MOB Elnökségi ülés -2014. július 7. 9. napirendi pont: A 2015. évi állami sport célú ok elosztásának arányaira és irányaira vonatkozó javaslat tárgyalása 20/23/06 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok a 20/23/06/01 Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai a 2014. évi törvényi előirányzat 2 005 700 000 EYOF (téli) részvételi kiadások 10 000 000 EYOF (nyári) részvételi kiadások 50 000 000 EYOF (2017 Győr) szervezőbizottság felkészülése 10 000 000 Európa Játékok (Baku) részvételi kiadások 100 000 000 Európa Játékok (Baku) felkészülés 30 000 000 Nyári Olimpiai Játékok (Rio) felkészülés és kvalifikáció 200 000 000 Nyári Olimpiai Játékok (Rio) előzetes kiadások 200 000 000 i igény 2015 (bázis) 2 005 700 000 i többletigény 2015 600 000 000 Támogatási igény 2015 összesen 2 605 700 000 Az előirányzat célja az olimpiai felkészülés a. A 2014. évi előirányzat tartalmazta az olimpiai felkészülés szakmai feladatainak (ideértve a téli olimpiai és paralimpiai játékokra történő felkészülést, kvalifikációt és részvétel költségei, az ifjúsági olimpiai részvételt, a műhelyokat és az edzőtábori voucher t), doppingellenes feladatok ellátásának, a Téli Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (EYOF) való részvétel előzetesen felmerülő költségeinek át. A MOB a versenysport és olimpiai felkészülés szakmai a előirányzatot érintően 600 millió forintos többlett javasol, melynek célja a téli és nyári EYOF részvételi kiadásai, a 2017-ben Győr városában megrendezendő EYOF szervezőbizottságának felkészülési kiadásai, az Európa Játékok (Baku) felkészülési és részvételi kiadásainak, illetve Nyári Olimpiai Játékok (Rio) felkészülési, kvalifikációs és a részvétellel összefüggő előzetes kiadásainak finanszírozása. 1
A többleti igények közül az alábbiakat részletesen is indokoljuk: Európa Játékok (Baku) részvételi kiadások (100,0 mft) A Magyar Olimpiai Bizottság az Európai Játékokra készülő és utazó magyar csapat kiutazásával és versenyeztetésével összefüggő többletkiadásait az alábbi táblázat tartalmazza: I. Európa Játékok részvételi kiadásainak fedezeti igénye (mft) 100,0 ki- és hazautazás légi úton (150 fő) 45,0 felszerelés (180 fő) 36,0 biztosítás (150 fő) 5,5 Európán kívüli retúr teherszállítás (sporteszközök, felszerelések, csapatiroda) a versenyhez közvetlenül kapcsolódó rendezvények (közgyűlés, fogadalomtétel, sajtókonferencia, elutazás és hazaérkezési ünnepségek, fogadások) versenyfelszerelés (speciális versenyhez köthető felszerelések és sporteszközök) 6,5 6,0 10,0 napidíjak (150 fő) 15,0 csapatkönyv és előzetes kommunikációs feladatok költségei 5,0 média részvétel (fotós, sajtófőnök, helyszíni stáb, írott és elektronikus kommunikációs feladatok teljesítéséhez szükséges emberi és műszaki erőforrás költsége) külsős szállás akkreditált és nem akkreditált hivatalos kísérők részére (30 fő) egészségügyi feladatok teljesítéséhez szükséges költségek (EÜ szűrés, call center, tájékoztatók, kiadványok, felkészítések, gyógyszer és EÜ eszközök beszerzése) bérlemények (informatikai, irodai, telekommunikációs, és operatív eszközök) doppingellenes feladatok (150 fő, drog- és doppingellenőrzés, tájékoztatás, felvilágosítás, fordítás) közbeszerzési eljárás költségei 2,0 12,0 25,2 25,0 elővételezett részvételi költségek összesen: 206,2 4,0 9,0 Az Európai Játékokkal összefüggő kiadásokat a MOB csak részben kívánja a központi költségvetésből származó forrásból megvalósítani, részben pedig a saját bevételeit használja fel erre a célra. 2
