Költségvetési 2015. évi felújítások és beruházások Tájékoztató összeg ezer Ft Felmerült költségek ezer Ft Végösszeg ezer Ft 1. Iskola 1.1 Kisértékű tárgyi eszközök 1 600 folyamatos, lásd melléklet 108 Berhidai út 54. belső világítás felújítási terv módosítás új informatikai 1.2 terem miatt 250 tervezői bejárás megtörtént, ajánlat várható március 31. 1.3 Világítás felújítás (Berhidai út 54. épület) 50 000 1.4 Világítás felújítás műszaki ellenőrzés 300 1.5 Berhidai út 54. épület előtti terület, lépcső tervezés 300 tervezői ajánlat megérkezett, szerződéskötés március 31. 1.6 Berhidai út 54. épület előtti területrendezés és lépcső kivitelezés 12 000 1.7 Kosárlabdapálya műanyag borítása 8 000 1.8 Hősök tere 1. konyha, ebédlő átalakításának tervezése 500 ajánlatkérés folyamatban tervezői bejárás március 25. 1.9 Hősök tere 1. konyha, ebédlő átalakításának kivitelezése 5 000 1.10 Berhidai út 54. Gondozási Kp. helyiségeinek hasznosítása tervezés 500 1.11 Berhidai út 54. 2 db tanulói wc-blokk felújítása 2 000 bejárás megtörtént, ajánlatkérés előkészítését megkezdtük 1.12 Hősök tere 1. 2 db tanulói wc-blokk felújítása 2 000 1.13 garanciális visszatartás előtető 190 1.14 garanciális visszatartás 4 db napelemes kandelláber 96 1.15 garanciális visszatartás Hősök tere 1. nyílászáró csere, hőszigetelés 249 1.16 garanciális visszatartás Hősök tere 1. burkolatcsere 41 1.17 garanciális visszatartás Hősök tere 1. tornaterem sportpadló 162 1. Összesen 83 188 108
2. Óvoda 2.1 Kisértékű tárgyi eszközök 1 000 2.2 Öltöző szekrényfal cseréje 1 600 megrendelés megtörtént (előleg) 710 2.3 Padlóburkolat csere (két csoportszobában) 1 100 2.4 Gazdasági bejárat külső térburkolat felújítás 550 2.5 2 db gyermekmosdó felújítás 2 000 2. Összesen 6 250 710 3. Közösségi Ház 3.1 Kisértékű tárgyi eszközök 1 500 3.2 Közösségi televízió rendszer kiépítése (UPC) 5 000 3.3 E-on hálózatra való csatlakozás tervezés, engedélyeztetés 500 tervezői szerződés megkötése március 31., EON engedély elindítva 3.4 E-on hálózatra való csatlakozás kivitelezés 4 000 3.5 Villamos hálózat felújítás tervezés (előcsarnok, színházterem stb.) 820 tervezői ajánlatok beérkeztek, szerződéskötés április 10. 3.6 Villamos hálózat felújítás kivitelezés (előcsarnok, színházterem stb.) 14 200 3.7 Villamos munkák műszaki ellenőrzés 760 3.8 Csapadékvíz csatorna felülvizsgálat 500 ajánlatkérés folyamatban 3.9 Csapadékvíz elvezetés 8 000 3.10 Rendezvénycsatlakozó átalakítás (árammérő) 300 tervezői felülvizsgálatot elindítottuk 3.11 garanciális visszatartás színházterem padlócsere 134 3.12 garanciális visszatartás elektromos hálózat, álmennyezet 605 3.13 garanciális visszatartás villámvédelem 77 3. Összesen 36 396
4. Gondozási Központ 4.1 Kisértékű tárgyi eszközök 970 lásd melléklet 430 4.2 Új Gondozási Kp. bútorozás 4 700 4.3 Védőnői szolgálat beépített bútor 300 4.4 Bölcsőde tetőszerkezet felújítása 2 500 4.5 Bölcsőde udvar felújítás 600 megrendelés kivitelezése megtörtént 4. Összesen 9 070 430 5. Polgármesteri Hivatal 5.1 Kisértékű tárgyi eszközök 2 750 lásd melléklet 94 5.2 Új Polgármesteri Hivatal kivitelezés 110 114 folyamatos 388 5.3 Polgármesteri Hivatal berendezés 19 238 5.4 Új Polgármesteri Hivatal műszaki ellenőrzés 686 folyamatos 5.5 Új Polgármesteri Hivatal klimatizálás (tervezés, műszaki ell., kivitelezés) 29 411 9 404 5.6 meglévő épület 2 db wc-blokk felújítás 800 1 elkészült, 2. megrendelése, felmérése folyamatban 446 5.7 Új Polgármesteri Hivatal telefon, internet csatlakozás, számítógép hálózat 1 000 5. Összesen 163 999 10 332 6. Temető 6.1 Kisértékű tárgyi eszközök 300 6.2 Vízelvezetés 1 000 6. Összesen 1 300
