INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 11. 28. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető
Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28. napján 17 00 órakor megtartott nyilvános üléséről Határozatok száma: 218-226/2012. (XI. 28.) Kt. hat. Rendeletek száma: 21/2012. (XI. 29.) ör. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 2365 Inárcs, Rákóczi út 4. Az ülésen szavazati joggal vannak jelen: dr. Gál Imre polgármester, Bolvári Mihály alpolgármester, Faldina Ágnes képviselő, Sebján György képviselő, Zámbó Istvánné képviselő (összesen 5 fő). Az ülésről igazoltan van távol: Balogh Ferenc képviselő, Sallai János képviselő Az ülésen tanácskozási joggal van jelen: Göndör Ákos jegyző Az ülést vezeti: dr. Gál Imre polgármester További jelenlévők: Velikóvszki Zoltán IHB tag, Ádámku Ottóné pü.gazd.csop.vezető, Talapka Gergő önkormányzati ügyintéző, Talapka Gábor NAPIREND 1. Tájékoztató a 2012. évi költségvetés harmadik negyedévi teljesítéséről Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester 2. A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester 3. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása és elfogadása Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester 4. Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatai 2013. évi működésének megtárgyalása Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester 5. A Szennyvízelvezetés és tisztítás című KEOP pályázat gesztorának kijelöléséről szóló döntés újratárgyalása Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester 2
6. Inárcs Község Közbiztonságáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása Előterjesztő: Velikóvszki Zoltán kuratórium elnök 7. Bíró Sándorné kérelmének megtárgyalása Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester 8. Inárcs-Rend Kft. kérelmének megtárgyalása Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester ZÁRT ÜLÉS NAPIRENDJE: 1. Inárcs-Rend Kft. ügyvezetőjének visszahívása, új ügyvezető megválasztása Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester (A meghívót és az előterjesztéseket a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) dr. Gál Imre polgármester: Szeretettel köszönök mindenkit. A bizottsági napirendekhez képest szeretném jelezni, hogy két plusz napirendet szeretnék még felvenni megtárgyalásra. Az 5-ik napirendi ponthoz pedig kiegészítés érkezett, mert megkaptuk a tervezetet. Az egyik napirend amit fel szeretnék vetetni az Inárcs-Rend kérelme, másik pedig az Inárcs-Rend Kft. ügyvezető igazgatójával kapcsolatos személyi döntés. A személyi kérdést zárt ülés keretei között fogjuk megtárgyalni. Szavazásra bocsátom a kérdést. Aki elfogadja a napirendeket ezzel a két plusz napirendi ponttal, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 218/2012. (XI. 28.) Kt. határozata Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendek megtárgyalását az új napirendek felvételével elfogadja. Jegyzőkönyvvezetőnek Marosi Magdolnát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Bolvári Mihály alpolgármestert és Faldina Ágnes képviselőt bízza meg. Felelős: dr. Gál Imre polgármester Határidő: azonnal dr. Gál Imre polgármester: Szeretném mondani, hogy Sallai János képviselő előre jelezte nekem, hogy szolgálatban van és ezért nem tud jönni. Balogh Ferenc képviselő is jelezte, hogy ő pedig nem ér haza addigra. 1. napirend: Tájékoztató a 2012. évi költségvetés harmadik negyedévi teljesítéséről (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) 3
dr. Gál Imre polgármester: A bizottságok tárgyalták a napirendet és elfogadásra javasolták a testületnek. Kérdezem, hogy van-e az anyaggal kapcsolatosan valakinek kérdése, kiegészíteni valója? Ha nincs, akkor szavazásra bocsátom a kérdést. Aki elfogadja a harmadik negyedévi teljesítést, az kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 219/2012. (XI. 28.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. (1) bekezdése alapján a 2012. évi pénzügyi terv harmadik negyedévi teljesítéséről szóló jelentést megvitatás után 814.125 e Ft bevételi 813.276 e Ft kiadási teljesítéssel fogadja el. A legfontosabb feladat továbbra is az intézmények és a hivatal működőképességének megőrzése, a kötelezettségvállalások pénzügyi hatásának biztosítása, továbbá a takarékos gazdálkodás minden területen. Felelős: dr. Gál Imre polgármester Határidő: azonnal 2. napirend: A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: Ezt a napirendet is támogatták a bizottságok. Ha nincs kérdés ezt is szavazásra bocsátom. Aki elfogadja a módosítást, az kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja: Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 3. napirend: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása és elfogadása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) 4