Nyári Olimpiai Játékok (Rio) előzetes kiadások (200,0 mft) A MOB a Nyári Olimpiai Játékokra készülő és utazó magyar csapat kiutazásával és versenyeztetésével összefüggő előzetes kiadásait az alábbi táblázat tartalmazza: XXXI. Nyári Olimpiai játékok előzetes kiadásainak fedezeti igénye (mft) 200,0 külsős hivatalos személyek részére szállás, előzetes fizetési kötelezettség 25,0 külsős sportolók, csapatok részére szállás, előzetes fizetési kötelezettség 50,0 bérlemények (informatikai, irodai, telekommunikációs, és operatív eszközök), előzetes fizetési kötelezettség 12,0 hivatalos sportszakmai látogatás (30 fő) 40,0 sportdiplomáciai és nemzetközi feladatokhoz kapcsolodó kiadások 12,0 belépőjegyek vétele akkreditációval nem rendelkező hivatalos küldöttségi tagok részére, előzetes fizetési kötelezettség doppingellenes feladatok (280 fő, 2 x drog- és doppingellenőrzés, tájékoztatás, felvilágosítás, fordítás) egészségügyi feladatok teljesítéséhez szükséges költségek (EÜ szűrés, call center, tájákoztatók, kiadványok, felkészítések) 5,0 24,0 40,0 felszerelés (280 fő), előzetes fizetési kötelezettség 30,0 közbeszerzési eljárás költségei 4,0 elővételezett előzetes költségek összesen: 242,0 A Nyári Olimpiai Játékokkal összefüggő előzetes kiadásokat a Magyar Olimpiai Bizottság csak részben kívánja a központi költségvetésből származó forrásból megvalósítani, részben pedig a saját bevételeit használja fel erre a célra. 20/23/06/02 Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése 2014. évi törvényi előirányzat 2 548 500 000 MOB által javasolt változások Olimpiai járadék (jogszabály által előírt) növekménye 97 280 000 Nemzet Sportolója 7 200 000 Idős sportolók szociális a 2 000 000 Ezüstgerely pályázat 10 000 000 i igény 2015 (bázis) 2 548 500 000 i többletigény 2015 116 480 000 Támogatási igény 2015 összesen 2 664 980 000 3
Az előirányzat terhére kerül finanszírozásra a Nemzet Sportolója cím alapján járó járadék, az olimpiai járadék, a Gerevich Aladár sportösztöndíj, az idős sportolók szociális a, illetve az Ezüstgerely pályázat. A MOB a sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése előirányzatot érintően 116,48 millió forintos többlett javasol. Az olimpiai járadék összegét sportról szóló 2004. évi I. törvény 60. -a határozza meg. Az olimpiai érmesek járadékszámításának alapját a Központi Statisztikai Hivatal által számított, országos szintű bruttó nominál átlagkereset összege adja. Tekintettel arra, hogy az érmesek számára a járadékot jogszabály állapítja meg, és a járadékszámítás alapjául szolgáló országos szintű átlagkereset évről évre növekszik, az olimpiai járadék i keretösszege minden évben magasabb. A 2014. évben mintegy 70 millió forintos növekedés történt. Tekintettel arra, hogy a fejezeti sor fő összege nem növekedett, az olimpiai járadék összegét a többi feladat terhére lehet csak kifizetni. 2015-ben további 73,1 millió forintos többletkiadással számolunk az olimpiai járadékok kifizetése területén. A költségvetési többleti igényünket az alábbi számításokkal támasztjuk alá: Olimpiai járadék Nemzet Sportolója Idős sportolók a Ezüstgerely pályázat Gerevich ösztöndíj Összesen 2014. évi eredeti i előirányzat 2014. évi várható tény 2015. évi várható növekmény (olimpiai járadék: nominálbér 5%-os emelkedéséből adódóan) 2015. évi várható új igény 2015. évi tervezett előirányzat 1 462 500 1 462 500 73 100 24 180 1 559 780 72 000 72 000 7 200 79 200 20 000 20 000 2 000 22 000 10 000 10 000 994 000 994 000 994 000 2 548 500 2 548 500 92 300 24 180 2 664 980 4
20/23/06/04 Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai 2014. évi törvényi előirányzat 187 700 000 emelkedő számú mintavétel költsége 59 100 000 új WADA Kódex alkalmazásával összefüggő feladatok 8 300 000 felvilágosító tevékenységre 8 000 000 i igény 2015 (bázis) 187 700 000 i többletigény 2015 (szerződésen alapuló) 75 400 000 i igény 2015 összesen 263 100 000 A fedezi a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Kormányrendelet alapján a nemzeti doppingellenes szervezet által ellátandó feladatokat, így többek között a mintavételek elvégzésének költségeit, a sportolók felvilágosításának költségeit, valamint a doppingellenes nemzetközi egyezményekből következő, külön jogszabályba foglalt doppingellenes feladatok kiadásait. A MOB a doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai előirányzatot érintően 75,4 millió forintos többlett javasol. A többletigények indokolása: - a hatályos, HUNADO-val fennálló közbeszerzési szerződés alapján a 2015. - olimpiát megelőző utolsó kvalifikációs - évben emelkedő számú mintavétel finanszírozása szükséges (növekmény: 59,1 M Ft); - a 2015. január 1-től hatályos új WADA Kódex alkalmazásával összefüggő feladatokra szükséges forrás: 8,3 M Ft; - a legális teljesítmény-fokozással kapcsolatos felvilágosító tevékenységre: 8 M Ft. 5
