Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 2-i ülésére Tárgy: Új szakok indításának engedélyezése az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium számára Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester Készítette: Jegyzői Iroda Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság Humán Bizottság Tanácskozási joggal meghívott: dr. Urbánné Patkás Márta mb. igazgató Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula, Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Gábor Ferenc jegyző 1
Tisztelt Képviselő-testület! A 2010/2011. tanév rendjéről szóló 22/2010. (V. 13.) OKM rendelet rögzíti, hogy a középiskolák 2010. október 15-ig kötelesek a Felvételi Központ számára elektronikus formában megküldeni a következő tanévre szóló tanulmányi területeik kódjait (tagozatkód). Az indítható képzési formákat, tagozatokat és szakmacsoportokat az intézmények alapító okirata és annak kötelező mellékletét képező Oktatható szakmák jegyzéke tartalmazza. Azokra a szakmákra és szakmacsoportos oktatásokra, amelyeket még nem tartalmaz az alapító okirat, a fenntartó engedélye esetén iskolázhat be az intézmény. 1. Speciális szakiskola 9-10. évfolyamának és szakképző évfolyamának tanulmányi területei és szakmái: Az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola vezetése azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a 345/2010. (IX.27.) Kt. sz. határozatban engedélyezett speciális szakiskolai képzést a következő tanévtől a 9. évfolyamon könnyűipari és mezőgazdasági szakmacsoportban indíthassa. Az iskola e két területen tudja maradéktalanul biztosítani a személyi és tárgyi feltételeket, és a speciális szakiskola szakképző évfolyamán indítani kívánt szakmák is e két területhez kötődnek. (Önköltség számítását az intézmény a szeptember 27-i ülésen tárgyalt előterjesztéshez mellékelte.) Azoknak a diákoknak, akik a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján részt vehetnek a speciális szakiskola szakképző évfolyamán indított oktatásban, az iskola az alábbi szakmák (részszakképesítések) megszerzésére kíván lehetőséget biztosítani: Lakástextil készítő OKJ 33 542 05 0100 21 02 Munkaruha- és védőruha-készítő OKJ 33 542 05 0100 21 03 Kertfenntartó OKJ 54 622 01 0100 33 01 Mindhárom szakmát legkevesebb 10 fővel kívánja indítani az intézmény, melyek közül csak a kertfenntartó képzésbe történő való bekapcsolódáshoz szükséges 10. évfolyamos végzettség, a másik két képzés nem igényel befejezett iskolai végzettséget. Az elmúlt időszak tapasztalatai és a gazdasági környezet igényei alapján az intézmény bővíteni szeretné a szakképzésben indítható szakmák körét az alábbiak szerint: 2. Előrehozott szakképzés (3 éves) keretében az alábbi szakmákat kívánja meghirdetni az iskola: Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat szerelője OKJ 31 582 09 0010 31 02
