KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉS A CSONGRÁD MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MAKÓ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉRŐL
A CSONGRÁD MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELY-MAKÓ FELADATKÖRÉNEK, TEVÉKENYSÉGÉNEK ISMERTETÉSE 2013-BAN I. AZ INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA A Hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház Rendelőintézet, és Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház Rendelőintézet mint központi költségvetési szerv eltérő időponttól működik állami fenntartásban. Míg a makói tagkórházunk 2012. január 01-jétől, addig a vásárhelyi 2012. május 01-jétől került A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. Törvény alapján állami fenntartásba. Az Emberi Erőforrások Minisztere az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény 155. (4) bekezdése szerinti alapítói jogok gyakorlójaként a Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház - Rendelőintézet és a Hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház - Rendelőintézet, integrációjáról döntött. A 5657/2013/JOGI iktató szám alatt kiadott Megszüntető Okirat értelmében a Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház Rendelőintézet 2013. január 31-vel a Hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház Rendelőintézetbe történő beolvadással megszűnt. A JOGUTÓD INTÉZMÉNY ÚJ NEVE CSONGRÁD MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MAKÓ RÖVIDÍTETT NÉV CSMEK HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MAKÓ Az intézet továbbra is önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, melynek közfeladata az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény alapján az ellátási területére kiterjedően a járó- és fekvőbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása. Alapító okiratunkban rögzített alaptevékenységeink a következők: 861001 Fekvőbetegek aktív ellátása 861002 Fekvőbetegek krónikus ellátása 861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás 862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása 862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 2
862213 Járóbetegek gyógyító gondozása 862214 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. művesekezelés) 862220 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás 869044 Nem fertőző megbetegedések megelőzése 862303 Fogorvosi szakellátás 869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 869036 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank 869049 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás 890441 Rövid időtartalmú közfoglalkoztatás 890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 890443 Egyéb közfoglalkoztatás 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 562917 Munkahelyi étkeztetés 561000 Éttermi, mozgó vendéglátás 559099 Egyéb m.n.s szálláshely-szolgáltatás 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése A megjelölt tevékenységeket az alábbi székhelyen és telephelyeken végezzük: Székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József utca 2. Telephelyek: 6821 Székkutas, IV. kerület 143. /Kakasszék/ 6600 Szentes, Sima Ferenc u. 44-58. 6800 Hódmezővásárhely, Lázár u. 10 6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre u. 1. 6900 Makó, Kórház u. 2. 6900 Makó, Lonovics sugárút 15. 3
SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK AZ INTEGRÁCIÓT KÖVETŐEN Az alábbi ágyszám-térkép a két tagkórház integrációt követő ágyszámait, és azok progresszivitási szintjét tartalmazza: Ágyszámok Progresszivitási szintek Szakma név Belgyógyászatgastroenterológia Integrált intézményi összesen ágyszám Hódmezővásárhely Makó Hódmezővásárhely Makó 57 20 37 I. I. Sebészet 37 15 22 II. II. Szülészet 20 10 10 II. - Nőgyógyászat 10 5 5 II. - Csecsemő és gyermekgyógyászat 25 25 - II. - Neurológia 20 20 - I. - Reumatológia 17 17 - I. - Intenzív ellátás 12 6 6 II. II. Sürgősségi Betegellátás 12 6 6 I I. Pszichiátria 25-25 - I. Aktív összesen 235 124 111 Ápolás 19 19 - I. - Gyermek rehabilitáció 20 20 - II. - Krónikus belgyógyászat 162 100* 62 I. I. Mozgásszervi Rehabilitáció Pszichiátriai rehabilitáció Neurológiai rehabilitáció 149 99 50 II. II. 35-35 - II - - - - - Krónikus összesen 385 238 147 Kórházi ágyszám összesen 620 362 258 4
A következő diagramok az ágyszámok tagkórházankénti megoszlását tartalmazza ellátási formánként. Kórházi összágyszám megoszlása Kórházi aktív ágyak megoszlása tagkórházanként Kórházi krónikus ágyak megoszlása tagkórházanként Aktív- és krónikus ágyak megoszlását mutatja az alábbi diagramm integrált intézmény tekintetében 5
Az integrációt követően a diagnosztikai ellátások, valamint a gazdasági osztályok integrációjának megszervezése indult el a párhuzamosságok megszüntetése érdekében. A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely Makó intézmény alapító okirat tartalmazza, hogy vállalkozási tevékenységet folytathat, melynek mértéke nem haladhatja meg a módosított kiadási előirányzatának 30%-át; azonban ilyen jellegű tevékenységet az intézmény 2013. évben nem végzett, így nem rendelkezik vegyes rendeletetésű eszközökkel sem. KISZERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK A makói tagkórházban saját üzemeltetésben, közalkalmazotti jogviszonyban dolgozó munkavállalókkal ellátott tevékenység a - betegélelmezés; - logisztika, raktározás, beszerzés; - kertápolás, udvartakarítás; - karbantartás; - mosodai tevékenység. - az őrzés- védelmi feladatokat külső szolgáltató és közalkalmazott munkavállaló látja el, időmegosztással. A hódmezővásárhelyi tagkórház a 2007. évi 63%-os aktív ágyszám-csökkentés okán végrehajtott csoportos létszámcsökkentés kényszerű intézkedései révén az alábbiak, mint külső szolgáltató által ellátott tevékenység: 6
