9256-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. május 26-i ülésére Tárgy: Szilárdhulladék közszolgáltatási díjtételének felülvizsgálata Az előterjesztést készítette Strobl Alajos irodavezető Vincze Miklós jegyző Előterjesztő: Vincze Miklós jegyző Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A Képviselő-testület Bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Jóváhagyom: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Pénzügyi iroda részéről látta: Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető Döntési javaslat: határozati-javaslat Döntési változatok száma: 1. Melléklet: - beszámoló a 2009-2010 évi lakossági hulladékkezelési tevékenységről - 2010-2011 évi díjkalkuláció
Kerekegyháza Város Jegyzőjétől E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. május 26-i ülésére Tárgy: Szilárdhulladék közszolgáltatási díjtételének felülvizsgálata Tisztelt Képviselő-testület! A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény /továbbiakban: Hgt./ 25.. (3) bekezdése előírja, hogy a települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatás díját meghatározó önkormányzati rendelet elfogadását megelőzően költségelemzést kell készíteni, melyet a közszolgáltató javaslata alapján a jegyző terjeszt elő. Kerekegyháza Város közigazgatási területén 2004. évtől a települési szilárd hulladékkezelési feladatokat a Saubermacher Magyarország Kft. látja el. A szolgáltató kérésünkre megküldte a 2009./2010. évi beszámolót és 2010/2011. évi közszolgáltatási díj megállapítására vonatkozó javaslatát, mely alapján a köztisztaságról és a kötelező közszolgáltatások igénybevételéről szóló 20/2004. (V. 27.) önkormányzati rendelet /továbbiakban: R/ módosítása is szükségessé válik. A közszolgáltatási díj megállapítására a szolgáltató részletes költségelemzést készített. A többszöri tárgyalások eredményeként készült el a mellékelt javaslat, ugyanis a közszolgáltató első ajánlatában az adott szolgáltatásra vetített inflációs rátával 13,2% - azonos mértékű díjnövekményt kívánt érvényesíteni. A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet értelmében lehetőség nyílik az egytényezős az eddig is alkalmazott ürítési díj, ill. a kéttényezős ürítési díj, és alapdíj /rendelkezésre állási díj/ összege alapján számított közszolgáltatási díj meghatározására. A Saubermacher Kft. a továbbiakban is egytényezős díjat kíván alkalmazni. A hivatkozott Kormányrendelet taxatíve tartalmazza a díjban szerepeltetendő tételeket. A díjjavaslatok ennek figyelembevételével az 1. sz. melléklet szerinti kalkulációs séma alapján készültek el. A közszolgáltató a költségek számításakor jogosult, illetve köteles a következő díjfizetési időszakra vonatkozó javaslatát úgy összeállítani, hogy a díj a tartós működéshez szükséges nyereség fedezetének, illetve az indokolt költségek és ráfordítások (hulladékbegyűjtés, szállítás, lerakási díj, környezetvédelmi kiadások összege stb.) megtérülésének biztosítására alkalmas legyen. A tartós működéshez szükséges nyereségnek minősül a szolgáltatás teljesítése során képzett nyereség, mely biztosítja az indokolt fejlesztések forrását, illetve megtérülését. A Kormányrendelet 7.. értelmében a közszolgáltatási díj megállapítása egységnyi díjtétel meghatározásával történik. Az egységnyi díjtételt a rendeletben meghatározott indokolt költségek, ráfordítások, a tartós működéshez szükséges nyereség összege és a várható szolgáltatási mennyiség hányadosaként kell megállapítani. Az egységnyi díjtétel az elszállításra átvett hulladék tömeg vagy térfogat szerint meghatározott díja. Az egységnyi díjtétel megállapításához a lakosságtól elszállításra kerülő mennyiség ebben az évben 1.600 tonnában került meghatározásra.
