Tájékoztató a Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház Rendelőintézet betegellátási tevékenységéről

DR. DIÓSSZILÁGYI SÁMUEL TERÜLETI KÓRHÁZ RENDELŐINTÉZET Főigazgató: Dr. Baráth Lajos SZTE címzetes docens 6900 Makó, Kórház u. 2. (Telefon:62/511 151 Telefax:62/210 117 E mail:titkar@dioshosp.hu Web: www.dioshosp.hu) Tájékoztató a Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház Rendelőintézet betegellátási tevékenységéről készítette: Dr. Baráth Lajos főigazgató Makó, 2011. január18. Oldal: 1 / 11

Egyet nem szabad soha a törvényhatóságnak megtennie, t.i. a visszafejlesztés munkáját. Amely kórház nem tart lépést a korral, nem szerzi be azokat az eszközöket, amelyek az orvosi tudás, haladás fokmérői s így a szenvedő emberiség javát szolgálják, ha takarékoskodik a betegek élelmezésén, ágy és ruhaneműin, úgy a kórház pusztulásra van ítélve és jobb, ha nyomban becsukja a kapuit. A vármegye büszke lehet a Szent István Közkórház modern berendezésére, orvosainak tudására és képzettségére, a vármegye közönségének nem szabad megengednie, hogy visszafejlődés útján lecsússzék a már elért magaslatról, s hogy ezt a szenvedő és gyógyulást áhítozó közönség szenvedje és sínylődje meg. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Testület! Tarnay Ivor Csanád vármegye alispánja 1937. Az alábbiak szerint mutatjuk be intézményünk 2010. évi munkáját és 2011. évre vonatkozó terveinket. I. 2010. évi szakmai tevékenység és annak értékelése Szakmai munkánkat 2010 ben is alapvetően az intézmény ötéves tervében meghatározottak szerint alakítottuk. Célunk, hogy kórházunk a térségi egészségügyi központ kritériumai szerint, betegközpontú szemlélettel és a szakmai gazdasági kihívásoknak megfelelve tudjon működni. Munkánkat megnehezítették gazdasági világválság hatásai és a folyamatosan változó egészség politikai irányelvek és finanszírozási szabályok. A kórház szakmai kapacitásainak adatait az 1. számú melléklet tartalmazza. A kórház létszám portfólióját a 2. sz. melléklet tartalmazza. A betegforgalmi adatokat a 3. sz. melléklet tartalmazza. Fekvő és járóbeteg ellátás A fekvőbeteg ellátásban 2010 ben összesen 8.548 beteget láttunk el, ebből az aktív ellátásban 5.459 főt, a krónikus és rehabilitációs ellátásban 2.423 főt, egynapos sebészeti ellátásban 625 főt és 279 újszülött volt. A betegellátás személyi és tárgyi feltételei a jelenleg érvényes előírásoknak megfelelnek. Oldal: 2 / 11

Az aktív fekvőbeteg ellátás esetében a kapacitás kihasználtságnak az igen erőteljesen lecsökkentett TVK szabott határt. A betegellátás azonban sokszor elkerülhetetlenné tette a TVK feletti teljesítést. A TVK csökkentés enyhítésére folyamatos erőfeszítéseket tettünk, melyeknek eredményeként csekély mértékben enyhültek a problémáink, de azok nem oldódtak meg. Az ágykihasználtság alacsony szintje (62,23%) nem abból adódik, hogy nincs elég betegünk, hanem abból, hogy a megszabott teljesítmény korlát miatt nem tudtunk több beteget ellátni, mivel a TVK feletti teljesítményeket az OEP nem ismerte el és nem finanszírozta. Az aktív ellátás területén 5.464 beteget láttunk el 5,65 átlagos ápolási napot teljesítve, mely az országos átlaghoz (7,19) viszonyítva igen jónak mondható. A Belgyógyászati és a Sebészeti osztályunk esetsúlyossági indexe (CMI) meghaladja a területi kórházak hasonló értékeit. A többi osztályunk és a kórházi átlag is a területi kórházak átlagával szinte megegyező értékeket mutat. A krónikus rehabilitációs fekvőbeteg ellátás ágyszáma a struktúra átalakítás után 49 ről 147 re módosult, melyből 130 ágyat működtetünk, ebből 45 belgyógyászati krónikus ágy. A rehabilitációs ellátásban 85 ágyunk van, ebből 35 pszichiátriai és 50 mozgásszervi rehabilitáció. Ez utóbbi ellátást a megnövekedett krónikus kapacitások hatékonyabb kihasználása érdekében és a lakossági igényeket is figyelembe véve indítottuk, az osztály kialakítása pályázati úton valósult meg, 2008. szeptember 1 jétől részlegként, majd 2009. januárjától önálló osztályként működik. A kezdetben A minősítéssel rendelkező osztály, 2009 től személyi változások miatt sajnos csak B minősítéssel működhet, ami alacsonyabb szakmai szorzót és ezáltal kedvezőtlenebb finanszírozást is jelent. A krónikus rehabilitációs ellátás területén 2.459 beteget láttunk el 83,94 % os ágykihasználtsággal. A járóbeteg ellátásban célunk az ellátási forma hangsúlyosabb képviselete és működtetése volt, ez azonban maradéktalanul nem valósulhatott meg, hiszen elmaradt a járóbeteg ellátás országosan tervezett átalakítása és nem születtek meg azok a törvényi rendelkezések sem, melyek a betegeket a költséghatékonyabb járóbeteg ellátás irányába terelték volna. A Oldal: 3 / 11

