Felülvizsgálati lap. Igazolom, hogy adott évben a dokumentumot felülvizsgáltam, jóváhagytam. Aláírás

Átírás

1 MR

2 Felülvizsgálati lap Igazolom, hogy adott évben a dokumentumot felülvizsgáltam, jóváhagytam. Év Aláírás MR

3 TARTALOMJEGYZÉK oldalszám 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az osztály adatai 1.2.Szervezeti felépítése 1.3.Az osztály feladatai 2. SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK Tárgyi feltételek 2.2.Személyi feltételek 3. AZ OSZTÁLY MŰKÖDÉSI RENDJE Munkarend 3.2.Szolgálati út 3.3.Üzleti/szolgálati titok 3.4.Képviseleti és aláírási jog 4. A SZOLGÁLTATÁS/GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGE Jogszabályok/irányadó rendelkezések 4.2.Eljárási- és munkautasítások 4.3.Az osztály minőségügyi rendszere 5. A SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEVŐK / BESZÁLLÍTÓK TÁJÉKOZTATÁSA / FELVILÁGOSÍTÁSA 6. DOKUMENTÁCIÓS REND Ügyviteli teendők 6.2.A dokumentumok kezelésének rendje 7. KOMMUNIKÁCIÓS REND Együttműködési és kapcsolattartási rend 7.2.Információáramlás 6 8. PANASZKEZELÉS RENDJE 7 9. SZEMÉLYZET OKTATÁSA, TOVÁBBKÉPZÉSE MUNKAVÁLLALÓ EGÉSZSÉGÉNEK, BIZTONSÁGÁNAK VÉDELME A dolgozók egészsége és biztonsága 10.2.Alkalmassági és szűrővizsgálatok 11. SZEMÉLYZET TESTI ÉPSÉGÉNEK VÉDELME KUTATÁS/FEJLESZTÉS OSZTÁLYOS RENDJE A VÉGZETT TEVÉKENYSÉG(EK) ELLENŐRZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDJE Rutin ellenőrzési pontok 13.2.Tevékenység belső ellenőrzése 13.3.Felülvizsgálati szervek által végzett felülvizsgálatok 14. MELLÉKLETEK 7 6 Az összeállítás a Kórház Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint az EU szempontrendszere szerint készült. MR

4 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az osztály adatai: Az osztály megnevezése: Markusovszky Egyetemi Oktatókórház (továbbiakban: kórház), Kontrolling és Finanszírozási Osztály (továbbiakban: Osztály) Székhelye: 9700 Szombathely, Markusovszky u Az osztály irányítója: Kontrolling, Finanszírozási és Informatikai Igazgató Szakmai felügyeletet és munkáltatói jogokat gyakorló Beosztottakat: Kontrolling, Finanszírozási és Informatikai Igazgató (továbbiakban igazgató) 1.2. Az osztály szervezeti felépítése: organogramot lásd mellékletek tartalomjegyzéke 1.3. Az osztály feladatai: Feladatokhoz kapcsolódó belső szabályzatok Az osztály speciális feladatköréhez kapcsolódó szabályzatok: SZ-23. Kontrolling Szabályzat SZ-03. Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat Az osztály tevékenységét érintő egyéb szabályzatok: - Szervezeti és Működési Szabályzat - SZ-27. Munkavédelmi Szabályzat - SZ-38. Tűzvédelmi Szabályzat - SZ-08. Bizonylati Szabályzat - SZ-15. Gazdasági szervezet ügyrend Szabályzat - SZ-21. Iratkezelési Szabályzat Feladatok felsorolása o A főigazgatót segíti olyan információk elosztásával, mely alapján az egyes klinikai osztályok tevékenységét bevételi, kiadási oldalát bizonyos egészségügyre jellemző üzemgazdasági eredményekkel bemutatja. o Elemzi, s mind klinika szintjén, mind pedig intézmény szintjén rövid távú, illetve középtávú tervek készítésével elősegíti. o Az osztályos gazdálkodás dinamizálását részben az osztályok számára teremtett érdekeltségi rendszer működtetésével részben más intézeti, országos, társkórházi adatokkal összeveti. o Mind a vezetés számára, mint pedig az osztályok számára (bizonyos gyakorisággal) éves, féléves, havi adatokat szolgáltat a bevétel és bizonyos költségek tekintetében, fedezeti szintek kimutatásával, ezen adatok elemzésével javaslatot tesz, mint a felső vezetés, mint pedig a középvezetés felé tevékenység optimalizálására, javítására. o A kapcsolattartás, mint elektronikus, mint papír alapú területeken valósul meg, azonban a tevékenységi körnek a jelentős részét a személyes konzultációk, elemzések, megbeszélések teszik ki, mint a felső vezetés, mint pedig az osztályos szinteken. o Az intézet éves költségvetésének tervezése és végrehajtásának folyamatos értékelését elősegítve, tájékoztatást ad a finanszírozás szempontjából mérhető teljesítményt kibocsátó szervezeti egységek betegforgalmi adatairól. o A fekvő- és járóbeteg ellátás valamint a diagnosztikai osztályok naturális teljesítménymutatóinak figyelemmel kísérése. o Osztályonkénti tervadatok teljesülésének folyamatos figyelemmel kísérése, értékelése, a jelentések elkészítése, mind a menedzsment, mind pedig az intézetvezető főorvosok, főnővérek és gazdasági vezetők részére. o Összefoglaló értékelést ad a klinikai és diagnosztikai osztályok szakmai beszámolóját kiegészítendő, e szervezeti egységek gazdálkodásával, gyógyszer felhasználással kapcsolatos teljesítmény adatokról. MR

