2014. évi felújítások és beruházások (kifizetések: december 31-i állapot) Költségvetés összeg 1. Iskola 1.1 Berhidai út 54. 4 db kültéri kandelláber (napelemes) 2 500 elkészült, műszaki átadás megtörtént 2 345 1.2 Hősök tere 1. szárnyépület nyílászáró csere és homlokzati hőszigetelés 6 416 elkészült 6 167 1.3 Hősök tere 1. napközis terem, ebédlő burkolatcsere (PVC) 1 050 elkészült 1 008 1.4 Hősök tere 1. tornaterem burkolatcsere (sportpadló) 4 130 elkészült 3 958 1.5 Internet hálózatépítés, felújítás 500 elkészült 495 1.6 Hősök tere 1. főbejárat előtti akadálymentes bejárás biztosítása 1 000 elkészült 463 1.7 garanciális visszatartás előtető 190 1.8 garanciális visszatartás Hősök tere homlokzatszigetelés és nyílászáró csere 263 garanciális bejárás megtörtént 263 1.9 garanciális visszatartás Hősök tere 1. gazdasági szárnyépület megerősítése 320 garanciális bejárás megtörtént 320 1.10 Világítás korszerűsítési terv módosítás (2013.) feladattal terhelt 375 kifizetve 2014.01.28. 375 1. Összesen 16 744 15 394 2. Óvoda 2.1 Épület körüli járda, bejárati járda felújítás 800 elkészült 774 2.2 Öltöző szekrényfal cseréje 1 600 elkészült 1 401 2.3 Padlóburkolat csere (két csoportszobában) 1 000 elkészült 965 2.4 garanciális visszatartás tálalókonyha, gyerekmosdó felújítás 53 garanciális bejárás megtörtént 52 2. Összesen 3 453-3 192
összeg 3. Közösségi Ház 3.1 Színházterem padlócsere 6 000 elkészült 3 269 3.2 Elektromos hálózat felülvizsgálat, tervezés (alagsor, könvtár) 1 500 tervdokumentáció elkészült 1 206 3.3 Elektromos hálózat és álmennyezet kivitelezés (alagsor, könyvtár) 15 377 elkészült 14 771 3.4 Fűtési rendszer felújítás, tervezés 2 000 tervek elkészültek 690 3.5 Közösségi televízió rendszer kiépítése (UPC) 5 000 3.6 Stúdió légkondicionálás 520 elkészült 468 3.7 Stúdió monitor 500 beszerzés megtörtént 365 3.8 műszaki ellenőrzés (villany) 690 beruházások befejeződtek 686 3.9 Villámvédelmi felülvizsgálat, tervezés, kivitelezés 1 956 elkészült 1 879 3.10 garanciális visszatartás lift 638 bejárás megtörtént, számla kifizetve 03.04., 339 3.11 garanciális visszatartás szellőzés 1 900 garanciális bejárás megtörtént 1 867 3.12 garanciális visszatartás könyvtár padlóburkolat 80 garanciális bejárás megtörtént 80 3.13 Stúdió digitalizálás feladattal terhelt 156 kifizetés megtörtént 2014.01.17. 156 3. Összesen 36 317 25 776 4. Gondozási Központ 4.1 Terasz felújítás, árnyékolás (bölcsőde) 1 717 elkészült 2013-ban, kifizetve 2014.01.02. 1 717 4.2 Bölcsőde 2 csoportszobába 2 db szekrényfal 800 elkészült 799 4. Összesen 2 517-2 516
összeg 5. Polgármesteri Hivatal 5.1 Új Polgármesteri Hivatal kivitelezés 280 000 kivitelezés folyamatban 180 030 5.2 Polgármesteri Hivatal berendezés 20 000 közbeszerzési eljárás indítása folyamatban 762 5.3 Régi Polgármesteri Hivatal szennyvízcsatorna kiváltás 1 474 elkészült 1 093 5.4. Polgármesteri Hivatal műszaki ellenőrzés (feladattal terhelt) 711 kivitelezés folyamatban 381 5.5. Polgármesteri Hivatal klíma (tervezés, műszaki ell. Kivitelezés) 10 380 tervek elkészültek 969 5. Összesen 312 565 182 142 1 093 6. Temető 6.1 20 db urnakeszon telepítés 1 270 elkészült 2013-ban, kifizetve 2014.01.14. 1 270 6. Összesen 1 270 1 270 7. Községgazdálkodás 7.1 Térfigyelő rendszer tervezés, szakértés 1 410 engedélyt megkaptuk, megállapodás folyamatban 318 7.2 Térfigyelő kamerarendszer kivitelezés 41 000 közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban 7.3 Lakás felújítás 500 7.4 Zöldséges bolt felújítás 1 600 határidőre elkészült 1 537 7.5 Lakás vásárlás 27 487 adásvételi szerződés aláírása március 20-án megtörtént, előzetes hatósági egyeztetést megkezdtük 27 059 7.6 Garázstelep tervezés, engedélyezés 3 000 előzetes hatósági egyeztetés folyamatban 7. Összesen 74 997 318 28 596
