ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2016. november 24. napján tartandó rendes üléséhez
Tárgy: 1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2016. november 24-i ülésére Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetési határozatának módosítása Készítette: Tóthné Gál Julianna Előterjesztő: Tisztelt Társulási Tanács! Toldi Balázs elnök Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás Tanácsa 2016. II. 11.-i ülésén a Társulás 2016. évi költségvetését a 8/2016. (II. 11.) határozatával állapította meg, melyet a mellékelt határozat-tervezet a következőkben módosít. A költségvetési főösszege 15.491 E Ft-tal változott. Főbb előirányzat változások a következők: A költségvetésbe beépítésre került a 2016. szeptember - 2016. november hónapokra kifizetett 1.464 E Ft bérkompenzáció összege, melynek forrásául a Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál jelentkező állami támogatás szolgál. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 107. értelmében lehetőség van az önkormányzat által 2016. október hónapban felmért 2016. évi állami támogatás mutatószámainak módosítására. Ennek értelmében az egyes köznevelési feladatok támogatása címén a Kistérségi Óvodánál 895 E Ft összegben visszafizetési kötelezettség keletkezett a 2016. október 1.-i gyermeklétszám csökkenése miatt. A Térségi Szociális Gondozási Központnál a házi segítségnyújtás, és a szociális szakosított ellátás feladatainak támogatása jogcímnél plusz igény keletkezett 3.360 E Ft összegben, a szociális étkeztetés, és a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása jogcímen pedig visszafizetési kötelezettség keletkezett 4.557 E Ft összegben az ellátotti létszám változásának hatására. Ezen összegek beépítésre kerültek a költségvetésbe. Az önkormányzatnál 11.473 E Ft állami támogatás került 2016. szeptember-november hónapokra megigénylésre ágazati pótlék címén, melyet a Térségi Szociális Gondozási Központ támogatásként megkap, mely bevétel és kiadás is jelen módosítással kerül be az előirányzatok közé. A Térségi Szociális Gondozási Központnál a Foglalkoztatási Hivatal által támogatott közfoglalkoztatottak bérére és a foglalkoztatásukhoz szükséges eszközök beszerzésére 2.646 E Ft került beépítésre a támogatás értékű működési bevételek közé. A Belügyminiszter döntése alapján a család és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása címén 2.000 E Ft-ot nyert az önkormányzat. A támogatási összeg kizárólag a család és gyermekjóléti központ kialakításához kapcsolódóan eszközbeszerzésekre, beruházási és felújítási kiadásokra fordítható. A támogatás felhasználása megtörtént a Térségi Szociális Gondozási Központnál, melynek összege beépítésre került az előirányzatok közé. Kérem a Társulási Tanácsot, hogy a költségvetési határozat módosítását elfogadni szíveskedjen. Döntési javaslat "Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetési határozatának módosítása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. -ában foglalt feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016. (II. 11.) határozatát a következők szerint módosítja: 1. A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2016. évi költségvetésről szóló 8/2016. (II. 12.) határozat (továbbiakban: TH.) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét 813.236 ezer forintban, 2
b) kiadási főösszegét 813.236 ezer forintban állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint." 2. A TH 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép. 2. A bevételi főösszegen belül a) a működési bevételek előirányzata 809.027 ezer forint b) a felhalmozási bevételek előirányzata 2.823 ezer forint, c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 1.386 forint, d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint a 2. mellékletben részletezettek szerint." 3. A TH 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép. 3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak előirányzata 804.346 ezer forint, melyből: a) személyi juttatás 406.689 ezer forint, b) munkaadót terhelő járulék 112.692 ezer forint c) dologi kiadás 284.965 ezer forint, d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint, e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint, f) a működési célú céltartalék 0 forint, g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint a 3. mellékletben részletezettek szerint." 4. A TH 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép. 4. Az Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadásának összege 8.890 ezer forint, a 4. melléklet szerint." 5. A TH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép. 6. A TH. 2. melléklete helyébe a határozat 2. melléklete lép. 7. A TH. 3. melléklete helyébe a határozat 3. melléklete lép. 8. A TH. 4. melléklete helyébe a határozat 4. melléklete lép. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 3
1. melléklet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2016. évi mérleg adatok ezer forintban A B C megnevezés 2016. eredeti ei. 2016.III.mód.ei. 1 Intézményi működési bevétel 243 545 243 747 2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 492 307 564 830 3 Működési célú átvett pénzeszköz. 0 450 4 Közhatalmi bevételek 0 0 5 Működési célú előző évi pénzmaradvány 0 1 386 6 Működési bevétel összesen 735 852 809 027 7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 2 508 9 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 315 10 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 0 0 11 Felhalmozási bevételek összesen 0 2 823 12 Finanszírozási bevételek összesen 0 1 386 13 Tárgyévi bevételek összesen 735 852 813 236 14 Személyi juttatás 352 307 406 689 15 Munkaadókat terhelő járulék 93 448 112 692 16 Dologi kiadás 290 097 284 965 17 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 18 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 19 Működési célú tartalék 0 0 20 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 21 Működési kiadás összesen 735 852 804 346 22 Felújítás 0 286 23 Beruházás 0 8 604 24 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 25 Felhalmozási kiadás összesen 0 8 890 26 Finanszírozási kiadások 0 0 27 Tárgyévi kiadás összesen 735 852 813 236 28 Hiány 0 0 1
