BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2012. Elıkészítı: dr. Hajba Csabáné ELİTERJESZTÉS a Képviselıtestület 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Beszámoló A Kiserdı kulturális és ökoturisztikai célú fejlesztése Balatonfüreden címő, KDOP-2.1.1/D-09-2009-0002 kódszámú pályázat megvalósításáról Tisztelt Képviselıtestület! A pályázati források megszerzésének, felhasználásának és elszámolásának rendjérıl szóló szabályzatunk rögzíti, hogy a projektek teljes megvalósítása után beszámolót kell készíteni, bemutatva a pályázat célját, eredményeit, a projekt hatását. E kötelezettségnek eleget téve röviden összefoglaljuk a 242.000.000,- Ft összköltségő, A Kiserdı kulturális és ökoturisztikai célú fejlesztése Balatonfüreden címő, KDOP-2.1.1/D-09-2009-0002 kódszámú pályázat megvalósítását. 1./ Elızmények: A Képviselıtestület részérıl a kiserdı felújításával kapcsolatos projektötlet elıször 2003. évben, a Pályázat Elıkészítı Alapra benyújtott 12 projektötlet egyikeként fogalmazódott meg, még a tervezett Fürdıtelep rehabilitáció 3. ütemeként. A 12 ötletbıl az elkerülı út megépítése kapott támogatást, a kiserdı rehabilitációja projektötlet a PEA program keretében nem került kiválasztásra. A reformkori városrész turisztikai vonzerıfejlesztés 1. üteme 2004-2006 között megvalósult Balaton-part ékköve I. projekt keretében, majd 2007-20010. között folytatódott a Balaton-part ékköve II. kiemelt projekt benyújtásával és megvalósításával. 2008-ban a kiserdı, mint angol történeti kert, védett természeti érték faállományrehabilitációs programja 236 milliós tervezett költségvetéssel benyújtásra került a KEOP- 3.1.3/1F-2008 számú kiírásra, mely projektünk nem részesült támogatásban. Ezt követıen az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Dunántúli Operatív Program 2009-2010. évi akcióterve keretében nyílt lehetıség újabb turisztikai pályázat benyújtására, mivel 2009 nyarán megjelent a Balaton térség turisztikai vonzerejének növelése érdekében kiírt pályázati felhívás. A Képviselıtestület 320/2009. (X. 08.) számú határozata alapján összeállított pályázatot a Közremőködı Szervezet 2009. december 3-án befogadta, majd a projektet a 2010. február 22-én kelt támogató levél szerint 85 %-os támogatási intenzitással 205.700.000,- Ft támogatásban részesítette. Az igényelt teljes támogatási összeg megítélésre került, költségcsökkentésre a projekt értékelésekor nem került sor. A támogatási szerzıdés 2010. június 10-én került aláírásra.
A projekt gazdasági programhoz való kapcsolódása: Turizmus, idegenforgalom Kulturális alapú városfejlesztés Gazdasági élet fejlesztése, munkahelyteremtés Infrastruktúra fejlesztése A pályázat konkrét célja volt: kulturális és ökoturisztikai célú fejlesztések megvalósítása a Kiserdıben, a lakosság és turisták igényeinek megfelelı színvonalú komplex turisztikai termékek kialakítása, a szezonalitás mérséklése, a tavaszi-ıszi-téli idıszakban ide látogatók számának növelése, illetve a megfelelı életminıséghez szükséges környezeti állapot megırzése, helyreállítása, és a lakosság egészségi állapotának javítása. A pályázat keretében megvalósított fejlesztés rövid tartalma: A projekt komplex turisztikai terméket hozott létre, a történelmi és kulturális örökség turisztikai hasznosítását célozta a kulturális örökségen alapuló tematikus parkok, örökségparkok fejlesztése révén. Emellett természeti és környezeti értékek ökoturisztikai célú fejlesztése valósult meg: tematikus park, túraútvonalak, tanösvények kialakítása által, a kötelezı család és gyermekbarát, valamint kerékpárbarát fejlesztésekkel és az akadálymentesítéssel együtt. A projekt keretében megtörtént a Színháztér és Anna korzó kialakítása, az Angolkert egy részének felújítása, létrejött az idısebbek regenerációs kertje, erdei tornapálya, dendrológiai kertrész. Sor került a helyi balatoni legendára épülı tematikus mesejátszótér és kamasz játszókert megépítésére, valamint pihenıterek létesítésére, sétányok felújítására. Megvalósult a kiserdıben a közvilágítás és térvilágítás cseréje, a csapadékvíz-elvezetési rendszer felülvizsgálata, ivókutak és öntözési lehetıség került kiépítésre továbbá új nyilvános WC és esıbeálló épült. A projekt keretében energiatakarékos és környezettudatos fejlesztés valósul meg. Egyrészt a parkerdı fejlesztését ökologikus szemlélettel terveztük, és törekedtünk arra, hogy az új elemek illeszkedjenek az erdıbe, ne borítsák fel az ökoszisztémát és csak olyan mértékő többlet terhelést jelentsen az erdıre, mely nem okoz kárt. Másrészt a fejlesztés során korszerő, energiatakarékos, illetve megújuló energiát hasznosító technológiák kerülnek alkalmazásra (pl. természetes világítás fali és tetı bevilágítókkal, éjszaka mozgásérzékelıvel kapcsolt lámpák). 