Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013 (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és az azt megalapozó önkormányzati rendeletek módosításáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvényben, az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht) 23-24. -ában valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendeletben (továbbiakban Ávr.) foglaltak alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre. 2. (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei: a, Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Zsámbok Község Önkormányzati Hivatala b, Önállóan működő költségvetési szervek: Kacó Napköziotthonos Óvoda (2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények külön külön címet alkotnak. (3) A Képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat és költségvetési szerveik 2013. évi költségvetése 3. (1) 1 Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat a) Bevételi főösszegét : 208.014 ezer forintban b) Kiadási főösszegét: 208.014 ezer forintban állapítja meg. Az önkormányzat bevételei 4. A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek bevételeit forrásonként a 2.a-d.számú melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 1 Módosította a 9/2013.(IX.26.) Ör. 1. -a
2 Az önkormányzat kiadásai 5. 2 (1) - Működési kiadások előirányzata: 183.137 ezer forintban Ebből: - személyi jellegű kiadások: 73.151 - munkaadókat terhelő járulékok: 17.785 - dologi jellegű kiadások: 64.162 - ellátottak pénzbeni juttatása: 24.905 - pénzeszköz átadás: 3.134 (2) az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkeretét 2. melléklet szerint 30 fő főfoglalkozású és A közfoglalkoztatottak éves létszámát 2 fő (8 órás) közfoglalkoztatott 6 fő (6 órás) közfoglalkoztatott éves átlaglétszám- előirányzatát hagyja jóvá. (3) Az önkormányzat beruházási előirányzatát az 3. melléklet szerint 17.269 e Ft összegben jóváhagyja. 6. 3 A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek kiadásait, 2013.évi pénzügyi mérlegét : - Önkormányzati Hivatal 4. melléklet szerinti - Kacó Napköziotthonos Óvoda 5. melléklet szerinti - Önkormányzat 15. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 7. Az Képviselő-testület a felsőfokú iskolai végzettségű (I. besorolási osztályba tartozó), valamint a középiskolai végzettségű (II. és III.. besorolási osztályba tartozó) köztisztviselőknek a köztisztviselők alapilletménye 10 %-ának megfelelő illetménykiegészítést állapít meg. 8. A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését feladatonként 7. melléklet szerint állapítja meg. Általános és céltartalék 9. 4 Az Önkormányzat tartaléka 2013.06.30-án: Ebből céltartalék: Általános tartalék: 7.608 e Ft 1.340 e Ft 6.268 e Ft 2 Módosította a 9/2013.(IX.26) Ör. 2. -a 3 Módosította a 10/2013.(IX.26.) Ör.3. -a 4 Módosította a 11/2013.(IX.26.) Ör. 4. -a
3 Többéves kihatással járó feladatok 10. A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a melléklet szerint fogadja el. A kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a melléklet szerint fogadja el évenkénti bontásban. 9. melléklet 11. A Képviselő-testület a Zsámbok Község Önkormányzat 2013.évi hitelfelvételi korlát számítását a 10. sz. melléklet szerint fogadja el. Előirányzat felhasználási ütemterv 12. A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet szerint fogadja el. Likviditási ütemterv 13. A képviselő-testület a likviditási ütemtervet a 12. melléklet szerint fogadja el. 14. A Képviselő-testület 2013. évre a Zsámbok községben a legolcsóbb temetés költségét 200 000 Ft-ban állapítja meg. Zsámbok Község Önkormányzatának önként vállalt feladatai: 15. Az önkormányzat önként vállalt feladatai: 1. Közművelődési feladatatok 2. Múzeum fenntartás 16. A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 13. melléklet szerint fogadja el. A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 17. (1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül. (2) A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30. -ában foglaltak szerint módosíthatók. (3) Az Önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások, valamint a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai az Áht 34. (1)-(2) bekezdése szerint módosíthatók átcsoportosíthatók. A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása (Áht 34..), a működési és fejlesztési célú hitel felvétele.
4 (4) Az intézmények vezetőinek negyedévenként- a negyedévet követő hó 20.napjáig felül kell vizsgálni a költségvetésüket abból a célból, hogy a tervezett előirányzaton belül nincs-e feladatelmaradás, és amennyiben a feladatelmaradás kimutatható, annak zárolását (tartalékba helyezését) az intézményvezető az okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kezdeményezi a polgármesternél. Az intézmények ( Kacó Napköziotthonos Óvoda), valamint a szakfeladatok szerint ellátott feladatok térítési és bérleti díjának beszedését a pénzkezelési szabályzat tartalmazza. (5) A költségvetési szerv jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítást hajthat végre az Ávr.43-44. -aiban foglaltak szerint. (6) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésében. 18. (1) A szűkös pénzügyi lehetőségek miatt az intézmény vezetője, a megállapított béralapból, intézményi döntéssel csak a Képviselő-testület 2013.évi költségvetésében meghatározott bérelőirányzat nagyságáig vállalhat kötelezettséget. (2) A Képviselő-testület 2013.évben a köztisztviselői illetményalap összegét 38 650 Ft-ban állapítja meg. A közalkalmazottak pótlék alapja 20.000,-Ft, a kereset kiegészítést 5250,-Ft/hó/ pedagógus összegben állapítja meg. A Képviselő-testület a cafetéria juttatás éves alapját a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott minimum keret az illetményalap ötszöröse 193.250,-Ft-ban állapítja meg, amely tartalmazza a közterheket is. (3) A Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél jogviszonyban álló közalkalmazottak részére a hideg étel utalvány összegét 6 800 Ft-ban állapítja meg, amely tartalmazza a közterheiket. (4) Az Önkormányzat az Idősek Karácsonya címmel rendezett ünnepség alkalmával a településen egész éven át állandó lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő 70 éven felüli lakosok részére 2000,-Ft/fő élelmiszer vásárlására jogosító utalványt biztosít. (5) Az Önkormányzat 2013 évre megállapított reprezentációra fordítható kiadási előirányzata: 250 ezer Ft. (6) A Költségvetési törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettség valódiságáért az intézmény vezetője a felelős. Az éves költségvetési beszámolóban történő elszámolásnál, illetve annak ellenőrzése során feltárt visszafizetési kötelezettségek az intézményt terhelik. (7) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, - hogy a civilszervezetek támogatására kiírt és elbírált pályázatok alapján az Áht. szabályai szerint a civil szervezetekkel támogatási szerződést kössön. A képviselő-testület a civil szervezetek támogatását 750 ezer Ft-ban állapítja meg. (8) A Képviselő-testület a munkabér kifizetés napját legkésőbb a hónap 3. napjáig határozza meg.