Burkoló OKJ 33 582 03 1000 00 00 Panziós, falusi vendéglátó OKJ 31 812 01 0000 00 00 Cipész, cipőkészítő, cipőjavító OKJ 33 542 02 1000 00 00 Egy szakma kivételével valamennyi évfolyamon az iskolai tanműhelyben biztosított a gyakorlati oktatás. Az iskola szakképzési kínálatából a korábbiakban teljesen hiányzó cipész szakma tanulói esetében a Remler-Csapó Kft-vel kötött Együttműködési Megállapodás alapján a 9. évfolyamon a jogszabályi előírásnak megfelelően az iskola biztosítja a tanműhelyi gyakorlatot, a szakképzés 2. és 3. évében a Kft. telephelyén történik a gyakorlati oktatás. 3. Szakiskola szakképző évfolyamán 2 éves képzésben az alábbi szakmák indításához kéri a fenntartó engedélyét: Számítógép-szerelő, karbantartó OKJ 33 523 01 1000 00 00 Vízműkezelő OKJ 31 853 06 1000 00 00 Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő OKJ 31 582 09 0010 31 02 Burkoló OKJ 33 582 03 1000 00 00 Panziós, falusi vendéglátó OKJ 31 812 01 0000 00 00 A fenti szakmákra történő jelentkezés a 8. és a 10. évfolyam elvégzéséhez kötött, a szakok indításának személyi és tárgyi feltételeivel az iskola rendelkezik. A gyakorlati képzést elsősorban az iskolai tanműhelyben kívánják megszervezni, 4. Az érettségivel rendelkező tanulók számára a szakközépiskola szakképző évfolyamán a jelenlegi Környezetvédelmi technikus (hulladékgazdálkodó) engedélyezett képzés helyett az alábbi szak indítását kéri az intézmény a fenntartótól: Települési környezetvédelmi technikus OKJ 54 851 01 0000 00 00 A szakot az iskolában környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoportos szakközépiskolai oktatásban tanulók igényei alapján kívánja az iskola indítani. Valamennyi új szak esetében (kivéve speciális szakiskola és szakma) az iskola benyújtotta az önköltségszámítást, amely az előterjesztés mellékletében olvasható. A költségszámítás és a minimálisan felveendő létszám a gyakorlati oktatásban meghatározó maximum 12 fős csoportlétszám alapján került meghatározásra. A mellékelt önköltségszámítások alapja a 2010. évi költségvetésről szóló törvény. Ez alapján a speciális szakiskolai képzéshez tanulócsoportonként és évenként a fenntartónak 1.583.112 Ft, szakképző évfolyamán 953.112 Ft támogatást kell biztosítania. Az új szakok esetében 3, illetve 2 éves képzés esetén is egyaránt évente és szakmai csoportonként 359.321 Ft-tal kell kiegészíteni a központi költségvetésből lehívható normatív támogatást. 3
A szűkös határidőre tekintettel az intézmény a fenti kérelemben megfogalmazott szakmacsoportok és szakmák kódját határidőre lejelentette. Amennyiben a képviselőtestület nem engedélyezi az alábbi szakokra a beiskolázást, abban az esetben az intézmény a Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszerében (KIFIR) a tanulmányi területek kódját visszavonja, és a felvehető tanulólétszámot 0 főben állapítja meg. Amennyiben a Képviselő-testület támogatja a szakindítási kérelmet, az intézmény elkészíti a pedagógiai program, és benne a szakmai program és helyi tanterv módosítását, és azt legkésőbb 2010. december 31. napjáig megküldi a fenntartónak szakértői véleményeztetésre. Elfogadására várhatóan a 2011. márciusi testületi ülésén kerülhet sor. A változásoknak az alapító okiraton történő átvezetésére a jóváhagyást követően kerülhet sor. Fentiek alapján a határozati javaslat elfogadását javaslom. Határozati javaslat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola számára a 2011/2012. tanévben a következő szakok és szakmacsoportos oktatás indítását felmenő rendszerben, és a Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszerében (KIFIR) azok tanulmányi területének és kódjának bejelentését engedélyezi az alábbiak szerint: 1. Speciális szakiskolában legkevesebb 10 fő felvétele esetén 9. évfolyamon: - könnyűipari szakmacsoportos oktatás - mezőgazdasági szakmacsoportos oktatás Szakképző évfolyamon: - Lakástextil készítő OKJ 33 542 05 0100 21 02 - Munkaruha- és védőruha-készítő OKJ 33 542 05 0100 21 03 - Kertfenntartó OKJ 54 622 01 0100 33 01 2. Előrehozott szakképzés (3 éves) keretében legkevesebb 12 fő felvétele esetén - Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat szerelője OKJ 31 582 09 0010 31 02 - Burkoló OKJ 33 582 03 1000 00 00 - Panziós, falusi vendéglátó OKJ 31 812 01 0000 00 00 - Cipész, cipőkészítő, cipőjavító OKJ 33 542 02 1000 00 00 3. Szakiskola szakképző évfolyamán 2 éves képzésben legkevesebb 12 fő felvétele esetén Számítógép-szerelő, - karbantartó OKJ 33 523 01 1000 00 00 4
Vízműkezelő OKJ 31 853 06 1000 00 00 Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat szerelője OKJ 31 582 09 0010 31 02 Burkoló OKJ 33 582 03 1000 00 00 Panziós, falusi vendéglátó OKJ 31 812 01 0000 00 00 4. A szakközépiskola szakképző évfolyamán legkevesebb 12 fő felvétele esetén - Települési környezetvédelmi technikus OKJ 54 851 01 0000 00 00 A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az intézmény módosított pedagógiai programját 2010. december 31-ig küldje meg a fenntartónak jóváhagyásra. Határidő: 2010. december 31. Módosított pedagógiai program megküldésére 2011. május 15. Alapító okirat módosítására Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda 516. sz. Ipari Szakképző Iskola vezetője Dombóvár, 2010. október 14. Szabó Loránd Polgármester 5
I. ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS Melléklet 2011. szeptember 1-től indítandó előrehozott szakképzési (3 éves) évfolyam bevezetéséhez Tervezett létszám: min. 12 fő tanuló Az önköltség számítása az alábbi tényezők figyelembe vételével történt: - A tervezett oktatáshoz szükséges tárgyi feltételekkel az intézmény rendelkezik - Az indítandó oktatáshoz szükséges szakmai kompetenciákkal az intézményben foglalkozatott pedagógusok rendelkeznek - A tanulócsoport heti óraszáma maximum 35 óra, amely 1,5 pedagógus álláshelynek felel meg - Közvetett kiadások számításának alapja az intézmény 2010. évi költségvetési előirányzatainak 12 tanulóra vetített összege I. Kiadások: I. 1. Közvetlen költségek: Heti óraszám: 35 Alkalmazott pedagógus létszám: H/3: 142.500 Ft/hó Éves bérköltség (142.500 Ft x 1,5 x 12 hó) 2.565.000 Ft Osztályfőnöki pótlék: (7.600 Ft x 12 hó): 91.200 Ft Járulékok (27 %): 717.174 Ft Cafeteria (102.000 Ft x 1,5 fő) 153.000 Ft Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok 3.526.374 Ft I. 2. Közvetett kiadások: Általános igazgatási bér és járulékköltség: igazgató, helyettes, iskolatitkárok, technikai dolgozók bére és járuléka Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet költsége 6