Betegélelmezés A hódmezővásárhelyi tagkórház saját konyhával nem rendelkezik, a feladatot mely a betegek élettani szükségletinek megfelelő minőségű és tápértékű étkeztetését a Hód-Menza Nonprofit Kft. biztosítja, igazodva ápoltjaink igényeihez, melyhez változatos, 26 féle diétás étrendet kínál. Logisztika, raktározás, beszerzés (Kbt. alapján) A hódmezővásárhelyi tagkórház szakmai- és egyéb működési jellegű anyaginak beszerzését, szállítását, raktározását, és a betegellátó osztályok részére az orvosi segédanyagok, egyéb működési jellegű anyagok szállítása a 2008. május 13-án kelt szerződés értelmében a Diagnosticum Zrt. biztosítja. A Szolgáltató a korház Anyaggazdálkodójának közreműködésével rugalmasan, a helyi igényekhez igazodva biztosítják a beszerzés tárgyát képező szakmai és egyéb anyagokat. A határozott idejű szerződés 2012. december 31-én lejárt, melyet a folyamatos, és zavartalan betegellátás érdekében az újabb közbeszerzési eljárás lefolytatásáig meghosszabbítottunk. Az integrált intézményre vonatkozó eljárás műszaki specifikációjának kidolgozása folyamatban van. Kertápolási, udvartakarítási szolgáltatás végzése A hódmezővásárhelyi tagkórház és kakasszéki telephelyének kertápolási- és parkgondozási munkálatainak ellátását, szilárd burkolatú tereinek tisztán tartását, a korházban ápolt betegek udvari környezetének tisztítását, ápolását 2011. december 5. óta a Hódmezővásárhelyi Városellátó és Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft. biztosítja határozott idejű szerződés keretein belül. Karbantartási és javítási feladatok A hódmezővásárhelyi tagkórházban és kakasszéki telephelyén működő betegellátó osztályoknál jelentkező karbantartási és hibajavítási feladatok folyamatos ellátását, az érintett épületek folyamatos karbantartásával az állagmegőrzést, hibajelenségek esetén a hibaelhárítás szakszerű kijavítását a nap 24 órájában a Hódmezővásárhelyi Városellátó és Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft. biztosítja. Mosodai feladatok ellátása A hódmezővásárhelyi tagkórház mosodai és vegytisztítói feladatainak ellátását, a textíliák szükség szerinti javítását, az Intézet mosodai csereraktárának üzemeltetését közbeszerzési eljárás lefolytatása után a Miskolci Patyolat Szolgáltató Zrt. biztosítja 2007. február 19-től 2013. március 01-jéig. A határozott idejű szerződés lejárata után az Intézetben keletkezett szennyes textíliák 7
mosatásáról, és a mosodai csereraktár üzemeltetéséről a szerződés meghosszabbítása mellett indult el a két tagkórház mosodai tevékenységének szakértővel történő felmérése, a közbeszerzési eljárás előkészítéséhez. Az Intézmény őrzésvédelmi feladatinak ellátása A hódmezővásárhelyi tagkórház vagyontárgyainak megóvását, vagyonelleni bűncselekmények megelőzését, az anyagi javak jogellenes eltulajdonításának megakadályozását, dolgozók, látogatók testi épségének megóvását 2009. szeptember 30. óta szerződéses keretek között Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Rendészeti csoportja biztosítja. A szolgálatot teljesítő munkavállalók évek óta látják el ezen a munkahelyen a feladatot, így helyés személyismerettel rendelkeznek, valamint betartva a kórházi rendszabályokat, közreműködnek a káresemények elhárításában, a korházi beléptető-rendszer, és parkolási rend biztosításában, valamint a kórházi házirend betartásában. Humán Egészségügyi Szolgáltatás - dialízis állomás működtetése A hódmezővásárhelyi tagkórház, mint ajánlatkérő, a kapacitásai között szereplő művesekezelések biztosítására a Kbt. 145. alapján egyszerűsített közbeszerzési eljárást írt ki Humán egészségügyi szolgáltatás dialízis állomás működtetése szolgáltatási szerződés keretében címmel. Az eljárás nyertes ajánlattevője a GAMBRO/DIAVERUM Kft. lett. A Szolgáltatási szerződés határozott időre 2007. január 01 2016. december 31. közötti időszakra szól, melyben a Szolgáltató feladata a bérbe adott épületben Haemodialízis centrum működtetése, komlex haemodializis kezelések biztosítása. A szolgáltató a kezelésre szoruló betegeket magas színvonalon, 9 kezelőhelyen látja el, szorosan beépülve a Korház szakmai munkájába mind a járó, mind pedig a fekvőbeteg ellátás területén. Fontos megjegyezni, hogy tervezzük makói tagkórház járóbeteg szakellátás kapacitásának bővítését, nephrológiai szakrendelés, és mobil kezelőágyak biztosításával. Belső ellenőri feladatok 2013 február 01-jétől mindkét tagkórház belső ellenőri feladatait külső szolgáltató látja el. Kiemelendő, hogy korábban a makói tagkórház nem tett eleget jogszabályi kötelezettségének, mivel nem volt belső ellenőri feladatokat ellátó munkatársa mindazok ellenére, hogy azt a 370/2011. (XII.31) Korm.rendelet elrendeli ( 15. (5) A gazdasági szervezettel és 50 főnél nagyobb engedélyezett létszámmal rendelkező központi költségvetési szervek esetén legalább 1 fő belső ellenőrt kell foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazni. Ettől eltérni csak a fejezetet irányító szerv vezetőjének írásos jóváhagyásával lehet.) 8
II. ALAPTEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA Az Emberi Erőforrások Minisztere az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény 155. (4) bekezdése szerinti alapítói jogok gyakorlójaként a Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház - Rendelőintézet és a Hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház - Rendelőintézet, integrációjáról döntött. A 5657/2013/JOGI iktató szám alatt kiadott Megszüntető Okirat értelmében a Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház Rendelőintézet 2013. január 31-vel a Hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház Rendelőintézetbe történő beolvadással megszűnt. A betegellátás teljesítményeinek értékelése Jelen értékelés Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó 2013. év február 01-jétől történő működését mutatja be, azonban az adatok az összehasonlíthatósága okán tartalmazzák az integráció előtti 2013. január 01-január 31. közötti Hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház Rendelőintézet adatait is. 1. A teljesítmény alakulása a teljesítményegységek vonatkozásában Finanszírozási szabályok a vizsgált időszakban, aktív fekvőbeteg ellátásban: a TVK fölötti teljesítmény a TVK 4 százalékos túllépéséig 25 százalékos-os alapdíjon (vagyis 100% fölött 104 %-ig 37.500.-Ft /súlyszám értéken) járóbeteg szakellátásban a TVK fölötti teljesítmény 10 százalékig 30 százalékos alapdíjon (vagyis 100% fölött 110 %-ig 0,45 Ft/pont értéken), míg a 10 és 20 százalék között 20 százalékos alapdíjon ( vagyis 0,3 Ft/pont) kerül finanszírozásra. Az országos alapdíjak továbbra sem változtak a vizsgált időszakban: - aktív fekvőbeteg ellátás: 150 000 Ft/súlyszám - járóbeteg szakellátás: 1,50 Ft/német pont - krónikus ellátás: 5 600 Ft/natúr ápolási nap 9