2. melléklet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2016. évi bevételei adatok ezer forintban A B C megnevezés 2016. eredeti ei. 2016.III.mód.ei. 1 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 0 0 2 Intézményi működési bevétel 0 37 3 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 488 046 537 849 4 Működési célú átvett pénzeszköz. 0 0 5 Közhatalmi bevételek 0 0 6 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 7 Működési bevétel összesen 488 046 537 886 8 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 9 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 2 508 10 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 11 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 12 Felhalmozási bevételek összesen 0 2 508 13 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 0 14 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 15 Tárgyévi bevételek összesen 488 046 540 394 16 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 0 0 17 Intézményi működési bevétel 91 256 18 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 4 261 4 261 19 Működési célú átvett pénzeszköz. 0 150 20 Közhatalmi bevételek 0 0 21 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 22 Működési bevétel összesen 4 352 4 667 23 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 24 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 25 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 315 26 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 27 Felhalmozási bevételek összesen 0 315 28 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 16 29 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 30 Tárgyévi bevételek összesen 4 352 4 998 31 Térségi Szociális Gondozási Központ 0 0 32 Intézményi működési bevétel 243 454 243 454 33 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 22 720 34 Működési célú átvett pénzeszköz. 0 300 35 Közhatalmi bevételek 0 0 36 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 37 Működési bevétel összesen 243 454 266 474 38 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 39 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 40 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 41 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 42 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 43 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 1 370 44 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 45 Tárgyévi bevételek összesen 243 454 267 844 46 Önkormányzati Társulás összesen 0 0 47 Intézményi működési bevétel 243 545 243 747 48 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 492 307 564 830 49 Működési célú átvett pénzeszköz. 0 450 50 Közhatalmi bevételek 0 0 51 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 52 Működési bevétel összesen 735 852 809 027 53 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 54 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 2 508 55 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 315 56 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 57 Felhalmozási bevételek összesen 0 2 823 58 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 1 386 59 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 60 Tárgyévi bevételek összesen 735 852 813 236 2
3. melléklet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2016. évi kiadásai adatok ezer forintban A B C megnevezés 2016. eredeti ei. 2016.III.mód.ei. 1 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társ 0 0 2 Személyi juttatás 0 0 3 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 4 Dologi kiadás 0 495 5 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 7 Működési célú tartalék 0 0 8 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 9 Működési kiadás összesen 0 495 10 Felújítás 0 286 11 Beruházás 0 2 064 12 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 13 Felhalmozási kiadás összesen 0 2 350 14 Finanszírozási kiadások 0 0 15 Tárgyévi kiadás összesen 0 2 845 16 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 0 0 17 Személyi juttatás 84 283 84 523 18 Munkaadókat terhelő járulék 22 756 23 327 19 Dologi kiadás 18 589 16 364 20 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 21 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 22 Működési célú tartalék 0 0 23 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 24 Működési kiadás összesen 125 628 124 214 25 Felújítás 0 0 26 Beruházás 0 1 075 27 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 28 Felhalmozási kiadás összesen 0 1 075 29 Finanszírozási kiadások 0 0 30 Tárgyévi kiadás összesen 125 628 125 289 31 Térségi Szociális Gondozási Központ 0 0 32 Személyi juttatás 268 024 322 166 33 Munkaadókat terhelő járulék 70 692 89 365 34 Dologi kiadás 271 508 268 106 35 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 36 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 37 Működési célú tartalék 0 0 38 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 39 Működési kiadás összesen 610 224 679 637 40 Felújítás 0 0 41 Beruházás 0 5 465 42 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 43 Felhalmozási kiadás összesen 0 5 465 44 Finanszírozási kiadások 0 0 45 Tárgyévi kiadás összesen 610 224 685 102 46 Önkormányzati Társulás összesen 0 0 47 Személyi juttatás 352 307 406 689 48 Munkaadókat terhelő járulék 93 448 112 692 49 Dologi kiadás 290 097 284 965 50 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 51 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 52 Működési célú tartalék 0 0 53 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 54 Működési kiadás összesen 735 852 804 346 55 Felújítás 0 286 56 Beruházás 0 8 604 57 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 58 Felhalmozási kiadás összesen 0 8 890 59 Finanszírozási kiadások 0 0 60 Tárgyévi kiadás összesen 735 852 813 236 3
