2 órára) jegyforma nem vált be, hiszen 1/4-re csökkent az igénybevevők száma így a változtatás (ill. az időarányos visszarendezés) szükséges és indokolt. Felnőtt: 1843 helyett csak 542 Diák/nyug.: 529 helyett 122 Gyermek: 812 helyett 277 lett, azaz jóval kevesebben jöttek le munka után 2013-ban. A strand esetében alkalmazott családi belépőknél az uszodai árakkal azonos az indoklás, ahogy azt is jeleztük, hogy a strand családi jegy órától ismét szükséges (de a kombinált csak egész napos). Az összevont jegyárak is a 2 felnőtt és 1 gyerek fogalommeghatározásra épülnek (plusz minden további gyeremek) a 20%-os alap kedvezmény figyelembe vétele mellett. Döntés kérdése továbbá: -legyen-e családi jegy diákkal is (vagy csak a 14 éves korig adjuk a lehetőséget) - a bérletek a váltástól számítva max. 90 napig legyenek érvényesek -a 3 órás időkarlát bőven elég! - hajszárító csatlakozó ismét 50,- Ft azoknak, akik egyénileg frizurát aszáritanak be (a kisteljesítményű és csoportos marad ingyenes) Ha még adódna újabb kérdés, várom

16 bp. &oldal, összesen: 2 Csanak Géza igazgató Az eredeti táblázatban a progrma minden egységet "fő-nek" tekint, azaz a bérletek is egynek számítanak csakúgy, mint pl. úszósapka kölcsönzés... From: Hanzik Ágnes [mailto:hanzik@kobanya.hu] Sent: Thursday, November 28, :14AM To: csanak@kobanya.hu; csanak.geza@gmail.com; csanak_geza@kobanya.hu; csanak.geza@kobanya.hu; Csanak Géza; sport@kosportko.hu Cc: Kálmán Judit; dr. Szabó Krisztián Subject: tájékoztatás kérése az uszodai jegyárak kialakításához Importance: High CSANAK GÉZA igazgató úr részére Kedves Géza! Az uszoda jegyárainak kialakításához kérem, hogy a következő adatokat szíveskedjék megküldeni: -a különböző típusú jegyeket évben mennyien vették igénybe? Itt jó lenne egy táblázat, felsorolva jegytípusonként a vásárlók/igénybevevők számát. Ebből az adatbólláthatjuk a kül. típusok vásárlási gyakoriságát, következtethetünk arra, ki, milyen korosztály használja leginkább az Uszodát, - milyen indokok alapján döntött bizonyos jegyárak emelése, illetve csökkentése mellett? (Alá kellene támasztani a jegyárak módosulásának számítását, illetve számításokkal is alá kellene támasztani a változásokat: milyen következményekkel jár az emelés, csökkentés.) Tudom, hogy nagyon sok feladata van, de az idő rövidsége miatt kérem, hogy december 2-án, hétfőn délig szíveskedjék válaszát megküldeni, hogy az előterjesztésben azt szerepeltetni tudjam. Ha a kéréssel, kérdéssel kapcsolatban további információt szeretne, kérem keressen bizalommal! Szíves segítségét előre is köszönöml Üdvözlettel, Hanzik Ágnes Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport

17 -!.J. ~ rv\ c_ l\~ \L_ l.(l±~ ÚJHEGYI USZODA ÉS STRANDFÜRDÖ JEGYÁRAI Szolgáltatás megnevezése: javaslat Összeg: Kispesti Uszoda XIX. Ker l Erzsébeti igeti Nyéki Imre Uszoda VFWG Uszoda Uszoda XVl. Ker. XI. Ker. XVII.Ker l l l Uszodai belénők Felnőtt belépő 4 órára szam1ával 900 Ft Felnőtt belépő 2 órára szauna nélkül 600 Ft Diák, nyu_gdiias, na2:vcsaládos beléoő 4 órára szaunával 800 Ft Diák nyugdíjas nagycsaládos beléoő 2 órára szaunával 500 Ft Gyermek belépő (3-14 éves) 4 órára 600 Ft Gvermek belépő (3-14 éves) 2 órára 400 Ft Csoportos gyermek belépő (l O főtől) 450 Ft Családi belépő 4 órára 2 felnőtt és eg:y gyermek részére l 800 Ft Családi belépő 4 órára 2 felnőtt és kettő 2:vermek részére minden további 2:vermek személvenként 500 Ft Szauna ieg:y (2 óra)* 600 Ft Közszolgálatban dolgozók napi jegvára szauna használattal** 500 Ft Közszolgálatban dolgozók szauna használata** 300 Ft *Az uszodatér zárva tartása idején (teljes medenceforlalt- bérlők). **A közszolf{álatban dolf{ozók a kedvezmény if{énybevételének 3, , (esti) Szombat-Vasárnav és Unnevnavokon Felnőtt belépő szam1ával ( eg:ész nap) Diák nyugdíias nagycsaládos belépő szaunával (egész napra) Gyermek belépő (3-14 éves) egész napra Családi belépő 4 órára, 2 felnőtt és egy gyermek részére (egész nap) Családi belépő 4 órára, 2 felnőtt és kettő gyermek részére (egész nap) Családi beléqő 4 órára 2 felnőtt+ l gyermek részére (4 órára) Uszodai bérletek éven belül- l O alkalom Felnőtt bérlet 4 órára szam1ával Diák nvug:díias nagycsaládos bérlet 4 órára szaunával Gyermek bérlet (3-14 éves) 4 órára E ves bérlet szaunával (egy naptári éven belül) 132 alkalom 8 OOO Ft 7 OOO Ft 5 OOO Ft 100 OOO Ft G?QQ EI_I<l