Teljesítmény-adatok bemutatás FEKVŐBETEG ELLÁTÁS - Aktív fekvőbeteg ellátás teljesítményének alakulása 2012. 2012. 2013. 11. HÓ 12. HÓ Finan szírozot t eset AKTÍV FEKVŐBETEG-ELLÁTÁS TELJESÍTMÉNYE INTÉZMÉNYI Teljes eset Súlyszá m összeg Hoss zú nap Inte nzív hoss zú nap Hosszú nap súlyszá m Súlyszá m összese n Casemix index Elszá molt ápolá si nap Normatív nap Elszámol tnap/ fin. eset Norma tív nap/ fin.eset 761 697 540,92 66 0 2,89 543,82 0,78055 3 554 3 772 4,67 4,96 694 644 473,99 45 0 1,26 475,25 0,73838 3 067 3 327 4,42 4,79 01. HÓ 1 176 1 100 898,25 22 0 0,62 898,86 0,81694 5 875 5 874 5,00 4,99 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 02. HÓ 03. HÓ 04. HÓ 05. HÓ 06. HÓ 07. HÓ 08. HÓ 09. HÜ 10. HÓ 1 178 1 088 865,10 46 0 1,29 866,39 0,79654 5 281 5 718 4,48 4,85 1 193 1 089 878,86 22 0 0,62 879,48 0,80791 5 299 5 821 4,44 4,88 1 141 1 053 899 8,00 0 0 899,41 0,85433 5 420 5 763 4,75 5,05 1 123 1 055 874,80 110 0 3,08 877,88 0,83204 5 672 5 935 5,05 5,28 1 040 973 823,67 35 41 7,10 830,77 0,85424 5 011 5 341 4,82 5,14 1 092 1 023 955,28 22 0 0,60 955,88 0,93412 5 630 6 059 5,16 5,55 1 049 968 806,83 19 0 0,53 807,36 0,83415 4 897 5 249 4,67 5,00 1 086 1 024 854,91 36 28 5,19 860,10 0,84029 5 285 5 575 4,87 5,13 1 210 1 129 934,59 65 0 1,82 936,41 0,82939 5 838 6 167 4,82 5,10 12 743 11 843 9 806 496 69 25 9 831,61 0,83016 60 829 64 601 4,77 5,07 MAKÓ Az aktív fekvőbeteg ellátásra vonatkozó adatokat a Gyogyinfok által megküldött teljesítmény táblák adatai alapján, a járóbeteg szakellátás adatait az Intézeti Értesítőn OEP által megadott teljesítmény adatok alapján készítettük el. Az összehasonlíthatóság érdekében az összesített adatok tartalmazzák a makói telephelyen 2012. július 01. és december 31. alatt ellátott szülészeti eseteket is. 10
CSMEK makói tagkórház aktív fekvőbeteg ellátás teljesítmény-adatai Finanszírozási év 2012. 2013. Aktív ellátás Eset 5 148 5 450 Súlyszám 4 327 4 411 CMI 0,840472 0,841985 11
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Az alábbi táblázat a forintban értendő finanszírozás alapját képező Intézeti Értesítőn OEP által megadott teljesítmény adatok alapján készült. CSMEK hódmezővásárhelyi tagkórház fekvőbeteg ellátás teljesítmény-adatai Finanszírozási év 2012. 2013. Aktív ellátás Eset 7 378 7 877 Súlyszám 5 697 5 972 CMI 0,772162 0,758203 Az osztályos bontást a Gyogyinfok által megküldött teljesítmény táblák adatai alapján tudjuk összeállítani, osztályra bontottan, esetszám, súlyszám vonatkozásában. 12
Egynapos sebészeti ellátás MAKÓ CSMEK makói tagkórház egynapos sebészeti ellátás teljesítmény-adatai Finanszírozási év 2012. 2013. Egynapos sebészeti ellátás Eset 534 538 Súlyszám 395,29 396,77 Az egynapos sebészeti beavatkozások összességében nem változtak, mivel a tevékenységre kiközölt TVK mennyisége nem változott. 13
Mint az majd látható is, hogy az osztályon jellemzően a szemészeti esetek száma dominál. Jelentős az egynapos urológia és traumatológia aránya is. Mint az majd látható is, hogy az osztályon jellemzően a szemészeti esetek száma dominál. Jelentős az egynapos urológia és traumatológia aránya is. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY CSMEK hódmezővásárhelyi tagkórház egynapos sebészeti ellátás teljesítmény-adatai Finanszírozási év 2012. 2013. Egynapos sebészeti ellátás Eset 807 975 Súlyszám 458,23 500,55 14
Mint ahogyan az látható, az egynapos sebészeti beavatkozások közül a legnagyobb arányt a szemészeti beavatkozások jelentik, de jelentős a nógyógyászati beavatkozások száma is. 15
JÁRÓBETEG ELLÁTÁS MAKÓ CSMEK makói tagkórház járóbeteg ellátás teljesítmény Finanszírozási év 2012. 2013. Járbeteg ellátás Eset 226 305 243 622 Beavatkozás 1 130 317 1 279 170 Németpont 263 300 024 306 509 071 Járóbeteg szakellátásban az ellátott esetek száma 17 317-tel, a beavatkozás szám 148 853-mal, míg a német pontban kifejezett teljesítmény 43 209 047 ponttal nőtt. 16
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY CSMEK hódmezővásárhelyi tagkórház járóbeteg ellátás teljesítmény-adatai Finanszírozási év 2012. 2013. járóbeteg ellátás Eset 337 637 334 246 Beavatkozás 2 219 945 2 194 782 Németpont 664 907 844 657 823 968 17
18
Többletfeladatok bemutatása Pathológiai szolgáltatás A Hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház Rendelőintézet 2008. óta közreműködőként látja a pathológiai szakfeladatait a Szentesi Dr. Bugyi István Kórháznak, mivel a nem volt biztosított a szakmai minimumfeltételeknek való megfelelés, a kapcsolódó beruházást pedig a fenntartó Önkormányzat nem támogatta. Ennek okán 2008 márciusában a Csongrád Megyei Önkormányzat és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatátadási megállapodást kötött. A megállapodás értelmében a feladatátvevő Hódmezővásárhelyi Kórház határozatlan időre ellátja a kórboncolással kapcsolatos szakorvosi és nem szakorvosi feladatokat, valamint elvégzi a szövettani minták kórszövettani, és immunhisztokémiai vizsgálatát. Közforgalmú gyógyszertár üzemeltetése A kórház Intézeti gyógyszertára szabad kapacitása terhére közvetlen lakossági gyógyszerellátó egységet működtet, mellyel növelni kívánja a betegellátás színvonalát..az intézeti gyógyszertár tevékenységi körében szereplő közforgalmú gyógyszertár speciális szaktevékenységnek minősül. Jelentősége a város járóbeteg-lakossági gyógyszerellátásában való aktív részvétel, annak minél magasabb szintű ellátása, valamint a városi ügyeletben való részvétel. Nagy előny, hogy a kórházból távozó betegek számára a gyógyszer távozásakor azonnal biztosítható. Legnagyobb felvevő piacunk a városban működő szociális otthonok gyógyszerellátásának teljes körű biztosítása. Mindezeken túl kiemelten fontos szerepet tölt be a gyógyszertár az alábbiakban: Az önkormányzat által szociális rászorultság alapján gyógyszervásárláshoz adott támogatási "bon" beváltásának kijelölt gyógyszertára A folyamatos jogszabályi változások mellett a vényfelírás, a gyógyszerek helyettesítésének szakmai segítségnyújtása a klinikum orvosai számára. EVP programban való közreműködés, a prevenciós programhoz kapcsolódó gyógyszerigények gyógyszertáron keresztüli lebonyolítása 19