4. melléklet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2016. évi fejlesztési kiadások részletezése adatok ezer forintban A B C megnevezés 2016. eredeti ei. 2016.III.mód.ei. 1 Felújítások 0 0 2 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 0 286 3 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 0 0 4 Térségi Szociális Gondozási Központ 0 0 5 Önkormányzati Társulás összes felújítás 0 286 6 Beruházások 0 0 7 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 0 2064 8 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda-kisértékű tárgyi eszköz besz. 0 1075 9 Térségi Szociális Gondozási Központ-kisértékű tárgyi eszköz besz. 0 5465 10 Önkormányzati Társulás összes beruházás 0 8604 4
Tárgy: 2. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2016. november 24-i ülésére Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetési koncepciója Készítette: Szilágyiné Bácsi Gabriella Előterjesztő: Tisztelt Társulási Tanács! Toldi Balázs elnök Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdését - mely előírta, hogy a jegyző által elkészített, következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-éig nyújtja be a képviselőtestületnek - hatályon kívül helyezte a 2014. évi XXXIX. törvény 64.. (1) bekezdése. Jogszabály nem teszi kötelezővé az önkormányzatok és társulások számára a költségvetési koncepció összeállítását, mégis célszerűnek látjuk a következő évre várható bevételeket és kiadásokat számba venni, az alapvető célokat, feladatokat áttekinteni, az ismert és tervezett kötelezettségeket rendszerezni. A koncepciót Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény figyelembe vételével állítottuk össze, mely törvényt az Országgyűlés 2016. június 13-i ülésén fogadott el. Bevételek számbavétele Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Itt jelenik meg a Kistérségi Óvoda működéséhez biztosított állami támogatás összege. A nevelő munkához szükséges támogatást a központi költségvetés úgy bocsátja a fenntartó települési önkormányzat rendelkezésére, hogy az óvodapedagógus és a nevelő munkát segítő kötelező létszám bérét teljes mértékben biztosítja, az óvodák szakmai és dologi kiadásaihoz, valamint a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez a központi költségvetés célzott támogatást biztosít, melynek összege 80.000 Ft/fő/év. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Ebben a kategóriában jelenik meg a család és gyermekjóléti szolgálat, valamint központ támogatása, továbbá a Térségi Szociális Gondozási Központ által ellátott szociális alap és szakosított ellátási feladatok után igényelhető támogatások köre, finanszírozásának módja. A koncepció közel 24 millió Ft összegű működési önkormányzati kiegészítő támogatást tartalmaz, mely kiegészítésből 1,8 millió Ft a diákétkeztetéshez szükséges, 21,6 millió Ft pedig az intézmény alapfeladataihoz. Kiadások számbavétele A kiadások tervezésénél általános elv volt, hogy a betervezett kiadások a várható infláció körüli mértékben növekedhetnek az előző év terv számaihoz képest. A társulás önként vállalt feladataihoz kapcsolódó kiadásokat a 2016. évi szinten szerepeltettük. A 2017. évi költségvetési koncepció várható bevételeinek és kiadásainak alakulása: Adatok E Ft-ban Bevételek 719.881 Intézményi működési bevételek 719.881 Felhalmozási bevételek 0 Finanszírozási bevételek 0 Forrás hiány 0 Kiadások 719.881 Működési kiadások 719.881 Felhalmozási kiadások 0 Finanszírozási kiadások 0 A fenti táblázatban szereplő számadatok a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás és a felügyelete alatt működő intézmények Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és a Térségi Szociális Gondozási Központ - költségvetési fő számait tartalmazzák. Intézményenkénti megbontásban a koncepció az 1. számú mellékletben található. 4
A társulás 476.336 E Ft működési célú támogatási bevétele tartalmazza a székhely települési önkormányzat által igényelt 450.321 E Ft állami támogatást, a Kistérségi Óvoda 2.560 E Ft összegű önkormányzati kiegészítő támogatását, melyből 175 E Ft a Csárdaszállási telephelyen működő óvodához tartozik, így ezen összeget a Csárdaszállási önkormányzat biztosítja, a fennmaradó 2.385 E Ft-ot pedig Gyomaendrőd Város Önkormányzata nyújtja a gyomaendrődi telephelyek működéséhez, továbbá a Térségi Szociális Gondozási Központnál jelentkező 23.455 E Ft működési támogatási igény összegét. Amennyiben az önkormányzatok a kiegészítő támogatásokat biztosítani tudják, úgy a Társulás és intézményei forráshiány nélkül működtethetők. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás Elnöke a társulás 2017. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját további egyeztetés és elemzés lefolytatása céljából a Társulási Tanács elé beterjesztette. Döntési javaslat "A Társulás 2017. évi költségvetési koncepciójának elfogadása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás Tanácsa a társulás 2017. évi költségvetési koncepciójának beterjesztését elfogadja azzal, hogy a költségvetési határozat-tervezet készítése során a következő alapelvek érvényesülését biztosítja: A végleges tervezet kidolgozása során tovább szükséges vizsgálni a bevételek növelésének és a kiadások csökkentésének a lehetőségeit, törekedni kell a feladatok állami támogatásból történő finanszírozásának megvalósítására és a minél kevesebb összegű önkormányzati kiegészítő támogatási igényre, az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetőkkel történő egyeztetés útján kell kialakítani. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 5
