VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/257-18/2008. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülésére Tárgy: Beszámoló a dákai Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona címzett támogatással megvalósult rekonstrukciójáról Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés elkészítésében részt vett: Beruházási, Közbeszerzési és Vagyonkezelő Iroda Csajka Györgyné irodavezető Ratkovszky Judit műszaki referens Gazdasági Iroda Horváth Mária irodavezető Szász Jutka pénzügyi csoportvezető Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Sándor Tamás irodavezető Az előterjesztést megtárgyalta: Gazdasági és Területrendezési Bizottság Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság
2 Tisztelt Közgyűlés! A beruházás előkészítése 2001-ben kezdődött megvalósíthatósági tanulmányterv készítésével. 2004-ben került benyújtásra a nyertes címzett támogatási pályázat: az eredetileg 910 millió Ft-os beruházás a támogatás csökkentése miatt összesen 750 millió Ft bekerülési összegre módosult úgy, hogy a MÖK előre tervezett önrészét is ki kellett egészíteni. A pályázat szerinti és meg is valósult műszaki tartalom: 70 fh-es új gondozotti épület és 50 fh-es új foglalkoztató épület felépítése. Meglévő, 48 fh-es gondozotti épületben lift építése és részbeni tetőtér-beépítése. Műemléki kastély rekonstrukciója műemléki feltárással (gondozottak elhelyezésére). Külső kert- és közműépítési munkák. A beruházás pályázati tartalmának éves pénzügyi ütemezése az alábbi: Év/megnevezés Saját forrás Címzett támogatás Összesen 2005. 50.000 65.196 115.196 2006. 289.430 289.430 2007. 23.520 321.854 345.374 Összesen: 73.520 676.480 750.000 e Ft 2005. év végén kiválasztásra került a lebonyolító, a FŐBER Zrt. igen alacsony lebonyolítói díjjal (1,95 millió + ÁFA). Mindezért a kiviteli tervek átvizsgálását, a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítását és a műszaki ellenőri munkák elvégzését és a beruházás teljes lebonyolítását vállalta. A 2005. év végén elkészült kiviteli tervek birtokában a lebonyolító a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás hirdetményét 2006. év elején jelentette meg. Az eljárás igencsak elhúzódott, mert a három ajánlattevővel csak tárgyalások után lehetett elérni a rendelkezésre álló keretnek megfelelő ajánlat biztosítását. 2006. május 9-én a Royal-Bau Zrt - Európai Építő Zrt. konzorcium került kihirdetésre nyertesként, a konzorciumi szerződésnek megfelelően a Royal-Bau Zrt. gesztorságával. A munkaterület átadását követően a kivitelezés nehézkesen indult, kivitelezői késlekedés miatt hatalmas csúszás keletkezett a kivitelezés ütemében, és csak jelentős többletmunkával, hétvégi és éjszakai munka elrendeléssel tudták befejezni az első ütemet. 2007. első heteiben átadásra került a 70 fh-es és az 50 fh-es épület, 2007 májusában pedig a II. ütemben elkészült a 48 fh-es épület is. A III. ütemben sorra kerülő műemléki kastély épület rekonstrukciójának megkezdéséhez a gondozottak 2007. április 16-án költöztek ki. Az épület belső feltárási munkái és bontások csak ezután kezdődtek meg. Kivételt képez a homlokzat műemléki feltárása, amelyet az Állami Műemlék-helyreállítási és Restaurálási Központ régésze még az épület beállványozásakor elvégzett. Ennek eredményeképpen a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (a továbbiakban: KÖH) területi felügyelője homlokzati módosításokat írt elő. A belső feltárások folyamán vált szükségessé az alapozás szerkezeteinek megerősítéséhez szükséges fokozott tervezői és műemlék-felügyeleti művezetés biztosítása. A végleges földszinti
