E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Európa a polgárokért programhoz benyújtott pályázat eredménye és a testvérvárosi találkozó költségterve Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Városüzemeltetési osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület! Előzmények Az Európai Unió Európa a polgárokért programja keretében pályázatot írt ki testvérvárosi találkozók támogatására. A programra kiírt pályázatról az 59/2008.(III.31.) Kt. számú határozat, az ehhez kapcsolódó, a Szülőföld program keretében benyújtott pályázatról az 58/2008.(III.31.) Kt számú határozat rendelkezik. A pályázatok eredménye A Szülőföld pályázaton megpályázott összeg 300 ezer Ft volt, ezzel szemben 80 ezer Ft támogatást nyertünk. A EU-pályázatra benyújtott támogatási igényünk 15.087,5 EUR volt, és 13.392 EUR támogatást nyertünk (1.sz.melléklet) A találkozó lebonyolítása és költségei A döntési értesítés kézhezvételének időpontjában (augusztus 15) már nem volt lehetőségünk az eredeti, augusztus 17-22. közötti időre tervezett találkozót megszervezni, ezért a támogató ügynökség jóváhagyásával a találkozó új időpontját október 23-27-re módosítottuk. Az időpont módosítása miatt az eredeti program a korábbi előterjesztés mellékleteként elfogadott, a lényeget nem érintően, elsősorban időponti átrendezésekkel módosult, a testvérvárosoknak küldött programajánlatot a 2.sz. melléklet tartalmazza. A 3. sz. mellékletben összefoglaltuk a jelenlegi programból levezett kiadási tervet, valamint a forrásösszetételt. A résztvevők számaként a tervezett létszámot (30 fő/külföldi testvérváros) terveztük, a magyar résztvevőkre költséget csak a belépődíjas programokra (kísérők), valamint a búcsúest programjára állítottunk be. Az egyenleg jelenleg 285 eft hiányt mutat, azonban kiadási oldalon 200 eft tartalékot terveztünk, és még nem ismert a szponzorok hozzájárulása. Az EU támogatás normatív és utófinanszírozásos. A testvérvárosok utazási költségtámogatásának összege a ténylegesen itt tartózkodó testvérvárosi résztvevők számával arányos, és azt a pályázat elszámolása után teljes egészében a testvérvárosoknak utaljuk át. Az itttartózkodásra kapott napidíjak lehívható összege a testvérvárosi résztvevők tényleges számával és a ténylegesen itt töltött napokkal arányos; a normatív támogatási összeg kb. 90 %-a az egy résztvevő egy napi szállásának és étkezésének. Ebből következik, hogy a szállás-ellátás fennmaradó összegét, a kulturális programok költségét, továbbá a zirci résztvevők felmerülő költségeit kell más pályázatokból, a betervezett önkormányzati forrásból, továbbá szponzorok támogatásából fedezni. Zirc, 2008-09-04 Dr. Árpásy Tamás jegyző
/2008. (III. 31) Kt. számú határozat 1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Bizottság által kiírt Európa a polgárokért programjának keretében megvalósuló testvérvárosi találkozó támogatásának költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá azzal, hogy a rendezvény céljára az önkormányzat költségvetéséből csak az önkormányzati céltartalék (nemzetközi kapcsolatok) cím alatt szereplő összeg használható fel: 1.1. Utazási költségtérítés legfeljebb 6.048,0, amely a külföldi testvérvárosok résztvevőinek számával arányosan hívható le, és amely tényleges összeget a pályázat elszámolása és a támogatás lehívása után teljes egészében a testvérvárosoknak továbbítunk. 1.2. Ellátási és szervezési költségek 1.2.1. Kiadások: 2.604.420 Ft 11.323,57 1.2.2. Bevételek: EU pályázati támogatás 1.689.120 Ft 7.344,00 Szülőföld pályázat 80.000 Ft 347,83 ZKKA Szülőföld pály. átcsop.. 50.000 Ft 217,39 Önk. céltartalék (nemz. kapcs.) 300.000 Ft 1.304,35 Egyéb pályázatok 200.000 Ft 869,57 Szponzori támogatások még nem ismert Összesen 2.319.120 Ft 10.083,13 1.2.3. Hiány 285.300 Ft 1.240,43 Az EU pályázati támogatás a külföldi testvérvárosi résztvevők számával és itt-tartózkodási idejével arányosan hívható le. 2. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Bizottság által kiírt Európa a polgárokért programjának költségeit a pályázatok elszámolásáig előfinanszírozza. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: a rendezvény lebonyolításához, illetve a pályázati elszámolási határidőkhöz igazodóan.