20/23/06/07 Utánpótlás-nevelési feladatok 2014. évi törvényi előirányzat 1 925 800 000 MOB által javasolt módosítás: EYOF (téli) felkészülési 2 000 000 EYOF (nyári) felkészülési 10 000 000 EYOF (2017 Győr) felkészülés program 10 000 000 Európa Játékok (Baku) felkészülési 10 000 000 Ifjúsági Olimpia (2016 téli) felkészülési 5 000 000 i igény 2015 (bázis) 1 925 800 000 i többletigény 2015 37 000 000 i igény 2015 összesen 1 962 800 000 Az előirányzat terhére valósul meg a Héraklész Program, a Sport XXI. Utánpótlás-nevelési program, a köznevelési és egyesületi jellegű sportiskolák a, az Olimpiai Reménységek Versenyének, a Sportiskolák Országos Szövetségének, illetve egyéb utánpótlásnevelési feladatok a. A MOB az utánpótlás-nevelés területét érintő központi fejlesztési feladatokra 37 millió forint többlett javasol, melynek felhasználási területe téli és nyári EYOF-ra, illetve az Európa Játékok utánpótlás versenyeire történő felkészülés többletkiadásainak finanszírozása. További 10 millió forintot fordítana a MOB a 2017. évi EYOF felkészülési feladataira. A magyar sport történetének eddigi egyetlen olimpiai sport világeseményeként Magyarország győri helyszínnel 2017-ben Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválnak (EYOF) ad otthont. A nemzetközi olimpiai mozgalomban betöltött szerepünk megerősítése, a magyar utánpótlás nevelés szervezettségének bemutatása, erejének növelése, bázisának szélesítése és a sport, az egészséges életmód népszerűsítése szempontjából egyaránt kiemelkedően fontos, hogy ezen a multisport versenyen a magyar csapat eredményesen szerepeljen. Ennek elősegítésére 2014 évtől a MOB egy három éves, az EYOF-on szereplő sportágakra kiterjedő kiválasztó és felkészítő programot kíván működtetni. Az utánpótlás-nevelési feladatok ával összefüggő további kérésünk, hogy a fejezeti kezelésű előirányzati soron a költségvetési törvényben meghatározott pénzeszközök felhasználásáról az EMMI és a MOB azok felhasználását megelőzően egyeztessen. 6
20/23/06/08 Fogyatékosok sportjának a 2014. évi törvényi előirányzat 327 000 000 Nyári Paralimpiai játékok (Rio 2016) felkészülési 50 000 000 ICSD Téli Siketlimpiai Játékok részvételi költségek 8 000 000 Szervátültetettek Nyári Világjátéka 25 000 000 Nyári Speciális Olimpia 30 000 000 i igény 2015 (bázis) 327 000 000 i többletigény 2015 113 000 000 i igény 2015 összesen 440 000 000 Az előirányzatból valósulnak meg a fogyatékosok sportjának feladatai, így a Magyar Paralimpiai Bizottság működési és sportszakmai a, a Fogyatékosok Országos Diákés Szabadidősport Szövetsége, és megyei tagszervezeteinek működési és sportszakmai a, a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség, illetve a Magyar Szervátültetettek Szövetségének működési és sportszakmai a. A Magyar Olimpiai Bizottság a fogyatékosok sportjának területét érintő központi fejlesztési feladatokra, 2015. évben 113 000 000 forint többlett javasol, melynek felhasználási területe a Nyári Paralimpiai játékok (Rio 2016) felkészülési a, ICSD Téli Siketlimpiai Játékok részvételi költségek, Szervátültetettek Nyári Világjátéka, Nyári Speciális Olimpián történő részvétel költségei. 20/23/06/10 Nem olimpiai sportágak működési és szakmai a 2014. évi törvényi előirányzat 200 000 000 IWGA Világjátékok (Wroclaw 2017) felkészülési 40 000 000 World Combat Games (2016) felkészülési 5 000 000 Európa Játékok felkészülés 10 000 000 i igény 2015 (bázis) 200 000 000 i többletigény 2015 55 000 000 i igény 2015 összesen 255 000 000 A MOB által javasolt 55 millió forintos többlet felhasználási területei az IWGA Világjátékok (Wroclaw 2017) felkészülési, World Combat Games (2016) felkészülési, Európa Játékok nem olimpiai sportágak versenyire történő felkészülés a. 7
