Költségvetési 2015. évi felújítások és beruházások Tájékoztató összeg ezer Ft Felmerült költségek ezer Ft Végösszeg ezer Ft 1. Iskola 1.1 Kisértékű tárgyi eszközök 1 600 folyamatos, lásd melléklet 1 038 Berhidai út 54. belső világítás felújítási terv módosítás új informatikai 1.2 terem miatt 521 1.3 Világítás felújítás (Berhidai út 54. épület) 50 000 1.4 Világítás felújítás műszaki ellenőrzés 300 1.5 Berhidai út 54. épület előtti terület, lépcső tervezés 300 szerződéskötés megtörtént 1.6 Berhidai út 54. épület előtti területrendezés és lépcső kivitelezés 12 000 1.7 Kosárlabdapálya műanyag borítása 8 000 1.8 Hősök tere 1. konyha, ebédlő átalakításának tervezése 500 ajánlatkérés folyamatban 1.9 Hősök tere 1. konyha, ebédlő átalakításának kivitelezése 5 000 1.10 Berhidai út 54. Gondozási Kp. helyiségeinek hasznosítása tervezés 500 1.11 Berhidai út 54. 2 db tanulói wc-blokk felújítása 2 000 műszaki felmérés megtörtént folyamatban 1.12 Hősök tere 1. 2 db tanulói wc-blokk felújítása 2 000 1.13 garanciális visszatartás előtető 190 1.14 garanciális visszatartás 4 db napelemes kandelláber 96 1.15 garanciális visszatartás Hősök tere 1. nyílászáró csere, hőszigetelés 249 1.16 garanciális visszatartás Hősök tere 1. burkolatcsere 41 1.17 garanciális visszatartás Hősök tere 1. tornaterem sportpadló 162 1. Összesen 83 459 1 038
2. Óvoda 2.1 Kisértékű tárgyi eszközök 1 000 folyamatos lásd melléklet 151 2.2 Öltöző szekrényfal cseréje 1 600 megrendelés megtörtént (előleg) 710 2.3 Padlóburkolat csere (két csoportszobában) 1 100 2.4 Gazdasági bejárat külső térburkolat felújítás 550 2.5 2 db gyermekmosdó felújítás 2 000 ajánlatok beérkezése május 15. ajánlatok beérkezése május 10. ajánlatok beérkezése május 30. 2. Összesen 6 250 861 3. Közösségi Ház 3.1 Kisértékű tárgyi eszközök 1 500 folyamatos, lásd melléklet 117 3.2 Közösségi televízió rendszer kiépítése (UPC) 5 000 3.3 E-on hálózatra való csatlakozás tervezés, engedélyeztetés 500 tervezői szerződést megkötötték, EON engedély elindítva 3.4 E-on hálózatra való csatlakozás kivitelezés 4 000 3.5 Villamos hálózat felújítás tervezés (előcsarnok, színházterem stb.) 820 3.6 Villamos hálózat felújítás kivitelezés (előcsarnok, színházterem stb.) 14 200 3.7 Villamos munkák műszaki ellenőrzés 760 3.8 Csapadékvíz csatorna felülvizsgálat 500 ajánlatkérés folyamatban 3.9 Csapadékvíz elvezetés 8 000 3.10 Rendezvénycsatlakozó átalakítás (árammérő) 300 felülvizsgálat megtörtént, szerződéskötés folyamatban 3.11 garanciális visszatartás színházterem padlócsere 134 3.12 garanciális visszatartás elektromos hálózat, álmennyezet 605 3.13 garanciális visszatartás villámvédelem 77 3. Összesen 36 396 117
4. Gondozási Központ 4.1 Kisértékű tárgyi eszközök 970 lásd melléklet 430 4.2 Új Gondozási Kp. bútorozás 4 700 4.3 Védőnői szolgálat beépített bútor 300 4.4 Bölcsőde tetőszerkezet felújítása 2 500 szerződéskötés megtörtént 4.5 Bölcsőde udvar felújítás 600 elkészült 381 4. Összesen 9 070 430 381 5. Polgármesteri Hivatal 5.1 Kisértékű tárgyi eszközök 2 750 lásd melléklet 94 5.2 Új Polgármesteri Hivatal kivitelezés 110 114 folyamatos 731 5.3 Polgármesteri Hivatal berendezés 19 238 5.4 Új Polgármesteri Hivatal műszaki ellenőrzés 686 közbeszerzési eljárás folyamatban folyamatos 5.5 Új Polgármesteri Hivatal klimatizálás (tervezés, műszaki ell., kivitelezés) 29 411 ajánlatok beadási határideje április 20. 