34/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat

34/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Régészeti Múzeum rekonstrukciója és új funkciókkal való bővítése című EGT finanszírozású projekt módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése A Baranya Megyei Régészeti Múzeum rekonstrukciója és új funkciókkal való bővítése című EGT finanszírozású projekt módosított tartalmát a következők szerint elfogadja: Az 1. számú mellékletben szereplő alaprajzok alapján az épület teljes rekonstrukciója, a meglévő pincéket is beleértve megvalósul, de az épület alápincézése elmarad. A felújítandó épületben csak a partnerek irodái, valamint további egy múzeumi iroda kerül kialakításra, a felszabaduló iroda, műhely és raktár helyiségek mind kiállítótérré alakulnak, valamint a kiállítóhelyek közé bevonásra kerül az épület kertjének egy része, ahol egy fedett-nyitott kőtár kerül kialakításra. A projektben összesen 957 m2 kiállítótér kerül kialakításra; A projekt módosított költségvetése (kiadások költségnemek szerint) a 2. számú melléklet szerint alakul és a projekt forrásösszetétele az alábbiak szerint módosul: HUF Euro (271,27 HUF/EUR ) Projekt elszámolható költsége 889.755.763 3,279,964 Támogatás 692.674.924 2,553,452 Pályázati sajáterő 197.080.839 726,512 Tényleges támogatás intenzitás (%) 77,85 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét az 1. pontban rögzített módosításokat tartalmazó Végrehajtási Szerződés módosítás aláírására. Határidő: 2010. június 30. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

1.1. számú melléklete

1.2. számú melléklete

1.3. számú melléklete

2. számú melléklete A pécsi Régészeti Múzeum rekonstrukciója és új funkciókkal történő felruházása Projekt kezdete 2009. MÁJUS 1. Építés befejezése 2011. MÁRCIUS 31. 271,27 Projekt zárása 2011. ÁPRILIS 30. Módosított költségvetés (kiadás) Forintban 2010 2011 Nettó Áfa/járulék Bruttó Nettó Áfa/járulék Bruttó nettó bruttó Munkabér költségek 3 163 168 980 582 4 143 750 1 054 389 326 861 1 381 250 4 217 557 5 525 000 Adminisztrátor 586 685 181 872 768 558 195 562 60 624 256 186 782 247 1 024 744 Műszaki munkatárs 858 779 266 221 1 125 000 286 260 88 740 375 000 1 145 038 1 500 000 Pénzügyi munkatárs 858 779 266 221 1 125 000 286 260 88 740 375 000 1 145 038 1 500 000 Projektvezető, koordinátor 858 779 266 221 1 125 000 286 260 88 740 375 000 1 145 038 1 500 000 Menedzsment szolgáltatások költségei 5 880 000 1 470 000 7 350 000 1 960 000 490 000 2 450 000 7 840 000 9 800 000 Egyéb szolgáltatások 35 440 000 8 860 000 44 300 000 41 824 685 10 456 171 52 280 856 77 264 685 96 580 856 Kiállítás tervezés és rendezés 0 0 0 31 999 885 7 999 971 39 999 856 31 999 885 39 999 856 Közbeszerzési eljárások 8 000 000 2 000 000 10 000 000 0 0 0 8 000 000 10 000 000 Marketing és nyilvánosság Könyvvizsgálati díj 0 0 0 2 400 000 600 000 3 000 000 2 400 000 3 000 000 Szakmai partnerek közreműködésének költségei Műszak ellenőr 4 800 000 1 200 000 6 000 000 2 800 000 700 000 3 500 000 7 600 000 9 500 000 0 0 0 4 624 800 1 156 200 5 781 000 4 624 800 5 781 000 Kiviteli terv készítése, tervezői művezetés, tervellenőr 22 640 000 5 660 000 28 300 000 0 0 0 22 640 000 28 300 000 Berendezések, eszközök, felszerelések (mobiliák, installációk) 0 0 0 95 814 400 23 953 600 119 768 000 0 119 768 000 Irodabútor, mobilíák, eszközök 0 0 0 12 000 000 3 000 000 15 000 000 0 15 000 000 Informatika (hardver) 0 0 0 7 718 400 1 929 600 9 648 000 0 9 648 000 Informatika (szoftver) 0 0 0 575 795 143 949 719 744 0 719 744 Múzeum-technológiai berendezések 0 0 0 25 920 205 6 480 051 32 400 256 0 32 400 256 Állandó kiállítás berendezési elemei (installáció) 0 0 0 49 600 000 12 400 000 62 000 000 0 62 000 000 Építési költségek 360 000 000 90 000 000 450 000 000 166 465 526 41 616 381 208 081 907 526 465 526 658 081 907 Belsőépítészet, feliratozás 10 357 667 2 589 417 12 947 084 4 789 429 1 197 357 5 986 786 15 147 096 18 933 870 Építőmesteri és szakipari munkák 235 834 494 58 958 623 294 793 117 109 050 869 27 262 717 136 313 587 344 885 363 431 106 704 Hidraulikus személyfelvonó 4 145 504 1 036 376 5 181 880 1 916 899 479 225 2 396 123 6 062 403 7 578 003 Vízellátás, csatornázás 9 581 249 2 395 312 11 976 562 4 430 410 1 107 603 5 538 013 14 011 659 17 514 574 Központi fűtés-hűtés szerelés 38 858 151 9 714 538 48 572 689 17 968 174 4 492 043 22 460 217 56 826 325 71 032 906 Szellőzés-hűtés szerelés 18 470 331 4 617 583 23 087 913 8 540 759 2 135 190 10 675 949 27 011 090 33 763 862 Gázellátás 826 878 206 720 1 033 598 382 352 95 588 477 940 1 209 230 1 511 538 Villanyszerelés 20 002 939 5 000 735 25 003 674 9 249 444 2 312 361 11 561 805 29 252 383 36 565 479 Tűzjelző rendszer 1 352 553 338 138 1 690 691 625 426 156 357 781 783 1 977 979 2 472 474 Strukturált hálózat 2 768 816 692 204 3 461 020 1 280 312 320 078 1 600 390 4 049 128 5 061 410 Vagyonvédelem 2 259 510 564 878 2 824 388 1 044 807 261 202 1 306 009 3 304 318 4 130 397 Kertépítés, udvarrendezés 3 843 837 960 959 4 804 796 1 777 406 444 352 2 221 758 5 621 243 7 026 554 Info-kommunikációs akadálymentesítés 0 11 218 071 2 804 518 14 022 589 5 169 033 1 292 258 6 461 291 16 387 104 20 483 880 Parkoló megváltása 0 0 300 256 0 0 0 0 300 256 Közműfejlesztési hozzájárulás 0 0 600 000 0 0 0 0 600 000 404 483 168 101 310 582 505 793 750 307 119 000 76 843 013 383 962 013 615 787 768 889 755 763