jelenleg már gördülékenyen működő előjegyzési rendszer alkalmazásával várakozás és zsúfoltságmentes, emberléptékű, magas szakmai színvonalú betegellátást tudtunk megvalósítani. A kapacitások átcsoportosításával sikerült új szakmákban szakrendelést indítanunk, így a gasztroenterológia (heti 10 óra), rehabilitáció (heti 5 óra), gyermek pszichiátria (heti 5 óra), fogszabályozás (heti 5 óra) és a fizikoterápia (heti 20 óra), valamint bővítettük az ortopédiai szakrendelés óraszámát (most heti 10 óra), ahol igen hosszú volt a várólista. Éves szinten a laboratórium nélkül 186.938 esetet láttunk el 221.272.441 német pont értékben. Az összes ellátott laboratóriumi esetszám 52.216, ami 66.437.529 német pont. A járóbetegellátás finanszírozása a kapacitás (a működési engedélyben és a finanszírozási szerződésben meghatározott havi óraszám), a TVK, a 2 perces szabály (egy betegen végzett beavatkozás 2 percnél nem lehet rövidebb időtartamú), és az 5 perces szabály (a szerződött óraszám függvényében egy beteg ellátására legalább 5 percet kell fordítani, amennyiben ennél kevesebb idő jut egy betegre a szerződött óraszám alapján, azt nem finanszírozza az Egészségbiztosító, óraszám pedig szabadon nem kérhető) betartása melletti teljesítmény alapján történik. Fentiek függvényében a várakozási idő 2011. január 18 án a következőképpen alakult úgy is, hogy gyakran áthágjuk a szabályokat a várakozási idő csökkentése érdekében: Nincs várakozási idő: Laboratórium Urológiai szakrendelés Sebészeti szakrendelés Szülészet nőgyógyászati szakrendelés Terhestanácsadás Szemészeti szakrendelés Neurológiai szakrendelés Rheumatológiai szakrendelés Onkológiai szakrendelés Belgyógyászati szakrendelés Gyermekpsychiátriai szakrendelés Fogszabályozás szakrendelés Várakozási idő 1 hét: Diabetológiai szakrendelés Oldal: 4 / 11

Kardiológiai szakrendelés Fül orr gégészeti szakrendelés Rehabilitációs szakrendelés Várakozási idő 2 hét: Orthopaediai szakrendelés Tüdőgyógyászati szakrendelés és gondozó Gasztroenterológiai szakrendelésen Várakozási idő 1 hónap: Bőrgyógyászati szakrendelés és gondozó Psychiátriai szakrendelés és gondozó Várakozási idő 2 hónap: Endokrinológiai szakrendelés Várakozási idő Radiológiai Osztályon CT felvétel 1,5 hónap, reumatológiai csontfelvételek 2 hónap, hasi UH 3 hónap + 1 hét A leghosszabb a várakozási idő a Radiológiai Osztályon, ahol 2011. január 18 án ez az idő hasi UH vizsgálat esetén 3 hónap + 1 hét volt. Az adatok részletes értékelése alapján megállapítható, hogy a várakozási idő a Radiológiai Osztályon érdemben csak plusz 1 orvos felvételével csökkenthető, ennek megvalósítása folyamatban van. Sürgősségi ellátás és vizsgálatok minden esetben soron kívül kerülnek ellátásra mind a járóbeteg, mind a fekvőbeteg, mind az egynapos sebészeti ellátásban. Az Egynapos sebészeti centrumban, korszerű és nagyon jó körülmények között fogadhatjuk betegeinket, a teljesítményeknek csak a volumenkorlát szab határt. A kapacitásunk sokkal több beteg befogadására lenne képes és igény is van ezen ellátási formára. Sajnos itt is jelentős a várakozási idő a beavatkozásokra (pl. szemészeti műtétre 4 hónap). Az egynapos sebészeti ellátás keretében 625 műtétet végeztünk. A fekvőbeteg ellátásban a 2006 os TVK hoz képest 2010 ben kevesebb, mint a fele áll rendelkezésre. Ennek megfelelően a bevételünk is jelentősen csökkent. Ezért kellett olyan a lakosságot érintő intézkedéseket hoznunk, mint a várólisták és előjegyzési rendszer Oldal: 5 / 11

bevezetése. Ezt a lakosság többsége megértéssel fogadta. Míg intézményen belül válság megelőzési tervet, létszám és bérstopot kellett bevezetni. A világválság és a csökkenő pénzügyi lehetőségeknek megfelelően arra törekedtünk, hogy lehetőség szerint olyan kapacitások működjenek, a szervezeti egységekhez és a szakfeladatokhoz rendelten, amelyek szakmailag feltétlenül indokoltak és az elvégzett szakmai tevékenységek a bevétel költség összefüggéseikben, fenntartható módon megfinanszírozhatóak! A finanszírozás szabályainak változásai súlyosan érintették mind az aktív fekvőbeteg ellátást, mind a járóbeteg szakellátást. Minőségirányítási rendszer Kórház Rendelőintézetünk Csongrád Megye egészségügyi intézményei között elsőként 2001. óta rendelkezik nemzetközi tanúsítvánnyal, mely kiterjedt a gyógyító tevékenység, fekvő és járóbeteg ellátás, a gondozás mellett ezek háttérszolgáltatásaira is. 2008 januárjától a minőségirányítási rendszer az egynapos sebészeti ellátásra is kiterjed. 2009 ben és 2010 ben is a felügyeleti audit sikeresen és eredményesen megtörtént. A Kórház tevékenységét, folyamatait, az angol National Quality Assurance Ltd. (NQA) hazai képviselője, az Első Magyar Tanúsító Kft. minden szempontból megfelelőnek ítélte. Az elvégzett vizsgálatok eredménye szerint, a tanúsító cég megfelelően kiépítettnek, működésében szabályozottnak találta az Intézmény gyógyító megelőző tevékenységét, háttér és kiszolgáló folyamatait. A tanúsító szervezet szakértőjének véleménye szerint, példásan elkötelezett az Intézmény vezetése és teljes dolgozói állománya, a minőségirányítási rendszer folyamatos működtetésére és továbbfejlesztésére. Betegelégedettség vizsgálat Munkatársaim lelkiismeretes munkájának és hivatástudatának köszönhetően arra törekszünk, hogy betegeink minél kevesebbet vegyenek észre a finanszírozásból adódó nehézségekből. Ezt tükrözi a betegelégedettségi vizsgálat eredménye is. 2010. I III. negyedév betegelégedettségi vizsgálat értékelése 5. sz. mellélet Oldal: 6 / 11