dr. Gál Imre polgármester: Ez az a napirend, amit egy kicsit bővebben körbejártunk a bizottsági ülésen. Ott is elhangzott Balogh képviselő úr fenntartása, hogy nem tudunk érdemi koncepció letenni, mert nincsenek sarokszámaink. Ami a lényeges, hogy valószínű a költségvetést azt már össze tudjuk majd állítani. Ha nincs ezzel kapcsolatosan kérdés aki a koncepciót elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 220/2012. (XI. 28.) Kt. határozata Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a) az Államháztartásról szóló többször módosított 2011. CXCV. tv. 24. -át figyelembe véve a 2013-évi költségvetési koncepciót megvitatás után elfogadja és az abban megfogalmazott célokkal, elvekkel egyetért, b) felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési koncepció alapján a 2013-évi költségvetési javaslatot készítse el, c) felkéri a polgármestert, hogy azt a jogszabályban meghatározott határidővel terjessze a Képviselő-testület elé. Felelős: dr. Gál Imre polgármester, Göndör Ákos jegyző Határidő: 2012. november 30. 4. napirend: Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatai 2013. évi működésének megtárgyalása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: Bizottságok megtárgyalták és beszéltünk róla. Egyrészről a normatívában van különbség, eddig kötelezettség volt mostanra pedig lehetőség van az együttműködésre. Én úgy gondolom a továbbiakban is célszerű együttműködni és nem csak azért mert magasabb a normatíva, hanem azért is, mert hatékonyan működik. Ráadásul egy jól működő rendszer helyett kellene egy másik rendszert felállítani. Mi ezeket a feladatokat továbbra is a Társult önkormányzatokkal látnánk el. Amennyiben nincs ehhez kapcsolódóan észrevétel Bolvári Mihály alpolgármester: Szeretném méltatni a szervezetet. Kiválóan felkészült emberek, akik kiválóan látják el a munkájukat, és talán több elismerést is megérdemelnének, mint amennyit kapnak. dr. Gál Imre polgármester: Ezt én is úgy gondolom, és ezért sem akarnánk mást, hiszen jól működik a rendszer és valóban kiváló munkát végeznek. Amennyiben nincs több észrevétel akkor szavazásra bocsátom. Aki elfogadja azt, hogy továbbra is a társult önkormányzatok keretében lássuk el a feladatokat, az kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 5
Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 221/2012. (XI. 28.) Kt. határozata Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2013. január 1-jétől továbbra is társulásban láttatja el a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokat. Felelős: dr. Gál Imre polgármester Határidő: 2012. január 1. 5. napirend: A Szennyvízelvezetés és tisztítás című KEOP pályázat gesztorának kijelöléséről szóló döntés újratárgyalása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: Ezt a kérdést is körbejártuk, bizottsági ülésen elmondtam, hogy milyen fenntartásaink vannak ezzel kapcsolatosan, hogy Ócsa legyen a gesztor. Amiket mi kértünk garanciákat ebben az együttműködési megállapodás tervezetben az 5-ik oldalon található, mert beépítették amiről beszéltünk. Az utolsó részen is van módosítás, illetve a közbeszerzési eljárások lebonyolítása vonatkozásában is. Bolvári Mihály alpolgármester: A táblázat második sorában az van, hogy a tervezett új bekötésszám Inárcsnak 229. Ez a szám honnan van? Göndör Ákos jegyző: Inárcsvíz Kft. adta meg. dr. Gál Imre polgármester: Többek között ott van a Tolnay Lajos utca is, ahol a baloldalon nincs kiépítve a csatornarendszer. Ott jó lenne, meg a projektnek az is része, hogy bizonyos mennyiségű hálózat kiépítésére is van lehetőség és ennek kapcsán szeretnénk azokat az ingatlanokat rácsatlakoztatni ahol még nincsenek bekötve és akár a Bucka irányába is el lehet vinni a gerincvezetéket, hogy rá lehessen kötni. Bolvári Mihály alpolgármester: Az önerő az magasabb! Göndör Ákos jegyző: Két pályázatról van szó, mint ahogyan a múltkor is elmondtam. Most az előkészítő szakaszban vagyunk. Ennek az önereje nem lakosságszám alapján lett megállapítva, hanem a kapacitás arányában. Ez benne van a konzorciumi szerződésben is. A megvalósításhoz egy külön szerződést kell majd kötni. Erre a dokumentumra fog alapulni a megvalósítás szakasz és ha mi 229 bekötést tervezünk, akkor már 250 bekötést nem tudunk majd megvalósítani. dr. Gál Imre polgármester: Holnap lesz Dabason ülés és a Jasper Lóránttal is szeretnék majd beszélni a lehetőségekről. A Képviselő-testület tagjai a konzorciumi együttműködési megállapodás pontjait átbeszélik. dr. Gál Imre polgármester: Ha nincs több kérdés akkor szavazásra bocsátom. Aki ezzel egyetért és felhatalmazza a polgármestert, hogy ezt az együttműködési megállapodást aláírja, és az előkészítő pályázatot elindítsuk, az kérem kézfeltartással jelezze. 6
Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 222/2012. (XI. 28.) Kt. határozata Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 7.1.0/11 kódszámú Környezet és Energia Operatív Program Szennyvízelvezetés és tisztítás tárgyú kétfordulós pályázatában Ócsa Város Önkormányzata lássa el a pályázattal kapcsolatos konzorciumvezetői feladatokat, valamint az előterjesztés mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tervezetet elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Ócsa Város Önkormányzatával és Felsőpakony Község Önkormányzatával kötendő konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására. Felelős: dr. Gál Imre polgármester Határidő: azonnal 6. napirend: Inárcs Község Közbiztonságáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: Bizottságok tárgyalták a napirendet, azért szükséges a módosítás, mert nem tudják az 1%-ot a számlájukra átutalni. Ezzel kapcsolatos a módosítás, meg a civil törvénnyel is összhangban legyen, meg a közalapítványnak politikamentes kell lennie, pártoktól független, illetve azoktól támogatást nem kaphat, országgyűlési képviselőjelöltet nem állít és lényeges, hogy a jövőben sem kíván pártokat támogatni, pártoktól támogatást elfogadni, országgyűlési képviselőjelöltet állítani és támogatni. Van-e ezzel kapcsolatosan kérdés? Ha nincs, akkor szavazzunk. Aki egyetért a módosítással, az kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 223/2012. (XI. 28.) Kt. határozata Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító, az alábbiak szerint rendelkezik az Inárcs Község Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról, egyidejűleg elfogadja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot, amely a határozat mellékletét képezi: 1./ Az alapító okirat 5./ pontja (a közalapítvány jogállása és jellege) címből törlésre kerül a következő bekezdés: A közalapítvány politikamentes, a fenti gyakorlati célokat szolgáló tevékenységet folytat, tehát a pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési képviselőjelöltet nem állít, nem támogat és a jövőben sem kíván pártokat támogatni, pártoktól támogatást elfogadni, országgyűlési képviselőjelöltet állítani és támogatni. 7
2./ Az alapító okirat 5./ pontja (a közalapítvány jogállása és jellege) cím kiegészül a következőkkel: Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseivel és szellemiségével összhangaban a közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő testülete az előterjesztéssel egyezően a közalapítvány fentiek szerinti módosított/kiegészített és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadja, illetve jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosításával kapcsolatban keletkezett okiratok aláírására. Felelős: dr. Gál Imre polgármester Határidő: azonnal 7. napirend: Bíró Sándorné kérelmének megtárgyalása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: Az Inárcs nevet szeretnék használni. Bizottsági ülésen az az álláspont született, hogy használhassa ezt a nevet, de amennyiben méltatlanná válik, akkor a testület a névhasználatot bármikor vissza tudja venni. A céggel kapcsolatosan adódhat gond és köztartozása is jelentkezhet. Bizottsági ülésen is beszéltük, hogy sajtokat árulnak majd a piacon. Aki egyetért azzal, hogy az előbb elmondott feltételekkel a névhasználatot engedélyezzük, az kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 224/2012. (XI. 28.) Kt. határozata Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bíró Sándorné kérelme alapján hozzájárul az Inárcsi Sajtmanufaktúra név használatához azzal, hogy amennyiben méltatlanná válik az Inárcs név használatára, abban az esetben a Képviselő-testület a hozzájárulást visszavonja. Felelős: dr. Gál Imre polgármester Határidő: azonnal 8. napirend: Inárcs-Rend Kft. kérelmének megtárgyalása (Az előterjesztés az ülés megkezdése előtt került kiosztásra.) dr. Gál Imre polgármester: A működéssel kapcsolatban és ezt alpolgármester úr is meg tudja erősíteni, hogy egy induló vállalkozás vonatkozásában, ha nincs induló tőke, akkor azt a vállalkozást nagyon nehéz elindítani úgy, hogy egyből zökkenőmentesen működjön. Gépek és 8
