E L Ő T E R J E S Z T É S

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. július 4. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. júliusi ülésére Tárgy: Javaslat a kiírásra került KEOP-1.1.1/C/13 kódszámú - komposztládák és járművek beszerzésére lehetőséget adó - pályázat Siófok, Zamárdi és Balatonvilágos települések által történő közös benyújtására Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester Előkészítette: Beruházási- és Üzemeltetési Osztály

Tisztelt Képviselő-testület! A települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése címmel, KEOP-1.1.1/C/13 kódszámmal pályázat került kiírásra. Támogatható szakmai tevékenységek köre: 1. Megelőzés 2. Szelektív hulladék gyűjtési rendszer fejlesztése, korszerűsítése 3. Szelektíven gyűjtött hulladék előkezelése, anyagában történő hasznosítása 4. Vegyes hulladék gyűjtési rendszer fejlesztése, korszerűsítése 5. Hulladékgazdálkodási létesítmények fejlesztése, korszerűsítése eszközbeszerzések révén. Jelen pályázati kiírás keretében pályázhatnak: települési önkormányzatok önállóan (321); települési önkormányzatok által létrehozott jogi személyiséggel rendelkező és jogi személyiség nélküli társulások (322, 326, 327, 328, 951) [1]. valamint települési önkormányzatok együttműködései. A projekt megvalósítására nyújtható támogatás összege: Min. 100 millió Ft max. 3 milliárd Ft. A projekt megvalósítására nyújtható támogatás mértéke: A 260 millió Ft vagy annál nagyobb összköltségű projekteknél az elszámolható kiadás meghatározása a kötelezően alkalmazandó költség-haszon elemzés útmutató szerint elkészített és értékelésre benyújtott költség-haszon elemzés által megállapított finanszírozási hiányból származtatott összeg alapján történik. A projekt-megvalósítás esetében a támogatás aránya (az elszámolható kiadásra vonatkozóan): maximum 100% lehet, de a támogatás összege nem haladhatja meg a támogatási korlátot: a pályázati felhívás C3. pontjában szereplő elszámolható költségek 95%-át. A 260 millió Ft alatti összköltségű projekteknél az elszámolható kiadás - a projektben szereplő támogatható tevékenységek besorolásától függetlenül - egységesen az elszámolható költségek 95%-a. Ezeknél a projekteknél a költség-haszon elemzésből csak a változatelemzést és a pénzügyi fenntarthatóság vizsgálatát, továbbá tartalékképzés esetén a kockázatelemzést kell elvégezni. [1] Társulás és társulási megállapodás esetén ld. még 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

A támogatható szakmai tevékenységek köréből A hulladékgazdálkodási létesítmények fejlesztése, korszerűsítése eszközbeszerzések révén témakörben válik szükségessé pályázat benyújtása komposztládák beszerzésére - a Siófok, Zamárdi és Balatonvilágos településeken jelenleg működő zöldhulladék szállítás 100%-os kiváltása céljából, ami Siófok, Zamárdi és Balatonvilágos települések önkormányzatainak jelentős anyagi megtakarítást fog jelenteni -, továbbá a lakossági közszolgáltatási feladatok jelenlegi műszaki tartalommal történő elvégzéséhez szükséges gépjárművek beszerzésére. A beszerzendő eszközök a következők: - Komposztládák: 1. Siófok település területén állandó és üdülő ingatlanokkal együtt összesen 11 517 családi házas és 6602 társasházas lakóegység van. A siófoki családi házas ingatlanokat figyelembe véve 11 517 db 810 literes komposztláda beszerzése szükséges. A siófoki társasházaknál átlagosan 6 lakóegységenként 1 db 2 100 literes komposztáló ládával lehet kalkulálni. Helyszínenként vizsgálandó, hogy a lakások épületenkénti megoszlása hogyan alakul és ez miképpen összeegyeztethető a számított komposztláda számmal. Így a lakótelepi lakásokhoz 1 100 db 2 100 literes komposztláda beszerzésével kell kalkulálni. 2. Zamárdi település területén állandó és üdülő ingatlanokkal együtt összesen 4 623 családi házas és 665 társasházas lakóegység van. A Zamárdi településen lévő családi házas ingatlanokat figyelembe véve 3 958 db 810 literes komposztláda beszerzése szükséges. A Zamárdi településen lévő társasházaknál átlagosan 6 lakóegységenként 1 db 2 100 literes komposztáló ládával lehet kalkulálni. Helyszínenként vizsgálandó, hogy a lakások épületenkénti megoszlása hogyan alakul és ez miképpen összeegyeztethető a számított komposztláda számmal. Így a lakótelepi lakásokhoz 111 db 2 100 literes komposztláda beszerzésével kell kalkulálni. 3. Balatonvilágos település területén állandó és üdülő ingatlanokkal együtt összesen 2 058 családi házas és 104 társasházas lakóegység van. A Balatonvilágos településen lévő családi házas ingatlanokat figyelembe véve 2 058 db 810 literes komposztláda beszerzése szükséges. A Balatonvilágos településen lévő társasházaknál átlagosan 6 lakóegységenként 1 db 2 100 literes komposztáló ládával lehet kalkulálni. Helyszínenként vizsgálandó, hogy a lakások épületenkénti megoszlása hogyan alakul és ez miképpen összeegyeztethető a számított komposztláda számmal. Így a lakótelepi lakásokhoz 17 db 2 100 literes komposztláda beszerzésével kell kalkulálni.