1. melléklet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2017. évi mérleg adatok ezer forintban A B C megnevezés 2016. eredeti ei. 2017. terv 1 Intézményi működési bevétel 243 545 243 545 2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 492 307 476 336 3 Működési célú átvett pénzeszköz. 0 0 4 Közhatalmi bevételek 0 0 5 Működési célú előző évi pénzmaradvány 0 0 6 Működési bevétel összesen 735 852 719 881 7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 9 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 10 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 0 0 11 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 12 Finanszírozási bevételek összesen 0 0 13 Tárgyévi bevételek összesen 735 852 719 881 14 Személyi juttatás 352 307 348 748 15 Munkaadókat terhelő járulék 93 448 92 640 16 Dologi kiadás 290 097 278 493 17 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 18 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 19 Működési célú tartalék 0 0 20 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 21 Működési kiadás összesen 735 852 719 881 22 Felújítás 0 0 23 Beruházás 0 0 24 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 25 Felhalmozási kiadás összesen 0 0 26 Finanszírozási kiadások 0 0 27 Tárgyévi kiadás összesen 735 852 719 881 28 Hiány 0 0 1
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2017. évi bevételei 2. melléklet adatok ezer forintban A B B C megnevezés r 2016. eredeti ei. 2017. terv 1 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2 Intézményi működési bevétel 0 0 3 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 488 046 476 336 4 Működési célú átvett pénzeszköz. 0 0 5 Közhatalmi bevételek 0 0 6 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 7 Működési bevétel összesen 488 046 476 336 8 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 9 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 10 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 11 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 12 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 13 Finanszírozási bevétel-működési célú 14 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 15 Tárgyévi bevételek összesen 488 046 476 336 16 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 17 Intézményi működési bevétel 91 91 18 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 4 261 0 19 Működési célú átvett pénzeszköz. 0 0 20 Közhatalmi bevételek 0 0 21 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 22 Működési bevétel összesen 4 352 91 23 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 24 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 25 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 26 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 27 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 28 Finanszírozási bevétel-működési célú 29 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 30 Tárgyévi bevételek összesen 4 352 91 31 Térségi Szociális Gondozási Központ 32 Intézményi működési bevétel 243 454 243 454 33 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 34 Működési célú átvett pénzeszköz. 0 0 35 Közhatalmi bevételek 0 0 36 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 37 Működési bevétel összesen 243 454 243 454 38 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 39 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 40 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 41 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 42 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 43 Finanszírozási bevétel-működési célú 44 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 45 Tárgyévi bevételek összesen 243 454 243 454 46 Önkormányzati Társulás összesen 47 Intézményi működési bevétel 243 545 243 545 48 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 492 307 476 336 49 Működési célú átvett pénzeszköz. 0 0 50 Közhatalmi bevételek 0 0 51 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 52 Működési bevétel összesen 735 852 719 881 53 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 54 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 55 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 56 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 57 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 58 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 0 59 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 60 Tárgyévi bevételek összesen 735 852 719 881 2
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2017. évi kiadásai 3. melléklet adatok ezer forintban A B B C megnevezés r 2016. eredeti ei. 2017. terv 1 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2 Személyi juttatás 0 0 3 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 4 Dologi kiadás 0 0 5 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 7 Működési célú tartalék 0 0 8 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 9 Működési kiadás összesen 0 0 10 Felújítás 0 0 11 Beruházás 0 0 12 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 13 Felhalmozási kiadás összesen 0 0 14 Finanszírozási kiadások 0 0 15 Tárgyévi kiadás összesen 0 0 16 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 17 Személyi juttatás 84 283 86 640 18 Munkaadókat terhelő járulék 22 756 24 031 19 Dologi kiadás 18 589 13 589 20 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 21 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 22 Működési célú tartalék 0 0 23 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 24 Működési kiadás összesen 125 628 124 260 25 Felújítás 0 0 26 Beruházás 0 0 27 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 28 Felhalmozási kiadás összesen 0 0 29 Finanszírozási kiadások 0 0 30 Tárgyévi kiadás összesen 125 628 124 260 31 Térségi Szociális Gondozási Központ 32 Személyi juttatás 268 024 262 108 33 Munkaadókat terhelő járulék 70 692 68 609 34 Dologi kiadás 271 508 264 904 35 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 36 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 37 Működési célú tartalék 0 0 38 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 39 Működési kiadás összesen 610 224 595 621 40 Felújítás 0 0 41 Beruházás 42 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 43 Felhalmozási kiadás összesen 0 0 44 Finanszírozási kiadások 0 0 45 Tárgyévi kiadás összesen 610 224 595 621 46 Önkormányzati Társulás összesen 47 Személyi juttatás 352 307 348 748 48 Munkaadókat terhelő járulék 93 448 92 640 49 Dologi kiadás 290 097 278 493 50 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 51 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 52 Működési célú tartalék 0 0 53 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 54 Működési kiadás összesen 735 852 719 881 55 Felújítás 0 0 56 Beruházás 0 0 57 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 58 Felhalmozási kiadás összesen 0 0 59 Finanszírozási kiadások 0 0 60 Tárgyévi kiadás összesen 735 852 719 881 3