18 - Szombat-Vasárnap és Unnepnapokon éven belül- 12 alkalom Felnőtt bérlet 4 órára szaunával Diák nvmrdíias na2:vcsaládos bérlet 4 órára szaunával Gyermek bérlet (3-14 éves) 4 órára s - - d bel' n -'l-''-' - Felnőtt belépő e Q: ész napra Felnőtt belépő óra után Felnőtt belépő a nvitva tartás utolsó 2 óráiára Diák nyu2:díias na2:vcsaládos beléoő e2:ész naora Diák nyugdíjas na2:vcsaládos beléoő 15 óra után Diák nyugd. nagycsal beléoő az utolsó 2 órára Gyermek belépő (3-14 éves) egész naora Gvermek belépő (3-14 éves) 15 órától Gyermek belépő a nyitva tartás utolsó 2 óráiára Családi belépő 2 felnőtt +l gyermek részére e2:ész naora Családi belépő 2 felnőtt +l gyermek részére után Családi belépő 2 felnőtt +2 gyermek részére e 2: ész naora Családi beléoő 2 felnőtt +2 2:vermek részére után Minden további gvermek személvenként Minden további gyermek személvenként után Uszod ' Felnőtt belépőjegy egész napra dbel' n ~ -~~ k - k ' ' -~~ Diák nvugdíias na2:vcsaládos belépő e2:ész naora Gyermek beléoő (3-14 éves) e2:ész naora Családi belépő 2 felnőtt és l 2:vermek részére egész naora Családi belépő 2 felnőtt és 2 gyermek részére egész naora Minden további gyermek személvenként Közszolgálatban dolgozók napi i egyára * *A közszolf{álatban dolf{ozók a kedvezmény if{énybevételének ** 2013-tól kieg je:zy keretében 4 órás uszodaje:zy vátható l 200 Ft Ft 900 Ft 700 Ft 600 Ft 500 Ft Ft l 800 Ft 500 Ft 400 Ft l 600 Ft 1200 Ft 800 Ft Ft 700 Ft

19 E~éb ~ ~ li!áltat' '-' Hajszárító 50 Ft U szósapka-kölcsönzés Ertékmegőrzés 200 Ft 120 Víziiártassági igazolás Ft* 1400 Szaunabérlés (óra) 4 OOO Ft Szekrénybérlés (havi) l 200 Ft Szekrénvbérlés (éves) Karóra-kaució l OOO Ft Ruhatár 100Ft Kísérő belépő (a tanév alatt) 300 Ft Kísérő úszó belépő (a tanév alatt) 500 Ft *Belépőt is vesz! Máshol 500,- Ft körül van Megjegyzések: Nyugdíjas alkalmi belépő 800,- Ft-ról 700,- Ft lett Család fogalma: 2+ l helyett 2+ 2 lett (Kőbányán nem ismerjük az l gyermekes családot...) Családijegy ne csak gyerekkel, hanem diákal (14-18 éves) is lehetne!!! Azaz: 2 felnőtt és l max. 18 éves gyerek... Diák: 30 éves kor alatti, diákigazolvánnyal rendelkező személy. Strand családijegy az utolsó 2 órára nem volt! De esetleg életszerű. Kiv., ha a család egész napra tervez strandolást. Összevont (strand-uszi)csak egész napra! Kőbányaiaknak további kedvezmény- esetleg. De akkor tovább emeljünk!? Gyermekek nem szaunázhatnak Uegy/bérlet)! Nagycsaládos kedvezmény csak kőbányai lakosoknak van, viszont jogosultak diák/nyugdíjas jegy váltására! Hétvégén magasabb árak voltak (+a bérletek is 10-rőll2 alk. lett!)- TÖRTÉNELEM! A bérlet max. a váltástól számítva napig, ill. naptári év végéig érvényes! )Kivétel: éves= 132 alk. (tárgyévben). A 3 órás időkor lát bőven elég!!! Család meghat.: szülő és gyerek v. nagyszülő és unoka, két nagyi és az unokák, baby-sitter... v. két apa+ a kicsik. A pénztár előtt fizikailagjelen kell lenniük. Jegybiztosítás 6-l O Ft l O,- Ft-os kerekítés és l 00,- Ft-ra végződő díjak ingyenes szabaszéf Hajszárító csatlakozó 50,- Ft; csoportos és kisteljesítményű ingyenes szaigáitatás (a frizura beszárítása fizetős)