3 padlósík és járdaszint meghatározása után, a falak szigetelési problémáinak és az alapozás megerősítésének vállalásba adásával a Royal-Bau Zrt. késedelembe került. 2007. július 24-én az alap-megerősítési munkák végzése közben a kastély épület észak-keleti végén a homlokzati fal az alaptest eltörése és kiborulása miatt megdőlt, a tetőszerkezet megsüllyedt, a földszint feletti födém egy része leszakadt és repedések keletkeztek a külső falakon és a födémen, az épületszakasz életveszélyessé vált. A helyzet azonnali megoldására acél támszerkezet lett beépítve. Igazságügyi szakértői műszaki felülvizsgálat megállapította, hogy vis major okozta a kastély károsodását. A statikus tervező a károsodott rész az épület teljes szélességében mintegy 3 m-es szakasz teljes visszabontása és újraépítése mellett döntött. A helyreállítási tervek műemléki engedélyeztetése után az újjáépítés elkészült, mely a 2007. augusztus 17-én elkészült faanyagvédelmi szakvélemény szerint elkerülhetetlenné vált födém részleges felújításával tovább növelte a rekonstrukció költségeit. Az egyeztetések a költségek és műszaki megoldások miatt sok időt vettek igénybe, folyamatos tervmódosításokkal. A kivitelező a folytatható munkák ütemét sem tartotta, előrehaladás nem volt. A területen működő építőipari vállalkozóktól akikkel a Royal-Bau Zrt. alvállalkozói szerződéseket kötött folyamatosan olyan információkat kaptunk, hogy a Royal-Bau nem fizeti ki számláikat, már jelentős a tartozás. Ezen előzmények ismeretében a kivitelező és az összes érdekelt részvételével vezetői egyeztetéseket hívtunk össze, melyek témája a beruházás továbbfolytatása úgy, hogy ne sérüljön a címzett támogatás pályázata, valamint megmenteni a félig szétbontott épületet, helyreállítani a sérült részeket. Fő elvként azt határoztuk meg, hogy a kiviteli szerződést egy konzorciummal kötöttük, az hatályos, s a konzorcium mindkét tagja egyetemleges felelősséget vállalt a beruházásban, tehát az egyik tag rossz anyagi helyzete nem befolyásolhatja a szerződés teljesítését. Az egyeztetések az alábbi megállapodást eredményezték: A konzorciumban a gesztori feladatokat átvette az Európai Építő Zrt. Elszámolás történt a Royal-Bau Zrt.-vel. Új ütemterv készült a kivitelezés befejezésére (eredeti határidő: 2007. szeptember 30. tervezett: 2008. május 31.) A kastély épületre rendelkezésre álló, szerződés szerinti tartalékkeret teljes mértékben felhasználásra került a feltárásokkal összefüggő és a műszakilag szükséges pótmunkákkal. E pótmunkák még nem tartalmazták a földszinti szintsüllyesztésből adódó új rétegrendet, falszárítást, szigetelést, homlokzati tagozatok KÖH által kért helyreállítását és a felmerülő fafödém részleges cseréjét és a fedélszék javítási munkákat, melyekre a szükséges fedezetet a megyei közgyűlés a 140/2007. (IX. 13.) MÖK határozatában biztosította. Ekkor a beruházás állásáról részletesen beszámoltunk. 2007. szeptember 24-én, majd november 16-án módosításra került a kiviteli szerződés a befejezési határidő és a vállalási összeg tekintetében is, a feltárások alapján műszaki szükségességből elrendelt pótmunkáknak és az életveszélyessé vált épületrész újjáépítése fedezetének biztosításával. Párhuzamosan a műszaki ellenőrzés szerződését is hozzáigazítottuk a kivitelezésben vállalt befejezési határidőhöz.
4 A beruházás pénzügyi helyzete mindezek után az alábbiak szerint alakult: Ssz Költségnemek Tervezett Teljesülés Ft % Bruttó Ft Eltérés (terv-tény) Ft I.1 70 fh. gondozási épület 344.133.000 344.133.000 100% 0 I.2 50 fh. munkacsarnok 50.267.000 50.267.000 100% 0 I.3 Kastély épület átalakítása 216.178.092 216.178.092 100% 0 I.4 48 fh. gondozási épület-lift 62.833.000 62.833.000 100% 0 építés I.5 Lebonyolítás 6.810.986 6.570.986 96,48% 240.000 I.6 Tervezés 19.597.922 19.597.922 100% 0 I.7 Tereprendezés, parképítés 5.480.000 5.480.000 100% 0 I.8 Külső közműépítés 11.620.000 11.620.000 100% 0 I.9 Út- és járdaépítés 9.560.000 9.560.000 100% 0 I. Támogatott műszaki tart.: 726.480.000 726.240.000 99,97% 240.000 II. Nem támogatott műszaki tartalom III. Előkészítés 2001-2004 között IV. Kiegészítő munkák fedezete V. Járulékos költségek fedezetére (lebonyolítás, szakértők igénybevétele, közbeszerzés stb.) 23.520.000 23.507.100 99,95% 12.900 4.440.595 4.440.595 100% 0 75.000.000 74.999.999 99,99% 1 2.644.000 1.080.000 0% 1.132.000 VI. Ingatlan megosztás 120.000 120.000 0% 0 Összesen: 832.204.595 830.819.694 99,83% 1.384.901 A táblázat II. sorából kezelési költség kifizetése várható kb. 3132 Ft összeggel a Magyar Államkincstár részére az utolsó támogatott számla után. A kiegészítő munkák fedezetét a 2007. szeptemberi, míg a járulékos munkák fedezetét a 2007. decemberi közgyűlés biztosította. 