9 404 5.6 meglévő épület 2 db wc-blokk felújítás 800 1 elkészült, 2. megrendelése, felmérése folyamatban 446 5.7 Új Polgármesteri Hivatal telefon, internet csatlakozás, számítógép hálózat 1 000 külső hálózati csatlakozás kiépítéséhez UPC megkezdte 5. Összesen 163 999 10 675 6. Temető 6.1 Kisértékű tárgyi eszközök 300 6.2 Vízelvezetés 1 000 6. Összesen 1 300
7. Községgazdálkodás 7.1 Kisértékű tárgyi eszközök 200 7.2 Térfigyelő kamerarendszer kivitelezés 41 000 7.3 Térfigyelő kamerarendszer szakértés, műszaki ellenőrzés 1 092 7.4 Lakás felújítás Bocskai u. 47. 500 7.5 Garázstelep tervezés, engedélyezés, területmegosztás 3 000 tételes felmérés megtörtént területmegosztás folyamatban 7. Összesen 45 792 8. Felszíni vízelvezetés 8.1 Vízkár elhárítási terv 1 000 8.2 Felszíni vízelvezetés (Hősök tere 7.) 500 8.3 Áteresz meghosszabbítása (Berhidai út-iskola csomópont) tervezés, engedélyezés, kivitelezés 1 000 8.4 Bőhm F. u. csapadékcsatorna hálózat bővítése, tervezés, engedélyezés 400 szerződést megkötöttük, határidő április 30. 8.5 Bőhm F. u. csapadékcsatorna kivitelezés 4 000 8.6 műszaki ellenőrzés 200 8.7 garanciális visszatartás csapadékcsatorna felújítás (Berhidai út) 750 8. Összesen 7 850
9. Tó 9.1 Csónakház kivitelezés 5 305 kivitelezés folyamatban, határidő május 31. 3 9.2 Sétányépítés 500 9.3 Játszóeszközök telepítése 3 000 9.4 Játszóeszközök köré térburkolat építés tervezéssel 2 500 9.5 Műszaki ellenőrzés visszatartás 250 átutalásról testület döntött március 26-án 9.6 garanciális visszatartás Ifjúsági tó hídján díszvilágítás kiépítése 21 bejárás megtörtént 21 9.7 garanciális visszatartás dréncsövezés 116 9. Összesen 11 692 3 21 10. Strand 10.1 Forrásfoglalás kiviteli terv 3 366 vizilétesítmény kivitelezési terve elkészült 2 223 10.2 Forrásfoglalás kivitelezés 120 000 elektr. energia lekötési igényt beadtuk 18 10.3 Strand engedélyezési tervek, engedélyeztetés 12 000 10.4 Forrásfoglalás műszaki lebonyolítás 5 000 10.5 garanciális visszatartás figyelőkutak 577 10. Összesen 140 943 2 241 11. Parkfenntartás 11.1 Kisértékű tárgyi eszközök 1 200 11.2 Berhidai út terméskő támfalak felújítása 1 500 ajánlatok beérkezési határideje április 30. 11. Összesen 2 700
12. Utak, hidak 12.1 Kisértékű tárgyi eszközök 500 lásd melléklet 162 12.2 Berhidai út 2-4. rendezése (kivitelezés, forgalomba helyezés stb.) 54 354 munkaterületet átadtuk, kivitelezés folyamatban 2 646 12.3 PMTE parkoló kivitelezés, forgalomba helyezés 35 000 közbeszerzési eljárás alatt 12.4 Akácfa utca (Murvabánya mellett) járda, gyalogos átkelőhely kivitelezés 1 200 elkészült 956 12.5 Liszt Ferenc u. 1. lépcső és térburkolat felújítás 1 360 elkészült 1 359 12.6 Berhidai út kapubejárók, buszmegálló kivitelezés 12 000 tervbírálat megtörtént, napirend április 23. 12.7 Temető utca-ifjúság útja összekötő út forgalomba helyezés 500 terület átosorolás folyamatban, engedélyeztetést elindítottuk 13 12.8 Berhidai út 33-35. szalagkorlát 1 200 elkészült 761 12.9 Liszt Ferenc u. 3. lépcső felújítás (tervezés, kivitelezés) 1 500 12.10 Hősök tere 16-17. akadálymentes bejáró építés 300 12.11 Babits M. u. gépkocsi beálló építés 300 12.12 Járda tervezés (Újmandulás, Klapka, Kazinczy, Kosztolányi, Eötvös) 1 700 szerződést megkötötük szerződést megkötöttük, határidő május 10. 