16.855.440 Ft +10.969.139 Ft X 12 fő 903 fő 369.762 Ft Nyomtatvány, írószer, folyóirat (2. 625 e Ft) Kommunikációs szolgáltatás (1.875 e Ft) Beiskolázási hirdetések költsége Távhő + melegvíz (18.750 e Ft) Villamosenergia, víz díja (11.500 e Ft) Gázszolgáltatás (3.750 e Ft) Egyéb üzemeltetési költségek (8.500 e Ft) 34.884 Ft 24.917 Ft 20.000 Ft 249.169 Ft 152.824 Ft 49.834 Ft 112.957 Ft Közvetett kiadások 1.014.347 Ft Kiadások összesen: 4.540.721 Ft II. Bevételek: A normatíva összege várhatóan 12 fős tanulócsoport esetén (jelenleg ismert adatokkal számolva) a 2010. évi költségvetésről szóló 2009. évi CXXX. törvény 3. számú mellékletének 15. d) pontja alapján 0,9 (telj. mutató) x 2.350.000,-Ft 2.115.000,-Ft 16.1.1 pont alapján (12 fő x 35.000,-Ft) 420.000,-Ft 16.1.2. b) pont alapján (12 fő x 137.200 Ft) 1.646.400,-Ft Összesen: 4.181.400,-Ft Bevétel összesen: 4.181.400 Ft Dombóvár, 2010. október 13. 7
A Képviselő-testület a 345/2010. (IX. 27.) Kt. sz. határozatával fogadta el II/A ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS 2011. szeptember 1-től indítandó speciális szakiskolai évfolyam bevezetéséhez Tervezett létszám: min. 10 fő tanuló Az önköltség számítása az alábbi tényezők figyelembe vételével történt: - A tervezett oktatáshoz szükséges tárgyi feltételekkel az intézmény rendelkezik - Az indítandó oktatáshoz szükséges szakmai kompetenciákkal az intézményben foglalkozatott pedagógusok rendelkeznek - A tanulócsoport heti óraszáma maximum 35 óra, amely 1,75 pedagógus álláshelynek felel meg - Közvetett kiadások számításának alapja az intézmény 2010. évi költségvetési előirányzatainak 10 tanulóra vetített összege I. Kiadások: I. 1. Közvetlen költségek: Heti óraszám: 35 Alkalmazott pedagógus létszám: H/3: 142.500 Ft/hó Éves bérköltség (142.500 Ft x 1,75 x 12 hó) 2.992.500 Ft Osztályfőnöki pótlék: (7.600 Ft x 12 hó): Gyógypedagógiai pótlék (7.600 Ft x 12 hó x 1,75) Járulékok (27 %): Cafeteria (102.000 Ft x 1,75 fő) 91.200 Ft 159.600 Ft 875.691 Ft 178.500 Ft Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok 4.297.491 Ft I. 2. Közvetett kiadások: Általános igazgatási bér és járulékköltség: 8
igazgató, helyettes, iskolatitkárok, technikai dolgozók bére és járuléka Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet költsége 16.855.440 Ft +10.969.139 Ft X 10 fő 903 fő 308.135 Ft Nyomtatvány, írószer, folyóirat (2. 625 e Ft) Kommunikációs szolgáltatás (1.875 e Ft) Beiskolázási hirdetések költsége Távhő + melegvíz (18.750 e Ft) Villamosenergia, víz díja (11.500 e Ft) Gázszolgáltatás (3.750 e Ft) Egyéb üzemeltetési költségek (8.500 e Ft) 29.070 Ft 20.764 Ft 20. 000 Ft 207.641 Ft 127.353 Ft 41.528 Ft 94.130 Ft Közvetett kiadások 848.621 Ft Kiadások összesen: 5.146.112 Ft II. Bevételek: A normatíva összege várhatóan 10 fős tanulócsoport esetén (jelenleg ismert adatokkal számolva) a 2010. évi költségvetésről szóló 2009. évi CXXX. törvény 3. számú mellékletének 15. d) pontja alapján 0,7 (telj. mutató) x 2.350.000,-Ft 1.645.000,-Ft 16.1.1 pont alapján (10 fő x 35.000,-Ft) 350.000,-Ft 16.2.1. d) pont alapján (kb.5 fő x 0,8 x 224.000,-Ft) 896.000,-Ft 16.2.1. e) pont alapján (kb.5 fő x 0,6 x 224.000,-Ft) 672.000,-Ft Összesen: 3.563.000,-Ft Bevétel összesen: 3.563.000 Ft Dombóvár, 2010. október 13. 9
