Pécsi Országos Színházi Fesztivál Közhasznú Nonprofit Kft. 2012.12.31. Közhasznúsági jelentése I. A Pécsi Országos Színházi Fesztivál Közhasznú Nonprofit Kft. alapfokon közhasznú szervezet. A társaság célja a minden évben Pécsett megrendezendő színházi fesztivál, az ehhez kapcsolódó kiegészítő művészeti események lebonyolítása. A társaság a társasági szerződésben meghatározott és engedélyezett tevékenységeket végezte. A szakmai tevékenység értékelése a támogatások elszámolásával történik meg. A társaság tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a www.poszt.hu internetes honlapon hozzuk nyilvánosságra. II. A társaság a 2012. évi gazdálkodásáról a számviteli törvény és kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 2012.12.31. Könyvvizsgálatra kötelezett forintban adatok ezer Tételek megnevezése Előző év Helyesbítés Tárgyév A. Befektetett Eszközök 4631 2301 I. Immateriális javak 1692 1311 II. Tárgyi Eszközök 2939 990 III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 B. Forgóeszközök 26979 15506 I. Készletek 0 0 II. Követelések 5113 3477 III. Értékpapírok 0 0 IV. Pénzeszközök 21866 12029 C. Aktív időbeli elhatárolások 0 10000 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 31610 27807 D. Saját tőke 30521 25822 I. Induló tőke/ Jegyzett tőke 3000 3000 II. Tőkeváltozás/Eredmény 52186 27521
III. Lekötött tartalék 0 0 IV. Értékelési tartalék 0 0 V. Tárgyévi eredmény alaptevékenység -24665-4699 VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tev. 0 0 C. Céltartalékok 0 0 F. Kötelezettségek 995 1904 I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 II. Hosszú lejáratú Kötelezettségek 0 0 III. Rövidlejáratú kötelezettségek 995 1904 G. Passzív időbeli elhatárolások 94 81 FORRÁSOK ÖSSZESEN: 31610 27807-2 - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2012.12.31. Könyvvizsgálatra kötelezett adatok ezer forintban A.) Tételek megnevezése Előző év Helyesbítés Tárgyév KÖZHASZNÚ TEV. BEVÉTELE (1.-6.) 150547 182497 1.) Közhasznú cél támogatása 120500 150500 a.) alapítótól b.) központi költségvetésből c.) helyi önkormányzattól 75000 75000 d.) egyéb 45500 75500 2.) Pályázat útján nyert támogatás 3.) Közhasznú tevékenység bevétele 27242 31449 4.) Tagdíjból származó bevétel 0 0 5.) Egyéb bevételek 2805 548 6.) Aktivált saját teljesítmény értéke 0 0
B.) a.) Saját term. készl. állományváltozása b.) Saját előállítású készletek értéke VÁLLALKOZÁSI TEV. BEVÉTELE 0 0 C.) ÖSSZES BEVÉTEL: 175212 182497 D.) KÖZHASZNÚ TEV. RÁFORDÍTÁSAI 175212 187196 1. Anyagjellegű ráfordítás 163196 173021 2. Személyi jellegű ráfordítás 9689 11802 3. Értékcsökkenési leírás 2295 2244 4. Egyéb ráfordítás 32 125 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 4 6. Rendkívüli ráfordítás 0 0 E.) VÁLLALKOZÁSI TEV. RÁFORD. 0 0 1. Anyagjellegű ráfordítás 0 0 2. Személyi jellegű ráfordítás 0 0 3. Értékcsökkenési leírás 0 0 4. Egyéb ráfordítás 0 0 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 6. Rendkívüli ráfordítás 0 0 F.) ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E) 175212 187196 G.) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY -24665-4699 H.) ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0 0 I.) Tárgyévi vállalkozási eredmény 0 0 J.) Tárgyévi közhasznú eredmény -24665-4699 - 3 - Tájékoztató adatok: Tételek megnevezése Előző év Helyesbítés Tárgyév Személyi jellegű ráfordítás 9689 11802