berendezések felkészítése az indulásra, ezek a költségek egyszer jelentkeznek. Azt látni, hogy az állandó bevételeink a költségeinket fedezik, és lehetséges, hogy előbb utóbb haszonnal is járhat ez a történet. 22000 darab zsákkal indultunk el. Zámbó Istvánné képviselő: Többen is mondják, hogy nincsen zsák. dr. Gál Imre polgármester: Próbáltuk keresni a lehetőséget, ott ahol eddig vettük ott megrendeltük a zsákokat, de nem érkezett meg. Többen azt hiszik, ha nem Inárcs-Rend-es zsákban van a hulladék, akkor nem lesz elszállítva, de ezt mondani kell, hogy igen el lesz szállítva és amennyiben a zsákok megérkeznek pótolni fogjuk a háztartásokban és az önkormányzatnál is lesz lerakva. Ha nincs több kérdés, hozzászólás felteszem szavazásra. Aki egyetért, hogy járuljunk hozzá a kölcsön visszafizetési határidő 2012. december 31-éig való meghosszabbítására, az kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 225/2012. (XI. 28.) Kt. határozata Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Inárcs-Rend Kft. ügyvezetője kérelme alapján hozzájárul a tagi kölcsön visszafizetési határidejének 2012. december 31-ére történő módosításához, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a tagi kölcsönszerződés módosításának aláírására. Felelős: dr. Gál Imre polgármester Határidő: azonnal dr. Gál Imre polgármester: Személyi döntés ügyében zárt ülést szeretnék kérni Több hozzászólás nem lévén az ülést 18 óra 20 perckor bezárom, mindenkinek köszönöm a részvételét. dr. Gál Imre polgármester szünetet rendel el, majd 18.30 perckor zárt üléssel folytatódik a képviselő-testületi ülés. ZÁRT ÜLÉSEN HOZOTT HATÁROZAT 1. napirend: Inárcs-Rend Kft. ügyvezetőjének visszahívása, új ügyvezető megválasztása Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 226/2012. (XI. 28.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Inárcs-Rend Kft. többségi tulajdonosa úgy határoz, hogy 9
a) 2012. november 30. napjával Farkas András ügyvezetőt visszahívja, egyúttal b) 2012. november 30-tól 2014. november 30-ig terjedő határozott időre Talapka Gábor (anyja neve: Elek Zsuzsanna, szül. hely, idő: Budapest, 1985.08.23.) 2365 Inárcs, Fekiács József u. 2. szám alatti lakost ügyvezetővé választja; c) az új ügyvezető munkabérét a garantált bérminimum (bruttó 108.000,- Ft) összegében állapítja meg; d) felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kft. taggyűlésében a fenti döntésnek megfelelően képviselje az önkormányzatot, valamint a társasági szerződés módosítását írja alá. Felelős: dr. Gál Imre polgármester Határidő: azonnal kmf. dr. Gál Imre polgármester Göndör Ákos jegyző Bolvári Mihály alpolgármester jkv.hit. Faldnia Ágnes képviselő jkv.hit 10
- JEGYZŐKÖNYV MELLÉKLETEI - Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2012. (XI. 29.) Önkormányzati rendelettervezete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdése és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91 (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény rendelkezéseit figyelembe véve a 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 16.) Önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. A rendelet hatálya kiterjed Inárcs Községi Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat), valamint az alábbiakban felsorolt költségvetési szerveire: Polgármesteri Hivatal Boglárka Néphagyományőrző Óvoda Tolnay Lajos Általános Iskola Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár Minden költségvetési szerv egy-egy címrendet alkot. 2. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 16.) rendelete (továbbiakban: Alaprendelet) 2. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2.. A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetésének bevételi főösszegét intézmények finanszírozása hitel főösszegét Bevételi főösszegét összesen: Kiadási főösszegét 1. 300.976. ezer forintban 354.099. ezer fotintban 243. 244. ezer forintban 1. 898.319. ezer forintban 1. 898.319. ezer forintban állapítja meg. 3. Az alaprendelet 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3. Az önkormányzat összesített bevételeinek 2012. évi előirányzatait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg: 11