Az előterjesztés melléklete szerinti költségelemzés elfogadása esetén lesz majd lehetőség a jelenleg hatályos helyi rendeletünk módosítására. Mindennek előfeltétele továbbá a Hgt. 24. (2) bek.; a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 45. (1) bekezdés e.) pontja alapján a szükséges véleményezések lefolytatása, vagyis a települési önkormányzat hulladékgazdálkodási tárgyú rendeleteinek tervezetét - a vonatkozó előterjesztést - meg kell küldeni a fogyasztóvédelmi érdekképviseletnek, a területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőségnek; továbbá meg kell küldeni még tájékoztatásul a szomszédos, ill. az intézkedéssel érintett települési önkormányzatoknak, és a megyei önkormányzatnak is. A Saubermacher Kft. javaslatában két variációt dolgozott ki a hulladékkezelés díjára vonatkozóan Első esetben az Önkormányzat felvállalja a lomtalanítás költségét, míg második esetben a lakosság fizeti a lomtalanítás költségét. A lomtalanítási díj 20.- Ft/kg + ÁFA Kerekegyháza Város területéről lomtalanításkor az alábbi mennyiség lett elszállítva: 2007. évben 48,9 tonna 2008. évben 51,98 tonna 2009. évben 48,9 tonna Tehát 50 tonna mennyiséget alapul véve a lomtalanítás költsége 50.000 kg x 20 Ft = 1.000.000.- Ft + ÁFA Felhívom a T. Képviselő-testület figyelmét, a Kormányrendelet 3. (5) bek. alapján, ha az Önkormányzat a közszolgáltató által a fentieknek megfelelően számított díjánál alacsonyabb összegben állapítja meg az egységnyi díjtételt, úgy a különbözetet köteles a részére megtéríteni. Az adott szolgáltatásra vetített hulladékgazdálkodás infláció mértéke 13,2%-kal növekedett. A Saubermacher Kft. javaslata 2010-2011. évi hulladékkezelési közszolgáltatás díjaira: A./ amennyiben az önkormányzat fizeti a lomtalanítás költségét (zárójelben az emelés mértékének %-os értéke): a./ 120 literes gyűjtőedény 15.080,- Ft + ÁFA/év (0,0 %) b./ 80 literes gyűjtőedény 10.200,- Ft + ÁFA/év (0,99 %) c./ A külterületre kihelyezett konténerek ürítésének díja : 12.500,- Ft + ÁFA/ürítés (19,04 %) B./ amennyiben a lakosság fizeti a lomtalanítás költségét (zárójelben az emelés mértékének %-os értéke): a./ 120 literes gyűjtőedény 15.860.- Ft + ÁFA/év (5,17 %) b./ 80 literes gyűjtőedény 10.556.- Ft + ÁFA/év (4,51 %) c./ A külterületre kihelyezett konténerek ürítésének díja : 12.500,- Ft + ÁFA/ürítés (19,04 %) A külterületi konténerek ürítési díja 2009/2010 évben 10.500.- Ft + ÁFA volt.
A díjjavaslat átlagosan - beleértve a külterületi konténerek ürítésének díját A. / esetben 6,67 %-os, míg a B./ esetben 9,57 %-os emelést jelent. A fentiek alapján tehát a lakosság által megfizetendő díj az alábbiak szerint alakulna: 80 literes edényzet 120 literes edényzet 2009. évi díj 10.100 15.080 Lomtalanítást 10.200 (0,99 %) 15.080 ( 0,0 %) önkormányzat fizeti Lomtalanítást lakosság fizeti 10.556 (4,51 %) 15.860 (5,17 %) A díjat az önkormányzat, a közszolgáltató költségelemzése alapján legkésőbb a következő díjfizetési időszakot megelőző napig rendeletben állapítja meg (2010. június 30-ig kell a rendelet módosításról döntenie a T. Képviselő-testületnek). Kérem a T. Képviselő-testületet a mellékelt javaslatot megvitatni, döntését meghozni szíveskedjen. Kerekegyháza, 2010. május 11. Vincze Miklós jegyző
HATÁROZATI JAVASLAT./2010. /V. 26./ sz. Kth.: Szilárd hulladék közszolgáltatási díjtételének felülvizsgálata Határozat 1./ Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Saubermacher Kft., mint közszolgáltató által a/z/ A. variáció, B. variáció szerint benyújtott szilárdhulladék kezelési díjjavaslatát fogadja el. 2. / A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges véleményezések után a vonatkozó előterjesztést, és rendelettervezetet terjessze a Testület elé annak jóváhagyása érdekében. Felelős: Vincze Miklós jegyző Határidő: 2010. július 01.