- Siokom Kft. közszolgáltatóként való működése esetén járművek beszerzése Siófok Város területén történő lakossági közszolgáltatási feladatok ellátására: Térség Siófok ISPA-s db szám Egyéb Megnevezés 20 m3-es tömöritős gépjármű daruval felszerelve Létszám 20 m3-es tömöritős gépjármű osztott falu 8 m3-es tömöritős gépjármű 2 db - db 16 m3-es tömöritős gépjármű 6 fő 16 m3-es gépjármű 5 m3-es konténer emelővel Láncos konténeres gépjármű (4-10 m3 konténer) 1 fő - db 1 db 20 m3-es tömöritős gépjármű daruval felszerelve - db 1 db 20 m3-es tömöritős gépjármű - db 1 db Önrakodós platós gépjármű 2 fő Irányítói létszám: 1 fő logisztikai vezető 1 fő ügyintéző 2 fő Összesen 7 db 3 db Mindösszesen: 10 db gépjármű 29 fő Tehát a táblázatban is látható, hogy a meglévő 7 db ISPA-s gépjármű mellett 3 db új gépjármű beszerzése szükséges 8 fő alkalmazásával. Amennyiben erre nem kerül sor, az ISPA-s járművek nem elegendőek a közszolgáltatás ellátására, így vagy a szállítás átszervezése (éjszakai szállítás), vagy járművek bérlése válik szükségessé.

- Siokom Kft. közszolgáltatóként való működése esetén járművek beszerzése Siófok és térsége területén történő lakossági közszolgáltatási feladatok ellátására: Térség Siófok és a siófoki kistérséghez tartozó települések együttesen ISPA-s Egyéb db szám 2 db - db Megnevezés 20 m3-es tömöritős gépjármű daruval felszerelve 20 m3-es tömöritős gépjármű osztott falu Létszám 6 fő 8 m3-es tömöritős gépjármű 7 db - db 16 m3-es tömöritős gépjármű 21 fő 2 db - db 16 m3-es gépjármű 5 m3-es konténer emelővel 6 fő 14 m3-es tömöritős gépjármű - db 1 db Láncos konténeres gépjármű (4-10 m3 konténer) Multiliftes gépjármű (görgős konténeres) 20 m3-es tömöritős gépjármű daruval felszerelve 1 fő 2 fő - db 1 db 20 m3-es tömöritős gépjármű - db 4 db 16-20 m3-es tömöritős gépjármű 12 fő - db 1 db Önrakodós platós gépjármű 2 fő Irányítói létszám: 1 fő logisztikai vezető 1 fő logisztikai művezető 1 fő ügyintéző Összesen 16 db 7 db Mindösszesen: 23 db gépjármű 68 fő Tehát a táblázatban is látható, hogy a meglévő 16 db ISPA-s gépjármű mellett 7 db új gépjármű beszerzése szükséges 20 fő alkalmazásával. Amennyiben erre nem kerül sor, az ISPA-s járművek nem elegendőek a közszolgáltatás ellátására, így vagy a szállítás átszervezése (éjszakai szállítás), vagy járművek bérlése válik szükségessé.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fentiek alapján a kiírásra került A települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése című, KEOP-1.1.1/C/13 kódszámú pályázat Siófok, Zamárdi és Balatonvilágos települések által történő közös benyújtását, vagy - amennyiben az előterjesztésben szereplő Siófokon kívüli két település valamelyike, vagy egyike sem pályázna, abban az esetben - a mindenképpen pályázó Siófok település általi benyújtását támogassa. HATÁROZATI JAVASLAT: Javaslat a kiírásra került KEOP-1.1.1/C/13 kódszámú - komposztládák és járművek beszerzésére lehetőséget adó - pályázat Siófok, Zamárdi és Balatonvilágos települések által történő közös benyújtására című előterjesztést a Képviselőtestület megtárgyalta, a komposztládák és járművek beszerzésére vonatkozó pályázat közös benyújtására, vagy - amennyiben az előterjesztésben szereplő Siófokon kívüli két település valamelyike, vagy egyike sem pályázna, abban az esetben - a mindenképpen pályázó Siófok település általi benyújtására tett javaslatokat elfogadja. Felelős: dr. Balázs Árpád polgármester Határidő: értelem szerint Siófok, 2013. június 25. Dr. Balázs Árpád polgármester