Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: A-36303/2012. Témafelelős: Szabics Aranka Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e s Tárgy: Központi Gyermekélelmezési Konyha szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 201/2000.(IX.24.) Kt. sz. határozatával döntött az egyes szolgáltatási díjak megállapításának testületi hatáskörbe vonásáról. Az októberi képviselő-testületi ülésen az intézmények szolgáltatási díjának megállapítása című előterjesztés nem tartalmazta a Központi Gyermekélelmezési Konyha étkezést igénybevevő felnőttek térítési díjaira vonatkozó javaslatokat, mivel az étkezési terítési díjak felülvizsgálatára október végén került sor, melyet a belső ellenőr végzett. A pénzbeli és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 35/2011.(XII.13) önkormányzat rendeletének módosítását a Képviselő-testület a novemberi ülésén tárgyalja, mely alapja a felnőttek térítési díjának és az ellátottakat érintő térítési díjnak. Az érintett intézmény 2013 évre elkészítette a díj-megállapítási javaslatot, ami alkalmas az intézmény által leadott közgazdasági tartalmú önköltségszámítás adatainak összehasonlítása révén a javasolt díjak emelésének áttekintésére. Az intézmény által javasolt önköltségszámításra alapozott díjtételek kerülnek előterjesztésre. Az ellátottak norma szerinti díjtételeinek Gyermekjóléti rendelet módosítása című előterjesztés figyelembevételével az 1. sz. táblázatban kimutatott díjakra teszünk javaslatot. A Központi Gyermekélelmezési Konyhá-nál az étkezési terítési díjakkal együtt felülvizsgálatra került az étkezést igénybevevő felnőttek térítési díja, egyidejűleg az ellátottakat érintő térítési díjjal. Az önköltségszámításból jól látszik, hogy az intézmény saját bevételei és az állami normatíva nem tudja fedezni a kiadásokat. A 2012.10.24-én kelt ellenőrzési jelentés nem javasolja a normaemelést. A dolgozók térítési díjtételeinek megállapításánál figyelembe vettük a piacon hasonló szolgáltatást végzők árait, és számításba vettük, hogy a minimálbéren foglalkoztatott közalkalmazottakra további terheket róna a kötelező megemelt étkezési térítési díjak megfizetése. 1
A konyha a bölcsőde, az oktatási intézmények dolgozói valamint a vendégétkeztetést igénybevevők térítési díjainak javaslata: Étkezés Ft/nap 2012. évi konyha által megállapított díj 2013. javasolt 2013/2012. javasolt emelés %-a Nettó ÁFA Nettó ÁFA I. Óvodai dolgozók: Tízórai 126 +ÁFA 126 +ÁFA - Ebéd 370 +ÁFA 370 +ÁFA - Uzsonna 109 +ÁFA 109 +ÁFA - Összesen: 605 +ÁFA 605 +ÁFA - II. III. IV. Konyhai-, bölcsődei- általános iskolai dolgozók Tízórai 134 +ÁFA 134 +ÁFA - Ebéd 403 +ÁFA 403 +ÁFA - Uzsonna 118 +ÁFA 118 +ÁFA - Összesen: 655 +ÁFA 655 +ÁFA - Általános iskolai Kollégium dolgozók Reggeli 210 +ÁFA 210 +ÁFA - Tízórai 134 +ÁFA 134 +ÁFA - Ebéd 403 +ÁFA 403 +ÁFA - Uzsonna 118 +ÁFA 118 +ÁFA - Vacsora 361 +ÁFA 361 +ÁFA - Összesen: 1.226 +ÁFA 1.226 +ÁFA - Középiskolai Kollégium dolgozók Reggeli 210 +ÁFA 210 +ÁFA - Ebéd 538 +ÁFA 538 +ÁFA - Vacsora 361 +ÁFA 361 +ÁFA - Összesen: 1.109 +ÁFA 1.109 +ÁFA - V. Szociális intézményben dolgozók Reggeli 286 +ÁFA 286 +ÁFA - Ebéd 605 +ÁFA 605 +ÁFA - Vacsora 370 +ÁFA 370 +ÁFA - Összesen: 1.261 +ÁFA 1.261 +ÁFA - VI: Nyugdíjasok 370 +ÁFA 370 +ÁFA - Központi Konyha 2012. évi önköltség számítása Kiadások Megnevezés Tény 2012.I IX. hó Várható 2012. X-XII. hó 2012. év Összesen I. Személyi juttatás 56.855.000 20.144.000 76.999.000 II. Munkaadót terhelő 14.383.000 4.912.000 19.295.000 járulékok III. Dologi kiadások: 287.440.000 150.237.000 437.677.00 1. fűtés 8.770.000 3.000.000 11.770.000 2. villamos energia 5.403.000 1.758.000 7.161.000 3. víz- és csat. díj 811.000 1.196.000 2.007.000 4. szemétszállít. 554.000 181.000 735.000 5. élelmezés 160.487.000 87.261.000 247.748.000 2
6. egyéb dologi 12.569.000 9.009.000 21.578.000 7. ÁFA 98.846.000 47.832.000 146.678.000 IV. 2012. évi kiadás összesen: 358.678.000 175.293.000 533.971.000 2012. évi összes kiadás: Élelmezés nyersanyag költsége x rezsiköltség %-a = 233.312 eft x 226,86%= 533.971 eft Bevételek Megnevezés Tény 2012.I IX. hó Várható 2012. X-XII. hó 2012. év összesen I. 2012. évi kiadás összesen: 358.678.000 175.293.000 533.971.000 II. - élelmezés (rendezvények -149.197.000-84.115.000-233.312.000 nélküli) III: Összes rezsiköltség 209.481.000 91.178.000 300.659.000 2012. évi rezsiköltség %-a: 2012. évi rezsiköltség Ft (2.táblázat III. összesen sor) = 300.659 eft = 128,86% 2012. évi élelmezés Ft (2. táblázat II. sor) 233.312 eft Megnevezés Tény 2012.I IX. hó Várható 2012. X-XII. hó 2012. év Összesen 1. Óvodai gyermek étkeztetés 39.138.000 14.885.000 54.023.000 2. Ált.isk. gyermek étkeztetés 44.523.000 20.472.000 64.995.000 3. Ételallergiás gyermek étkezt. 1.483.000 659.000 2.142.000 4. Terney Koll. középisk. étk. 16.641.000 8.184.000 24.825.000 5. Tereny Koll. ált. isk. étk. 483.000 388.000 871.000 6. Középiskolások étkeztetése 6.070.000 2.453.000 8.523.000 7. Óvodai-, ált.isk.-, középiskolai 7.909.000 3.3353.000 11.262.000 felnőtt étkezés 8. Gondozási Központ ellátottai 30.187.000 10.239.000 40.426.000 9. Hajléktalan Segítő Központ 1.460.000 479.000 1.939.000 10. Sipos F. Parkerdőotthon 27.144.000 9.285.000 36.429.000 11. GYÁO ellátottak étkeztetése 1.412.000 486.000 1.898.000 12. Népkonyha* 1.506.000 325.000 1.831.000 13. Gondozási Kp. felnőtt étkezés - - - 14. Bölcsőde felnőtt étkezés 799.000 50.000 849.000 15. Alkalmazottak étk. térítése 4.145.000 1.728.000 5.873.000 16. Nyári napközis tábor étkeztetése 413.000-413.000 17. Árú és készlet ért. (Bölcsőde) 5.376.000 2.410.000 7.786.000 nyersanyaga + üveg ért. 18. Kártérítésből származó bevétel 8.000-8.000 19. Étterem bérleti díj 705.000 51.000 756.000 20. Nyári ingyenes étkezés 6.750.000-6.750.000 21. Rendezvények bevételei 8.217.000 736.000 8.953.000 I. Intézményi bevételek összesen: 204.369.000 76.183.000 280.552.000 II. ÁFA bevételek 55.099.000 20.569.000 75.668.000 III. ÁFA visszatérítések 47.567.000 17.865.000 65.432.000 IV. Tám. ért. műk. bev.államh. 1.306.000 807.000 2.113.000 belül (Munkaügyi Kp.) V. Pénzmaradvány 5.590.000-5.590.000 VI. Normatíva 45.154.000 26.858.000 72.012.000 VII. Önkormányzati támogatás - 35.554.000 35.554.000 VIII. 2012. évi bevételek összesen: 359.085.000 177.836.000 536.921.000 *Népkonyha: A Szent Rita Segítő Szolgálat 2012.11.01-től megszűnt. 3