1.) bérköltség 5280 4390 megbízási díj 4200 790 tiszteletdíjak 1080 3600 2.) személyi jellegű kifizetés 2853 5504 3.) bérjárulékok 1556 1908 Szervezet által nyújtott támogatás 0 0 - ből kormányrendelet köt. 0 0 III. Bevételek részletezése: KÖZHASZNÚ TEV. BEVÉTELE (1.-5.) 150547 182497 1.) Közhasznú cél támogatása 120500 150500 a.) alapítótól b.) központi költségvetésből c.) helyi önkormányzattól 75000 75000 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 75000 75000 d.) egyéb 45500 75500 Nemzeti Kulturális Alap 45000 75000 Szigetvári Takarékszövetkezet 500 500 2.) Pályázat útján nyert támogatás 3.) Közhasznú tevékenység bevétele 27242 31449 előadások jegybevétele 20179 24633 reklámszolgáltatások bevételei: 5723 Bodon Kft. 400 Országos Takarékpénztár Zrt. 500 PannonPower Holding Zrt. 1500 Pécsi Sörfőzde Zrt. 500 Dalkia Energia Zrt. 500 Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. 173 Tettye Forrásház Zrt. 150 Telenor Magyarország Zrt. 2000 Egyéb bevételek 1093
Thalia Színház Nonprofit Kft. 893 Siklósi Várszínház 200 4.) Tagdíjból származó bevétel 0 0 5.) Egyéb bevételek 2805 548 IV. Források bemutatása: - 4 - Tételek megnevezése Előző év Helyesbít és Tárgyév D. Saját tőke 30521 25822 I. Induló tőke/ Jegyzett tőke 3000 3000 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2500 2000 Magyar Színházi Társaság 500 500 Magyar Teátrumi Társaság Egyesület 0 500 II. Tőkeváltozás/Eredmény 52186 27521 III. Lekötött tartalék 0 0 IV. Értékelési tartalék 0 0 V. Tárgyévi eredmény alaptevékenység VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tev. -24665-4699 0 0 C. Céltartalékok 0 0 F. Kötelezettségek 995 1904 I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 II. III. Hosszú lejáratú Kötelezettségek Rövidlejáratú kötelezettségek 0 0 995 1904
Szállítói tartozás NAV adófizetési kötelezettség 12 havi nettó járandóságok 1.123 355 426 G. Passzív időbeli elhatárolások 94 81 Tőkeváltozás bemutatása (E Ft) FORRÁSOK ÖSSZESEN: 31610 27807 Megnevezés 2010 2011 2012 Saját tőke 55184 30521 25822 Induló tőke 70138 55186 30521 Tőkeváltozás -14954-24665 -4699 ebből tárgyévi közhasznú eredmény -14954-24665 -4699 ebből tárgyévi vállalkozási eredmény Előző évek módosítása V. Ez évben tárgyi eszköz beszerzésre nem került sor. Az előző év -24.665 E Ft vesztességgel zárult, melyre fedezetet biztosított 52.186 E Ft eredménytartalék. A Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata az előző évekhez hasonlóan ismét 75.000 E Ft -tal járult hozzá a költségek finanszírozásához. NKA támogatásból ez évben 20.000 E Ft-tal nagyobb összeg segítette gazdálkodásunkat. Az előadások jegyértékesítése 4.485 E Ft-tal növekedett az előző évhez viszonyítva. Összesen 31.950 E Ft-tal több pénzeszköz állt rendelkezésünkre, mint előző évben. Ezen számadatok alapján 2013. évre 22.822 E Ft eredménytartalék áll rendelkezésünkre. VI. 2012. évi támogatottság: A közcélú feladatok ellátására pályázat útján nyertünk forrást. Ezen pénzeszközt a meghatározott célra fordítottuk. Elszámolási kötelezettségünknek határidőben teljesítettük, a szerződésben elvártak szerint. A benyújtott dokumentumok a támogatott cél megvalósítását alátámasztják. - 5 - NKA 4907/00211 támogatás, mely összege 45.000 E Ft. A támogatás elszámolása elfogadásra került, a teljes összeget átutalták. NKA 3707/10866 támogatás, mely összege 30.000 E Ft.