Egészséges Vásárhely Program Az Egészséges Vásárhely Program 2013. évi tevékenysége a meglévő programok fenntartása és fejlesztése mellett a forrásszerzéssel telt, melynek eredményeként a következő években nemcsak a program fenntartható működése biztosított, hanem jelentős továbbfejlesztésekre is lehetőség nyílik. Az EVP 2013-es tevékenysége 9 feladat, illetve szakmai program köré szerveződött. Emellett az idén ötéves program eredményeire alapozva fejlesztettük tovább a programot, mely fő területe a TÁMOP-6.1.2/11/3 pályázatból létrehozott EVP Egészségfejlesztési Iroda és prevenciós rendelő és az erre alapozott prevenciós tevékenység a kistérségben. Az EVP tevékenysége Az EVP programelemei alapvetően négy fő szakterület köré csoportosulnak: Onkológia; Kardiovaszkuláris eredetű megbetegedések; Gyermekeket támogató programok; Mentálhigiénés programok tervezése lebonyolítása és monitorozása. Jelentős erőforrásokat fordítottunk a program fenntarthatósága és továbbfejlesztése érdekében a pályázatok figyelésére és elkészítésére, valamint a nyertes projektek lebonyolítására, koordinálására. A program napi feladatait 4 fő látta el: programigazgató, prevenciós nővér, 2013 második felétől egy fő projekt asszisztens és egy fő mozgásprogramokért felelős munkatárs. A program felelős vezetője a kórház főigazgatója. A kommunikációs feladatok ellátásában külsős cég nyújt segítséget, főbb partnereink a kórház dolgozói és a háziorvosi praxisok. A tevékenységek rövid ismertetése: CSMEK Hódmezővásárhely-Makó Emlőszűrő Centrum Szervezett emlőszűrésre 2013-ban 3875 hölgyet hívtunk meg, 1686 fő jelent meg szűrővizsgálaton, mely 43,5 %-os megjelenési arányt jelent, 7 főnél igazolódott rosszindulatú elváltozás. Az EVP által kifejlesztett monitoring 20
rendszer eredményekén 111 olyan hölgynél történt mammográfiás szűrővizsgálat, akik valamilyen okból soha nem kapnak meghívót szűrésre. Az emlőszűrő busz a 2013-as évben Békés és Csongrád megye településein végzett szűréseket,15 településen 27 szűrési napon: 2598 fő meghívására került sor, akik közül 882 fő jelent meg a vizsgálaton. Összesen 24 fő került kiemelésre, ebből 4 fő esetében igazolódott rosszindulatú elváltozás. Az OTH OSZR rendszerének szoftver váltása okán az emlőszűrő-állomásra a behívás 2013-ban akadályoztatott volt, ezért volt kevesebb szűrés az előző évekhez képest. Melanoma prevenció 2013-ban is folytatódott a melanoma kockázatcsökkentő program. A 2012/2013-as tanévben közel 6000 vizsgálat történt. Dr. Kovács László bőrgyógyász főorvos tartott felvilágosító előadást testnevelőknek, iskola védőnőknek és orvosoknak, szociális munkásoknak és gondozóknak a melanoma elleni védekezésről és a felismerésről. Vastagbél szűrés - Pilot jellegű szűrővizsgálatok (védőnői méhnyak szűrési, illetve vastagbélszűrési programok) kiterjesztésének támogatása című, TÁMOP-6.1.3.A/13/1-2013-0001 azonosító számú, az OTH által elnyert program 2014-15-ben Csongrád-megyében valósul meg, mely koordinálására a program irodát kérték fel. A munka előkészítése 2013-ban második felében kezdődött el. Dohányzás harmadik alkalommal indítottunk dohányzásmegelőző kampányt, melyben az általános iskolásoknak és középiskolásoknak hirdettünk plakát - és Facebook-versenyt. Prosztata megbetegedések rizikó szűrése - Életünkért, Egészségünkért, Hódmezővásárhely Lakosságáért Alapítvány felkérésére az EVP elindította a szűrőprogramot, mely során az elkövetkező években kb. 6 000 fő 45 év feletti férfi szűrésére lesz lehetőség. A programban 2013 évben 873 szűrés történt, emelkedett PSA érték miatt 49 fő (5,6%), emelkedett IPPS érték okán 192 fő (21,9%) került továbbküldésre urológiára kivizsgálás céljából, 2 férfi rosszindulatú daganata került korai stádiumban felismerésre. Szív,- érrendszeri szűrés Egészség világnapja alkalmából lakossági vérnyomásmérés kampányt szerveztünk a város közterületein. Összesen 9 helyszínen, 490 fő vérnyomását mérték meg önkéntes diákok, nyugdíjasok és egészségügyi dolgozók. Az akció célja az volt, hogy tájékoztassuk a helyi és térségi lakosokat a betegség kockázatairól, kezelésének és megelőzésének lehetőségeiről. A prosztata megbetegedések szűrése kapcsán a 45 év feletti férfiak körében szív érrendszeri szűrést is végzünk 873 szűrés történt. Magasabb BMI értéket 655 főnél (75%), emelkedett vércukor szintet 249 főnél (28,9%), emelkedett koleszterin szintet 416 főnél (47,6%), emelkedett 21
triglicerid szintet 232 főnél (26,5%), emelkedett LDL koleszterin értéket 22 főnél (2,5%) és alacsony HDL koleszterin szintet 463 főnél (53%) észleltünk. Szakmai gyakorlat Az Egészséges Vásárhely Programiroda szakmai gyakorlati hely biztosítását vállalta az ELTE Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan Tanszék hallgatói számára. A 2012/13 tanév során 1 hallgató töltötte gyakorlatát a programirodán, aki szakdolgozatát az emlőszűrés egészséggazdasági vonatkozása témában készíti. EVP klub A klubfoglalkozásokon a tagok által felvetett egészségügyi témájú előadásokra, a felvetődött kérdések megbeszélésére került sor. 2013-ben 10 alkalommal volt összejövetel és program. Öt éves az EVP - 2013 szeptember 14.-én egy nagyszabású városi rendezvénnyel és lakossági szűrőnappal ünnepeltünk, ekkor indítottuk útjára a prosztata megbetegedések rizikó szűrését. Makói vonatkozások Az Egészséges Vásárhely Programot 2008-ban hozta létre Hódmezővásárhely önkormányzata a város egészségügyi szakembereivel együttműködve. Az EVP egy átfogó népegészségügyi program, melynek fő célja az egészségmegőrzés, a prevenció és az egészséges életmód népszerűsítése. Szervezetileg a kórház önálló egységeként működik, eddig nagyrészt Hódmezővásárhelyen és a kistérségben folytatta tevékenységét, azonban az intézményi integrációra tekintettel kiterjeszti azt a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ teljes ellátási körzetére. Az integráció során elkezdődött a vásárhelyi tapasztalatokon alapuló szakmai és forrásteremtési tervezés a CSMEK egész ellátási területére kiterjesztéssel kapcsolatosan. Az első nagyobb rendezvény, mely szervezésében részt vettek az EVP munkatársai, a Szív Világnapján szervezett lakossági szűrés volt 2013. szeptember 29-én. A makói felnőtt lakosokat szűrések, közös torna és gyerekprogramok várták. Elsősorban a szív- érrendszeri szűrésekre került hangsúly, de mammográfiás szűrésen, csontsűrűség, a dohányosok CO mérésen vehettek részt. Emellett dietetikus tartott tanácsadást, az intenzív osztály dolgozói pedig újraélesztési bemutatót tartottak. A gyerekeket arcfestés, kézműves foglalkozások és lufi hajtogató bohóc foglalta el, amíg a szülők a szűrésen voltak. A résztvevők között egy kerékpárt és két vérnyomásmérőt sorsoltak ki. Szeptemberben az Erzsébet Kórház Rendelőintézet által a TÁMOP-6.1.2-/11-2012-1323 Egészséges Gyógyítók című nyertes pályázat kiterjesztésre került a kórház makói munkavállalóira is. A projekt célja a dolgozók egészségének és az egészségtudatos magatartásának a fejlesztése. A projekt során a lelki egészség megőrzésére irányuló stressz kezelő és sport 22