12.13 Járda kivitelezés (Újmandulás, Klapka, Kazinczy, Kosztolányi, Eötvös) 60 000 12.14 Út és járda tervezés (Állomás utca) 500 12.15 Út és járda kivitelezés (Állomás utca) 25 000 12.16 Útépítések műszaki ellenőrzése 3 000 tervegyeztetés megtörtént április 9-én folyamatos 12.17 Parkoló tervezés (Berhidai út - Temető utca sarok) 200 12.18 Parkoló kivitelezés (Berhidai út - Temető utca sarok) 1 500 12.19 garanciális visszatartás Kolping lépcső 158 bejárás megtörtént, kifizetve 2015. január 15-én. 157 12.20 garanciális visszatartás Templom tér járda 175 12.21 garanciális visszatartás Liszt F. u. 4. lépcső 103 12.22 garanciális visszatartás járda építés (Bánya u. - Kaposi víztározó) 183 12.23 garanciális visszatartás útépítés (Ifjúság útja - Temető utca) 629 12.24 4 db szelektív hulladékgyűjtő sziget térkövezése 300 ajánlatok beérkeztek 12.25 Liszt Ferenc utca 12. járda felújítás 800 12. Összesen 202 462 2 821 3 233
13. Közvilágítás 13.1 Sugár út e-on kandeláberek bontása 2 150 feladattal terhelt kifizetve 2015. január 7-én 1 490 13.2 Sugár úti bontott kandeláberek megvétele 1 490 13.3 Szigetrendszerű Napelemes közvilágítás kiépítése (lakótelep, Cseri u.) 2 000 13.4 Szigetrendszerű Napelemes közvilágítás kiépítése (Berhidai út 2-4.) 6 400 elkészült kivitelezés folyamatban 13.5 Adventi díszkivilágítás hálózatbővítés, felújítás 1 000 13.6 Közvilágítás hálózatbővítés 1 000 13.7 garanciális visszatartás közvilágítás (Ifjúság útja - Temető utca) 160 13.8 Peytu mező közvilágítás kiépítése (tervezéssel) 1 500 13. Összesen 15 700 1 490 14. Ivóvíz, szennyvíz 14.1 Ivóvíz bekötővezetékek felújítása 3 000 14.2 Szennyvíztelep folyamatirányító rendszer bővítése 5 000 14.3 Szennyvíztelep elektromos hálózat átalakítása 5 000 14.4 Szennyvíztelep légfúvók cseréje 2 600 14. Összesen 15 600 15. Orvosi rendelő 15.1 Kisértékű tárgyi eszközök 500 15.2 Fűtésrendszer felülvizsgálata, tervezés, engedélyeztetés 800 15.3 Fűtésrendszer korszerűsítés - 15.4 garanciális visszatartás homlokzati nyílászáró csere 27 15.5 garanciális visszatartás terasz burkolat csere 39 15. Összesen 1 366
16. Köztisztaság 16.1 Hulladékudvar tervezés 5 000 16. Összesen 5 000 17. Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok 17.1 Kisértékű tárgyi eszközök 350 lásd melléklet 32 17.2 Szakértői tanulmány az egyedi gázfűtésre való átállásra 1 000 napirend március 26-án 17. Összesen 1 350 32 18. Állategészségügyi szolgálat 18.1 Kisértékű tárgyi eszközök 50 18 Összesen 50 19. Felhalmozási célú átadott pénzeszköz 19.1 Lakóházak energetikai felújítása 4 157 szerződéseket megkötöttük, kivitelezés folyamatban 2 957 19.2 Pétkomm távvezeték felújítás (kölcsön) 25 000 testületi határozat, április 9. 19. Összesen 29 157 2 957 1-19. összesen *(856152) 780 136 21 175 5 125 Mindösszesen: 26 300 3,4% Elvégzendő felhalmozási tételek száma: Folyamatban lévő és befejezett felhalmozási tételek száma: Befejezett és kifizetett felhalmozási tételek száma: 123 db *(94) *(94136) *(11%) 66 db 54 % *(52) (55) 7 db 5,7 % *(14) (15) Pétfürdő, 2015. április 15. Horváth Éva *2014. évi adatok polgármester