4. melléklet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2017. évi létszáma A B C megnevezés 2016. engedélyezett létszám (fő) 2017. engedélyezett létszám (fő) 1 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 0 0 2 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 32 32 3 Térségi Szociális Gondozási Központ 152 150 4 Önkormányzati Társulás összesen 184 182 4
5. melléklet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Intézményeinek 2017. évi finanszírozása adatok ezer forintban A B C D E F G megnevezés 2016. állami tám. 2016. önk.kieg. 2016. intézmény finanszírozás összesen 2017. állami tám. 2017. önk.kieg. 2017. intézmény finanszírozás összesen 1 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 0 0 0 2 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 121 101 175 121 276 121 609 2 560 124 169 3 Térségi Szociális Gondozási Központ 340 464 26 306 366 770 328 712 23 455 352 167 4 Önkormányzati Társulás összesen 461 565 26 481 488 046 450 321 26 015 476 336 5
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2017. évi állami támogatás és önkormányzati kiegészítés részletezése Kötelező feladatok és önként vállalt feladatok 6. melléklet A B C D E F G H Állami támogatás megnevezése önként állami vállalt(ö) fajlagos működési önkormányzati műk. feladatmutató támogatás kötelező(k) mutató bevétel kieg.tám. kiadás forintban feladat 1 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda K 2 Óvodapedagógusok támogatása 8 hó K 17,1 4469900 50 956 860 3 óvodaped.végzettséggel rend.ped.asszisztens 8 hó 1 4469900 2 979 933 4 Óvodapedagógusok támogatása 4 hó K 17,1 4469900 25 478 430 5 óvodaped.végzettséggel rend.ped.asszisztens 4 hó 1 4469900 1 489 967 6 Óvodapedagógusok támogatásának pótlólagos összege 3 hóra K 18,1 38200 691 420 7 K 8 Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők bértám. 8 hóra K 12 1800000 14 400 000 9 Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők bértám. 4 hóra K 12 1800000 7 200 000 10 Óvodaműködtetési támogatás K 11 8 hóra - gyerekek nevelése napi 8 órát nem éri el K 0 80000 0 12 8 hóra - gyerekek nevelése napi 8 órát eléri K 189 80000 10 080 000 13 4 hóra - gyerekek nevelése napi 8 órát nem éri el K 0 14 4 hóra - gyerekek nevelése napi 8 órát eléri K 189 80000 5 040 000 15 Pedagógus II. kategóriába sorolt ped. 4 418900 1 675 600 16 Mesterpedagógus 0 1530600 0 17 Gyermekétkeztetés támogatása-csárdaszállás K 1 617 000 18 K 121 609 210 19 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérs.Óvoda összesen E Ft-ban K 121 609 20 Térségi Szociális Gondozási Központ 21 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása K 22 a)szoc. és gyermekjóléti alapszolg.és egyéb feladatai K 72 026 28 Szakosított szoc.ellátási feladatok támogatása Ö 29 a)elismert szakmai dolg.bértám Ö 122 484 30 b)intézmény-üzemeltetési támogatás Ö 37 744 31 Gyermekétkeztetés támogatása K 32 a)a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása K 31 041 33 b)gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása K 45 426 34 A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 35 c)rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása K 10 783 36 d)munkahelyi étkeztetés Ö 37 e)külső óvodai étkeztetés Ö 38 f)rendezvényi és külső iskolai étkeztetés Ö 39 c)támogató szolgálat Ö 9 208 40 Térségi Szociális Gondozási Központ összesen E Ft-ban 328 712 450 321 6
Tárgy: 3. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2016. november 24-i ülésére Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2017. évi ellenőrzési terve Készítette: Tóthné Gál Julianna Előterjesztő: Tisztelt Társulási Tanács! Toldi Balázs elnök Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal történ? szabályszer?, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás biztosítása. Az államháztartás bels? kontrollrendszere a költségvetési szervek bels? kontrollrendszere keretében valósul meg, beleértve a bels? ellen?rzést is. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119-120. -aiban rögzíti a helyi önkormányzatok bels? kontrollrendszerét. A 120. a pénzügyi bizottság feladatait írja el?, míg a 119. (3)-(4) bekezdése szabályozza a bels? kontrollrendszer m?ködtetését. Ezen belül kerül el?írásra, hogy a jegyz? köteles a jogszabályok alapján meghatározott bels? kontrollrendszert m?ködtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszer?, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A jegyz? köteles gondoskodni továbbá a bels? kontrollrendszeren belül a bels?ellen?rzés m?ködtetésér?l az államháztartásért felel?s miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi bels?ellen?rzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzatnak a bels?ellen?rzés keretében kell gondoskodni a felügyelt költségvetési szervek ellen?rzésér?l is. A 119. (5) bekezdése szerint a helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellen?rzési tervet a képvisel?- testület az el?z? év december 31.-ig hagyja jóvá. Az éves ellen?rzési terv elkészítésére vonatkozó szabályokat a költségvetési szervek bels? kontrollrendszerér?l és bels? ellen?rzésér?l szóló 370/2011. (XII.31.) kormányrendelet 15. fejezete tartalmazza. A bels? ellen?rzés jogszabályban meghatározott célja, hogy el?segítse a közpénzekkel történ? hatékony, eredményes és szabályszer? gazdálkodást. Az önkormányzatnak, mint gazdálkodó szervnek kötelessége (és egyben érdeke is) ellen?rzési rendszerét kialakítani, m?ködését megszervezni és megállapításait folyamatosan hasznosítani. A 2017. évi bels? ellen?rzési terv javaslata az el?z? évekhez hasonló szerkezetben készült. A kockázatelemzés szerint az ellen?rzésre javasolt területen indokolt a bels?ellen?rzés eszközével élni, melynek javaslatai el?mozdíthatják a szabályszer?bb munkavégzést a folyamatosan változó szakmai, gazdálkodási és számviteli szabályok között. Kérem a Társulási Tanácsot, hogy az el?terjesztésben foglaltakat megtárgyalni, javaslatával, véleményével, észrevételével kiegészíteni, és a 2017. évi bels? ellen?rzési tervre tett javaslatot elfogadni szíveskedjen. Döntési javaslat "Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2017. évi ellenőrzési terve" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. 6