programok, egészséghét keretében pedig szűrések valósulnak meg. A rendezvények szervezése a két telephelyen felváltva valósulnak meg, biztosítva a közlekedést a dolgozók részére. MŰKÖDÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ EGYÉB MEGÁLLAPÍTÁSOK Az integrált intézménynek nincs részesedése gazdasági társaságokban, Nem hozott létre gazdasági társaságot; 2013. évben nem folyósított a dolgozók részére lakásépítési- és vásárlási támogatást; Nem folytatott le pénzforgalmat a Kincstári Előirányzat Felhasználási Keretszámlán kívül; Előirányzat-gazdálkodását tekintve önállóan működő, és gazdálkodó, előirányzatai felett önállóan rendelkező központi költségvetési szerv; A makói tagkórház orvosszakmai vezetése, mint a Főigazgató általános helyettese megbízással látja el. 23
III.MŰKÖDÉSI ÉS GAZDÁLKODÁSI ADATOK Előirányzatok alakulása Megnevezés Teljesítés 2013. december 31. Rendszeres személyi juttatások 1 725 876 Nem rendszeres személyi juttatások 335 294 Külső személy juttatásai 93 106 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Bérkiadások, és munkaadót terhelő járulékok összesen 568 099 2 722 375 Dologi kiadások 2 516 576 Különféle költségvetési befizetések 11 713 Adók, díjak, egyéb befizetések 30 360 Realizált árfolyamveszteségek 9 062 Egyéb dologi kiadások 18 594 Dologi kiadások mindösszesen 5 308 680 Beruházási kiadások (eszköz-beszerzés) 385 212 Felújítási kiadások 221 820 Működési kiadások összesen: 5 915 712 Személyi juttatásokat befolyásoló főbb tényezők Intézményünk személyi juttatásának és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítését az alábbi, jogszabályokban elrendelt illetmény-emelések befolyásolták, növelték: - A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 65. (1) bekezdése alapján magasabb fizetési fokozatba történő besorolás; - A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum megállapításáról szóló 483/2013. (XII.17.) Korm. rendelet alapján végrehajtott illetményemelés; - A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2014. évi kompenzációjáról rendelkező 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet végrehajtása; - Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (továbbiakban: Eütev.), valamint az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013.(VII. 5.) Korm. rendelet alapján végrehajtott ágazati béremelés ; 24
- A 2003. évi LXXXIV. Eütev. törvény, a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről rendelkező 1700/2012. (XII.29.) Korm. határozat, valamint a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek az egészségügyi dolgozók vonatkozásában történő érvényesítéséről és végrehajtásáról szóló 124/2013. (IV.26.) Korm. rendelet végrehajtása; - 2013. évben a hódmezővásárhelyi tagkórház 19 fő közfoglalkoztatottat alkalmazott, míg a makói tagkórházban az Önkéntes Pont program keretébe 2 fő önkéntes végzett munkát. Létszámgazdálkodás Intézményünk 2013. évben is az előző éveknek megfelelően racionális létszámgazdálkodást folytatott, melyet a létszámadatok is alátámasztanak. Költségvetési engedélyezett létszámhelyek száma 2013. december 31. napján 935; 2013. évi átlagos statisztikai állományi létszám 849 fő. Megnevezés Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám összesen Létszám összesen I. funkció-csoport a) csoport 34 136 170 b) csoport 3 565 568 Összesen 37 701 738 II. funkció-csoport Humánpolitikai 1 5 6 Gazdálkodási-költségvetési 1 14 15 Jogi 1 0 1 Informatikai 1 3 4 Egyéb 0 1 1 Összesen 4 23 27 III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági 0 20 20 - I. csoport feladatait segítő 0 19 19 - II. csoport feladatait segítő 0 1 1 Szállítási 0 11 11 Üzemeltetési 0 133 133 Rendészeti 0 2 2 Raktározási 0 4 4 Összesen 0 170 170 MINDÖSSZESEN 41 894 935 Közalkalmazottak 39 894 933 I. funkció csoport 36 701 737 II. funkció csoport 3 23 26 III. funkció csoport 0 170 170 Munka Törvénykönyve hatálya alá 2 0 2 tartozók I. funkció csoport 1 0 1 II. funkció csoport 1 0 1 25
Az előző táblázatban összesített létszámok magyarázata: I. funkciócsoportba tartozó létszám: Az intézmény szakmai profiljá(ai)hoz szorosan kötődő szakmai feladatokat (amit a statútum, a szervezeti és működési szabályzat így határoz meg) ellátó létszám. Az intézmény első számú vezetője, helyettesei, az intézményi szakmai feladatokat ellátó szervezeti egységek vezetői, az ahhoz tartozó érdemi (nem titkársági) feladatot ellátók a szakmai létszámba tartoznak. E csoport két alcsoportba bontandó: a) az intézmény szakmai profilját elsődlegesen kifejező létszám, b) az a) alattiakat szakmailag segítő munkát végző munkatársak (pl. asszisztensek). II. funkciócsoportba tartozó létszám: A szakmai feladatok ellátását funkcionálisan segítő létszám. Ide tartoznak a szervezet működéséhez szükséges humánpolitikai, gazdálkodási-költségvetési, jogi, ellenőrzési, koordinációs, informatikai, kommunikációs és egyéb feladatokat ellátók. III. funkciócsoportba tartozó létszám: a szakmai és a funkcionális feladatok ellátását technikailag segítő létszám. Ide tartoznak az adminisztratív-titkársági, szállítási, üzemeltetési, rendészeti, raktározási, illetve egyéb feladatokat ellátók. II. LÉTSZÁMADATOK Költségvetési engedélyezett létszámkeret 935 Nyitólétszám (fő) 848 Munkajogi nyitólétszám 911 Üres álláshelyek száma a fordulónapon 36 Átlagos statisztika állományi létszám 849 26