7. Községgazdálkodás 7.1 Kisértékű tárgyi eszközök 200 7.2 Térfigyelő kamerarendszer kivitelezés 41 000 7.3 Térfigyelő kamerarendszer szakértés, műszaki ellenőrzés 1 092 7.4 Lakás felújítás Bocskai u. 47. 500 7.5 Garázstelep tervezés, engedélyezés, területmegosztás 3 000 7. Összesen 45 792 8. Felszíni vízelvezetés 8.1 Vízkár elhárítási terv 1 000 8.2 Felszíni vízelvezetés (Hősök tere 7.) 500 8.3 Áteresz meghosszabbítása (Berhidai út-iskola csomópont) tervezés, engedélyezés, kivitelezés 1 000 8.4 Bőhm F. u. csapadékcsatorna hálózat bővítése, tervezés, engedélyezés 400 helyszíni felmérés megtörtént, árajánlat március 31. tervezői árajánlatot megkaptuk, szerződés április 10. tervezői árajánlatot megkaptuk, szerződéskötés folyamatban 8.5 Bőhm F. u. csapadékcsatorna kivitelezés 4 000 8.6 műszaki ellenőrzés 200 8.7 garanciális visszatartás csapadékcsatorna felújítás (Berhidai út) 750 8. Összesen 7 850
9. Tó 9.1 Csónakház kivitelezés 5 305 9.2 Sétányépítés 500 9.3 Játszóeszközök telepítése 3 000 munkaterület átadás megtörtént ajánlatkérés folyamatban 9.4 Játszóeszközök köré térburkolat építés tervezéssel 2 500 9.5 Műszaki ellenőrzés visszatartás 250 9.6 garanciális visszatartás Ifjúsági tó hídján díszvilágítás kiépítése 21 bejárás megtörtént 21 9.7 garanciális visszatartás dréncsövezés 116 9. Összesen 11 692 21 10. Strand 10.1 Forrásfoglalás kiviteli terv 3 366 vizilétesítmény kivitelezési terve elkészült, energiaigényt beadtuk 2 223 10.2 Forrásfoglalás kivitelezés 120 000 10.3 Strand engedélyezési tervek, engedélyeztetés 12 000 10.4 Forrásfoglalás műszaki lebonyolítás 5 000 10.5 garanciális visszatartás figyelőkutak 577 10. Összesen 140 943 2 223 11. Parkfenntartás 11.1 Kisértékű tárgyi eszközök 1 200 11.2 Berhidai út terméskő támfalak felújítása 1 500 11. Összesen 2 700
12. Utak, hidak 12.1 Kisértékű tárgyi eszközök 500 lásd melléklet 162 12.2 Berhidai út 2-4. rendezése (kivitelezés, forgalomba helyezés stb.) 54 354 munkaterületet átadtuk, kivitelezés folyamatban 2 563 12.3 PMTE parkoló kivitelezés, forgalomba helyezés 35 000 12.4 Akácfa utca (Murvabánya mellett) járda, gyalogos átkelőhely kivitelezés 1 200 elkészült 956 12.5 Liszt Ferenc u. 1. lépcső és térburkolat felújítás 1 360 elkészült 1 359 12.6 Berhidai út kapubejárók, buszmegálló kivitelezés 12 000 12.7 Temető utca-ifjúság útja összekötő út forgalomba helyezés 500 területátadás folyamatban, engedélyeztetést elindítottuk 13 12.8 Berhidai út 33-35. szalagkorlát 1 200 elkészült (terv, engedély) 127 12.9 Liszt Ferenc u. 3. lépcső felújítás (tervezés, kivitelezés) 1 500 12.10 Hősök tere 16-17. akadálymentes bejáró építés 300 12.11 Babits M. u. gépkocsi beálló építés 300 12.12 Járda tervezés (Újmandulás, Klapka, Kazinczy, Kosztolányi, Eötvös) 1 700 tervezői ajánlatot megkaptuk bejárás megtörtént, ajánlat március 31. ajánlatot megkaptuk tervezői ajánlatot megkaptuk, szerződéskötés március 31. 