L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m I B u d a p e s t I K Ö L T S É G V E T É S I A L A P O K M Á N Y A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (továbbiakban Egyetem) az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) számú Kormányrendelet (továbbiakban rendelet) 10. (6) bekezdése értelmében, a rendeletben meghatározott tartalom alapján az alábbi alapokmányt adja ki: 1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium 2. AZ EGYETEM A) azonosító adatai: a) törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 308955 b) megnevezése: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Rövidített megnevezése: LFZE Liszt Ferenc Academy of Music - State University c) székhelye: 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8. d) szakágazati besorolása: 854200, egyetemi oktatás e) alapító okirat száma, kelte: 11703-1/2007; 2007. június 04. B) szervezeti felépítés: lsd: 1. sz. melléklet C) szervezeti kapcsolódások: - D) tevékenységi kör: a) szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe: 2005.évi CXXXIX. Tv a Felsőoktatásról, 79/2006. (IV.03.) Korm. rend., az Ftv egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, 289/2005.(XII.22) Korm.rend., a felsőoktatás alap és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről, 33/2007. (III.07) Korm. rend., doktori iskola létesítésének eljárási rendjéről és a doktori fokozat megszerzésének feltételeiről. 15/2006. (IV.03) OM rendelet, az alap és a mesterképzési szakok képzési és - 1 -
kimeneti követelményeiről, 51/2007. (III.26) Korm.rendelet, a felsőoktatásban résztvevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről és más hatályos jogszabályok. b) szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok: 551337 kollégiumi ellátás; 802177 nappali szakképesítésre felkészítő iskolai oktatás; 802263 szakképesítésre felkészítő iskolai rendszerű felnőttoktatás; 803119 egyetemi oktatás; 803218 főiskolai oktatás; 804028 iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, 805915 oktatási célú és egyéb feladatokat ellátása 923215 múzeumi tevékenység. C ) alapító okirat szerinti alaptevékenységek: Az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) mellékletében felsorolt tudományterületeken és tudományágakban, valamint művészeti területeken szakindítási engedéllyel rendelkező szakokon, a jóváhagyott képesítési követelmények szerint, egyetemi és főiskolai szintű alapképzést, szakirányú továbbképzést, valamint akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzést folytathat nappali, esti és levelező tagozaton, s e képzési formákban oklevelet, illetve bizonyítványt ad ki. A Magyar Akkreditációs Bizottság jóváhagyása alapján doktori (PhD) és mester (DLA) képzést folytat, doktori illetve mesterfokozatot ítél oda. Habilitációs eljárást folytat le. Továbbképzést folytat az erre vonatkozó külön jogszabály szerint. A képzéshez kapcsolódó tudományágakban és művészeti területeken kutatást és fejlesztést, valamint tudományszervező tevékenységet végez. Közoktatási intézmények fenntartójaként közoktatási feladatokat lát el, valamint a képzési célokat szolgáló hangversenytermet működtet. Hangszerészképző Iskolát tart fenn, amely érettségire épülő szakképzést folytat. Fenntartja a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpontot, amely az intézmény névadójának tárgyi és szellemi hagyatékát gondozza, és muzeális, közművelődési, tudományos és az oktatást segítő feladatokat lát el, valamint képzési célokat is hangversenytermeket tart fenn. A nemzeti és egyetemes kultúra és a művészetek közvetítésével, művelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek átadásával, fejlesztésével hozzájárul a hallgatóknak az értelmiségi létre történő felkészítéséhez. Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja. Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszközfejlesztést végez. Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetőséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják. Az alkalmazásban lévő közalkalmazottakkal kapcsolatos feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok szerint. Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetben lát el feladatokat. Feladatai teljesítése érdekében igazgatási, szervezési, pénzügyi, gazdasági, műszaki és más szolgáltató szervezeti egységeket működtet. d) kiegészítő tevékenységek: Az államilag finanszírozott felsőfokú szakemberképzésben részt vevő hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képesítési követelményekben és a tantervekben foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez. Költségtérítéses felsősokú szakemberképzés a - 2 -