5 (9) A költségvetési szervek vezetői az önkormányzat rendeleteiben, belső szabályzataiban és a polgármesteri hivatallal kötött munkamegosztást szabályozó együttműködési megállapodás alapján köteles gazdálkodási feladatait ellátni. 19. Az önkormányzat költségvetése mellékleteként jóváhagyja: 1. melléklet: Az önkormányzat címrendje 2/a melléklet: Az önkormányzat költségvetés bevételei kiemelt előirányzat szerinti bontásban 2/b. melléklet: Az önkormányzat ált működés és feladatainak támogatása 2/c. melléklet: Az Önkormányzat saját bevételei 2/d. melléklet: Az Önkormányzat bevétel-kiadás pénzügyi mérleg 3. melléklet: Az Önkormányzat egyszerűsített bevétel-kiadás pénzügyi mérleg kiem.előir. 4. a. melléklet: Kiadások részletezése kiemelt előirányzatonként címrend szerinti bontásban 4. b. melléklet Szakfeladatonkénti kiadások kiemelt előirányzat szerinti bontásban 4. c. melléklet: Az Önkormányzat szakfeladatonkénti kiadásai részletezve 5. melléklet: Az Önkormányzat létszámkerete 6. melléklet Az Önkormányzat beruházási, felújítási előirányzata 7. melléklet: Az Önkormányzati Hivatal bevétel-kiadás pénzügyi mérlege 8. melléklet: Kacó Napköziotthonos Óvoda bevétel-kiadás pénzügyi mérlege 9. melléklet: Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai Az Önkormányzat kezességvállalásai évenkénti bontásban 10. melléklet: Az Önkormányzat hitelfelvételi korlát számítása 11. melléklet: Az előirányzat felhasználási ütemterv 12. melléklet: Likviditási ütemterv 13. melléklet Közvetett támogatások 14.melléklet Önkormányzat szakfeladatai Módosuló jogszabályok 20.. (1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló4/2007.(iii.29) sz. önkormányzati rendelet 2. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: A rendelet hatálya kiterjed a: a./ Zsámbok község közigazgatási területén élő lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra, b./ az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltakra, c./ a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, d./ a magyar hatóságok által menekültté nyilvánított személyekre, e./ hontalanokra f./ az Szt. 6. -ában meghatározott hajléktalan személyekre, g./ továbbá az Szt. 7.. /1/ bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében a fentieken túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyar Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is, h./ a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik,
6 i/ valamint az Szt. 32/B. /1/ bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka és a 41. -ának /1/ bekezdésében meghatározott ápolási díj tekintetében kiterjed az Európai Gazdasági Térség állampolgárára és a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993 évi III. törvény módosításáról szóló 2001 évi LXXXIX. Törvényben meghatározott feltételek mellett a harmadik államból származó hozzátartozójára. (2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló4/2007.(iii.29) sz. önkormányzati rendelet 3.. (1) bekezdés c.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: c.) Nincs az ápolt háztartásában élő ápolásra alkalmas hozzátartozó. A hozzátartozó ápolásra való alkalmatlanságát orvosi igazolással kell igazolni. (3) A temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2002.(III.24) önkormányzati rendelet 13. -a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki: (6) Kettős sírhelynél rátemetés esetén a sírhelyet kettős sírhelyként kell megváltani akkor is ha csak egy halott kerül eltemetésre. (4) Az önkormányzat vagyonáról szóló 15/2012 (X.10.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 15. sz. melléklete lép. (5) Az önkormányzat vagyonáról szóló 15/2012 (X.10.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 16. sz. melléklete lép. Záró rendelkezések. 21. (1) Ez a rendelet 2013. február 14. napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2013. január 01-től kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Zsámbok, 2013. február 13. Holló Ilona polgármester Nagyné dr. Szabó Judit címzetes főjegyző Záradék: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (2) bek. alapján a rendelet 2013. február 14. napján kihirdetésre került. Nagyné dr. Szabó Judit címzetes főjegyző