Működési kiadások alakulása MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2013. adatok eft Főbb jogcím szerint kiadások Módosított előirányzat 2013. december 31 Teljesítés 2013. év Bérköltség és járulékai összesen 2 573 873 2 722 375 Szakmai anyagok 961 483 920 521 Igénybe vett szolgáltatások 535 929 372 700 Energia költségek 257 359 250 270 Szakorvosi ellátás 696 006 564 860 Egyéb dologi kiadások 482 697 477 954 5 507 347 5 308 680 A fenti táblázat Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó intézmény 2013. évi pénzforgalmi működési kiadásait részletezzük. A módosított előirányzat tartalmazza a Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház Rendelőintézet jogutódlással történő megszűnésével áthozott maradvány-előirányzatot, valamint az évközi egyéb módosításokat, a fentebb részletezettek szerint, valamint az időszaki pénzforgalmi teljesüléseket. A teljesítések tartalmazzák mindkét tagkórház működési kiadásait. A szakmai anyagok sorában szerepel a hódmezővásárhelyi tagkórház intézeti gyógyszertára közforgalmat lebonyolító részlegének gyógyszerforgalma, valamint a 2008-tól átvett pathologiai tevékenység ellátása a szentesi Bugyi István Kórháznak, másrészt pedig az Egészséges Vásárhely Program prevenciós munkájával kapcsolatos (szűrővizsgálatok elvégzése) felhasználás. Közüzemi szolgáltatások Az integrációt követően elindult munkáink során a makói energiaellátó rendszerek átvizsgálása is megkezdődött, melynek során több, korábban ismeretlen problémával találkoztunk. Ilyenek pl. az üzemi adatok, bizonyos dokumentációk majdnem teljes hiánya, a nagyon magas helyiség hőmérsékletek a fűtési idényben, stb. Ezek megszüntetésére számos intézkedés történt, többek között: - A villamos áram felhasználásával kapcsolatban voltak a legsürgősebben megszüntetendő és a legnagyobb megtakarítást eredményező teendőink. Meg kellett szüntetni a légkezelő 27
berendezésekben a levegő árammal történő fűtését. Az éves megtakarítás megközelítőleg 4 MFt. - A termálvíz hőjével történő fűtésre az átállás nem igényelt szerelést, a rendszer teljesen kiépített volt. - A lekötött villamos teljesítmény 430kW volt, a tényleges felhasználás 200-300kW közötti. Ezen teljesítmény 300kW-ra csökkentése több mint 1MFt éves megtakarítást eredményez. - Megtörtént az egyik termálkút kompresszoros működésének szabályozása, hogy csak a szükséges ideig üzemeljen ez a kút, és felesleges áramfelhasználás ne történjék. - A számítógépes fűtésszabályozó és adatgyűjtő rendszert nem használták szabályozásra csak hőmérsékleti adatok ellenőrzésére. Az így naponta látott magas fűtővíz hőmérsékletek ellenére a kézi szabályozás sem volt elfogadható, ennek következménye az egész kórházban általánosnak mondható 23-27º-os helyiség hőmérséklet. Ez befolyásolja a termálvíz felhasználást, így a víz közmű járulék összegét is. (a fűtés ellenőrzéséhez a legalapvetőbb eszköz (hőmérő) sem állt a fűtők rendelkezésére.) - Megkezdődött a termál kút új vízjogi engedélyezési eljárásának megindítása, mivel az 2012 november hónapban hatályát vesztette. - A hiányzó dokumentációk egy részének pl. kapcsolási rajzok, közműrajz, függőleges csőterv pótlása részben (nem teljesen befejezett rajzok!) megtörtént. - Az energia felhasználás figyeléséhez szükséges hiányzó dokumentáció (táblázatok adatgyűjtéshez) folyamatosan vezetésre kerültek. - A kórház ivóvize hosszú ideje nem felel meg az Európai Uniós előírásoknak, ennek okán megtörtént a vezetékes ivóvíz hálózatra történő csatlakozás. Földgáz ellátás/felhasználás A GYEMSZI közbeszerzése okán 2013. október 1-től a szolgáltató a Fővárosi Gázművek Zrt. Hódmezővásárhely Az év során a legjelentősebb változás a gázfogyasztással kapcsolatos. A Hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház "A" épülettömb energetikai korszerűsítése KEOP- 5.3.0/A/09-2010-0112 beruházás eredményeként a központi kazánház üzeme megszűnt. A sterilizáló gőzellátását egy gőzfejlesztő berendezés látja el, 2013 májusa óta. Ennek gázfogyasztása a jobb hatásfok, a gőzigényhez illesztett teljesítménye és a sokkal rövidebb és csak épületen belüli gőzvezetéke miatt a kazán fogyasztásának csak töredéke. További megtakarítást jelent a korábbi melegvizes kazánok kondenzációs kazánokra történő cseréje, melyet a fogyasztási adatok is igazolnak. A fentiek következtében a szerződött teljesítmény (m³/h) is csökkenthető volt. 28
Makó A fogyasztás a felhasználás jellegéből következően (mosoda, konyha, sterilizáló gőzfelhasználása) viszonylag egyenletes. Kakasszék A fűtés és a vízmelegítés a termálvíz hőjével történik ezért nincs gázfelhasználás, csak alapdíjat fizetünk. 29
Villamos energia Intézetünk hódmezővásárhelyi tagkórháza az MVM partnertől, makói tagkórháza pedig az EDF DÉMÁSZ Zrt-től vásárolja a villamos energiát, a rendszerhasználati díjat az EDF Démász Zrt. felé fizetjük meg. A diagramon megfigyelhető, hogy 2013. márciusától egyenletesen mozog a két intézmény,ez annak az energetikai intézkedésnek tulajdonítható, amit Vásárhelyen már évek óta folytatunk. Azzal, hogy a légkezelő berendezésekben a levegő (több ezer m³ óránként, napi 24 órában) villamos árammal történő fűtését megszüntettük, illetve a légkompresszorok szabályozott működtetése látványos csökkenést eredményezett. Távhő, használati melegvíz A kórház hódmezővásárhelyi és kakasszéki telephelyén a távhő- és használati melegvíz ellátás a Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. hőközpontján keresztül biztosított. Míg a makói tagkórház saját üzemeltetésű termál-kutakkal rendelkezik. 30
Víz- csatornadíj A kórház hódmezővásárhelyi telephelyének ivóvíz ellátását a Zsigmondy Béla Zrt, majd az Alföldvíz Zrt, a makói és a kakasszéki telephelyen pedig saját tulajdonú vízi-létesítménnyel biztosítjuk. 31
Intézményi bevételek alakulása A táblázat főbb kiadás nemenként tartalmazza a 2013. évi eredeti, módosított előirányzatokat, és azok teljesítési adatait. A módosított előirányzat magában foglalja a jogutódlással megszűnt makói Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház Rendelőintézet átvett maradvány előirányzatát. INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ALAKULÁSA adatok eft Módosított Megnevezés előirányzat Teljesítés 2013. december 31 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZESEN 201 917 222 363 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK ÖSSZESEN 49 057 20 174 TOVÁBBSZÁMLÁZOTT SZOLGÁLTATÁSOK 15 941 25 905 KAMATBEVÉTELEK REALIZÁLT ÁRFOLYAMNYERESÉG 3 291 ÁFA-BEVÉTELEK, - VISSZATÉRÜLÉSEK 20 542 21 740 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 287 457 293 473 Felhalmozási célú előir.maradvány 67 424 67 424 MŰK.C. PESZK.ÁTVÉTEL ÁH.KÍVÜLRŐL 191 396 191 397 TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ELŐZŐ ÉVI MŰK.CÉLÚ PM. ÁTVÉTELE KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBE VÉTELE IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 26 733 79 049 79 049 625 326 658 076 32