A támogatás elszámolása elfogadásra került, a teljes összeget átutalták. A Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata írásbeli szerződés alapján nyújtott támogatást, mely támogatást közhasznú feladatok ellátására fordítottunk. A támogatás elszámolása a Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztályához benyújtásra került. A támogatás összege 75.000 E Ft, ezen összeg pénzügyi rendezése megtörtént. VII. A XII. Pécsi Országos Színházi Találkozó értékelése: A találkozó 2012. június 7 16 között került megrendezésre. Az OFF programokkal együtt 33 helyszínen 284 rendezvényt tartottunk a tíz nap alatt. A versenyprogramot ezúttal először 4 válogató Lőrinc Katalin, Bicskey István, Rockenbauer Zoltán és Zappe László állította össze. Munkájuk eredményeként 13 társulat 14 produkcióját láthatta a közönség 27 előadásban. Valamennyi versenyprogram telt ház előtt zajlott, az előadásokat 7.266 néző tekintette meg. A 14 produkcióból 6 játszott hagyományos nagyszínházi nézőtérrel. A válogatók jobban figyeltek a befogadóképességre és a Pécsi Nemzeti Színház játszóhelyeinek technikai adottságaira, így összesen 3 produkció ( Koccanás - Trió - Hedda Gabler ) játszott 120 fős nézőtérrel. Logisztikai okokból másképp nem tudtunk volna két előadást játszani a Versenyművekből 2 produkciónak ( Nordost - Bányavirág ) a Bóbita Bábszínház adott Otthont. A visszajelzések alapján elmondhatjuk, hogy sikerült valamennyi színház művészi technikai igényét maximálisan biztosítani. A régi már megszokott POSZT helyszínek az elmúlt évben bezártak (Bóbita Bábszínház Zenepark) a tendencia folytatásaként a Pécsi Kulturális Központot is megszüntették, ezzel újabb fontos helyszín - a Dominikánus Ház sem állt rendelkezésünkre. Ez több programcsomagot érintett, így a hagyományos Sétatéri programsorozatot kényszerűségből az új beüzemelés alatt álló Zsolnay Kulturális Negyedbe vittük át. Sajnos ez a próbálkozásunk nem lett sikeres. Évek kellenek, míg a pécsiek elfogadják rekreációs helyként ezt a csodálatos környezetet. Az idén az időjárás nem volt kegyes hozzánk, s az első 4-5 nap heves esőzései végképp lehetetlenné tették a Ginkgo Gasztro Korzó tervezett működését. A színvonalas programcsomagot lebonyolítottuk, csak a mellé tervezett gasztronómiai szolgáltatás szűnt meg, valamint a Bárcsak Udvarra tervezett after partyn voltak kevesen, érthető okokból. Az új gyönyörű Zsolnay Kulturális Negyed szépségeit igyekeztünk a maga teljességében bemutatni, a Gyárturisták programon csaknem százan járták be a Negyedet, Márta István tárlatvezetésén is rengetegen voltak. A területen működő játszóhelyek jól vizsgáztak, így a már beüzemelt Bóbita Bábszínház és a Janus Egyetemi Színház fogadta a színművészeti egyetemek vizsgaelőadásait, az E 78 épülettel együtt 9 előadást bonyolítottunk le, valamint több alternatív programot. A fesztivál utolsó 4 napján pedig a FESZ önálló programcsomagjának adtak otthont, mely iskolaszínházi és Improvizatív esetekkel, koncertekkel, kiállítással jelentkezett. Az E78 adott otthont a Gyermekszínházi Biennálé győztes előadásainak is, mely hagyományosan megjelenik a POSZT-on is. Az E 78 jelen állapotában sajnos még nem alkalmas színházi előadások fogadására, így meglehetősen költséges