20/23/23 Szabadidősport a 2014. évi törvényi előirányzat 372 000 000 MOB által javasolt változás: TAFISA World Congress 37 500 000 i igény 2015 (bázis) 372 000 000 i többletigény 2015 37 500 000 i igény 2015 összesen 409 500 000 Az előirányzatból valósulnak meg a szabadidősport feladatai, így a sportterületen működő sportszövetségek működési és sportszakmai a, kiemelkedő szabadidősportrendezvények pályázati úton, illetve egyedi döntésen alapuló a, szabadidősport területét érintő nemzetközi sportdiplomáciai költségek. A MOB a szabadidősport területét érintő fejlesztési feladatokra, 2015. évben 37,5 millió forint többlett javasol, amely a TAFISA Világkongresszus megrendezésével összefüggő kiadásokra kerül felhasználásra. 8
20/23/24 Diák és hallgatói sport a 2014. évi törvényi előirányzat 466 700 000 páratlan években Universiade (bázis) 20 000 000 2013. évi zárolás visszapótlására kapott ígéret 35 000 000 i többletigény 2015 95 000 000 MEFS 45 000 000 Közép-Magyarországi egyetemi sportfejlesztés ("TAMOP-kiváltás") 27 500 000 Nyári és Téli Universiade 10 000 000 Egyetemi sportegyesületek a 7 500 000 MDSZ 45 000 000 Sportszakmai feladatok versenyrendszer és működés plusz igény 13 000 000 ISF világjátékokon való részvétel 15 000 000 2016-os ISF mezei futó VB rendezésre való felkészülés 10 000 000 Egyéb nemzetközi világjátékokon való részvétel 4 000 000 ISF pályázatok és nemzetközi bizottsági munka 3 000 000 Egyéb a tagozati költségvetésben nem MEFS és MDSZ fősorokon, szerepeltetett célokra 5 000 000 Sportkutatások a köz és felsőoktatásban 5 000 000 MINDÖSSZESEN 616 700 000 A ok célja a magyar diák- és felsőoktatási sport fejlődésének elősegítése. Ennek érdekében az előirányzatból valósul meg a Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség és a Magyar Diáksport Szövetség működési és szakmai a, egyetemi-főiskolai versenyrendszer működtetése, megyei vagy körzeti szintű diákolimpiák megrendezése, a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete, felekezeti diáksport szövetségek és testkulturális felsőoktatási intézmények szakmai programjának a. A diák és hallgatói sport a előirányzatot érintően, 2015-re a Magyar Olimpiai Bizottság 95 millió forint többlett javasol. A többletforrást a MOB a Felsőoktatási szabadidősport, tevékenységek ára, Felekezeti és szakszervezeti diáksportszövetségek ának növelésére, a szakmai tagozatán belüli szervezetek közös rendezvényeinek ára, Egyetemi sportegyesületek ára, Kisiskolások sportrendezvényeinek ára, Nyári és Téli Universiade részvételi kiadásainak, Rögbi EVB versenyrendezésnek, FISU Fórum és EVB pályázat, illetve Egyetemi EB részvételi költségekkel összefüggő kiadásokra fordítaná. 9
20/23/28 Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei 2014. évi törvényi előirányzat 37 200 000 Megyei Sportirodák kialakítása és működtetése (20 millió Ft/megye) 400 000 000 i igény 2015 (bázis) 37 200 000 i többletigény 2015 400 000 000 i igény 2015 összesen 437 200 000 A célja a sporttudományos eredmények elérésének, az elért eredmények publikálási lehetőségeinek segítése. Ennek érdekében az előirányzatból támogatja a MOB a Magyar Edzők Társaságát és a Magyar Sporttudományi Társaságot. A stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei előirányzatot érintően, 2015-re a MOB 400 millió forint többlett javasol, melyet a MOB a megyei sportirodák kialakítására és működtetésére kíván fordítani, amely 20 megyére egyénként 20 millió Ft-tal került tervezésre. 30/26 Sport társadalmi, civil és non profit szervezetek 30/26/02 Magyar Olimpiai Bizottság működésének a 2014. évi törvényi előirányzat 423 000 000 többletfeladatok ellátására 50 000 000 i igény 2015 (bázis) 423 000 000 többlet i igény 2015 50 000 000 i igény 2015 összesen 473 000 000 Az előirányzat terhére valósul meg a MOB működési és szakmai feladatai ellátásának a, ideértve a MOB Iroda és a Magyar Olimpiai Akadémia (MOA), a budapesti székhelyű nemzetközi sportszövetségek és szervezetek át. A MOB a működési és szakmai feladatellátásának feladataira 50 millió forint többlett javasol, melynek felhasználási területe a XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált (EYOF) előkészítő szervezőbizottság és iroda működési kiadásai, a MOB kibővült feladatkörének ellátásával kapcsolatban felmerülő személyi jellegű ráfordítások és dologi kiadások. Budapest, 2014. június 30. 10