2./ A projekt megvalósításának tevékenységei: A projekt keretében tervezett valamennyi tevékenység megvalósult. 2.1.Közbeszerzési kötelezettség teljesítése: 1./ A projekt elıkészítése során az engedélyezési tervdokumentáció elkészítése érdekében tervezési szolgáltatásra folytattunk le közbeszerzési eljárást, közösségi eljárásrendben gyorsított meghívásos eljárást. Ennek eredményeként a Tília Kertészeti Bt-vel kötött az önkormányzat tervezési szerzıdést 2009. szeptember 14-én. Szerzıdésmódosításra a jogerıs építési engedély megszerzésére elıírt határidı meghosszabbítása érdekében került sor. 2./ Az építési beruházás kivitelezésére az egybeszámítási szabályok alkalmazásával közösségi eljárásrendben nyílt közbeszerzési eljárást hirdettünk, amely a Kbt. 92.. b./
pontja alapján eredménytelenül zárult. Ezt követıen a Kbt. 125.. (1) bek. szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás került lefolytatásra, amely eredményes volt, így a vállalkozási szerzıdés a nyertes Kiserdı 2011 konzorciummal 2011. február 4-én került aláírásra. A vállalkozási szerzıdés egy alkalommal került módosításra, melyben a kivitelezési határidı 30 nappal került meghosszabbításra. 3./ A projekt keretében tervezett projektmenedzsment szakértıi szolgáltatásra, valamint a könyvvizsgálatra két hirdetmény nélküli általános egyszerő közbeszerzési eljárást folytattunk le. A második eredményes eljárást követıen kötöttünk szerzıdést a HBF Hungaricum Kft és a Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Konzorciumával. A közbeszerzési eljárások lebonyolításával szakértıinket, a VeszprémBer Zrt-t valamint dr. Hubai Ágnes hivatalos közbeszerzési tanácsadót bíztuk meg. A lefolytatott közbeszerzési eljárások dokumentumait valamint a szerzıdésmódosításokat a Közremőködı Szervezet utóellenırzés keretében vizsgálta és megállapította, hogy az eljárások során ajánlatkérı a Közbeszerzési törvény szerint járt el, a benyújtott iratok szabálytalanságot nem tartalmaztak. 2.2. Építési tevékenység: A projekt fizikai megvalósítása 2011. február 4. és 2011. június 30. között zajlott. Ekkor megtörtént a kulturális turisztikai fejlesztés keretében a színháztörténeti rész rekonstrukciója, az Anna korzó kialakítása, az ökoturisztikai fejlesztés keretében a parkerdı rekonstrukciója, a túraútvonalak kialakítása, sétakörök és játszótér megépítése. Elkészültek az attrakció mőködését szolgáló egyéb funkciók, (nyilvános illemhely és esıbeálló), valamint az épületek energia hatékony mőködését szolgáló beruházások. Megvalósult a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó, a megközelítést, pihenést, köztisztaságot szolgáló infrastruktúra kiépítése és a kötelezı akadálymentesítés is. 2.3. Projektmenedzsment szolgáltatás: A nyertes konzorcium feladatát képezte a támogatási szerzıdésmódosítások elıkészítése, a projekt megvalósítása során felmerült változások bejelentése, a kifizetési kérelmek és a záró-dokumentáció, ezek hiánypótlásának, valamint a projekt könyvvizsgálatának elkészítése. 2.4. A mőszaki ellenırzésre három ajánlat bekérését követıen 2011. február 28-án kötöttünk megbízási szerzıdést a VeszprémBer Zrt-vel. A mőszaki ellenır az építési tevékenység teljes folyamatát figyelemmel kísérte. 2.5. A projekt megvalósítása során a nyilvánosság végig biztosítva volt. A beruházás helyszínén hirdetıtábla és emlékeztetı tábla került elhelyezésre. A Füred Stúdió Kft. bevonásával a tájékoztatás széles körő volt: sajtóközlemény, újságcikk, fotó dokumentáció, honlapon történı megjelenés. A projektrıl 3 nyelvő, leporelló jellegő kiadvány is készült. Az átadási ünnepség 2011. július 29-én került megtartásra. 3./ A támogatási szerzıdésben elıírt kötelezettségek teljesítése: A projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja a támogatási szerzıdésben meghatározottakhoz képest 3 hónappal meghosszabbításra került, 2011. szeptember 30-ról december 31-re. A támogatási szerzıdés elıírásának megfelelıen a projektben 1 zárójelentés benyújtására került sor 2012. január 30-án, a záródokumentáció részeként, melyet a hiánypótlás teljesítését követıen 2012. július 24-én fogadott el a Közremőködı Szervezet.