MELLÉKLET: BESZÁMOLÓ A 2009. / 2010. ÉVI LAKOSSÁGI SZILÁRD HULLADÉKKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL ÉS JAVASLAT A 2010-2011. ÉVI HULLADÉKKEZELÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJÁRA A kötelező közszolgáltatást igénybevevő háztartások száma: 2045 db háztartás Ipari ügyfelek száma: 50 db Eladott hulladékgyűjtő zsákok száma: 200 db Ártalmatlanított hulladék mennyisége: 1.600 tonna Lomtalanítás során elszállított hulladék mennyisége: 82 tonna A Saubermacher Mo. Kft. a szerződésben megadott gyakorisággal végezte a hulladékszállítást. Gyűjtési nap az év folyamán nem maradt ki. Az ünnepi hulladékszállítási rendhez a lakosság hozzászokott és problémamentesen történik az ürítés. A vállalkozóknál pl. tanyák, és egyéb vendéglátó helyek hulladékszállítása bejelentés alapján, szállítólevéllel történik. Törmeléknek és egyéb hulladéknak a lakosság 18 alkalommal kért nyitott konténert. A külterületi konténereknél 2 helyen már folyamatosan katasztrofális a helyzet. A konténerek mellett felhalmozott hulladék nem csak a konténerek ürítését nehezíti meg, hanem közegészségügyi szempontból is aggályosnak tekinthető. A lakosság már folyamatosan jelezi a társaságnak, hogy kéri a konténerek környékének tisztántartását, illetve kilátásába helyezte az ANTSZ felé történő feljelentést is. A Szolgáltató ezúton is kéri az Önkormányzatot, hogy az illegális mini szeméttelepeket közösen szüntessék meg Lakossági tartozások: Év Összeg 2007 720. 844 2008. 958. 185 2009 1. 258 090 2010. csak az első negyedév 1. 932 058 Összes lakossági tartozás ( Ft ) 4. 869 177 Fontos megjegyezni, hogy a tartozók száma évről évre nő, ezen az sem változtatott, hogy a kukákat a szolgáltató saját költségén a 2008. évben kisebbre cserélte, tehát lehetővé tette, hogy a lakosság egy része kevesebb díjat fizessen.
A jogi úton történő behajtásra a jelenleg futó próbaperek után szeptemberben kerülhet sor. 2010. / 2011. évi díjkalkuláció A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64 / 2008. ( III. 28. ) Korm. rendelet, valamint Kerekegyháza Város Önkormányzatának a Saubermacher - Magyarország Kft. -vel kötött közszolgáltatási szerződés figyelembevételével a társaság elkészítette költségelemzését a 2010. - 2011. évre vonatkozó hulladékkezelési díj megállapításához. Mint azt Önök is tudják az idei évben az országban a következő költségnövekedést okozó változások történtek: - Az üzemanyagok jövedéki adójának a megemelkedése ( 9 Ft / liter ), - Haszongépjárműveknél a kötelező felelősségbiztosítási díj emelkedése, - Postaköltségek emelkedése 6,3 %-kal, - Rehabilitációs járulék bevezetése, illetve összegének megemelése, - Emelőgép kezelői vizsgák és típusvizsgák kötelezővé tétele, - Üzemanyag árának növekedése, ( 250 Ft / liter díjról 306 Ft / liter ) A szolgáltatásra vonatkozó éves infláció 13, 2 % volt. Alkalmazott költségelemzési séma Hulladékmennyiség alapján kalkulált díjtényező 1. Ártalmatlanítási díj A költségek nem osztható része, háztartásonként került meghatározásra. Személyi jellegű költségek - Bér (tartalmazza a járművezetők, rakodók, az ügyfélszolgálat és a közvetlen irányítók bérköltségét és egyéb személyi jellegű kifizetéseket): - Járulékok (TB járulék, munkaadói jár.,szakképzési hozzájárulás, eü. hozzájárulás ) Dologi jellegű költségek - Üzemanyagköltségek ( a jogszabályban előírt normáknak megfelelően ) - Javítási és karbantartási költség ( a járművek életkorának, műszaki állapotának megfelelően, felhasznált alkatrészek, anyagok és segédanyagok, szervízelés munkadíja - Adók, járulékok, díjak, illetékek, biztosítások (kötelező felelősségbiztosítás, casco, gépjármű adó, kommunális adó, K+F adó, telefonadó, iparűzési adó, műszaki vizsga) Díjbeszedés, számlázási és adminisztrációs költségek - Bérleti díj ( iroda bérleti díj, bérelt jármű, egyéb bérelt eszközök költsége ) - Egyéb központi költségek ( irodai agktg., posta ktg., telefon; borítékolás kézbesítés, - Posta elszámoló központ díjai, bank ktg., munkaruha, védőital) - Jogi, vizsgálati költségek (jogi vizsgálat, könyvelés, könyvvizsgálat, munkavédelem,