II. Szakmai munkához kapcsolódó gazdasági pénzügyi helyzet Mint költségvetési szerv a kórház az Áht. és a költségvetési szervek gazdálkodásáról szóló jogszabály betartásával gazdálkodik. Szakmai és gazdasági tevékenysége összhangjának megteremtése a menedzsment elsődleges célja. Stratégiai célunk volt az eladósodás elkerülése ez sikerült. Funkcionális típusú tervezési rendszert alkalmazunk, melyben a szakmai tervhez bevételeket és felhasználható erőforrásokat tervezünk és ehhez kapcsolódó likviditási tervet készítünk. Havi szinten törekszünk a bevétel költség egyezőségre és keretgazdálkodást vezettünk be. Amikor kritikussá vált a pénzügyi helyzet, intézkedési tervet, válság megelőzési tervet készítettünk és szigorított gazdálkodási rendet vezettünk be. Kiemelt figyelmet fordítottunk a szakmai tevékenységen túl a humánerőforrás gazdálkodásra. A vagyoni portfoliót a 4. sz. melléklet tartalmazza 2010. december 11 én 96.877.100 forint egyszeri támogatás érkezett a számlánkra a november 30 ával lejárt szállítói tartozások kiegyenlítésére. Az egyszeri támogatás összegét teljes egészében a meghatározott célra fordítottuk. Ennek eredményeként december 31 én 1 30 nap között volt csak a lejárt szállítói tartozásunk összege, aminek értéke 12.856 ezer forint. A határidőn belüli szállítói tartozás összege 47.219 ezer forint. Így az összes szállítói állomány 60.075 ezer forint volt. III. Pályázatok, fenntartói támogatások A járóbeteg szakrendelő épületének felújítása, korszerűsítése megkezdődött Fenntartói támogatással, 6.900 eft értékben. 2010 május 1 jével megkezdésre került a Komplex integrált informatikai rendszer, melynek fedezetét a Fenntartó biztosította. (16.000 eft.) Oldal: 7 / 11

Ingatlan karbantartás (fenntartói támogatás): o Pszichiátria: 2.500 eft Nyílászárók karbantartása és biztonsági ráccsal való felszerelése. Fenntartói támogatásból valósult meg. o Patológia: 8.000 eft A pathológiai épület nyílászáróinak cseréje, függő ereszcsatorna és lefolyócsatorna cseréje, falszigetelés, homlokzatvakolás, járda, rámpa, lépcső felújítása. Fenntartói támogatással realizálódott. o Régi főépület személyi felvonók felújítása 2.900 eft o Intenzív osztály lapos tetejének szigetelésére 1.800 eft HURO/0801/083 azonosító számú Sürgősségi betegellátás szervezésének fejlesztése, minőségbiztosítása Makó Arad térségében című pályázatunk megvalósítása megkezdődött ERFA támogatás összege: 127. 695,74 Ebből a makói Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház Rendelőintézet ráeső része: 97.650 HURO /0802/13 Telediagnosztikai hálózat fejlesztése Arad Makó térségében című pályázat folyamatban van. 1.926.800 INTERREG A pályázat támogatást nyert, a megvalósítás megkezdődött. TIOP 2.2.2 08/1 2008 0016 azonosító számú Sürgősségi betegellátás fejlesztése Makó térségében című pályázat megvalósítása folyamatban van 268 185 007 Ft támogatással HUSRB/0901/2.1.4. IPA azonosító számú, Gyógyvíz, gyógyiszap gyógyászati hasznosítása a határmenti térségben című pályázatot 22.375.925 Ft költségvetéssel júliustól kezdődően folyamatban van. IV. A 2011. évi tervekről Elkészítettük és a Fenntartónak jóváhagyásra megküldtük a 2011 2015 évekre vonatkozó Ötéves szakmai fejlesztési tervet és Jövőkép programot, valamint az ezen alapuló 2011. évi Szakmai, teljesítmény, és pénzügyi tervet. Mindkettőt közzétettük a honlapunkon. Kórházunk Makó és kistérsége lakosainak járó és fekvőbeteg szakellátását és gondozását végzi területi kórházként. A térségen áthaladó nemzetközi főút és két határátkelő közelsége mindenképpen indokolja a megfelelő szintű ellátás biztosítását. Jövőkép programunk ezt a Oldal: 8 / 11