megfelelő technikával, nézőtérrel ellátni. Reméljük, ez a jövőben megoldódik majd. - 6 - A ZSKN Üvegházában a Pannon Power támogatásával szalma pajta játszóházat szerveztünk, mely 10 napon át igen sikeresen működött. A fesztivál centrumát városnéző kis vonattal kötöttük össze a ZSKN-el, mely INTERPOSZT néven futott. Sajnos az időjárás itt is közbeszólt, mert a járat nem tudta tartani a menetrendet. Reméljük a jövőben ezt sikerül hatékonyabban megoldani. A Kodály Központban az elmúlt év jó tapasztalatai alapján 5 kiemelt OFF programot terveztünk. Az EAST Együttes - az előző évben elmaradt programját, a L'art pour l'art Társulat, A nagy négyes, a Születtem Magyarországon2. és hagyományosan Varnus Xaver lépett fel. Mint az öt rendezvényt zsúfolt házakkal és nagy közönségsikerrel bonyolítottuk le. A produkciók összességében teljesítették a for profit elvárást. A Kodály Központ remekül vizsgázott kiváló szakembergárdájával együtt. A Művészetek Háza a Nyílt Fórumnak adott otthont, ahol minden nap felolvasó-színházi formában találkozhatott a szakma és az érdeklődő pécsi közönség a hazai kortárs irodalom legújabb alkotásaival ismét átadásra került a Vilmos-díj az év dramaturgjának. A Művészetek háza adott otthont Sándor György estjének és Jordán Tamás stand up estjének, Szakcsi Lakatos Béla és Bornemissza Mária koncertjének, valamint a Rájátszás programnak. Itt találkozhattunk a 80 éves Szinetár Miklóssal, valamint itt volt a POSZT kiállítások egyik helye is. (Várkonyi Zoltán emlékkiállítás születésének 100. évfordulója alkalmából, valamint Gombár Judit életmű kiállítása.). A PNSZ előcsarnokában Latinovits Zoltánra és Bujtor Istvánra emlékezhettünk, a Pécsi Galériában pedig egy nagyszabású kiállítás keretében a Látványtér anyagát láthatták az érdeklődők. A Palatinus Hotel sörözőjének kirakatában pedig a fesztivál díszvendége Cserhalmi György eddigi munkásságából láthattunk fotográfiákat. Itt szerveztük meg a szakmai beszélgetések sorozatát is a bezárt Dominikánus Ház helyett. Az új hely jól vizsgázott, valamint a részben megújult forma. Bevontuk az érintett színházakat is az előkészítésbe, rövid video riporttal indultak a beszélgetések, melyeket az előadások után készítettek munkatársaink a nézőkkel. Itt kapott helyet a Játszótársak sorozat két estje teljes telt házzal, valamint egy mini konferencia is. A későesti előadások utáni beszélgetéseknek a Bárcsak Udvar mellett a Fesztivál Szalon Klubban volt, melyet a Pécsi Nemzeti Színház parkolójában rendeztünk be, itt volt a legpezsgőbb klubélet. Rendhagyó tárlatvezetés sorozatunk is népszerű volt, ezúttal Rockenbauer Zoltán és Oberfrank Pál vezette a közönséget nagy sikerrel. A belvárosi használható zárt terek bezárása következtében fokozott figyelmet fordítottunk a szabadterekre.
Az időjárás itt is közbeszólt, de a 10 nap alatt szabadtéri program nem maradt el így sem, csak az érdeklődő közönséget tartotta vissza részben az esős idő. Leglátványosabb megjelenést a Magyar Teátrumi Társaság gömbsátra jelentette a Széchenyi téren, mely rendkívül gazdag programcsomaggal jelentkezett. A fesztivál ideje alatt 60 program esemény zajlott a sátorban, s a szeszélyes időjárást is kompenzálta a zárt tér. A Jókai tér nagyszerű programot adott idén is Pilári Gábor és a Márkus Színház vezetésével. A napközbeni biopiac -tól kezdve gyermekjátékok, irodalmi délutánok, báb és színházi előadások, este pedig kis koncertek biztosítottak programot egész nap, a folyamatosan hömpölygő tömegnek. Birtokba vettük ismét a megújult Kossuth teret, ahol nagy örömünkre az Alexandra Könyvtér működött az Alexandra Kiadó jóvoltából. Könyvárusítás, könyvbemutatók, író- olvasó találkozók, dedikálások gazdagították a könyvvásár programját, az estét pedig koncertek zárták. Minden nap a folk, a jazz és a musical világából. Itt említem meg, hogy jó