szakindítási engedéllyel rendelkező szakokon, valamennyi képzési szinten és formában. Felvételi előkészítő és egyéb tanfolyamok tartása. Általános továbbképzés. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, szakképesítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása. Kivételes zenei tehetségű fiatalok számára előkészítő tagozat működtetése. A képzéshez kapcsolódó tudományágakban és művészeti területeken kutatás és fejlesztés, tudományszervezés, kultúraművelés és fejlesztés, művészeti, szaktanácsadási és egyéb tevékenység. Az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (kiadói tevékenység, nyomdaipari szolgáltatások, nyomdaipari termékek gyártása, munkahelyi vendéglátás, üzemi étkeztetés, sportlétesítmények, oktatást szolgáló helyiségek, valamint kollégiumi szálláshelyek bérbeadása). e) vállalkozási tevékenység: Az Egyetem jelenleg nem folytat vállalkozási tevékenységet. Az Egyetem alaptevékenységén túlmenően alapfeladatai ellátásának sérelme nélkül jogosult az alapító okiratban, valamint a Szabályzatban meghatározott feladatkörnek megfelelő vállalkozási tevékenységre, a külön jogszabályban foglaltak figyelembe vételével. Az e tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termék-előállítás értékesítéséből származó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelő összes kiadást beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is a bevétel fel nem használható részének figyelembe vétele mellett. A vállalkozási tevékenység nem haladhatja meg az éves költségvetés tervezett összkiadásainak 25%-át. f) részvétel gazdasági társaságban: az Egyetem gazdasági társaságban jelenleg nem vesz részt. E) Költségvetési évre vonatkozó adatok a jóváhagyott költségvetés alapján: a) kiadási előirányzat: 2 658 070 000 Ft b) saját bevételi előirányzat: 523 234 000 Ft c) átvett pénzeszközök előirányzata: 126 549 000 Ft d) támogatási előirányzat: 2 008 287 000 Ft e) engedélyezett létszám (teljes munkaidősre átszámított): 500 fő f) január 1-i betöltött létszám (teljes munkaidősre átszámított): 500 fő g) fontosabb beszerzések, felújítások: F) szakfeladatonként a szakfeladat szám megjelölésével a feladatmutatók megnevezése, köre: 551 337 kollégiumi ellátás, ellátottak száma (fő): 86 802 177 nappali szakképesítésre felkészítő iskolai oktatás (fő): 446 802 263 szakképesítésre felkészítő iskolai rendszerű felnőttoktatás (fő): 35 803 119 egyetemi oktatás, nappali hallgatók létszáma (fő): 428 803 218 főiskolai oktatás, nappali hallgatók létszáma (fő): 232 804 028 iskolarendszeren kívül 805 915 oktatási célú 923 215 múzeumi tevékenység, múzeumok száma (db): 2-3 -
G) Feladat-, teljesítmény-, kapacitás-, eredményesség- és hatékonyságmutatók megnevezése, köre: H) Tervezett teljesítmény-változás az előző évihez képest: Budapest, 2008. február 28... (dr. Batta András) rektor - 4 -
1. számú melléklet Létszámok: Rektor: 1 Oktatási rektorhelyettes: 1 Főtitkár: 1 Gazdasági Főigazgató: 1 Központi Könyvtár: 20 Liszt Emlékmúzeum és Kutatóközpont: 9 Zenetudományi Tanszék: 6 Zeneszerzés és Karmesterképző Tanszék: 10 Zeneelmélet Tanszék: 13 Egyházzene Tanszék: 5 Idegennyelvi Lektorátus: 7 tanszék nélküli: 1 Zongora Tanszék: 29 Vonós Tanszék: 34 Fúvós Tanszék: 26 Magánének Tanszék: 17 Kamarazene Tanszék: 11 Ének-zenetanár, karvezetés Tanszék: 11 Bartók Béla Kollégium: 11 Hangszerészképző Iskola: 1 Tanulmányi Osztály: 12 Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya: 4 Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola: 104 AVISO Stúdió: 2 Budapesti Tanárképző Intézet: 4(gazdasági ügyintéző, stb) BTI Zongora Tanszék: * BTI Vonós Tanszék: * BTI Fúvós Tanszék: * BTI Magánének Tanszék: * BTI Zeneelmélet-Szolfézs-Karvezetés Tanszék: * BTI Jazz Tanszék: * BTI Kamarazene Tanszék: * a tanszékek összesen 64 BTI Könyvtár: 3 BTI Tanulmányi Osztály: 4 Kodály Intézet: 42 Rektori Titkárság: 5 Rektori tanácsadó: 0 Személyzeti Csoport: 2 Belső ellenőr: 1 Jogi képviselő: 0 Felsőoktatási szakértő: 0 Központi Irattár: 1 Kivételes Tehetségű Gyermekek Képzője: 0-5 -
Informatikai Csoport: 2 Főtitkári Iroda: 2 Gazdasági Főigazgatóság: 2 (hangszertárossal) Gazdálkodási Osztály: 6 Bér-és Munkaügyi Csoport: 4 Számviteli Csoport: 7 Műszaki és Közbeszerzési Osztály: 23 Zongorajavító Műhely: 9 Rendezvényszervezési Csoport: 3 Doktoriskola: 1 Ö s s z e s e n : 5 1-6 -