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 31. -a alapján az alábbi ellenőrzési tervet fogalmazza meg: Ellenőrzési feladat Ellenőrizendő Azonosított időszak kockázati tényezők Nevelési 2016.12.31-ig szervezési Kistérségi Óvoda 2015.01.01.-l átfogó pénzügyi ellenőrzése, vagyonnyilvántartás, pályázati pénzeszközök felhasználása Határidők, felelősök: Határidő: azonnal paraméterek be nem tartása, túlzott pedagógus létszám, finanszírozási gondok, jogszabályok félreértelmezése, be nem tartása. Ellenőrzés célja A működés és gazdálkodás áttekintése, hatékonyságának ellenőrzése, óvodai csoportok, gyermeklétszám, pedagóguslétszám vizsgálata. Várható időtartama Ellenőrzési kapacitás meghat. szeptember 5 revizori nap Ellenőrzés módszere, típusa Szabályszerűségi-, Pénzügyi-, Rendszerellenőrzés (átfogó ellenőrzés) 7
Tárgy: 4. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2016. november 24-i ülésére Térségi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása törzskönyvi eljárásban hiánypótlási kötelezettség teljesítése Készítette: Keresztesné Jáksó Éva Előterjesztő: Tisztelt Társulási Tanács! Toldi Balázs elnök A Társulási Tanács 2016. októberi ülésén tárgyalta a Térségi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítását, mely módosítás a család- és gyermekjóléti központ intézményegység kiválása miatt vált szükségessé. A hivatal a döntést követően kérte az alapító okirat módosítás átvezetését a törzskönyvi nyilvántartáson. A Magyar Államkincstár 2016. november 15. napján kelt végzésében hiánypótlási kötelezettséget írt elő az Önkormányzat számára: - a módosító okiratban külön pontban kell rögzíteni a feladatok átadását-átvételét, - az alapító okirat záró rendelkezésében rögzíteni kell a dátumot, - a korábbi és az új fenntartónak megállapodásba kell foglalnia a feladatok átadását-átvételét. A Magyar Államkincstár által kért hiányosságokat a hivatal pótolta, azok átvezetésre került a módosító valamint az alapító okiraton, melyet az 1. határozati javaslat tartalmaz. A Kincstár által kért megállapodás tervezetét a 2. határozati javaslat tartalmazza. Kérem a Társulási Tanácsot a Térségi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítására, a megállapodás elfogadására, az alábbi határozati javaslatok elfogadására. 1. döntési javaslat "Térségi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -ban kapott felhatalmazás alapján a 54/2016. (X. 27.) határozatával módosított Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartási eljárásban előírt hiánypótlási kötelezettségének teljesítése okán 2017. január 1. napjától az alábbiak szerint módosítja: Okirat száma: VI. 990-10/2016. Módosító okirat A Térségi Szociális Gondozási Központ a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás által 2016. február 11. napján kiadott VI. 990-3/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás /2016. (XI. 24.) határozatára figyelemmel a következők szerint módosítom: 1. Az alapító okirat 1. alcím 1.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1.2.2. telephelye(i): telephely megnevezése telephely címe: 1. Rózsakert Idősek Otthona 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 2-6. 2. Szent Imre Idősek Otthona 5502 Gyomaendrőd, Kondorosi út 1. 3. Őszi Napsugár Idősek Otthona 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 8. 4. Rózsakert Esély Klub 5500 Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 11-19. 5. 4. számú Idősek Klubja 5502 Gyomaendrőd, Mester utca 19. 6. Idősek Klubja 5555 Hunya, Rákóczi út 31. 7. Általános Iskola Tálalókonyha 5502 Gyomaendrőd, Népliget út 2. 8. Kollégium Tálalókonyha 5502 Gyomaendrőd, Fő út 42. 8
9. Általános Iskola Tálalókonyha 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 3. 2. Az alapító okirat 4. alcím 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások 3. Az alapító okirat 4. alcím 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1. Idősek, demens betegek és fogyatékkal élők szociális ellátása bentlakás nélkül A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény alapján: Idősek, demens betegek, fogyatékkal élők nappali ellátása intézményben: idősek klubja, fogyatékosok klubja. A nappali ellátás a saját otthonukban élő személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak - ide nem értve az idős személyeket - napközbeni étkeztetését. - - 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 2-6. - 5502 Gyomaendrőd, Kondorosi út 1. - 5502 Gyomaendrőd, Mester utca 19. - 5555 Hunya, Rákóczi út 31. - 5500 Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 11-19. 4.3.2. Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bennlakás nélkül A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény alapján: A szociális alapszolgáltatások a szociálisan rászorulók részére biztosítanak lehetőséget saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában: Szociális étkeztetés 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 2-6. 5502 Gyomaendrőd, Kondorosi út 1. 5502 Gyomaendrőd, Mester utca 19. 5555 Hunya, Rákóczi út 31. Házi segítségnyújtás Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 5500 Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 11-19. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 4.3.3. Idősek bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján: Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról való gondoskodás: - Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 2-6. 5502 Gyomaendrőd, Kondorosi út 1. 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 8. - Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása 5502 Gyomaendrőd, Blaha utca 2-6. 4.3.4. Máshová nem sorolható egyéb oktatás Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás - Gyakorlótelep biztosítása 4.3.5. Egyéb vendéglátás Oktatásban, üdültetésben részt vevők, sportolók, dolgozók, elkülönült étkeztetése 5502 Gyomaendrőd, Népliget út 2. 5502 Gyomaendrőd, Fő út 42. 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 3. 4.3.6. Máshová nem sorolható egyéb szárazföldi személyszállítás Támogató Szolgálat keretén belül végzett szállítási tevékenység 4.3.7. Közfoglalkoztatás 4. Az alapító okirat 4. alcím 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 9