célt kívánja elősegíteni olyan formában, hogy a Szegedi Tudományegyetemmel, a térség egészségügy intézményeivel és a térségi alapellátással szoros együttműködésben tervezi működését. A 2011 2015 közötti ötéves terv elején legnagyobb feladatuk az SO2 (sürgősségi betegellátó osztály) beindítása, annak szervezeti, működési felépítése, a betegutak helyes kialakítása az alapellátással összhangban. Meg kell szerveznünk az egykapus betegfelvételt. Az SO2 hatékonyabban működhetne, amennyiben az alapellátás ügyeletét a kórház területére hozhatnánk be. Ez a betegek szempontjából is kedvező ellátást biztosíthatna. A következő öt évben a Rendelőintézet épületének komfortosabbá tétele a járóbetegek kényelmét szolgálná és intézetünket is vonzóbbá tenné. Pályázati lehetőséget kell keresnünk a műtőblokk korszerűsítésére, valamint a sterilizáló modernizálására. A manuális szakmákban folyamatos műszerbeszerzés szükséges, hiszen a jelenlegiek igen elhasználódottak, cserére megérettek. Az egészségügyi ellátórendszert érintő bármilyen irányú kormányzati változtatás mellett a jelenlegi szakmákat szeretnénk megtartani, a rehabilitációt fejleszteni, komplexszé tenni és az egynapos beavatkozások számát az igényeknek megfelelően emelni. Makó város és térsége öt évre szóló szűrő és egészségmegtartó programjában szeretnénk az alapellátással egységben aktívan részt venni. A fürdőfejlesztéssel összhangban a gyógyturizmusból is szeretnénk részt vállalni. Feladatunk, hogy tegyük ismertebbé kórházunkat a határokon túl is, ezáltal reméljük az ellátott külföldi betegek számának növekedését. Jövőkép programunk fejezetei I. Humánerőforrás megbecsülési, elismerési és menedzselési program II. Épületfejlesztési program III. Gép műszerfejlesztési program, műszerfejlesztés, pótlás IV. Korszerű vezetéstechnikai eszközök alkalmazása V. Intézményi gazdálkodás, adósságkonszolidáció VI. Kommunikáció, együttműködés Oldal: 9 / 11

Központi fejlesztési program 1. Az egynapos sebészeti ellátás keretében végezhető műtétek körének bővítése 2. Gyógyszerkiadások központi racionalizálási programja gyógyszer közbeszerzési társulás keretében a felhasználás informatikai követése 3. Vérfelhasználás racionalizálása 4. Központi kéziműszer beszerzési program 5. Védőruha beszerzési program Épület fejlesztési terv adatok eft ban feladat 2011. tervezett költség Szakrendelő épület felújítása II. ütem tetőfelújítás, csapadékvíz elvezetés 7.000 Nővérhívó rendszer kialakítása új belgyógyászati épület 4.000 Műtéti épület teljes felújítása I. ütem tetőfelújítás, nyílászárók cseréje, árnyékolástechnika, kp i sterilizáló átalakítása, légkondicionáló rendszer, raktárak átépítése 400.000 összes tervezett költség 411.000 Orvosi gép, műszer és egyéb eszköz fejlesztési terv 2011 adatok eft ban osztály eszköz költség (eft) Sebészet UH kés, pneumatikus fúró, Shaver 12.000 Neurológia 3 csatornás EKG, központi szívók tartozékainak cseréjére, vérnyomásmérők, fonendoszkópok cseréjére, fénymásológép 8.000 Szülészet Nőgyógyászat kéziműszerek, műtőasztal 8.000 Véradó hűtőkamra beüzemelése, kettő db rázómérleg 2.500 Oldal: 10 / 11

Gyermeko. ambu resustitatios csomag újszülöttek számára, 1.200 KAIBO Bronchofiberoscop, rozsdamentes eszközök, ITO s bútorok cseréje 4.000 Patológia indító asztal, kiágyazó asztal 6.500 Gyógyszertár Hűtőgép, klimatizálás 8.000 Ápolási eszközök antidecubitor matracok beszerzése, fekvő betegszállító kocsi, 8.000 textília, munkaruha 1.500 Összes tervezett költség 59.700 Összegzés A 2007 ben kezdődött többnyire csak TVK t és ágyszámot elvonó kormányzati egészségügyi reformot követően átalakítottuk az intézmény fekvőbeteg ellátó struktúráját és új ellátási formákat indítottunk be. Elmondható, hogy az intézményi szakmai munka jó színvonalú, megfelelő a kórház humánerőforrás helyzete és az átalakítás eredményeként létrejött egy fenntartható struktúra, mely a lakosság egészségügyi igényeit kielégíti. Az intézmény viszonylag zavartalan működése a meglévő kapacitások optimális kihasználtsága mellett lehetséges lenne. Azonban az alacsony szinten meghatározott TVK miatt ez nem lehetséges. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestületi Ülés! A fentiek szerinti beszámolónk megtárgyalását és elfogadását kérve tisztelettel: Makó, 2011. január 18. Dr. Baráth Lajos főigazgató Oldal: 11 / 11