összeg 8. Felszíni vízelvezetés 8.1 Vízkár elhárítási terv 1 000 8.2 Csapadékcsatorna felújítás (Berhidai út) 19 192 elkészült, műszaki átadás megtörtént 18 442 8.3 Ifjúság útja csapadékvíz elvezetés (engedélyeztetés, előkészítő munkák) 2 000 8.4 Lakóházak szigetelés, felülvizsgálat, szakértés 1 000 8. Összesen 23 192 18 442 9. Tó 9.1 Kivitelezés garanciális visszatartás 2 038 határozatnak megfelelően kifizetés megtörtént 2 038 9.2 Műszaki ellenőrzés visszatartás 250 9.3 Stég kivitelezés 3 890 elkészült 3 890 9.4 Csónakház tervezés 248 építési engedélyt megkaptuk, kivitelezési terv elkészült 248 9.5 Csónakház kivitelezés 5 800 napirend január 29-én eljárási díj 14 9.6 Térburkolat tervezés (szalonnasütő, fitnesz eszközök) 228 elkészült 2013-ban, kifizetve 2014.02.27. 229 9.7 Térburkolat kivitelezés (szalonnasütő, fitnesz eszközök) 4 500 határidő május 31., elkészült 3 739 9.8 garanciális visszatartás Ifjúsági tó hídján díszvilágítás kiépítése 21 9.9 garanciális visszatartás Ifjúsági híd lépcsőinek kivitelezési munkái 35 garanciális bejárás megtörtént május 20-án 35 9.10 dréncsövezés 3 205 elkészült, műszaki átadás megtörtént 3 089 9.11 öntözőrendszer tervezés 200 9.12 öntözőrendszer kivitelezés 5 000 9. Összesen 25 415 14 13 268
összeg 10. Strand 10.1 Forrásfoglalás kiviteli terv 3 366 szerződésmódosítást aláírtam 10.2 Figyelőkutak kivitelezése 16 041 elkészült 15 220 10.3 Forrásfoglalás kivitelezés 80 000 10.4 Strand engedélyezési tervek, kiviteli tervek, engedélyeztetés 15 000 elvi vízjogi engedélyt jogerősen megkaptuk 10.5 Műszaki ellenőrzés 1 500 figyelőkutakra a szerződést megkötöttük 533 10.6 Túristaforrás 500 10. Összesen 116 407 533 15 220 11. Parkfenntartás 11.1 Liszt Ferenc utcai locsolócsapok kivitelezése 1 765 elkészült 1 765 11.2 Peytu mező világítás és térburkolat tervezés 454 elkészült 2013-ban a térburkolat, 2014-ben a világítás 445 11.3 Peytu mező sétányépítés 3 513 elkészült 3 513 tervmódosítás rendezvénycsatlakozása elkészült, 11.4 Peytu mező közvilágítás- és rendezvénycsatlakozó kiépítése, tervmódosítás 3 000 rendezvénycsatlakozó kiépítése megtörtént 1 565 11.5 Liszt Ferenc utca parkosítás (cserje telepítés) 17 100 kivitelezés elkezdődött, befejezés május 15. 16 743 11.6 Hősök tere park tervezés 400 terv elkészült 342 11.7 Berhidai út terméskő támfal felújítása 1 500 1 ajánlat érkezett 11.8 műszaki ellenőrzés (villany) 400 rendezvénycsatlakozóra a szerződést megkötöttük 127 11.9 garanciális visszatartás BMX pálya 28 elkészült 28 11.10 Lakótelepi szaletli bontása 1 150 elkészült 1 149 11.11 Liszt Ferenc utcai locsolócsapok tervezése 267 kifizetve 2014.01.06. 267 11.12 Fitneszparkba kerékpártároló építése 200 elkészült 165 11.13 Ifjúsági tó körüli parkosítás (feladattal terhelt 2013-ból) 4 469 kifizetve 2014-ben 4 293 11. Összesen 34 246 1 692 28 710