A Képviselő-testület a 345/2010. (IX. 27.) Kt. sz. határozatával fogadta el II/B ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS 2011. szeptember 1-től indítandó speciális szakképző iskolai évfolyam bevezetéséhez Tervezett létszám: min. 10 fő tanuló Az önköltség számítása az alábbi tényezők figyelembe vételével történt: - A tervezett oktatáshoz szükséges tárgyi feltételekkel az intézmény rendelkezik - Az indítandó oktatáshoz szükséges szakmai kompetenciákkal az intézményben foglalkozatott pedagógusok rendelkeznek - A tanulócsoport heti óraszáma maximum 35 óra, amely 1,75 pedagógus álláshelynek felel meg - Közvetett kiadások számításának alapja az intézmény 2010. évi költségvetési előirányzatainak 10 tanulóra vetített összege I. Kiadások: I. 1. Közvetlen költségek: Heti óraszám: 35 Alkalmazott pedagógus létszám: H/3: 142.500 Ft/hó Éves bérköltség (142.500 Ft x 1,75 x 12 hó) 2.992.500 Ft Osztályfőnöki pótlék: (7.600 Ft x 12 hó): Gyógypedagógiai pótlék (7.600 Ft x 12 hó x 1,75) Járulékok (27 %): Cafeteria (102.000 Ft x 1,75 fő) 91.200 Ft 159.600 Ft 875.691 Ft 178.500 Ft Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok 4.297.491 Ft I. 2. Közvetett kiadások: Általános igazgatási bér és járulékköltség: 10
igazgató, helyettes, iskolatitkárok, technikai dolgozók bére és járuléka Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet költsége 16.855.440 Ft +10.969.139 Ft X 10 fő 903 fő 308.135 Ft Nyomtatvány, írószer, folyóirat (2. 625 e Ft) 29.070 Ft Kommunikációs szolgáltatás (1.875 e Ft) 20.764 Ft Beiskolázási hirdetések költsége 20. 000 Ft Távhő + melegvíz (18.750 e Ft) 207.641 Ft Villamosenergia, víz díja (11.500 e Ft) 127.353 Ft Gázszolgáltatás (3.750 e Ft) 41.528 Ft Egyéb üzemeltetési költségek (8.500 e Ft) 94.130 Ft Közvetett kiadások 848.621 Ft Kiadások összesen: 5.146.112 Ft II. Bevételek: A normatíva összege várhatóan 10 fős tanulócsoport esetén (jelenleg ismert adatokkal számolva) a 2010. évi költségvetésről szóló 2009. évi CXXX. törvény 3. számú mellékletének 15. d) pontja alapján 0,7 (telj. mutató) x 2.350.000,-Ft 1.645.000,-Ft 16.1.2. alapján (10 fő x 0,1 x 98.000,-Ft) 980.000,-Ft 16.2.1. d) pont alapján (kb.5 fő x 0,8 x 224.000,-Ft) 896.000,-Ft 16.2.1. e) pont alapján (kb.5 fő x 0,6 x 224.000,-Ft) 672.000,-Ft Összesen: 4.193.000,-Ft Bevétel összesen: 4.193.000 Ft Dombóvár, 2010. október 13. 11
III. ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS 2011. szeptember 1-től indítandó szakiskola szakképző évfolyama (2 éves) bevezetéséhez Tervezett létszám: min. 12 fő tanuló Az önköltség számítása az alábbi tényezők figyelembe vételével történt: - A tervezett oktatáshoz szükséges tárgyi feltételekkel az intézmény rendelkezik - Az indítandó oktatáshoz szükséges szakmai kompetenciákkal az intézményben foglalkozatott pedagógusok rendelkeznek - A tanulócsoport heti óraszáma maximum 35 óra, amely 1,5 pedagógus álláshelynek felel meg - Közvetett kiadások számításának alapja az intézmény 2010. évi költségvetési előirányzatainak 12 tanulóra vetített összege I. Kiadások: I. 1. Közvetlen költségek: Heti óraszám: 35 Alkalmazott pedagógus létszám: H/3: 142.500 Ft/hó Éves bérköltség (142.500 Ft x 1,5 x 12 hó) 2.565.000 Ft Osztályfőnöki pótlék: (7.600 Ft x 12 hó): 91.200 Ft Járulékok (27 %): 717.174 Ft Cafeteria (102.000 Ft x 1,5 fő) 153.000 Ft Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok 3.526.374 Ft I. 2. Közvetett kiadások: Általános igazgatási bér és járulékköltség: igazgató, helyettes, iskolatitkárok, technikai dolgozók bére és járuléka Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet költsége 16.855.440 Ft +10.969.139 Ft X 12 fő 12
