MUNKÁLTATÓI ALTERNATÍVÁK

Átírás

1 MUNKÁLTATÓI ALTERNATÍVÁK 1

2 2011. évi CCIX. Törvény a viziközmű szolgáltatásról Az elvek biztosítanák a kiszámítható, fenntartható viziközmű szolgáltatást. Az elvek érvényesülésére még várni kell - Természeti erőforrások kímélete - Ellátás biztonság elve - Ellátási felelősség elve - Szolgáltatói felelősség elve - Szennyező fizet elve - Regionalitás elve - Költségmegtérülés elve - Legkisebb költség elve - Viziközművek együttműködésének elve - Keresztfinanszírozás tilalmának elve 2

3 3

4 2012. A cég tulajdonában álló közművagyon átértékelése, az amortizáció növelése az adózott eredmény terhére Vagyonátadás az Önkormányzatok részére. Vagyonkezelési szerződések megkötése a DMJV-vel a korábbi jó gazda tevékenység folytatása. Felkészülés a 2004.évi Partner kapcsolati stratégia megvalósítására. Egyszemélyes részvénytársaság átalakítása több tulajdonosi szervezetté április-tól 22 településsel bérüzemeltetési szerződés megkötése. Csak a helyben dolgozó létszám átvétele. Térségi üzem létrehozása. A Debrecenben megszokott szolgáltatási színvonal megvalósítása a térségben január-tól 8 település üzemeltetésének átvétele. 4

5 Díjakban meg nem térülő elvonások, adóterhek, költségek (eft) Rezsidíj miatt kieső árbevétel Felügyeleti díj MEKH Közmű vezeték adó

6 II Fogyasztás(m 3 /év) Víz-csat.díjak (Ft/m 3 ) DEBRECENI VÍZMŰ ZRT. Vízmennyiségek-víz-csat.díjak Vízmennyiség Víz-csat díj Évek 6

7 Belföldi értékesítés nettó árbevétele (eft) Ebből: térségi terjeszkedés árbevétel többlete (eft) Belföldi értékesítés nettó árbevétele (eft) (térségi terjeszkedés árbevétele nélkül) terv 7

8 Adózás előtti eredmény (eft) Összes bevétel (eft) Összes ráfordítás (eft) terv

9 Létszám (fő) Fizikai munkavállalók Szellemi munkavállalók terv 9

10 terv Létszám (fő) Fizikai Szellemi Megoszlás (%) Fizikai Szellemi

11 Vízminőség-javító programok befejezésében való közreműködés Új technológiák megismerése, minőségi stabilitásuk biztosítása Megnövekedett üzemeltetési költségek optimalizálása Az üzemeltetési területen dolgozók szakmai képzése Hiányzó szakképzettségű munkavállalók foglalkoztatása. Megnövekedett adminisztrációs feladatok hatékonyságnövelése. Nyugdíjazások miatti szakember pótlás biztosítása. Kötelező, és elvárt bérfejlesztések költségeinek biztosítása 11

12 Kötelező bérfejlesztések, bérfeszültségek megoldása. Rekonstrukciós feladatok forrásbiztosítása. Automatizálás, távfelügyelet, informatikai fejlesztések Szakember (fizikai, szellemi )utánpótlás biztosítása 12

13 A viziközmű törvény által rögzített alapelvek érvényesítése A díjakban meg nem térülő terhek fedezetének biztosítása, vagy a terhek csökkentése. Vízdíjak emelése a háztartási kiadások 4-5% mértékéig Közműadó megszüntetése, vagy felhasználása Ha nincs erre politikai akarat. 13

14 Ha nincs erre politikai akarat. A támogatás hosszútávon nem megoldás Tulajdonosi helytállási kötelezettség helyett, állami segítség az önkormányzati tulajdonban lévő szolgáltatók számára is. Működési támogatás rászorultsági alapon, benchmarking elemzések szerint tulajdonostól független. Életképtelen szolgáltatók működési területének átvétele hatékonyan működő cégek által tulajdoni viszonyoktól független A magyar viziközmű vagyon rekonstrukciós igényének fedezet biztosítása a központi költségvetésből. 100 Mrd.Ft/év 14

15 A viziközmű szolgáltatási tevékenység társadalmi elismertségének növelése Az ágazati bérszínvonal felzárkóztatása Szakmunkás képzés fejlesztése a technikai fejlődéssel összhangban Technikusi képzés megerősítése, gyakorlat orientált szakemberek kibocsájtása A diplomás képesítések ismeret, és tudás tartalmának fejlesztése. 15

16 Ányos József Debreceni Vízmű Zrt. 16