2008. április 15-én a kivitelező készre jelentése alapján megkezdtük a kastély épület műszaki átadás-átvételét, melyet 2008. április 29-én sikeresen le is zártunk. A kastély épületbe történő mielőbbi visszaköltözés érdekében sürgős minősítéssel használatbavételi engedélyt kértünk a KÖH-től. 2008. július elején megkezdődött a kastélyba való visszaköltözés. A kivitelezés ha az eredetileg tervezettnél későbbi határidővel is, de a címzett támogatás felhasználására rendelkezésre álló határidőn belül befejeződött, nem veszett el a címzett támogatás. A címzett támogatással megvalósult beruházás lezárásához azonban még számos egyéb munka elvégzésére is szükség van. A beruházás keretében felépült két új épületnek a földhivatali nyilvántartásban történő feltüntetésére csak az ingatlan megosztásával kapcsolatos telekalakítási engedély birtokában kerülhet sor. Az új 70 férőhelyes gondozó és az 50 férőhelyes foglalkoztató épületek ingatlannyilvántartásban történő feltüntetésének várható költsége a két épületre összesen: 100.000 Ft, melynek fedezetét a táblázat V. sorában megmaradt összeg biztosítja.
5 A támogatott műszaki tartalomra biztosított címzett támogatásból a lebonyolító Főber Zrt. 2008. július 9-én kelt nyilatkozata miatt, mely szerint csökkentett összegű végszámla kiegyenlítését kérik és azt követően a beruházással kapcsolatosan további követelésük nincs a táblázat I. pontjának utolsó oszlopában feltüntetett összeg lemondásra kerül, amennyiben addig nem merül fel olyan tevékenység, amely belefér a támogatható műszaki tartalom kategóriájába. A végleges működési engedély megszerzése A beruházás eredményeképpen a jelenleg 218 bentlakásos fogyatékos férőhelyre ideiglenes működési engedéllyel rendelkező intézmény férőhelyeinek a száma 233 lett. Az intézményt fenntartó megyei önkormányzatnak a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Kormányrendelet alapján az intézmény működésének engedélyezését ismételten kérelmeznie kell. A működést engedélyező Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) álláspontja szerint a meglévő ideiglenes működési engedély nem újítható meg, mert az intézmény férőhelyszáma a vonatkozó jogszabályban egy telephelyre maximálisan meghatározott 150-et jelenleg is meghaladja. A Hivatal a beruházás megvalósítását követően a férőhelybővítéssel ellátásba belépő új épületre és szolgáltatásokra önálló, végleges működési engedély kiadását tartja csak megvalósíthatónak. Ennek feltétele az önálló telephely, melyhez a területet az önálló helyrajzi számmal rendelkezés érdekében meg kell osztani. A Dózsa György út 80. szám, 1 hrsz. alatti ingatlan megosztásával kapcsolatosan a KÖH pápai kirendeltségén megindítottuk a telekrendezési hatósági eljárást. E szerint önálló helyrajzi számra kerül a 70 férőhelyes új gondozási épület a 48 férőhelyes kastéllyal együtt, amely a tervezett újabb 10 férőhely kialakítása után 128 fővel is az engedélyezhető maximum alatt lesz. Az intézmény többi épülete az ingatlanmegosztással létrejött másik helyrajzi számon önállóan szintén végleges működési engedélyt kaphat. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésem alapján hagyja jóvá az alábbi./2008. (IX. 18.) MÖK határozatot 1./ A Veszprém Megyei Közgyűlés elfogadja a Dáka Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona rekonstrukciója és egyéb építési munkái címzett támogatással megvalósuló beruházásról szóló beszámoló jelentést. 2./ A Veszprém Megyei Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy a beruházás számláinak teljes birtokában határozathozatalra terjessze elő a közgyűlés részére a címzett támogatással való elszámolást a támogató felé. Határidő: 2008. decemberi közgyűlés Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 3./ A Veszprém Megyei Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy az intézmény végleges működési engedélyének mielőbbi megszerzéséhez szükséges műszaki munkákat végeztesse el. Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Veszprém, 2008. szeptember 5. Lasztovicza Jenő s.k.