12.13 Járda kivitelezés (Újmandulás, Klapka, Kazinczy, Kosztolányi, Eötvös) 60 000 12.14 Út és járda tervezés (Állomás utca) 500 tervezői ajánlatot megkaptuk, szerződéskötés március 31. 12.15 Út és járda kivitelezés (Állomás utca) 25 000 12.16 Útépítések műszaki ellenőrzése 3 000 folyamatos 12.17 Parkoló tervezés (Berhidai út - Temető utca sarok) 200 12.18 Parkoló kivitelezés (Berhidai út - Temető utca sarok) 1 500 12.19 garanciális visszatartás Kolping lépcső 158 bejárás megtörtént, kifizetve 2015. január 15-én. 157 12.20 garanciális visszatartás Templom tér járda 175 12.21 garanciális visszatartás Liszt F. u. 4. lépcső 103 12.22 garanciális visszatartás járda építés (Bánya u. - Kaposi víztározó) 183 12.23 garanciális visszatartás útépítés (Ifjúság útja - Temető utca) 629 12.24 4 db szelektív hulladékgyűjtő sziget térkövezése 300 ajánlatok beérkeztek 12.25 Liszt Ferenc utca 12. járda felújítás 800 12. Összesen 202 462 2 865 2 472
13. Közvilágítás 13.1 Sugár út e-on kandeláberek bontása 2 150 feladattal terhelt kifizetve 2015. január 7-én 1 490 13.2 Sugár úti bontott kandeláberek megvétele 1 490 13.3 Szigetrendszerű Napelemes közvilágítás kiépítése (lakótelep, Cseri u.) 2 000 13.4 Szigetrendszerű Napelemes közvilágítás kiépítése (Berhidai út 2-4.) 6 400 elkészült elkészült 13.5 Adventi díszkivilágítás hálózatbővítés, felújítás 1 000 13.6 Közvilágítás hálózatbővítés 1 000 13.7 garanciális visszatartás közvilágítás (Ifjúság útja - Temető utca) 160 13.8 Peytu mező közvilágítás kiépítése (tervezéssel) 1 500 tervezői ajánlatkérés megtörtént 13. Összesen 15 700 1 490 14. Ivóvíz, szennyvíz 14.1 Ivóvíz bekötővezetékek felújítása 3 000 14.2 Szennyvíztelep folyamatirányító rendszer bővítése 5 000 14.3 Szennyvíztelep elektromos hálózat átalakítása 5 000 14.4 Szennyvíztelep légfúvók cseréje 2 600 14. Összesen 15 600 15. Orvosi rendelő 15.1 Kisértékű tárgyi eszközök 500 15.2 Fűtésrendszer felülvizsgálata, tervezés, engedélyeztetés 800 15.3 Fűtésrendszer korszerűsítés - 15.4 garanciális visszatartás homlokzati nyílászáró csere 27 15.5 garanciális visszatartás terasz burkolat csere 39 15. Összesen 1 366
16. Köztisztaság 16.1 Hulladékudvar tervezés 5 000 16. Összesen 5 000 17. Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok 17.1 Kisértékű tárgyi eszközök 350 lásd melléklet 32 17.2 Szakértői tanulmány az egyedi gázfűtésre való átállásra 1 000 17. Összesen 1 350 32 18. Állategészségügyi szolgálat 18.1 Kisértékű tárgyi eszközök 50 18 Összesen 50 19. Felhalmozási célú átadott pénzeszköz 19.1 Lakóházak energetikai felújítása 4 157 szerződéseket megkötöttük, kivitelezés folyamatban 2 957 19. Összesen 4 157 2 957 1-19. összesen 754 865 19 657 3 983 Mindösszesen: 23 640 Elvégzendő felhalmozási tételek száma: Folyamatban lévő és befejezett felhalmozási tételek száma: Befejezett és kifizetett felhalmozási tételek száma: 122 db *(94) *(86539) *(10,1%) 50 db 40 % *(41) (43,6) 5 db 4 % *(9) (9,6) Pétfürdő, 2015. március 20. Horváth Éva *2014. évi adatok polgármester