A konyha a bölcsőde, az oktatási intézmények dolgozói valamint a vendégétkeztetést igénybevevők térítési díjainak alakulása a norma + rezsiköltség arányában: Óvodai dolgozók térítési díjai: Tízórai 75 97 172 +ÁFA Ebéd 220 283 503 +ÁFA Uzsonna 65 84 149 +ÁFA Összesen: 360 464 824 +ÁFA Konyhai-, bölcsődei- általános iskolai dolgozók térítési díjai: Tízórai 80 103 183 +ÁFA Ebéd 240 309 549 +ÁFA Uzsonna 70 90 160 +ÁFA Összesen: 390 502 892 +ÁFA Általános iskolai Kollégium dolgozók térítési díjai: Reggeli 125 161 286 +ÁFA Tízórai 80 103 183 +ÁFA Ebéd 240 309 549 +ÁFA Uzsonna 70 90 160 +ÁFA Vacsora 215 277 492 +ÁFA Összesen: 730 940 1.670 +ÁFA Középiskolai Kollégium dolgozók térítési díjai: Reggeli 125 161 286 +ÁFA Ebéd 320 412 732 +ÁFA Vacsora 215 277 492 +ÁFA Összesen: 660 850 1.510 +ÁFA Szociális intézményben dolgozók térítési díjai Reggeli 170 219 389 +ÁFA Ebéd 360 464 824 +ÁFA Vacsora 220 283 503 +ÁFA Összesen 750 966 1.716 +ÁFA A nyugdíjasok által igénybe vett térítési díjak a szociális intézményekben megállapított összeggel egyeznek meg. Nyugdíjasok térítési díjai: 370,- Ft /+ÁFA 4
./2012.(XI.23.) Tárgy: Központi Gyermekélelmezési Konyha szolgáltatási díjának megállapítása Határozati javaslat Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Központi Gyermekélelmezési Konyha 2013. évi szolgáltatási díjairól készült előterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint dönt: 1.) A Képviselő-testület ezen határozat 1. sz. melléklet szerint kimunkált szolgáltatási díjak mértékét jóváhagyja. 2.) Felhívja a figyelmet arra, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a jóváhagyott díjak mértékével kell számolni, és az intézmény saját bevételei között a reálisan számba vett bevételeket szerepeltetni kell. Felelős: intézményvezetők Határidő: 2013. évi költségvetés benyújtása A határozatról értesítést kapnak: 1. Polgármesteri Hivatal Jegyzője 2. Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Számviteli és Tervezési Iroda 3. Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája 4. Központi Gyermekélelmezési Konyha igazgatója 5. Irattár Szentes, 2012. november 9. Dr. Sztantics Csaba jegyző 5
1. sz. melléklet Központi Gyermekélelmezési Konyha Sor- Kategória árak szám Étkezés Ft/nap Nettó ÁFA I. Óvodai dolgozók Tízórai 126 +ÁFA Ebéd 370 +ÁFA Uzsonna 109 +ÁFA Összesen: 605 +ÁFA II. Konyhai-, bölcsődei- és általános iskolai dolgozók Tízórai 134 +ÁFA Ebéd 403 +ÁFA Uzsonna 118 +ÁFA Összesen: 655 +ÁFA III. Általános Iskolai Kollégiumban dolgozók Reggeli 210 +ÁFA Tízórai 134 +ÁFA Ebéd 403 +ÁFA Uzsonna 118 +ÁFA Vacsora 361 +ÁFA Összesen: 1.226 +ÁFA IV. Középiskolai Kollégiumban dolgozók Reggeli 210 +ÁFA Ebéd 538 +ÁFA Vacsora 361 +ÁFA Összesen: 1.109 +ÁFA V. Szociális intézményben dolgozók Reggeli 286 +ÁFA Ebéd 605 +ÁFA vacsora 370 +ÁFA Összesen: 1.261 +ÁFA VI. Nyugdíjasok 370 +ÁFA 6