Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza Fıigazgatója E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. január 27-i ülésére Tárgy: Döntés a KEMÖ Szent Borbála Kórház betegszállítási kapacitás bıvítésére Elıterjesztı: Dr. Kovács József a kórház fıigazgatója
Tisztelt Közgyőlés! Az ASB Kisbér, Gyır Kft. 2011. január 31-el felmondta az OEP finanszírozott Betegszállítási tevékenységét. A megyei betegek folyamatos szállítása céljából intézményünk pályázott az ASB Kisbér által ellátott terület egészének átvételére. A betegszállítási szakértıi bizottság 2010. december 16-án megtárgyalta a Szent Borbála Kórház kapacitás bıvítési kérelmét, és a kiesı kapacitás legjobb ellátására a bizottság a szolgáltatót találta a legmegfelelıbbnek. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár döntését az 1. sz. melléklet tartalmazza. A Szent Borbála Kórház szerzıdéskötésére 2011. február 01-jétıl van lehetıség az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral. A Közgyőlési határozat az ÁNTSZ engedély beadásához szükséges. A kibıvült betegszállítási feladat ellátásához a rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételének bıvítése szükséges: 1.) Tárgyi feltételek Az ellátandó terület létszáma közel 150 ezer fı, melyre 20 ezer fıként 1 gépkocsi szükséges. A jogszabályok szerint 6 aktív gépjármőszámtól 2 tartalék gépkocsit kell biztosítani. Jelenleg intézményünknek 2 aktív és 1 tartalék gépjármőre van OEP finanszírozása. Az ellátási terület létszámát 7 aktív és 2 tartalék gépkocsival engedélyezik ellátni. Ehhez 5 aktív és 1 tartalék gépkocsi beszerzése szükséges. 2.) Személyi feltételek A betegszállítás továbbra is folyamatosan 24 órában történı biztosításához további 1 betegirányító és 13, többségében gépkocsivezetıi képesítéssel rendelkezı személyre van szükség. 3.) A kibıvült feladathoz kapcsolódó üzleti tervet és üzemgazdasági számításokat a 2. sz. melléklet tartalmazza. A feladat ellátásához szükséges 14 többlet létszámbıvítést kérünk. Tisztelt Közgyőlés! A fentiek alapján kérjük a többletkapacitás engedélyezését. Tatabánya, 2011. január 17. Dr. Kovács József fıigazgató 2
HATÁROZATI JAVASLAT A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés, mint a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza tulajdonosa és fenntartója 1. engedélyezi a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza betegszállítási kapacitásának növelését. 2. egyetért a betegszállítási feladatok ellátáshoz szükséges tárgyi és személyi feltételek bıvítésével; a 6 db aktív fekvı és 1 db tartalék fekvı betegszállító gépkocsi beszerzésével, valamint engedélyezi az intézményi létszám 14 fıvel (1 betegirányító és 13 fı többségében gépkocsivezetıi képesítéssel rendelkezı dolgozó) történı bıvítését. Határidı: azonnal Felelıs: Popovics György, a közgyőlés elnöke dr. Kovács József fıigazgató 3
4
5
2. sz. melléklet bevétel 2 autó esetén Átlag OEP bevétel és kiadás (ASB+Szent Borbála Kórház Szállítása) bevétel 1autó esetén átlag OEP bevétel 8 autóra tervezve Megnevezés Kiadás/hó ASB-vel együtt futás Km 64 000 fogy. Liter 4 256 üa.költség Ft 1 447 040 1 500 000 750 000 6 000 000 anyag ktg Ft 16 000 szerviz, egyéb Ft 160 000 biztosítás Ft 120 000 munkabér Ft / 26 fı esetén 4 160 000 Eredmény 8 autóra 96 960 Összes költség: 5 903 040 1.sz táblázat bevétel 2 autó esetén/hónap bevétel 1autó esetén/hónap bevétel/hó 8 autóra tervezve Megnevezés Kiadás/hó ASB-vel együtt futás Km 56 000 fogy. Liter 3 724 üa.költség Ft 1 266 160 1 450 000 725 000 5 800 000 anyag ktg Ft 16 000 szerviz, egyéb Ft 160 000 biztosítás Ft 120 000 munkabér Ft / 26 fı esetén 4 160 000 Eredmény 8 autóra 77 840 Összes költség: 5 722 160 2. sz. táblázat Az 1.sz.táblázatban 8000 km futással terveztem 8 autóval, amely autónként nyilván eltérést fog mutatni. Az OEP bevételt a jelenlegi jármőveink átlagából terveztem. A 2.sz táblázatban 7000 km futással terveztem nyolc autóval, amely autónként nyilván eltérést fog mutatni. Az OEP bevételt a jelenlegi jármőveink átlagából terveztem. A szerviz és anyagköltség változhat. 6
7