néhány társulat rendezvény programját sikerült harmonikusan beilleszteni a POSZT programjába. Talán a legérdekesebb a megújult Belvárosi Könyvtár programja volt a Király FlaszTér, ahol naponta utcaszínházi események, akciók várták az érdeklődőket, a könyvtárban pedig az eddigi 11 POSZT dokumentumaiból, fotográfiából nyílt kiállítás. Az új Tudásközpont, a Harmadik Színház, a Pécsi Püspöki Pince, a Parti Galéria is színesítette az amúgy is igen gazdag kínálatot. A Pécsi Horvát Színház adott otthont a nemzetiségi színházak mini fesztiváljának, ahol öt előadást láthattak az érdeklődők a magyarországi nemzetiségi színházak kínálatából. -7- Az OFF programokkal együtt a Fesztivált idén mintegy 60-65 ezer néző tekintette meg a 10 nap alatt, a kedvezőtlen időjárás ellenére. A belépőjegyes OFF programokkal együtt 13.363 belépőjegyet váltottak a mintegy 80 belépőjegyes előadásra. Összességében egy kissé túlméretezett lett az idei fesztivál, a programok mennyiségét illetően. A jövőben erőteljesebb koordinációval kell a programokat szelektálnunk. Sikeres volt együttműködésünk a DEKORATŐRSZÖVETSÉGGEL, a versenyprogramokhoz kapcsolódóan 34 belvárosi kirakat hirdette a fesztivál programjait, színesítve a városdekorációt. Reklám, marketing és média tevékenységünk jelentősen bővült. Megújult a honlapunk, a tájékoztatás és a jegyértékesítés legfontosabb felülete. A pécsi Médiaközpont remek munkát végzett ezúttal is. A fesztivál stúdióját a PNSZ Szobaszínházában rendeztük be, mely nagyban megkönnyítette és hangulatosabbá tette a programozást és a televíziós munkát. Számos megjelenésünk volt a különböző televíziós csatornákon (M1-DUNA-HÍR TV-ATV) a különböző szakmai és közéleti orgánumokban.
A Dunántúli Napló az elmúlt évekhez hasonlóan gazdagon tudósított az eseményekről. Rendszeresen és folyamatosan jelen voltunk az elektronikus portálokon (Pécsi Újság, Mama), de szerződéses kapcsolatban voltunk az Origo portállal, valamint a színház.hu szakmai lappal. Megjelentünk az aktív rádióban, a Régió Rádióban, partner kapcsolatunk volt a Barcs Médiával, a Pannon TVvel, a Pécsi Hírek, a PontMost, a NÍVÓ és a TimeOut lapokkal. Új vezetés kezdte meg a fesztivál 2012 évi szervezését. Márta István már érdemben tudott a fesztivál munkájában részt venni, mely stabilitást adott a folyamatos előkészítő munkának. A menedzsment kialakítása ezúttal is jól sikerült. A régi és új munkatársakból rendkívül hatékony közösség alakult ki. Ez a zö9kkenőmentes, precíz lebonyolításon kívül számos területen komoly eredményeket hozott. A már említett média marketing tevékenység fejlődése mellett sikerült 20%-kal növelnünk a Fesztivál jegybevételét. Sajnos a támogatói oldalon bár rendkívül nagy erőfeszítéseket tettünk csak tartani tudtuk a múlt évi szintet. Egyik fő támogatónk az ELCOTEQ megszüntette tevékenységét, s más támogatóink is visszaléptek. Az év elejétől folyamatosan kerestek fel munkatársaink 35-40 céget a régióban, sajnos minimális sikerrel. A támogatásra képes nagyvállalkozások forrásait centralizálták, s a többnyire fővárosi központokban kevéssé nyitottak a vidéki rendezvények, fesztiválok támogatására. Mindenképpen szólnom kell a város közüzemi cégeinek és valamennyi pécsi közreműködő rendkívüli toleráns és segítőkész támogatásáról. Az itt dolgozó munkatársakon keresztül kézzelfoghatóan érzékelhető volt, hogy a város, az itt élők mennyire ragaszkodtak a fesztiválhoz, mennyire sajátjukként kezelik. Ez mindenképpen pozitív a jövő szempontjából. Pécs, 2013.03.01. Stenczer Béla Kőhalmi Andrea ügyvezetők