5 o Ideiglenes és végleges működési engedélyek aktualizálása az OTH-nál. o Kapacitás lekötési javaslatok kidolgozása, döntéshozatal előkészítése. o Finanszírozási szerződések előkészítése és kidolgozása az OEP NYD Területi Igazgatósága, illetve az OEP útmutatója alapján. o Szoros kapcsolatot tart fenn az informatikai osztállyal. 2. SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK (EU 6-04.) 2.1.Tárgyi feltételek: Megfelelő informatikai eszközrendszer Az adminisztrációs és menedzsment feladatok elvégzéséhez szükséges szoftverek és hardverek Megfelelő adminisztratív eszközrendszer Az adminisztrációs és menedzsment feladatok elvégzéséhez szükséges író és egyéb eszközök Az osztály tevékenységének és személyi állományának megfelelő higiénés eszközök. 2.2.Személyi feltételek: Munkakörök, képesítési előírások Osztályvezető Szakirányú felsőfokú végzettség Ügyintéző Felsőfokú, illetve középfokú iskolai végzettség Koordinátor tanácsos Szakirányú felsőfokú végzettség Munkaköri leírások A munkaköri leírás a Kórházban munkaviszony keretében foglalkoztatott munkavállaló munkaköre keretében ellátandó teendőit, a munkaviszonnyal kapcsolatos jogait, kötelezettségeit, alá- és fölérendeltségi viszonyát, valamint a munkaköréhez tartozó irányítási, utasítási jogait tartalmazza Egyebeket az SZMSZ munkavállalókkal kapcsolatos fejezete tartalmaz A dolgozók munkaköri leírását lásd mellékletek tartalomjegyzéke Fegyelmi és kártérítési felelősségi jogkör gyakorlásának szabályai A jogkör gyakorlására a munkaviszonnyal összefüggő kötelezettségek vétkes megszegése esetén kerül sor. Az osztály dolgozói felett a fegyelmi és kártérítési felelősségi jogkört a főigazgató főorvos gyakorolja. 3. AZ OSZTÁLY RENDJE 3.1.Munkarend: Munkaidő Az osztály feladatát az érvényes ágazati és funkcionális jogszabályokon alapuló intézményi SZMSZ és belső szabályzatok szerint végzi. Munkarendje az egyműszakos igazgatási munkarendnek megfelelő: hétfőtől-csütörtökig óráig, pénteken ig tart. A negyven órás heti munkaidőnek része a 20 perces ebédidő. Munkahelyi étkeztetés biztosított, de igénybevétele nem kötelező, azonban külső étkeztetés címén a munkahely fenti munkaidőben nem hagyható el. A munkaidő alatti eltávozást az osztályvezető engedélyezi. A törtnapos távollétekről távolléti naplót kell vezetni. A távolléti időt le kell dolgozni. Osztályértekezletek (munkamegbeszélések) szükség szerinti rendszerességgel tartandók az osztályvezető által, indokolt esetben a főigazgató főorvos, gazdasági igazgató, orvos-igazgató részvételével. A beosztottak kötelessége, hogy konkrét munkavégzésének helyzetéről, a feladatok végrehajtásáról, a munkavégzés esetleges zavarairól, a vezetői MR