Kapacitásaink Fekvőbeteg ellátás osztály szerződött ágyszám működő ágyszám Belgyógyászat 32 32 Sebészet 25 25 Szülészet Nőgyógyászat 18 18 Gyermekosztály 15 15 Neurológia 15 15 Pszichiátria 25 25 Intenzív osztály 6 6 aktív összesen 136 136 Bel. krónikus 37 20* Neur. krónikus 15 15 Seb. krónikus 10 10 Elme rehabilitáció 35 35 Sebészeti rehabilitáció 10 10 Mozgásszervi rehabilitáció 40 40 Krónikus összesen 147 130 Intézeti összesen 283 266 Újszülött 12 12 * 17 ágy szünetel Járóbeteg ellátás Ág. azonosító kód Járóbeteg szakellátás Finanszírozott heti óraszám 060520101 I. Belgyógyászati szakrendelés 30 060520102 II. Belgyógyászati szakrendelés 30 060520191 Belgyógyászati ambulancia 10 060520201 I. Sebészet szakrendelés 30 060520202 II. Sebészeti szakrendelés 30 060520291 Sebészeti ambulancia 10 060520401 I. Szülészet nőgyógyászati szakrendelés 30 060520402 II. Szülészet nőgyógyászati szakrendelés 6 060520491 Nőgyógyászati ambulancia 10 060520591 Gyermekosztály ambulancia 10 060520601 I. Fül orr gégészeti szakrendelés 30 060520602 II. Fül orr gégészeti szakrendelés 16 060525641 Audiológiai szakrendelés 6 060520701 I. Szemészeti szakrendelés 40 060520702 II. Szemészet szakrendelés 30 060520801 I. Bőrgyógyászati szakrendelés 22 060520802 II. Bőrgyógyászati szakrendelés 2 060520901 Neurológiai szakrendelés 30 1.sz. melléklet kapacitások Oldal: 1 / 2

060520991 Neurológiai ambulancia 5 060521001 Ortopédiai szakrendelés 10 060521101 Urológiai szakrendelés 30 060521401 I. Reumatológiai szakrendelés 30 060521402 II. Reumatológiai szakrendelés 30 060522201 Mozgásszervi rehabilitáció 5 060525720 Fizioterápia (nem szakorvosi óraszám) 20 060521801 Pszichiátriai szakrendelés 10 060524100 Gyermek és ifjúságpszichiátriai szakrendelés 5 060521891 Pszichiátirai ambulancia 6 060521901 Tüdőgyógyászati szakrendelés 21 060522901 Allergológiai szakrendelés 6 060523001 Diabetológiai szakrendelés 36 060523002 Endokrinológiai szakrendelés 6 060523101 Gasztorenterológiai szakrendelés 10 060524001 I. Kardiológiai szakrendelés 30 060524002 II. Kardiológiai szakrendelés 9 06052A500 Fogszabályozás szakrendelés 5 060525410 Pathológia 9 060526111 Transzfúziológiai ambulancia 6 Szakrendelések, ambulanciák összesen: 661 0605G0801 I. Bőr nemibeteg gondozó 8 0605G0802 II. Bőr nemibeteg gondozó 2 0605G1201 Onkológiai gondozó 20 0605G1801 I. Pszichiátriai gondozó 30 0605G1802 II. Pszichiátriai gondozó (Addiktológia) 3 0605G1901 Tüdőgondozó 18 Gondozók összesen: 81 060525010 Központi laboratórium 24 060525111 Központi RTG I. 21 060525112 Központi RTG II. 21 060525131 Mammográfia 10 060525311 Központi Ultrahang I. 20 060525312 Központi Ultrahang II. 20 060525313 Központi Ultrahang III. 10 Laboratórium és képalkotó eljárások összesen: 126 ÖSSZESEN: 868 1.sz. melléklet kapacitások Oldal: 2 / 2

Létszám portfolió Munkaköri csoportok alapján érvényes engedélyezett létszámadatok munkaköri csoport engedélyezett létszám 2010. 12. 31. betöltött létszám üres állás orvosok 56 50 6 egyetemi végzettségűek 3 3 szakdolgozók 268 264,2 3,8 ügyviteliek 27 25 2 fizikaiak 80 77 3 összesen 434 419,2 13,8 Statisztikai állományi létszám munkaköri csoport betöltött létszám tartósan távollévők 2010. 09. 30. külső helyettesek statisztikai létszám orvosok 50 8 3,5 45,5 egyetemi végzettségűek 3 3 szakdolgozók 264,2 42 42 265,7 ügyviteliek 25 4 4 24,5 fizikaiak 77 3 3 76 összesen 419,2 57 57 414,7 Munkajogi létszám 466 fő Az érvényes létszámadatok alapján (2011. január) osztály engedélyezett létszám betöltött létszám szakorvos segédorvos (szakvizsga nélkül) Belgyógyászat 6 6 4 2 SBH 4 3 2 1 Sebészet 3 3 2 1 Szülészet Nőgyógyászat 5 5 5 0 Intenzív 5 5 5 0 Egynapos sebészet 2 2 2 0 Gyermekosztály 4 3 3 0 Pszichiátria 4 4 4 0 Radiológia 1 1 0 1 Neurológia 4 4 3 1 Rehabilitáció 3 3 1 2 2.sz. melléklet létszám portfolió Oldal: 1 / 2

Üres orvosi állások SBH 1 szakorvos Gyermekosztály 1 szakorvos /2011. február 1 től folyamatban a felvételi eljárás mindkét esetben/ A szakdolgozói létszám kivéve neurológiai és rehabilitációs osztályok mind létszámban, mind képzettségben megfelel a 60/2003. Eüm. rendeletben meghatározottaknak. Új kinevezések osztályvezetői munkakörben 2010 ben Belgyógyászati osztály Dr. Kócsy József Sebészeti osztály Dr. Lipták Attila Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás osztály Dr. Kertész Áron Újszülött, Csecsemő és Gyermekosztály Dr. Ordódy Anikó Rehabilitációs osztály Dr. Janka Csaba Dolgozói létszám alakulása 2006 2010 2006. 12. 31. 2010. 12. 31. munkaköri csoport engedélyezett létszám betöltött létszám engedélyezett létszám betöltött létszám orvosok 64,8 58,6 56 50 egyetemi végzettségűek 6 5 3 3 szakdolgozók 294,7 291,2 268 264,2 ügyviteliek 33,7 29,7 27 25 fizikaiak 103,8 98,4 80 77 összesen 503 482,9 434 419,2 2.sz. melléklet létszám portfolió Oldal: 2 / 2