összeg 12. Utak, hidak 12.1 Berhidai út 2-4. rendezése (engedélyeztetés, kivitelezés) 55 000 döntés kivitelezőről január 29-én 646 12.2 Berhidai út járda felújítás (2013) 26 680 2013-ban elkészült, kifizetve 2014.02.13. 26 678 12.3 Külső lakótelep térburkolatok, járdák (2013) 28 500 2013-ban elkészült, 2014-ben kifizetve 28 499 Temető utca-ifjúság útja összekötő út (engedélyezés, kivitelezést megelőző 12.4 egyeztetések, területvásárlás) 2 500 területet megvásároltuk építési engedélyt megkaptuk 2 475 12.5 PMTE parkoló engedélyeztetés, kivitelezés 25 000 engedélyezési eljárás folyamatban 1 020 Berhidai út járda (víztározó-bánya utca), kapubejárók, buszmegálló 12.6 tervezés, engedélyezés 2 080 tervek elkészültek, engedélyeztetést elindítottuk 1 575 Akácfa utca (Murvabánya mellett) járda tervezés, gyalogos átkelőhely 12.7 tervezés 320 a terv elkészült 318 12.8 Akácfa utca (Murvabánya mellett) járda, gyalogos átkelőhely kivitelezés 1 500 szerződést megkötöttem, kivitelezés 2015. 12.9 Templom tér járda tervezés 180 terv elkészült 178 12.10 Templom tér járda kivitelezés 4 445 elkészült 4 270 12.11 Járda tervezés (Fazekas M., Bocskai, Babits M. utcák) 1 680 terv elkészült 1 676 12.12 Járda felújítás kivitelezés (Fazekas M., Bocskai, Babits M. utcák) 81 500 elkészült 80 633 12.13 Útépítések műszaki ellenőrzése 3 000 szerződést megkötöttük 1 347 12.14 Liszt Ferenc u. 2. lépcső felújítás (tervezés, kivitelezés) 2 830 elkészült 2 722 12.15 garanciális visszatartás Kolping lépcső 158 12.16 Liszt Ferenc u. 1. lépcső és térburkolat felújítás 1 360 bejárás megtörtént, kifizetés 2015. szerződést megkötöttem, kivitelezés megkezdődött 12.17 Garanciális visszatartás (2011-2012) 289 12.18 Berhidai út 82. kapubejáró térburkolat 200 elkészült 129 12.19 Berhidai út járda (Bánya u. - Kaposi tározó) 5 100 elkészült 4 469 12.20 Útépítés (Temető utca - Ifjúság útja között) 16 644 elkészült 15 618 12.21 Liszt F. u. garázssor tipegő 500 elkészült 435 12.22 Szalagkorlát Berhidai út 33-35. 1 200 1 árajánlat érkezett, ajánlatkérést megismételjük 12. Összesen 260 666 1 666 171 022
összeg 13. Közvilágítás 13.1 garanciális visszatartás PMTE bejáróút, parkoló, tó közvilágítás 446 elkészült 2012-ben, kifizetve 2014.03.05. 445 13.2 Sugár út közvilágítás (E-on), kandelláberek elbontása 2 150 műszaki átadás megtörtént, kifizetés 2015. 13.3 Adventi díszkivilágítás hálózatbővítés, felújítás 1 412 elkészült 1 041 13.4 Közvilágítás hálózatbővítés 3 000 Bocskai u. 45. elkészült, napelemes rendszerre szerződést megkötöttem 13.5 Sugár u. Bontott kandelláberek megvétele (feladattal terhelt) 1 490 EON-nal a szerződést megkötöttem 13.6 Napelemes szigetrendszerű közvilágítás (Temető - Ifjúság útja között) 4 266 elkészült 3 887 13.7 Napelemes szigetrendszerű világítás (Berhidai út 2.) 5 500 kivitelezőről döntés január 29-én 13. Összesen 18 264-5 373 14. Ivóvíz, szennyvíz 14.1 Szennyvíztelep megvétele 50 000 adás-vétel megtörtént 47 680 14.2 Szennyvíztelep folyamatirányító rendszer kivitelezése 2 700 elkészült 2 635 14.3 Folyamatirányító rendszer műszaki ellenőrzése 120 elkészült 114 14. Összesen 52 820-50 429 15. Orvosi rendelő 15.1 Homlokzati nyílászáró csere 3 000 bejárati ajtók cseréje megtörtént 1 096 15.2 Terasz és járda burkolat csere, korlát kiépítés 4 300 elkészült 1 238 15. Összesen 7 300-2 334 16. Köztisztaság 16.1 Hulladékudvar tervezés 5 000 16. Összesen 5 000
összeg 17. Felhalmozási célú átadott pénzeszköz 17.1 PMTE panelborítású tekepálya (visszatérítendő segítség) 23 500 szerződéskötés és átutalás megtörtént július 8-án 23 500 17.2 Malom emlékhely 2 000 elkészült 1 986 17.3 Lakóházak energetikai felújításának támogatása 4 457 szerződéseket megkötöttem 2 400 17. Összesen 29 957 2 400 25 486 1-17. összesen 1 021 130 188 765 408 121 Mindösszesen 596 886 59 % Elvégzendő felhalmozási tételek száma: Folyamatban lévő és befejezett felhalmozási tételek száma: Befejezett és kifizetett felhalmozási tételek száma: 114 db 100 db 88 % 75 db 66 % Pétfürdő, 2015. január 21. Horváth Éva polgármester