Az alábbi táblázat részletesen mutatja be a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó intézmény bevételi forrásait, lehetőségeit. Megnevezés Eredeti előirányzat 2003. január 01. Módosított előirányzat 2013. december 31. Teljesítés INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Áru- és készletértékesítés ellenértéke 80 374 84 374 72 337 Vérkészítmény értékesítése 23 593 27 593 28 020 Gyógyszer értékesítés zártforgalmú 56 305 56 305 43 903 Elhasználódott és felesleges készletek értékesítése 476 476 414 Szolgáltatások ellenértéke 101 612 148 812 123 894 Sterilizáló bevétele 152 152 139 Fénymásolás, sokszorítás 0 Vendégétkeztetés 1 300 2 165 Külföldi fekvőbeteg ellátás 221 15 221 15 206 Belföldi járóbeteg ellátás 29 690 32 290 47 587 Külföldi járóbeteg ellátás 313 2 313 2 300 Fogászati ellátás 508 508 163 Egyéb egészségügyi szolgáltatás bevétele 47 857 67 457 31 330 Mosoda bevétele 6 700 6 591 Belföldi fekvőbeteg ellátás 22 871 22 871 18 413 Egyéb sajátos bevétel 20 174 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 15 941 15 941 25 905 Bérleti és lízingdíj bevételek 3 462 16 462 14 141 Alkalmazottak térítése 26 26 11 779 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 91 Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése 1 300 1 300 121 Egyéb saját működési bevételek 202 715 266 915 268 442 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 11 792 20 542 21 740 Hozam- és kamatbevételek összesen 3 291 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 214 507 287 457 293 473 33
Megnevezés Eredeti előirányzat 2003. január 01. Módosított előirányzat 2013. december 31. Teljesítés Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH.kívülről Tám. értékű műk. bevételek Felügyeleti szerv támogatása 79 049 79 049 Műk.bev.fejezettől,kp. Ktgvet. 27 052 27 219 Tám.ért.műk.bev.fej.kez.EU-s pr. 196 076 194 831 Tám.értékű bev.elk.áll.pénzalap. 4 605 4 604 Tám.értékű műk.bev.helyi önk. Műk.c.pénzeszköz átvétel nonprofit szerv. 93 93 Tám.ért.ber.bev.EU-s pr. 427 908 604 018 Beruházási c. bev. Ktgvet.szervtől 27 000 27 000 Tám.kölcsönök visszatérülése 26 733 Műk.bevételek TB alapoktól 2 697 326 4 721 619 4 812 936 Felhalm.célú hosszú lej. Kölcsön 128 062 128 062 INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 697 326 5 611 464 5 904 545 Mint az a fenti táblázatokból is látszik, a legnagyobb bevételi forrás az OEP finanszírozás, melynek szakfeladatonkénti megoszlását mutatja az alábbi táblázat: Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése Támogatás összege 2013. 861 001 Fekvőbeteg aktív ellátás 1 390 253 861 002 Fekvőbeteg krónikus ellátás 129 883 861 003 Bentlakásos egészségügyi rehab.ellátás 571 466 861 004 Egészségügyi ápolás bentlakással 23 895 862 211 Járóbeteg gyógyító szakellátás 638 412 862 212 Járóbeteg rehabilitációs szakellátás 151 585 862 213 Járóbeteg gyógyító gondozás 38 712 861 214 Járóbeteg egynapos ellátás 183 753 862 220 Egynapos sebészeti ellátás 130 372 862 303 Fogorvosi szakellátás 3 103 869 031 Eü-i laboratóriumi szolgáltatások 133 763 869 032 Képalkotó diagn. szolgáltatások 226 128 869 039 Egyéb, másh.nem sorolt kieg. eü. szolg. 246 452 862 240 Egyéb másh.nem sorolt járóbeteg ellátás 945 159 ÖSSZESEN 4 812 936 34
IV. EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK ALAKULÁSA Projekt azonosító TIOP-2.2.4-09/1-2010- 0033 DAOP-4.1.2/B-11-2011-0001 TÁMOP-6.2.2/A /11/1-2012-0073 HURO/1101/010 TÁMOP-6.2.2/A /11/1-2012-0063 TÁMOP-6.1.2-13 /1-2013-002 HURO/1101/189/2.4.1 TIOP-2.2.6-12/1B- 2013-0015 Projet tárgya A hódmezővásárhelyi Erzsébet kórház struktúraváltó infrastrukturális fejlesztése rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Délalföldi régióban Egészségügyi dolgozók képzései - OKJ és stresszkezelés hódmezővásárhelyi telephelyen A járóbeteg ellátó részleges felújítása és eszközbeszerzés Egészségügyi dolgozók képzései - OKJ és stresszkezelés makói telephelyen Dohányzás leszokás támogató pontok kialakítása a Csongrád-megyei tüdőgondozó intézetek bázisán Egészségfejlesztési Iroda létrehozása Egészséges Gyógyítók! Rendszeres mammográfiai szűrés infrastruktúrájának fejlesztése Hódmezővásárhelyen, Szentesen és Aradon A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely- Makó integrációját támogató struktúraváltás Projekt időtartama 2011.05.02-2014.10.31 2012.10.01-2014.09.30 2013.01.01-2015.01.30 2013.01.01-2014.06.31 2013.02.01 2014.12.31 2013.09.01-2014.09.30 TÁMOP-6.1.2/3-2012- 0002 TÁMOP-6.1.2/1-2013- 1323 2013.09.01-2015.10.31 2013.09.01-2014.10.30 2013.01.01-2014.04.30 2013.08.01.- 2015.06.30. A teljes támogatás összege Önerő mértéke 672 859 813 Ft 74 762 201 Ft 458 410 519 Ft 0 60 882 885 Ft 0 433.240 0 123 060 416 Ft 0 3 197 640 Ft 0 125 000 000 Ft 0 10 000 000 Ft 0 261 858 177 Ft 0 2 693 000 000 Ft 35
V. TUDOMÁNYOS PROGRAMOK Intézményünk tudományos aktivitását kiválóan jellemzik mind a makói, mind pedig a hódmezővásárhelyi tagintézményben rendszeresen szervezett és megtartott tudományos ülések és tudományos rendezvények. E rendezvények fő célkitűzése az, hogy intézményünk dolgozói és az adott szakma képviselői lépést tudjanak tartani az orvostudomány fejlődésével, új ismereteket tudjanak szerezni, illetve azokat egymásnak tovább tudják adni a szakmai előadások, osztályos megbeszélések során. Fontos, hogy az itt dolgozó orvosok, szakdolgozók Kórházi, illetve osztályos szinten szervezetten beszéljék meg a mindennapi gyakorlattal kapcsolatos és a szakmájuk fejlődésére hatást gyakorló új eredményeket-módszereket. Saját megfigyeléseiket képesek legyenek megfogalmazni, szakmai fórumokon előadni, álláspontjukat megvédeni, tudományos közlemények formájában széles körben publikálni, mások számára is érdeklődést keltő tudományos rendezvényeket, továbbképzéseket szervezni, ismereteiket, gyakorlati készségüket a szigorló orvosok illetve a rezidensek képzése során átadni. Az új eredmények követésével, megértésével és alkalmazásával meghatározhatjuk, hogy adott esetben milyen irányban fejlődjön az intézmény, hogy presztízsét megőrizze, sőt növelje. Intézményünk számára kiemelten fontos az, hogy orvosaink és szakdolgozóink folyamatosan frissítsék ismereteiket és teljesítsék az erre vonatkozó jogszabályi előírásokat, és egyéb szakmai követelményeket (folyamatos továbbképzés 5 éves ciklusokkal). Intézményünk szerepe ugyancsak jelentős a graduális és posztgraduális oktatásban, (orvos, szakápoló, gyógytornász, szakorvos) képzésben való részvétellel. Makói tagintézményünkben a graduális képzésben a sebészeti, a pszichiátriai és a belgyógyászati osztályon fogadnak nyári gyakorlatukat, vagy szigorló évi gyakorlatukat teljesítő orvostanhallgatókat. Ezen túlmenően pedig a rezidensképzésben is aktívan részt veszünk, hiszen a makói tagintézményünkben több osztályon összesen több mint 10 rezidens, illetve szakorvosjelölt tevékenykedik. 36
TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNYEINK: - 2013. március 14. Makói Kórház, Szent István terem Program: Vesés hétköznapok nefrológia a mindennapokban Prof. Dr. Ábrahám György egyetemi tanár (SZTE ÁOK I. Belgyógyászati Klinika, Nephrologia- Hypertonia Centrum) - 2013. május 2. Makói Kórház, Szent István terem Program: Dermato/polymyositis a klinikai gyakorlatban Dr. habil. Pokorny Gyula egyetemi tanár (SZTE ÁOK Reumatológiai Klinika) - 2013. szeptember 19. Makói Kórház, Szent István terem Program: A resuscitatio haemodynamikája Dr. habil. Rudas László részlegvezető egyetemi tanár (SZTE ÁOK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet) - 2013. október 15. Hódmezővásárhely, Városháza díszterem Program: Klinikopathológiai konferencia (Dr. Farkas András SZTE II. sz Belgyógyászati Klinika, Dr. Köblös Katalin SZTE Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet, Dr. Vasas Béla SZTE Pathológiai Intézet, Dr. Czirok Gábor, Dr. Dobra Mariann, Dr. Tiszlavicz László CSMEK Hódmezővásárhely-Makó, Dr. Opauszki Mihály, Dr. Kószó Péter Dr. Bugyi István Kórház, Dr. Villányi Erzsébet CSMEK Hódmezővásárhely-Makó, Dr. Császár Ildikó CSMEK Hódmezővásárhely-Makó) - 2013. november 7., Makói Kórház, Szent István terem Program: Nagyér vasculitis a klinikai gyakorlatban Dr. habil. Pokorny Gyula egyetemi tanár (SZTE ÁOK Reumatológiai Klinika) - 2013. november 22. Erzsébet napi tudományos ülés Hódmezővásárhely, Polgármesteri Hivatal Díszterme Előadások: Novumok az ophthalmologiában a klinikus szemével Prof Dr. habil Facskó Andrea Ph.D.: SZTE Szemészeti Klinika 37
- Hogyan képzeljük el a baleseti ellátást a jövőben régiónkban? Prof. Dr. habil Varga Endre Ph.D SZTE Traumatológiai Klinika Adjunktusi kinevezést kapott: - Dr. Dobra Mariann (Belgyógyászati osztály Makó) - Dr. Molnár Orsolya (Intenzív osztály Hódmezővásárhely) A kinevezett adjunktusok is előadást tartottak - 2014. február 6. - Makói Kórház, Szent István terem Program: Az ischaemiás szívbetegség diagnosztikus és terápiás teendői 2014-ben Előadók: Dr. Nemes Attila, Prof. Dr. Hőgye Márta, Dr. Gavallér Henriette, Dr. Thury Attila, Prof. Dr. Forster Tamás (SZTE ÁOK II. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ) - 2014. február 27., Makói Kórház, Szent István terem Program: Fele-barátunk a húgysav Prof. Dr. Ábrahám György egyetemi tanár (SZTE ÁOK I. sz. Belgyógyászati Klinika) - 2014. március 28-29., Makó, Korona Étterem és Konferencia-Központ Program: Magyar Belgyógyász Társaság Dél-Magyaroroszági Decentrum 45. Tudományos ülése Továbbképzés - 2014. árpilis 24., Makói Kórház, Szent István terem Program: Várandósok mikrobiológiai szűrővizsgálati lehetőségei Dr. Kátai Andrea (Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Laboratóriumi Osztály osztályvezető főorvosa és a Vírusdiagnosztikai és Szerológiai részleg vezetője) - 2014. május 29., Makói Kórház, Szent István terem Dr. Szekeres Veronika (Országos Vérellátó Szolgálat Szegedi Regionális Vérellátó Központ, Régióigazgató) Program: Hemovigilancia Dr. Czang Dóra (CSMEK Hódmezővásárhely-Makó) Program: A donor nyomonkövetése a Transzfúziós Osztály szemszögéből 38
VI. A CSONGRÁD MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONT 2013. ÉVI MINŐSÉGÜGYI ÉRTÉKELÉSE A CSMEK Hódmezővásárhely-Makó hódmezővásárhelyi részlege az ISO 9001:2008-as minőségügyi szabvány szerint tanúsított a 2012.03.28 2015.03.27. közötti időszakra. A makói részleg is a fenti szabvány szerint volt tanúsított, de 3 éve a tanúsítás megújítása nem történt meg. Ezért a célunk az volt, hogy a makói részleg auditálását elindítjuk. Első ütemben a fekvőbeteg osztályokat készítettük fel a külső auditra, majd a következő évi, immáron megújító külső auditra a kórház többi részlegét is felkészítjük. Így a 2015-ben a CSMEK Hódmezővásárhely-Makó intézet minden részlege tanúsított lesz. 2013-ban a minőségügyben történtek: Hódmezővásárhelyen 2013. márciusában volt a külső audit, mely sikeresen megtörtént. A februári dátumú kórházegyesítés miatt erre az időpontra Makót még nem tudtuk felkészíteni. 2013-ban a minőségügyi munkában elsősorban Makóra koncentráltunk. Mivel Hódmezővásárhelyen a tanúsítás és a minőségügyi munka is folyamatos volt, ezért úgy döntöttünk, hogy a minőségügyi dokumentumainkat Makóra is kiterjesztjük, illetve arra a részlegre is alkalmazhatóan aktualizáljuk. Ez a munka jelenleg is folyamatban van. Mivel első ütemben a fekvőbeteg osztályok felkészítése volt a cél, Makón 2013. 04. 17-én belső auditot szerveztünk, hogy megismerjük a minőségügyi munkát, felmérjük az osztályok, részlegek működési rendjét, megismerjük a betegutakat és felmérjük a két kórház betegellátásban adódó különbségeit. Az auditról készült összefoglalóban leírtuk a változtatási javaslatokat, illetve elindítottuk a hódmezővásárhelyi minőségügyi dokumentumok egy részének alkalmazását a makói betegellátásban is. 2013. áprilisában Makón felmértük a dolgozói elégedettséget is, tekintettel az átszervezésre. Kíváncsiak voltunk a dolgozók hozzáállásához, hozzászólásaihoz. A 2013-as makói felmérés adatait a 2012-es hódmezővásárhelyi adatokkal hasonlítottuk össze, amely 2012. decemberi felmérés adatai voltak, tehát csak néhány hónap különbség volt a két felmérés között. 39
A két részleg válaszaiban lényeges százalékos eltérés nem volt. Makón a munkahely bizonytalansága, az anyagi és erkölcsi megbecsülés mutat nagyobb elégedetlenséget, amely természetes egy változással teli időszakban. Dolgozói 1. ábra: A kórházegyesítés okozta új helyzet ellenére a makóiak nagyobb százaléka volt elégedett a munkahelyével. A makóiak magasabb százaléka jelezte, hogy tartósan ennél a munkahelynél képzeli el a jövőjét. Dolgozói 2. ábra: 40
A 2014 áprilisában megismételtük a dolgozói elégedettségi vizsgálatot, az adatok feldolgozása jelenleg folyik. 2013 decemberében mindkét telephelyen elvégeztük a betegelégedettségi vizsgálatot azonos kérdőívekkel, mind a járó- mind a fekvőbeteg ellátásban. A felmérésből kitűnik, hogy Makón több a háziorvos által előjegyzett beteg, míg Hódmezővásárhelyen egyenlő arányban kerülnek be a sürgősségi és az előjegyzett esetek. Beteg 1. ábra: A betegellátással, a dolgozók hozzáállásával, munkájával kapcsolatban alig volt különbség a két kórház betegeinek a válaszában. Többségében nagyon jónak és kiválónak ítélték mind az orvosok, mind a szakdolgozók munkáját. 41