6 intézkedést igénylő eseményekről az osztályvezetőt tájékoztassa Helyettesítés rendje A helyettesítés szabályait az SZMSZ munkavállalókkal kapcsolatos fejezete tartalmazza Az osztályvezetőt az általa kijelölt, az igazgató által megerősített megbízással felruházott finanszírozási, kontrolling ügyintézők, vagy a koordinátor tanácsos helyettesíti, akik egymást kölcsönösen helyettesítik Szabadság/eltávozás Szabadsággal kapcsolatos szabályokat az évi XXII. törvény (Munka Törvénykönyve) a tartalmazza Eszerint szabadság igénybevételét a szabadság kezdete előtt legkésőbb 15 nappal be kell jelenteni Az évi rendes szabadságot az osztályvezető engedélyezi. Tanulmányi szabadságra azonos eljárás vonatkozik Rendkívüli és fizetés nélküli szabadságot az osztályvezető javaslatára az illetékes igazgató engedélyezhet. 3.2.Szolgálati út: Az osztály egylépcsős irányítási rendjéből adódóan a hivatalos ügyek intézésének szolgálati útja alulról az irányítási szint csúcsáig: finanszírozási ügyintéző, kontrolling ügyintéző, koordinátor tanácsos kontrolling, finanszírozási és informatikai igazgató főigazgató. A közvetlen felettes távollétében, szükség helyzetben, vagy panasz esetén a szolgálati úttól el lehet térni, de a szolgálati út betartásának érdekében a közvetlen irányítási szintet a lehető legrövidebb időn belül utólag tájékoztatni kell. 3.3.Üzleti/szolgálati titok: A munkavállaló köteles az SZ-03. Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatban foglalt rendelkezések betartására, különös tekintettel a betegek egészségügyi és személyazonosító adataira, valamint a munkáltatóra vonatkozó üzleti titokra (lásd SZMSZ). Az üzleti/szolgálati titok megszegése súlyos fegyelmi vétségnek minősül. 3.4.Képviseleti és aláírási jog: Az osztályt külső és belső munkakapcsolataiban, írásban és szóban az osztályvezető képviseli: ügyviteli dokumentumokat (jelenléti ív, anyagigénylés, munkaigénylő, stb.) a kiállító kontrolling ügyintéző, finanszírozási ügyintéző, koordinátor tanácsos aláírásán túl az osztályvezető is ellátja hitelesítő kézjegyével. 4. A SZOLGÁLTATÁS/GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGE 4.1.Jogszabályok/irányadó rendelkezések Törvényi, jogszabályi hivatkozásokat lásd SZMSZ vonatkozó mellékletében, illetve a Kórház Integrált Irányítási Rendszerének dokumentációjában (kézikönyvek, EU-k-, MUk). 4.2.Eljárási- és munkautasítások Az osztály tevékenységi körébe tartozó eljárási- és munkautasítások jegyzékét lásd mellékletek tartalomjegyzéke. 4.3.Az osztály minőségügyi rendszere Az osztály aktívan részt vesz a kórház Integrált Irányítási Rendszerének (IIR) kialakításában és fenntartásában. Az IIR magában foglalja a MIR, KIR, MEBIR, MEES rendszereket Az osztály minőségügyi képviselője a gazdasági egységek minőségügyi koordinátora. MR

7 Valamennyi dolgozó munkaköri kötelessége a megfelelő minőségű munka biztosítása. 5. A SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEVŐ(K)/BESZÁLLÍTÓK TÁJÉKOZTATÁSA/FELVILÁGOSÍTÁSA 5.1.Szolgáltatást igénybe vevő külső partner lehet a beteg, a termék beszállítást végző és szolgáltatásokat ellátó vállalkozó. Tájékoztatásuk szóban és írásban történik az Adatvédelmi és adatkezelési Szabályzat, valamint az Iratkezelési Szabályzat előírásai szerint. 5.2.Szolgáltatást igénybevevő belső partner a társosztályok, klinikai osztályok és a kórház alkalmazásában álló dolgozók. Tájékoztatásuk, felvilágosításuk szóban és írásban az Adatvédelmi és adatkezelési Szabályzat, az Iratkezelési Szabályzat, valamint a szolgálat útvonal betartásának figyelembevételével történik. A belső tájékoztatás, felvilágosítás fórumai az osztályos és vezetői szintű megbeszélések, értekezletek, amelyeken a részvételi jogosultságot a munkaköri leírások és az SZMSZ tartalmazza. Az SZMSZ-ben meghatározott intézeti testületek, bizottságok feladatai köré tartozik véleményeivel, tanácsaival, javaslataival a kórház menedzsmentjének és szervezeti egységeinek a munkáját segíteni. 6. DOKUMENTÁCIÓS REND (SZ-21.) 6.1.Ügyviteli teendők: Beérkező, kimenő levelek iktatása, számlák, okmányok, ügyiratok társosztályról való áthozatala, számlakönyvbe stb. történő írásos nyilvántartása, az intézményi szabályozásnak megfelelő kezelése. 6.2.A dokumentumok kezelésének rendje: Beérkező, kimenő levelek iktatása, számlák, okmányok, ügyiratok társosztályról való áthozatala, számlakönyvbe stb. történő írásos nyilvántartása, az intézményi szabályozásnak megfelelő kezelése. Az intézeti Iratkezelési Szabályzat előírásainak figyelembevétele. 7. KOMMUNIKÁCIÓS REND (EU 5-03.) A menedzsment utasításait, az információkat a munkahelyi vezetők kötelesek ismertetni a dolgozókkal. A körleveleket, főigazgatói utasításokat ismertetés után a dolgozóknak szignálniuk kell, ismertetés után meghatározott ideig elérhetővé kell tenni (faliújság, tárgyaló, stb.). A tájékoztatók, ismertetők, meghívók, egyéb információk esetében ismertetés után hasonlóan elérhetővé kell tenni a dolgozók számára. 7.1.Együttműködési és kapcsolattartási rend: Intézeten kívüli kapcsolattartás kizárólag az igazgató, vagy főigazgató eseti felhatalmazásával, az általa megadott formában történhet; az osztályvezető által, illetve a hivatalos telefonkóddal rendelkező finanszírozási ügyintéző által. Társosztályokkal és osztálytagozódás nélküli belső szervezeti egységekkel személyesen, telefonon, illetve az igazgató, vagy főigazgató által előzetesen jóváhagyott belső levelezéssel. (Társosztályok körébe tartozik e tekintetben az Informatikai Osztály.) 7.2.Információáramlás: A vezető közvetlen személyes informális kapcsolatban van az igazgatóval és a főigazgatóval. A vezető szervezi az osztályon belüli feladatvégzést. Társosztályokkal és osztálytagozódás nélküli belső szervezeti egységekkel a tevékenységet végző ügyintéző a feladat jellegének megfelelően veszi fel a kapcsolatot, s MR