Bevételi előirányzat ezer forintban Intézményi működési bevételek 203.153 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 265.403 Önkormányzatok költségvetési támogatása 175.306 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 640.000 Előző évi központi költségvetési kiegészítés 10.137 Véglegesen átvett pénzeszközök-működési célra 6.977 Összesen 1.300.976 Hitelek 243.244 Bevételek összesen 1.544.220 Finanszírozási műveletek 354.099 Bevételi előirányzat összesen 1. 898.319 Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételei előirányzat csoportok, kiemelt előirányzat szerinti bontását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza, mely az Alaprendelet 1. sz. melléklet helyébe lép. 4. Az alaprendelet 4. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. Az önkormányzat összesített kiadásainak 2012. évi előirányzatait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg: Kiadási előirányzat ezer forintban Személyi juttatások 256.931 Munkaadókat terhelő járulékok 65. 966 Dologi és egyéb folyó kiadások 325. 419 Pénzügyi befektetések 11. 983 Pénzeszköz átadások: - támogatásértékű kiadás többc. kist. társ. 3.198 - működési célra 4. 275 - társadalom- és szoc.pol. juttatások 67.629 Tartalék működési 90.000 Tartalék - fejlesztési 718. 819 Előirányzat összesen 1. 544.220 Finanszírozási műveletek 354.099 Kiadási előirányzat összesen 1.898.319 Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek kiadásai kiemelt előirányzat szerinti bontását a 2. sz. melléklet tartalmazza mely az Alaprendelet 4. számú melléklete helyébe lép. 5. Az alaprendelet 6. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az önkormányzat által 2012. évben a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat az 3. sz. melléklet tartalmazza, mely az Alaprendelet 5. számú melléklete helyébe lép. Az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetése 12
6. Az alaprendelet 17. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének 2012. évi költségvetési főösszegét 155.298 ezer forintban állapítja meg. (2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: (3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak: 2/b.számú melléklet POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI Ezer forintban! Módosítási Módosított javaslat előirányzat Polgármesteri Hivatal 154 832 466 155 298 Személyi juttatások 77 175 367 77 542 Munkaadókat terhelő járulékok 17 996 99 18 095 Dologi és egyéb folyó kiadások 59 661 59 661 Pénzügyi befektetések 0 0 PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 154 832 466 155 298 7. 1/b.számú melléklet POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI Ezer forintban Módosított előirányzat Módosítási javaslat Polgármesteri Hivatal 154 832 466 155 298 Működési bevételek 9 702 9 702 Ebből: 0 Étkezési téritési díj 1 225 1 225 Egyéb bevételek 2 244 2 244 Intézményi működési bevételek 6 233 6 233 Finanszírozási műveletek 145 130 466 145 596 PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 154 832 466 155 298 13
Az alaprendelet 18. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat Boglárka Néphagyományőrző Óvoda önállóan működő költségvetési szervének 2012. évi költségvetési főösszegét 69.265 ezer forintban állapítja meg. (2) A Boglárka Néphagyományőrző Óvoda költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 1/d.számú melléklet BOGLÁRKA NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ ÓVODA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI Ezer forintban Módosított előirányzat Módosítási javaslat Boglárka Néphagyományőrző Óvoda 68 491 774 69 265 Működési bevételek 14 409 14 409 Ebből: 0 Étkezési téritési díj 9 357 9 357 Egyéb bevételek 5 052 5 052 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 Finanszírozási műveletek 54 082 774 54 8562 PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 68 491 774 69 265 (3) A Boglárka Néphagyományőrző Óvoda költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak: 2/d.számú melléklet BOGLÁRKA NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ ÓVODA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI Ezer forintban! Módosított előirányzat Módosítási javaslat Boglárka Néphagyományörző Óvoda 68 491 774 69 265 Személyi juttatások 36 453 610 37 063 Munkaadókat terhelő járulékok 9 081 164 9 245 Dologi és egyéb folyó kiadások 22 957 22 957 PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 68 491 774 69 265 8. 14