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: kormányzati kormányzati funkció megnevezése funkciószám 1 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 2 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás 3 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 5 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 6 101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 7 101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 8 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 9 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 10 102025 Időskorúak átmeneti ellátása 11 102026 Demens betegek átmeneti ellátása 12 102031 Idősek nappali ellátása 13 102032 Demens betegek nappali ellátása 14 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 15 107051 Szociális étkeztetés 16 107052 Házi segítségnyújtás 17 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 5. Az alapító okirat 4. alcím 4.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Illetékessége: Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás közigazgatási területe. Működési terület: Az államilag ellátandó alaptevékenységeit- kivéve tanyagondnoki szolgáltatás, időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása - a társult önkormányzatok közigazgatási területén látja el. Az étkeztetés feladatát Hunya Község, Csárdaszállás Község és Gyomaendrőd Város Közigazgatási területén látja el. A tanyagondnoki szolgáltatás feladatát Gyomaendrőd Város Közigazgatási területén Gyomaendrőd Város 001. és 002. tanyagondnoki körzetében látja el. Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátásának feladatát Magyarország közigazgatási területén látja el. 6. Közfeladat átadással kapcsolatos rendelkezések: 6.1. Az átadásra kerülő közfeladat megjelölése és az átadásának oka: Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvény 50. -a a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás által ellátott család- és gyermekjóléti szolgálat és a család- és gyermekjóléti központ és helyettes szülői feladatok átadása Gyomaendrőd Város Önkormányzatának, mint járásszékhely település önkormányzatának a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40/A (3) bekezdése alapján. 6.2. Közfeladat átvevőjének 6.2.1. megnevezése: Gyomaendrődi Család- és gyermekjóléti Központ 6.2.2. székhelye: 5502 Gyomaendrőd, Fő út 2. 6.3. A kötelezettségvállalás rendje 6.3.1. Az átadó költségvetési szerv által vállalható kötelezettségek köre és mértéke:... Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 8/2016. (II. 11.) számú határozatával elfogadott 2016. évi költségvetés tartalmazza az átadó költségvetési szerv által vállalható kötelezettségeket teljes körben és teljes mértékben: - család- és gyermekjóléti szolgálat és a helyettes szülői ellátás esetében Gyomaendrőd, Csárdaszállás és Hunya településekre vonatkozóan - család- és gyermekjóléti központ esetében a Gyomaendrődi Járás közigazgatási területére vonatkozóan. 6.3.2. Az átadó költségvetési szerv általi kötelezettségvállalások határideje: 2016. december 31. Jelen módosító okiratot 2017. január 1. napjától kell alkalmazni. Kelt: Gyomaendrőd, 2016. november 24. P.H. Toldi Balázs társulás elnöke Határidők, felelősök: 10
Határidő: azonnal 2. döntési javaslat "Térségi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -ban kapott felhatalmazás alapján a 55/2016. (X. 27.) határozatával elfogadott Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartási eljárásban előírt hiánypótlási kötelezettségének teljesítése okán 2017. január 1. napjától az alábbiak szerint fogadja el: Okirat száma: VI. 990-12/2016. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya alapító okiratát a következők szerint adom ki: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 1.1. A költségvetési szerv 1.1.1. megnevezése: Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya 1.1.2. rövidített neve: Térségi Szociális Gondozási Központ 1.2. A költségvetési szerv 1.2.1. székhelye: 1.2.2. telephelye(i): telephely megnevezése telephely címe: 1. Rózsakert Idősek Otthona 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 2-6. 2. Szent Imre Idősek Otthona 5502 Gyomaendrőd, Kondorosi út 1. 3. Őszi Napsugár Idősek Otthona 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 8. 4. Rózsakert Esély Klub 5500 Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 11-19. 5. 4. számú Idősek Klubja 5502 Gyomaendrőd, Mester utca 19. 6. Idősek Klubja 5555 Hunya, Rákóczi út 31. 7. Általános Iskola Tálalókonyha 5502 Gyomaendrőd, Népliget út 2. 8. Kollégium Tálalókonyha 5502 Gyomaendrőd, Fő út 42. 9. Általános Iskola Tálalókonyha 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 3. 2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1993. 05. 01. 2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének megnevezése székhelye Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 5502 Gyomaendrőd, Fő út 2. 1 Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya 3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 3.1.1. megnevezése: Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 3.1.2. székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. 3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 3.2.1. megnevezése: Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 3.2.2. székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. 4. A költségvetési szerv tevékenysége 4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások 4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: szakágazat száma szakágazat megnevezése 1 881000 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1. Idősek, demens betegek és fogyatékkal élők szociális ellátása bentlakás nélkül 11