A pécsi Régészeti Múzeum rekonstrukciója és új funkciókkal történő felruházása Projekt kezdete 2009. MÁJUS 1. Építés befejezése 2011. MÁRCIUS 31. Projekt zárása 2011. ÁPRILIS 30. 271,27 Módosított költségvetés (kiadás) Euróban 2010 2011 Nettó Áfa/járulék Bruttó Nettó Áfa/járulék Bruttó nettó bruttó Munkabér költségek 11 661 3 615 15 275 3 887 1 205 5 092 15 547 20 367 Adminisztrátor 2 163 670 2 833 721 223 944 2 884 3 778 Műszaki munkatárs 3 166 981 4 147 1 055 327 1 382 4 221 5 530 Pénzügyi munkatárs 3 166 981 4 147 1 055 327 1 382 4 221 5 530 Projektvezető, koordinátor 3 166 981 4 147 1 055 327 1 382 4 221 5 530 Menedzsment szolgáltatások költségei 21 676 5 419 27 095 7 225 1 806 9 032 28 901 36 126 Egyéb szolgáltatások 130 645 32 661 163 306 154 181 38 545 192 726 284 826 356 032 Kiállítás tervezés és rendezés 0 0 0 117 963 29 491 147 454 117 963 147 454 Közbeszerzési eljárások 29 491 7 373 36 864 0 0 0 29 491 36 864 Marketing és nyilvánosság Könyvvizsgálati díj 0 0 0 8 847 2 212 11 059 8 847 11 059 Szakmai partnerek közreműködésének költségei Műszak ellenőr 17 695 4 424 22 118 10 322 2 580 12 902 28 016 35 020 0 0 0 17 049 4 262 21 311 17 049 21 311 Kiviteli terv készítése, tervezői művezetés, tervellenőr 83 459 20 865 104 324 0 0 0 83 459 104 324 Berendezések, eszközök, felszerelések (mobiliák, installációk) 0 0 0 353 207 88 302 441 508 0 441 508 Irodabútor, mobilíák, eszközök 0 0 0 44 236 11 059 55 295 0 55 295 Informatika (hardver) 0 0 0 28 453 7 113 35 566 0 35 566 Informatika (szoftver) 0 0 0 2 123 531 2 653 0 2 653 Múzeum-technológiai berendezések 0 0 0 95 551 23 888 119 439 0 119 439 Állandó kiállítás berendezési elemei (installáció) 0 0 0 182 844 45 711 228 555 0 228 555 Építési költségek 1 327 091 331 773 1 658 864 613 653 153 413 767 066 1 940 744 2 425 930 Belsőépítészet, feliratozás 38 182 9 546 47 728 17 656 4 414 22 069 55 838 69 797 Építőmesteri és szakipari munkák 869 372 217 343 1 086 715 402 001 100 500 502 502 1 271 373 1 589 216 Hidraulikus személyfelvonó 15 282 3 820 19 102 7 066 1 767 8 833 22 348 27 935 Vízellátás, csatornázás 35 320 8 830 44 150 16 332 4 083 20 415 51 652 64 565 Központi fűtés-hűtés szerelés 143 245 35 811 179 057 66 237 16 559 82 797 209 483 261 853 Szellőzés-hűtés szerelés 68 088 17 022 85 110 31 484 7 871 39 355 99 573 124 466 Gázellátás 3 048 762 3 810 1 409 352 1 762 4 458 5 572 Villanyszerelés 73 738 18 435 92 173 34 097 8 524 42 621 107 835 134 794 Tűzjelző rendszer 4 986 1 247 6 233 2 306 576 2 882 7 292 9 114 Strukturált hálózat 10 207 2 552 12 759 4 720 1 180 5 900 14 927 18 658 Vagyonvédelem 8 329 2 082 10 412 3 852 963 4 814 12 181 15 226 Kertépítés, udvarrendezés 14 170 3 542 17 712 6 552 1 638 8 190 20 722 25 902 Info-kommunikációs akadálymentesítés 41 354 10 338 51 692 19 055 4 764 23 819 60 409 75 511 Parkoló megváltása 0 0 1 107 0 0 0 0 1 107 Közműfejlesztési hozzájárulás 0 0 2 212 0 0 0 0 2 212 1 491 072 373 468 1 864 540 1 132 152 283 271 1 415 424 2 270 018 3 279 964