8 szervezi a közös tennivalót. (Társosztályok körébe nem csak a gazdasági-műszaki ellátás, hanem a kórház szervezeti tagozódásának megfelelő egységek is beletartoznak.) 8. PANASZKEZELÉS RENDJE (SZ-30., EU 5-03., EU 8-05.) Az intézmény SZ-30. Panaszkezelési Szabályzat előírásai alapján. 9. SZEMÉLYZET OKTATÁSA, TOVÁBBKÉPZÉSE (EU 6-01.) A képzéssel kapcsolatos tevékenységet az intézményi SZMSZ Képzés, továbbképzés című fejezete és az EU szabályozza. 10. MUNKAVÁLLALÓK EGÉSZSÉGÉNEK, BIZTONSÁGÁNAK VÉDELME 10.1.A dolgozók egészsége és biztonsága védelmére tett intézkedéseket a Kórház MEBIR dokumentációja tartalmazza lásd MEB KK 3., 4. sz. mellékletében Alkalmassági és szűrővizsgálatok A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet alapján a MU-FEÜ-02. utasítás intézkedik a munkaköri és szakmai alkalmassági orvosi és szűrővizsgálatok rendjéről. 11. SZEMÉLYZET TESTI ÉPSÉGÉNEK VÉDELME Az SZ-40. Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat szerinti eljárások alkalmazása. A Munka- és Tűzvédelmi Szabályzatok (SZ-27., SZ-38.) szerinti eljárások alkalmazása. A speciális munkavégzések oktatásáról oktatási jegyzőkönyvkészítés. 12. KUTATÁS/FEJLESZTÉS OSZTÁLYOS RENDJE Az SZMSZ-ben foglaltakon kívül külön szabályozást a kontrolling és finanszírozási tevékenység nem igényel. 13. A VÉGZETT TEVÉKENYSÉG(EK) ELLENŐRZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDJE 13.1.Rutin ellenőrzési pontok: A munkafolyamatba épített funkcionális vezetői ellenőrzések. (SZ-42.) A munkakörhöz kapcsolt ellenőrzési pontok a munkaköri leírásokban találhatók Az osztályos megbeszélések fórumai az elvégzett munka értékelésének Az osztályvezető éves beszámolóval értékeli az osztály munkáját Tevékenység belső ellenőrzése: A belső ellenőrzés módját az SZ-07. Belső Ellenőrzési Szabályzat határozza meg, a tevékenység főigazgatói hatáskörbe tartozik Felülvizsgálati szervek által végzett felülvizsgálatok: A jogszabályok és a szerződések szerinti működés ellenőrzését az illetékes hatóságok illetve a tulajdonos végzik. 14. MELLÉKLETEK A mellékletek külön dokumentumokban találhatók, tartalomjegyzékkel ellátva. A mellékletek dátummal, osztályvezetői aláírással érvényesek, azok bármikor módosíthatók. MR