903 fő 369.762 Ft Nyomtatvány, írószer, folyóirat (2. 625 e Ft) Kommunikációs szolgáltatás (1.875 e Ft) Beiskolázási hirdetések költsége Távhő + melegvíz (18.750 e Ft) Villamosenergia, víz díja (11.500 e Ft) Gázszolgáltatás (3.750 e Ft) Egyéb üzemeltetési költségek (8.500 e Ft) 34.884 Ft 24.917 Ft 20.000 Ft 249.169 Ft 152.824 Ft 49.834 Ft 112.957 Ft Közvetett kiadások 1.014.347 Ft Kiadások összesen: 4.540.721 Ft II. Bevételek: A normatíva összege várhatóan 12 fős tanulócsoport esetén (jelenleg ismert adatokkal számolva) a 2010. évi költségvetésről szóló 2009. évi CXXX. törvény 3. számú mellékletének 15. d) pontja alapján 0,9 (telj. mutató) x 2.350.000,-Ft 2.115.000,-Ft 16.1.1 pont alapján (12 fő x 35.000,-Ft) 420.000,-Ft 16.1.2. b) pont alapján (12 fő x 137.200 Ft) 1.646.400,-Ft Összesen: 4.181.400,-Ft Bevétel összesen: 4.181.400 Ft Dombóvár, 2010. október 13. 13
IV. ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS 2011. szeptember 1-től indítandó szakközépiskolai szakképző évfolyam bevezetéséhez Tervezett létszám: min. 12 fő tanuló Az önköltség számítása az alábbi tényezők figyelembe vételével történt: - A tervezett oktatáshoz szükséges tárgyi feltételekkel az intézmény rendelkezik - Az indítandó oktatáshoz szükséges szakmai kompetenciákkal az intézményben foglalkozatott pedagógusok rendelkeznek - A tanulócsoport heti óraszáma maximum 35 óra, amely 1,5 pedagógus álláshelynek felel meg - Közvetett kiadások számításának alapja az intézmény 2010. évi költségvetési előirányzatainak 12 tanulóra vetített összege I. Kiadások: I. 1. Közvetlen költségek: Heti óraszám: 35 Alkalmazott pedagógus létszám: H/3: 142.500 Ft/hó Éves bérköltség (142.500 Ft x 1,5 x 12 hó) 2.565.000 Ft Osztályfőnöki pótlék: (7.600 Ft x 12 hó): 91.200 Ft Járulékok (27 %): 717.174 Ft Cafeteria (102.000 Ft x 1,5 fő) 153.000 Ft Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok 3.526.374 Ft I. 2. Közvetett kiadások: Általános igazgatási bér és járulékköltség: igazgató, helyettes, iskolatitkárok, technikai dolgozók bére és járuléka Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet költsége 16.855.440 Ft +10.969.139 Ft X 12 fő 14
903 fő 369.762 Ft Nyomtatvány, írószer, folyóirat (2. 625 e Ft) Kommunikációs szolgáltatás (1.875 e Ft) Beiskolázási hirdetések költsége Távhő + melegvíz (18.750 e Ft) Villamosenergia, víz díja (11.500 e Ft) Gázszolgáltatás (3.750 e Ft) Egyéb üzemeltetési költségek (8.500 e Ft) 34.884 Ft 24.917 Ft 20.000 Ft 249.169 Ft 152.824 Ft 49.834 Ft 112.957 Ft Közvetett kiadások 1.014.347 Ft Kiadások összesen: 4.540.721 Ft II. Bevételek: A normatíva összege várhatóan 12 fős tanulócsoport esetén (jelenleg ismert adatokkal számolva) a 2010. évi költségvetésről szóló 2009. évi CXXX. törvény 3. számú mellékletének 15. d) pontja alapján 0,9 (telj. mutató) x 2.350.000,-Ft 2.115.000,-Ft 16.1.1 pont alapján (12 fő x 35.000,-Ft) 420.000,-Ft 16.1.2. b) pont alapján (12 fő x 137.200 Ft) 1.646.400,-Ft Összesen: 4.181.400,-Ft Bevétel összesen: 4.181.400 Ft Dombóvár, 2010. október 13. 15