tűzvédelem, típusvizsga, emelőgépvizsga, ISO, EÜ szolgálat, fordítás) Tartós működéshez szükséges fedezet - Értékcsökkenés összesen ( géppark ) - Tartós működéshez szükséges fedezet 1. Kommunális hulladék kezelésének költsége Ártalmatlanítási költségek ( tartalmazza az utógondozás és monitorozás költségeit ) Ártalmatlanítási díj a Kméti. Reg. Hulladéklerakón 9.828 Ft / to, Hulladékmennyiség alapján kalkulált díjtényező Lakosságtól elszállított hulladék mennyisége: 1. 600 tonna / év Egy háztartásra jutó hulladék mennyisége: 782 kg / év illetve 15 kg / edény / alkalom A táblázatban szereplő mennyiségek tapasztalati és próbamérési adatokon alapulnak. A lomtalanítási költség háztartásonként került meghatározásra. ( 394 Ft / év + áfa ) Egy háztartásra jutó mennyiség és ártalmatlanítási díj: 782 kg 7. 685 Ft / háztartás / év Netto Ft 80 literes edény 120 teres edény Hulladékgyűjtő edények száma a rendszerben 320 1.725 Összes súly tonna / év 199 1435 Egy edényben lévő hulladék becsült mennyisége kg / alkalom 12 16 Ártalmatlanítási díj Ft / alkalom 118 157 Lomtalanítási hulladék lerakási díja Ft / alkalom 7,6 7,6 Ártalmatlanítási költség Ft / ürítés 125,6 164,6 Ártalmatlanítási költség Ft / év 6. 531 8.559 2. Begyűjtési és szállítási költségek ( Nettó Ft ) Személyi jellegű költségek összesen 39,83 Bér és járulékok ( járművezetők, rakodók, ügyfélszolgálat, irányítók bérköltsége és egyéb 36,00 személyi jellegű kifizetések, TB; munkaadói jár., szakképzési és eü. hozzájárulás ) Munkaruha 3,83 Dologi jellegű költségek összesen 70,05
Üzemanyagköltségek 36,00 Javítási és karbantartási költség (felhasznált alkatrészek, anyagok és segédanyagok, 26,00 szervízelés munkadíja ) Adók, járulékok, díjak, illetékek, biztosítások ( kötelező felelősségbiztosítás, casco, 8,50 gépjármű adó, kommunális adó, K+F adó, telefonadó, iparűzési adó, műszaki vizsga) Díjbeszedés, számlázási és adminisztrációs költségek összesen 14,26 Telefon, irodabérlet, bérelt eszközök költsége, irodai agktg., posta ktg., borítékolás, kézbesítés, posta elszámoló központ díjai, bank ktg., védőital, jogi vizsgálat, ISO, könyvelés, könyvvizsgálat, munka és tűzvédelem, típus és emelőgép vizsga, EÜ azolgálat Tartós működéshez szükséges fedezet összesen 16,89 Értékcsökkenés ( géppark ) 8,46 Tartós működéshez szükséges fedezet 8 % 8,43 Begyűjtés és szállítási költség Ft / háztartás 141 Javaslat a hulladékkezelési díjra 2010. július 01-től 2011. június 31-i 1. Amennyiben az Önkormányzat felvállalja a lomtalanítás költségét. 80 literes edény 120 literes edény Ártalmatlanítási költség 118 157 Hulladékszállítás költségei összesen 141 141 Hulladékkezelés költsége Ft / ürítés 259 298 Díjkorrekció Ft / ürítés a szállítás esetén feltételezhető különbségek, kerekítés és lomtalanítási begyűjtés miatt - 63-8 1 ürítés díja 196 290 Éves közszolgáltatási díj ( Netto ) 10.200 15.080 Lomtalanítási díj 20 Ft / kg + Áfa 2. Amennyiben a lakosság fizeti a lomtalanítás költségét 80 literes edény 120 literes edény Ártalmatlanítási költség 125 164 Hulladékszállítás költségei összesen 141 141 Hulladékkezelés költsége Ft / ürítés 266 305 Díjkorrekció Ft / ürítés a szállítás esetén feltételezhető különbségek, kerekítés miatt - 63 0
1 ürítés díja 203 305 Éves közszolgáltatási díj ( Netto ) 10.556 15.860 Többletszemét elszállításához az emblémás zsák díja: 280 Ft / db + áfa A külterületre kihelyezett konténerek ürítésének a díja: 12. 500 Ft + Áfa. Kérem szíves támogató közreműködésüket. Tisztelettel, Sebesiné Kiszely Katalin Ügyvezető igazgató