Az alaprendelet 19. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat Tolnay Lajos Általános Iskola önállóan működő költségvetési szervének 2012. évi költségvetési főösszegét 150.351 ezer forintban állapítja meg. (2) A Tolnay Lajos Általános Iskola költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 1/c. számú melléklet TOLNAY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI Ezer forintban Módosított előirányzat Módosítási javaslat Tolnay Lajos Általános Iskola 149 744 607 150 351 Működési bevételek 21 141 21 141 Ebből: 0 Étkezési téritési díj 13 403 13 403 Egyéb bevételek 7 238 7 238 Intézményi működési bevételek 500 500 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 Finanszírozási műveletek 128 603 607 129 210 PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 149 744 607 150 351 (3) A Tolnay Lajos Általános Iskola költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak: 2/c.számú melléklet TOLNAY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI Ezer forintban! Módosított előirányzat Módosítási javaslat Tolnay Lajos Általános Iskola 149 744 607 150 351 Személyi juttatások 88 580 478 89 058 Munkaadókat terhelő járulékok 22 534 129 22 663 Dologi és egyéb folyó kiadások 38 630 38 630 PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 149 744 607 150 351 9. Az alaprendelet 20. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 15
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár önállóan működő költségvetési szervének 2012. évi költségvetési főösszegét 26 980 ezer forintban állapítja meg. (2) A Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 1/e.számú melléklet ZRUMECZKY DEZSŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI Ezer forintban Módosított előirányzat Módosítási javaslat Zrumeczky Dezső Műv.ház és Könyvtár 26 779 201 26 980 Működési bevételek 2 543 2 543 Ebből: 0 Étkezési téritési díj 319 319 Egyéb bevételek 608 608 Intézményi működési bevételek 1 616 1 616 Véglegesen átvett pénzeszközök-felhalm.célra 0 Finanszírozási műveletek 24 236 201 24 437 Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 26 779 201 26 980 (3) A Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak: 2/e.számú melléklet ZRUMECZKY DEZSŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI Ezer forintban! Módosított előirányzat Módosítási javaslat Zrumeczky Dezső Műv.ház és Könyvtár 26 779 201 26 980 Személyi juttatások 11 329 158 11 487 Munkaadókat terhelő járulékok 2 620 43 2 663 Dologi és egyéb folyó kiadások 12 830 12 830 PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 26 779 201 26 980 10. Az alaprendelet 21. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 2012. évi költségvetési főösszegét 1 496.425 ezer forintban állapítja meg. 16
(2) Az önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 1/a. számú melléklet INÁRCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATHOZ TARTOZÓ SZAKFELADATOK BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI Módosítási javaslat Ezer forintban Módosított előirányzat Önkormányzat 1 490 155 6 270 1 496 425 Működési bevételek 155 358 155 358 Ebből: 0 Étkezési téritési díj 2 854 2 854 Egyéb bevételek 145 640 145 640 Intézményi működési bevételek 6 864 6 864 Támogatásértékű működési bevétel 169 036 6 270 175 306 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 640 000 640 000 Előző évi közp.költségvetési kiegészítés 0 10 137 Sajátos működési bevételek 265 403 265 403 Működési célú pénzeszköz átvátel 6 596 6 977 Hitelek fejlesztési 153 244 153 244 Finanszírozási műveletek műk.c. Folyószámla hitel 90 000 90 000 Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány 0 Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 490 155 6 270 1 496 425 17
(3) Az önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban feltüntetett tételekből állnak: 2/a.számú melléklet INÁRCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATHOZ TARTOZÓ SZAKFELADATOK KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI Ezer forintban! Módosítási Módosított javaslat előirányzat Önkormányzat 1 490 155 6 270 1 496 425 Személyi juttatások 41 367 414 41 781 Munkaadókat terhelő járulékok 13 188 112 13 300 Dologi és egyéb folyó kiadások 191 341 191 341 Ebből: - hitel kamata 11.674 0 Pénzügyi befektetések 11 983 11 983 -földvásárlás 300 0 -részvénytörlesztés 930 0 -fejlesztési hitel törlesztése 10.753 0 Pénzeszköz átadások: 0 -Költségvetési szervnek folyósított támogatás, intézmény finanszírozás 352 051 2 048 354 099 - támogatásértékű kiadás többc. kist. társ. 3 198 3 198 -működési célra 4 275 4 275 -társadalom- és szoc.pol.juttatások 63 933 3 696 67 629 Tartalék 0 működési 90 000 90 000 fejlesztési 718 819 718 819 PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 490 155 6 270 1 496 425 E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. szeptember 19. napjától kell alkalmazni. dr. Gál Imre polgármester Göndör Ákos jegyző Záradék: Ez a rendelet a helyben szokásos módon hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel kihirdetve. Inárcs, 2012. november 29. 18 Göndör Ákos jegyző