A pályázatban vállalt számszerősíthetı eredmények (indikátorok) teljesítése: Monitoring mutató megnevezése Mutató mértékegysége Bázis érték Megvalósítási idıszak célérték munkahelyek száma fı 0 1 munkahelyek száma nık fı 0 1 munkahelyek száma hátrányos helyzetőek fı 0 1 Turisztikai attrakciók látogatottsága fı 15 287 15 414 A pályázatban 1 fı hátrányos helyzető, nıi munkavállaló foglalkoztatását vállalta az önkormányzat, amely indikátor teljesítése vállalkozási szerzıdés keretében a nyilvános illemhely üzemeltetése és hulladék összegyőjtése tevékenységekkel - történik meg. A beruházás üzembe helyezése 2011. július 30-án megtörtént. Az aktivált eszközök értéke 2011. évben 256.591.334,- Ft. A projekt eredményeinek fenntartását az önkormányzat biztosítja, a kiserdı üzemeltetését a város tulajdonában lévı Probio Településüzemeltetési Zrt. végzi. 4. / A támogatás kifizetése: Az intézkedés keretében támogatási elıleg igénylésére volt lehetıség. A 82.280.000,- Ft elıleg átutalásáról 2011. február 28-án intézkedett a Közremőködı Szervezet. A megítélt támogatás folyósítása utófinanszírozással történt, két idıközi és egy záró kifizetés igénylés került benyújtásra. Az 1. sz. kifizetési kérelem alapján 23 377 493,- Ft támogatást 2011. december 16-án, a 2. sz. kifizetési kérelem alapján 100 042 507,- Ft támogatást 2012. március 5-én folyósítottak az önkormányzatnak. A mellékelt EMÍR/elszámolások dokumentum alapján megállapítható, hogy a megítélt teljes, 205.700.00,- Ft támogatási összeg lehívásra került! A projekt zárójelentését a Közremőködı Szervezet elfogadta (mellékelve), a végleges használatba vételi engedélyt Veszprém Megyei Jogú Város Jegyzıje KOZP/199/5/2012. számú határozatával megadta, amely 2012. április 12-én jogerıre emelkedett, így A Kiserdı kulturális és ökoturisztikai célú fejlesztése Balatonfüreden címő, KDOP-2.1.1/D-09-2009-0002 kódszámú pályázat 2012. július 23-ával befejezettnek tekinthetı. További feladat a projektdosszié megırzése és évente, az üzembe helyezéstıl számított 5 évig projektfenntartási jelentések benyújtása. 5./ Eredmények: Az önkormányzat a pályázatban vállalt kötelezettségeit 100 %-ban teljesítette. A támogatást rendeltetésszerően, a pályázati célnak megfelelıen használta fel. A 205,7 millió Ft támogatás és a 36,3 millió Ft önrész biztosításával befejezıdött a reformkori városrész komplex fejlesztése, az Ékkı I. és Ékkı II. projekt keretében megújult épületek és közterületek, utcák mellett a mőemléki jelentıségő területen lévı több mint 9 ha-os zöldterület is megújult, komplex turisztikai termékké vált.
A balatoni térség turisztikai vonzerejének fejlesztését célzó pályázati forrás jó helyre került, a megújult kiserdı rendkívül népszerő a turisták és a helyi lakosok körében is. A fejlesztés eredményeként teljesült a pályázati felhívás fı célja: a turisták igényeinek megfelelı színvonalú turisztikai termék alakult ki, nıt az attrakciók látogatottsága és jövedelemtermelı képessége. Az önkormányzat a projekt keretében olyan turisztikai fejlesztést valósított meg, mely egyedi és innovatív megoldások alkalmazásával hozzájárul a szezonalitás csökkentéséhez, a település és a régió turizmusának fellendítéséhez. Kérem a Tisztelt Képviselıtestületet, hogy az alábbi határozati javaslat elfogadásával vegye tudomásul a projekt végrehajtásáról szóló beszámolót. Balatonfüred, 2012. szeptember 5. dr. Bóka István polgármester H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T./2012. (IX. 13.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselıtestülete A Kiserdı kulturális és ökoturisztikai célú fejlesztése Balatonfüreden címő, KDOP-2.1.1/D-09-2009-0002 kódszámú, 242.000.000,- Ft összköltségő, 205.700.000,- Ft európai uniós támogatású pályázat megvalósításáról szóló beszámolót elfogadta.