Betegforgalmi adatok és hatékonysági mutatók 2010. 01.01 12.31. Betegforgalom Település Intézményi Területi Ellátás Fekvőbeteg ellátás Az ellátási terület lakosainak száma Intézetünkben ellátott esetszám Esetszám % os megoszlása az össz lakoshoz viszonyítva Esetszám % os megoszlása az összes ellátott esethez viszonyítva 6900 Makó 24 753 4 153 16,78% 47,05% 6775 Kiszombor 4 188 597 14,26% 6,76% 6931 Apátfalva 3 230 521 16,13% 5,90% 6922 Földeák 3 304 452 13,68% 5,12% 6913 Csanádpalota 3 100 440 14,19% 4,98% 6921 Maroslele 2 162 314 14,52% 3,56% 6932 Magyarcsanád 1 555 262 16,85% 2,97% 6914 Pitvaros 1 560 196 12,56% 2,22% 6911 Királyhegyes 670 137 20,45% 1,55% 6933 Nagylak 545 68 12,48% 0,77% 6774 Ferencszállás 671 93 13,86% 1,05% 6917 Nagyér 582 55 9,45% 0,62% 6916 Ambrózfalva 530 73 13,77% 0,83% 6915 Csanádalberti 491 70 14,26% 0,79% 6923 Oföldeák 493 113 22,92% 1,28% 6773 Klárafalva 536 40 7,46% 0,45% 6912 Kövegy 440 67 15,23% 0,76% Külföldi 44 0,50% Egyéb 1 132 12,82% Összes ellátott beteg 48 810 8 827 100,00% Szakmánként ellátott makói betegek Belgyógyászat 487 1,97% 11,73% Sebészet 637 2,57% 15,34% Szül. nőgyógyászat 607 2,45% 14,62% Gyermekgyógyászat 317 1,28% 7,63% Ideg elme 321 1,30% 7,73% Intenzív 108 0,44% 2,60% Pszichiátria 189 0,76% 4,55% Aktív ellátás összesen 2666 10,77% 64,19% Belgyógyászat krónikus 304 1,23% 7,32% Sebészet krónikus 214 0,86% 5,15% Neurológia krónikus 111 0,45% 2,67% 3.sz. melléklet betegforgalmi adatok Oldal: 1 / 5

Krónikus ellátás összesen 629 2,54% 15,15% Sebészeti rehabilitáció 57 0,23% 1,37% Pszichiátriai rehabilitáció 152 0,61% 3,66% Rehabilitáció 260 1,05% 6,26% Rehabilitációs ellátás összesen 469 1,89% 11,29% Egynapos szemészet 169 0,68% 4,07% Egynapos gégészet 14 0,06% 0,34% Egynapos traumatológia 47 0,19% 1,13% Egynapos urológia 48 0,19% 1,16% Egynapos gastroent. 0 0,00% 0,00% Egynapos sebészet 22 0,09% 0,53% Egynapos ellátás összesen 300 1,21% 7,22% Újszülött 89 0,36% 2,14% Összesen 4 153 16,78% 100,00% Intézményi Területi Ellátás Járóbetegellátás tekintetében (2010.01 2010.12) Település EsetSzám BeavSzám Német pont Esetszám % os megoszlása Makó 116 791 546 212 161 450 427 60,61% Kiszombor 13 179 55 749 16 879 629 6,84% Földeák 9 872 47 782 13 856 234 5,12% Apátfalva 9 799 45 017 13 032 208 5,09% Csanádpalota 8 564 39 476 12 431 279 4,44% Maroslele 7 575 34 240 9 698 076 3,93% Magyarcsanád 4 882 20 496 6 321 055 2,53% Pitvaros 5 240 29 230 8 172 466 2,72% Ferencszállás 2 005 9 954 2 731 812 1,04% Királyhegyes 2 017 10 453 2 703 110 1,05% Nagylak 1 718 8 231 2 337 387 0,89% Óföldeák 1 741 8 069 2 314 206 0,90% Csanádalberti 1 474 8 137 2 346 624 0,76% Ambrózfalva 1 400 7 582 2 157 709 0,73% Kövegy 1 165 5 995 1 664 439 0,60% Klárafalva 1 005 4 862 1 401 715 0,52% Nagyér 1 059 5 781 1 591 925 0,55% Egyéb 3 200 15 601 9 929 021 1,66% Intézményi Területi Ellátás (2010.01 2010.12) 192 686 902 867 271 019 322 100,00% Szakmánként ellátott makói betegek Belgyógyászat 4 964 14 898 6 458 962 4,25% Gasztroenteorológia 1 533 3 394 5 521 807 1,31% 3.sz. melléklet betegforgalmi adatok Oldal: 2 / 5