1. sz. melléklet Európai Uniós pályázat tervezett költségvetése 2008. március Szállásra és étkezésre lehívható összegek Ország Résztvevők Nap Tarifa Összesen ( ) (EU határozza meg) Nivala 30 6 14,17 30x6x14,17= 2550,6 Pohlheim 30 6 16,72 30x6x16,72= 3009,6 Baraolt 30 6 6,97 30x6x6,97= 1254,6 Zirc 30 6 12,36 30x6x12,36= 2224,8 Útiköltségre lehívható összegek 9039, 6 Ország Résztvevők Km Tarifa ( ) Összesen ( ) (EU határozza meg) Nivala 30 4600 0,025 30x4600x0,025= 3450 Pohlheim 30 1864 0,025 30x1864x0,025= 1398 Baraolt 30 1600 0,025 30x1600x0,025= 1200 6048 EU-tól kért támogatási összeg: 9039,6+6048= 15 087,6 = 3 771 900 Ft,-(250 HUF/ ) 1
1. sz. melléklet További költségek, melyeket az EU nem támogat (Terembérlet, közlekedés, belépők, parkolás, hangosítás, díszítés, világítás, főzés alapanyaga, stb. ) Összetevői: Szülőföld Program pályázat 330 000,- Céltartalék 300 000,- Szpronzorok 150 000,- Egyéb pályázatok keresése, benyújtása 213 000,- Összesen: 993 000,- A találkozó teljes költségvetése: 3 771 900 Ft + 993 000 Ft=4 764 900Ft,- (250 HUF/ ) 2
1. sz. melléklet Európai Uniós pályázat megítélt támogatás 2008.augusztus Szállásra és étkezésre lehívható összegek Ország Résztvevők Nap Tarifa Összesen ( ) (EU határozza meg) Nivala 30 6 13,60 30x6x13,60= 2448,0 Pohlheim 30 6 13,60 30x6x13,60= 2448,0 Baraolt 30 6 13,60 30x6x13,60= 2448,0 Zirc 30 6 0 0 Útiköltségre lehívható összegek 7344,0 Ország Résztvevők Km Tarifa ( ) Összesen ( ) (EU határozza meg) Nivala 30 4600 0,025 30x4600x0,025= 3450 Pohlheim 30 1864 0,025 30x1864x0,025= 1398 Baraolt 30 1600 0,025 30x1600x0,025= 1200 6048 EU-tól kapott támogatási összeg: 7344+6048= 13 392 = 3 080 160 Ft,- (230 HUF/ ) 3
2.sz.melléklet Testvérvárosi találkozó Zirc 2008. október 22-27 délelőtt Október 22, szerda Október 23, csütörtök Október 24, péntek Október 25, szombat Október 26, vasárnap 1. A vendéglátók bemutatkozása - előadások - Magyarország földrajzi elhelyezkedése Európában; Veszprém megye történelme; Zirc történelme, földrajza a Bakony hegység, Zirc neves szülöttei - A finn-magyar rokonság elmélete - A svábság magyarországi és zirci megtelepedése 1. Magyarország történelme előadás 2. Kiállítás a gimnázium rajztagozatos diákjainak munkáiból - megnyitó Látogatás Veszprémben, a királynék városában: - Vár - Érseki Múzeum - Székesegyház - séta az Óvárosban - Állatkert - Dubniczai ház - Laczkó Dezső Múzeum a vendégek érdeklődésének függvényében Kirándulás Bakonybélbe - Bencés rendház, - Erdők háza - Tájház - Szentkút Zirci kapcsolattal rendelkező testvérvárosi vendégek választhatják ismerőseik meglátogatását Október 27, hétfő délután este érkezés 2. A vendégek bemutatkozása - előadások - Barót - Nivala - Pohlheim Részvétel a nemzeti ünnep városi rendezvényein Kulturális blokk: magyar néptánc bemutató, táncház, népdalok tanulása Gyalogtúra a Bakonyban, Zirc környékén Kulturális blokk: könnyűzenei együttesek fellépése 1. Gondolatok az Európai Unióról előadás: - az Unió alapgondolata - az egységes Európa jövője - Európa megújulási kényszere 2. Hogyan látják az Uniót testvérvárosaink interaktív blokk Kulturális blokk: testvérvárosok tánc-, ének bemutatója Zirc - Apátság, Könyvtár - Arborétum - BTTM - Reguly Múzeum, kismesterségek a vendégek érdeklődésének függvényében Bográcsolás, búcsúest elutazás 2.sz.melléklet_Testvérvárosi találkozó_08-10-22-27_v2_03 2008.09.05.
Forrástervezés és egyenleg 2008. szeptember Forrás HUF EUR 230 HUF/EUR EU pályázati támogatás 1 689 120 7 344,00 Szülőföld pályázat 80 000 347,83 ZKKA Szülőföld átcsoportosítás 50 000 217,39 Önk. céltartalék 300 000 1 304,35 Egyéb pályázatok 200 000 869,57 Szponzorok 0,00 még nem ismert Forrás összesen 2 319 120 10 083,13 Kiadás Kiadás összesen 2 604 420 11 323,57 Egyenleg (többlet + / hiány -) -285 300-1 240,43 A testvérvárosok EU-utiköltségtámogatását az elszámolást követően a testvérvárosok kapják meg, addig ők előfinanszírozzák. 3.sz.melléklet_Testvérvárosi találkozó költségvetése_kt_08-09-15_04 Forrástervezés_08-09
Kiadástervezés 2008. szeptember Szállás, ellátás Szállás Reggeli Ebéd Vacsora Vacsora 5.nap Italok előadásokra, rendezvényekre HUF/EUR Összesen HUF EUR 230 Összesen 1 579 970 6 869,43 Szállítás HUF EUR Helyi szállítás 2 busz Veszprémbe, Bakonybélbe, Bakonygyirótra Vonatjegy Porva-Csesznek-Zirc Repülőtéri járat 2x 121 600 528,70 Külső előadók költsége HUF EUR EU-előadás Reguly-előadás Összesen 40 000 173,91 Kulturális programok költségei Múzeumi és egyéb belépők Veszprém, Zirc, Bakonybél Pop-rock együttesek Népitánc, ének Hangosítások EUR Összesen 662 850 2 881,96 Tartalék 200 000 869,57 Összesen 200 000 869,57 Mindösszesen 2 604 420 11 323,57 A testvérvárosok oda- és visszautazási költségeit, továbbá a saját gépjárművel érkezők h utikököltségeit nem tartalmazza, azt maguk állják. 3.sz.melléklet_Testvérvárosi találkozó költségvetése_kt_08-09-15_04 Kiadás_KT_08-09-15