A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény alapján: Idősek, demens betegek, fogyatékkal élők nappali ellátása intézményben: idősek klubja, fogyatékosok klubja. A nappali ellátás a saját otthonukban élő személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak - ide nem értve az idős személyeket - napközbeni étkeztetését. - - 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 2-6. - 5502 Gyomaendrőd, Kondorosi út 1. - 5502 Gyomaendrőd, Mester utca 19. - 5555 Hunya, Rákóczi út 31. - 5500 Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 11-19. 4.3.2. Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bennlakás nélkül A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény alapján: A szociális alapszolgáltatások a szociálisan rászorulók részére biztosítanak lehetőséget saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában: Szociális étkeztetés 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 2-6. 5502 Gyomaendrőd, Kondorosi út 1. 5502 Gyomaendrőd, Mester utca 19. 5555 Hunya, Rákóczi út 31. Házi segítségnyújtás Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 5500 Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 11-19. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 4.3.3. Idősek bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján: Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról való gondoskodás: - Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 2-6. 5502 Gyomaendrőd, Kondorosi út 1. 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 8. - Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása 5502 Gyomaendrőd, Blaha utca 2-6. 4.3.4. Máshová nem sorolható egyéb oktatás Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás - Gyakorlótelep biztosítása 4.3.5. Egyéb vendéglátás Oktatásban, üdültetésben részt vevők, sportolók, dolgozók, elkülönült étkeztetése 5502 Gyomaendrőd, Népliget út 2. 5502 Gyomaendrőd, Fő út 42. 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 3. 4.3.6. Máshová nem sorolható egyéb szárazföldi személyszállítás Támogató Szolgálat keretén belül végzett szállítási tevékenység 4.3.7. Közfoglalkoztatás 4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: kormányzati kormányzati funkció megnevezése funkciószám 1 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 2 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás 3 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 5 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 6 101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 7 101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 12
8 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 9 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 10 102025 Időskorúak átmeneti ellátása 11 102026 Demens betegek átmeneti ellátása 12 102031 Idősek nappali ellátása 13 102032 Demens betegek nappali ellátása 14 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 15 107051 Szociális étkeztetés 16 107052 Házi segítségnyújtás 17 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Illetékessége: Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás közigazgatási területe. Működési terület: Az államilag ellátandó alaptevékenységeit- kivéve tanyagondnoki szolgáltatás, időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása - a társult önkormányzatok közigazgatási területén látja el. Az étkeztetés feladatát Hunya Község, Csárdaszállás Község és Gyomaendrőd Város Közigazgatási területén látja el. A tanyagondnoki szolgáltatás feladatát Gyomaendrőd Város Közigazgatási területén Gyomaendrőd Város 001. és 002. tanyagondnoki körzetében látja el. Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátásának feladatát Magyarország közigazgatási területén látja el. 5. A költségvetési szerv szervezete és működése 5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményvezető pályáztatás útján nyeri el kinevezését, mely öt évre szól. Az intézmény élén álló intézményvezető vonatkozásában a kiemelt munkáltatói jogokat (kinevezés, fegyelmi eljárás, felmentés, visszavonás) Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás gyakorolja a Társulás Társulási Megállapodásában megfogalmazottak és a Kjt. 1992. évi XXXIII. Tv. 23. alapján. Az egyéb munkáltatói jogokat Gyomaendrőd Város Polgármestere gyakorolja. 5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 1 közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 2 munkavégzésre irányuló jogviszony A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 3 közfoglalkoztatási jogviszony A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 6. Záró rendelkezés Jelen alapító okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. április 28. napján kelt alapító okiratát visszavonom. Kelt: Gyomaendrőd, 2015. november 30. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya 2016. november 24. napján kelt, 2017. január 1. napjától alkalmazandó VI.990-10/2016. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. Kelt: P.H. Magyar Államkincstár Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 3. döntési javaslat "Feladat átadási - átvételi megállapodás jóváhagyása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az általa fenntartott Térségi Szociális Gondozási Központ intézményből a Család- és Gyermekjóléti Központ intézményegysége valamint a helyettes szülői ellátás szolgáltatása 2017. január 1. napjával kiválása okán történő feladat átadásával kapcsolatos megállapodást az alábbiakban fogadja el, és ezzel egyidejűleg felkéri Toldi Balázst a társulás elnökét a megállapodás aláírására: FELADAT ÁTADÁS-ÁTVÉTELI MEGÁLLAPODÁS 13