Szemészet 5 842 25 391 8 501 826 5,00% Gyermekgyógyászat 1 111 2 569 966 447 0,95% Ideg elme 2 005 9 852 2 208 083 1,72% Anaesthesiológia 574 714 409 860 0,49% Pszichiátria 3 074 9 086 4 415 721 2,63% Addictológia gondozó 28 82 48 489 0,02% Gyermekpszichiátria 82 221 120 869 0,07% Sebészet 8 332 24 156 11 222 803 7,13% Nőgyógyászat 5 484 6 857 6 422 557 4,70% Fül orr gége 5 514 16 214 4 835 535 4,72% Bőr és Nemibeteg 2 709 16 101 5 014 308 2,32% Ortopédia 2 120 9 361 3 149 631 1,82% Urológia 3 853 9 551 3 507 911 3,30% Reumatológia 5 648 24 644 6 755 492 4,84% Rehabilitáció 139 827 273 384 0,12% Fizioterápia 10 533 23 057 3 677 711 9,02% Gyógytorna 1 252 3 721 713 706 1,07% Tüdőgyógyászat 5 952 17 796 9 363 711 5,10% Allergológia 153 816 494 104 0,13% Diabetológia 3 705 9 344 3 624 114 3,17% Endokrinológia 772 2 720 1 078 613 0,66% Kardiológia 4 053 9 667 4 644 439 3,47% Ultrahang 992 1 971 2 185 039 0,85% Audiológia 675 4 719 1 161 641 0,58% Onkológia 845 3 440 1 250 814 0,72% Központi labor 19 870 252 996 34 287 127 17,01% Radiológia 11 448 25 661 17 787 148 9,80% Mammográfia 743 892 2 180 564 0,64% Kórbonctan és kórszövettan 1 714 5 099 5 782 386 1,47% Véradó/Transzfuziológia 1 072 10 395 3 385 625 0,92% Összesen 116 791 546 212 161 450 427 100,00% 3.sz. melléklet betegforgalmi adatok Oldal: 3 / 5

Hatékonysági mutatók: Case mix index (CMI): esetsúlyossági index A diagramon látható, hogy a Belgyógyászati és a Sebészeti osztályunk esetsúlyossági indexe meghaladja a területi kórházak hasonló értékeit. A többi osztályunk és a kórházi átlag is a területi kórházak átlagával szinte megegyező értékeket mutat. 3.sz. melléklet betegforgalmi adatok Oldal: 4 / 5

Egy esetre jutó normatív nap a GYÓGYINFOK által a betegségek összetételéből adódóan megállapított nap. Egy esetre jutó elszámolt nap a ténylegesen finanszírozott nap. Az összegzés azt mutatja, hogy a Makói kórház az optimálisnak tartott normatív napot is próbálja csökkenteni a kiadások csökkentése érdekében. Betegforgalom 2006 2010 2006 2007 2008 2009 2010 aktív fekvőbeteg 10 479 6 557 5 617 5 647 5 464 krónikus és rehabilitáció 608 1 839 2 577 2 484 2 459 egynapos 200 632 596 625 intézeti összesen 11 087 8 596 8 826 8 727 8 548 újszülött 309 377 337 320 279 járóbeteg összesen 278 977 211 328 216 518 210 199 192 686 3.sz. melléklet betegforgalmi adatok Oldal: 5 / 5

Vagyoni portfolió (2010. június 30 i állapot szerint) érték: ezer Ft BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Eszközök 2009.I.félév 2010.I.félév Források 2009.I.félév 2010.I.félév 1 706 456 1 652 211 SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 1 270 676 1 146 519 Immateriális javak 138 402 TARTALÉK ÖSSZESEN 5 997 144 034 Tárgyi eszközök 1 705 940 1 651 809 KÖTELEZETTSÉGEK 518 471 537 413 Befektetett pénzügyi Rövid lejáratú köt. 378 eszközök (kölcsön) 377 092 425 977 FORGÓ ESZKÖZÖK 88 688 175 755 Rövid lejáratú köt. (szállító) 85 609 111 436 Készletek 24 311 28 216 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 55 770 Követelések 2 610 3 505 Pénzeszközök 4 356 125 743 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 57 411 18 291 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 795 144 1 827 966 FORRÁSOK ÖSSZESEN 1 795 144 1 827 966 2010. évi bevételek (nem végleges) adatok ezer forintban eredeti terv módosított terv tény OEP bevétel összesen 1 308 618 1 476 985 1 587 808 intézményi működési bevétel 74 900 74 300 98 500 oltópont 1 000 1 000 felügyeleti szervtől kapott működési támogatás 20 461 19 088 működési bevételek 1 383 518 1 572 746 1 706 396 felügyeleti szervtől kapott fejlesztési támogatás 18 954 15 376 alulfinanszírozás 46 113 pályázatok 314 194 93 865 intézményi bevétel összesen 1 383 518 1 905 894 1 861 750 4.sz. melléklet vagyoni portfolió Oldal: 1 / 4

2010. évi kiadások (nem végleges) adatok ezer forintban eredeti terv módosított terv tény személyi jellegű kiadások 965 900 1 042 385 1 029 884 dologi és egyéb kiadások 527 800 581 061 686 837 működési célú kiadások 1 493 700 1 623 446 1 716 721 fejlesztési célú kiadás 339 198 114 109 pénzeszköz átadás 8 949 8 749 intézményi kiadás összesen 1 493 700 1 979 593 1 839 579 működési fedezet eredeti terv módosított terv tény bevétel 1 383 518 1 572 746 1 706 396 kiadás 1 493 700 1 623 446 1 716 721 intézményi fedezet 110 182 50 700 10 325 intézményi fedezet eredeti terv módosított terv tény bevétel 1 383 518 1 905 894 1 861 750 kiadás 1 493 700 1 971 593 1 839 579 intézményi fedezet 110 182 65 699 22 171 Üzemgazdasági eredmények 2010. I IX. hónap intézményi összes bevétel 1 093 660 000 intézményi összes költség 1 215 613 000 intézményi eredmény 121 953 000 szervezeti egységenként 2010. I IX. hónap fekvőbeteg ellátás 91 358 000 járóbeteg ellátás 6 897 000 diagnosztika 37 492 000 intézményi összesen 121 953 000 4.sz. melléklet vagyoni portfolió Oldal: 2 / 4

Szállítói állomány alakulása 2010. december 31 én adatok ezer forintban lejárati időn belüli 52 309 lejárt összesen 12 856 1 30 nap 12 856 31 60 nap 0 61 84 nap 0 85 90 nap 0 91 nap 0 összesen 65 165 Bevételek - A decemberben érkezett 96.877, e Ft egyszeri támogatásra még nincs előirányzat módosítás. - A működési bevételekre és a gimnázium miatt módosítást kell kérni. - Felügyeleti szervtől kapott működési támogatás 3.610, e Ft 2009. december havi keresetkiegészítés 3.829, e Ft helyettesítés 8.749, e Ft adósságrendezés 2.900, e Ft liftkarbantartás 19.088, e Ft - Felügyeleti szervtől kapott fejlesztési támogatás 6.900, e Ft rendelő 1.551, e Ft gimnázium miatt konyhai eszközök 1.800, e Ft tetőjavítás 5.125, e Ft rehabilitációs pályázat önrész 15.376, e Ft - Alulfinanszírozás SO2 önrész Pathológia Számítástechnika 19.553.838, Ft 8.000.000, Ft 16.059.250, Ft 4.sz. melléklet vagyoni portfolió Oldal: 3 / 4

Pszichiátria karbantartás 2.500.000, Ft 46.113.000, Ft - Pályázat: SO2 93.865.000, Ft Kiadások - Személyi jellegű kiadások: a lemaradás oka a pályázatok személyi jellegű még ki nem fizetet összegei - Dologi kiadások: 106 ezer forint túllépés egyrészt a le nem könyvelt előirányzat miatt van - Fejlesztési célú kiadás, lemaradás a pályázatok még hátralévő fejlesztései miatt - Pénzeszköz átadás: az adósságrendezésre kapott összeg visszafizetése Fedezet - Működési fedezet tulajdonképpen 0 Ft, ugyanis a bevétel nem tartalmazza az induló pénzeszközt, ami 8.896, e Ft volt. 4.sz. melléklet vagyoni portfolió Oldal: 4 / 4

Betegelégedettségi vizsgálatok értékelése 2010. I III. negyedév Fekvőbeteg osztályok 2010. I III. negyedévi betegelégedettségi vizsgálatok értékelése során megállapítottuk, hogy a távozó betegek 31 % a (kórházi átlag) töltötte ki a kérdőíveket. 5.sz. melléklet betegelégedettség vizsgálat eredményei 2010. I III. negyedév Oldal: 1 / 6

5.sz. melléklet betegelégedettség vizsgálat eredményei 2010. I III. negyedév Oldal: 2 / 6

5.sz. melléklet betegelégedettség vizsgálat eredményei 2010. I III. negyedév Oldal: 3 / 6

5.sz. melléklet betegelégedettség vizsgálat eredményei 2010. I III. negyedév Oldal: 4 / 6

Megjegyzések, problémák, javaslatok: Kórtermi bútorok (ágy, éjjeliszekrény) elavultak, kopottak, kényelmetlenek; Sötétítők, árnyékolók, redőnyök felszerelése, szúnyoghálók javítása, ill. felszerelése; Nővérhívó berendezések javítása; A Rehabilitációs osztályon a mosdókba kérik kapaszkodók és fogasok felszerelését, centrifuga beszerzését, illetve étkezéshez megfelelő asztalok beszerzését. Panaszkodnak többen arra is, hogy a kórtermek zsúfoltak; Több pad elhelyezését kérik az udvaron; A Szülészet Nőgyógyászati és a Gyermekosztályon jelezték, hogy nincs folyamatosan melegvíz; Több kérdőíven jelezték, hogy a kórház udvarba bejáró kutyák zavarják a betegeket; Az útbaigazító táblák aktualizálását kérik többen; Az élelmezéssel kapcsolatban leggyakrabban tett megjegyzések: kevés, egyhangú (pl. reggelire és vacsorára felvágott). Többen kérték, hogy az étkezéshez adjunk gyümölcsöt is. 5.sz. melléklet betegelégedettség vizsgálat eredményei 2010. I III. negyedév Oldal: 5 / 6

Betegelégedettségi vizsgálatok értékelése 2010. I III. negyedév Egynapos sebészet Kitöltött kérdőívek száma: 148 db Kitöltési arány 34 % A kitöltött kérdőívek alapján A betegek 74% a első alkalommal vette igénybe a szolgáltatást és 26% második alkalommal. Tájékoztatás A betegek 99 % a teljes körűnek találta az egynapos sebészet működési rendjéről kapott tájékoztatást. A betegek 98 % tartotta teljes körűnek az operáló orvos tájékoztatását a műtétről, és az esetleges szövődményekről. A betegek 100 % a tartotta teljes körűnek a tájékoztatást a hazabocsátás feltételeiről és az otthoni teendőkről. A betegek 98% a megfelelőnek találta a kórterem komfort fokozatát Mennyire volt elégedett az ellátással? kimagasló: 83 % jó: 16 % közepes: 1 % 5.sz. melléklet betegelégedettség vizsgálat eredményei 2010. I III. negyedév Oldal: 6 / 6