Összdolgozói értekezlet dr. Schepp Zoltán, dékán 2017. február 6.
Témakörök 1. Személyi kérdések 2. Felvételi eredmények 3. Féléves menetrend 4. Pénzügyek, költségvetés 5. Bérfejlesztés 6. Fő feladatok és projektek 7. Oktatási és tanulmányi ügyek
Személyi kérdések Mozgások (belépők, kilépők) Belépők: Hartung Katalin tanársegéd (KMI, márc.1.), Endeli Katalin (KI, nov. 15.) Kiléptek: Horváth Á. (dec.31.), Kia G. (nov.30.), Szilágyi Sz. (dec.31.) Gyermekgondozásról visszatérők: Trombitás Judit (decembertől félállásban), Mohácsi Bernadett (februártól), Parag Andrea (2017 nyáron) Nyugdíjba vonul (2017): Bakucz Márta (okt.31.), Karoliny Mártonné (dec.31.) Borgulya Istvánné: magántanár (VSZI) Fokozatszerzések, címek, előléptetések: Pavluska Valéria, Jarjabka Ákos (habilitáció) Orosdy Béla (címzetes tanár), Fojtik János (címzetes docens) Nagy Ákos: adjunktus (MTI, febr.1.) FKR-változások 10+ év adjunktusi habitusvizsgálat júniusig: tárgyfelelős, publikáció, idegen nyelv Új egyetemi tanári elvárások (nagydoktori, habilitáció + 5év) Minősítések, óraszámok, TÉR Bérváltozások (lásd később!)
Felvételi eredmények 2010-2016 KTK - felvett hallgatók létszáma képzési szintenként 2010-2016 (fő) 1200 1000 800 600 400 200 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 mester 335 393 343 291 245 259 190 alap 535 528 406 333 310 364 389 FOKSZ 228 0 0 52 86 101 207 Összesen 1098 921 749 676 641 724 786
Felvételi létszámok képzési szintenként 1.
Felvételi számok (keresztfélév, üzleti BA) 2013 2014 2015 2016 2017 GM 5 0 6 6 7 KM 3 0 0 0 0 PSZ 3 8 6 7 7 TV - - - 6 0 Összesen 11 8 12 19 14
Felvételi számok (keresztfélév, üzleti MA) 2013 2014 2015 2016 2017 Marketing 22 15 22 11 13 Pénzügy 50 39 49 33 17 Vezszerv (angol) 27 16 24 13 8 Vezszerv (magyar) 21 15 13 13 10 Váll. fejl. - - - - 0 Összesen 120 85 108 70 48
Külföldi hallgatók angol nyelvű képzésen (ebből SH) 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 BABA 5 (0) 10 (2) 44 (22) 75 (32) AM MSc 3 (0) 14 (12) 16 (5) 52 (30) IPhD 3 (0) 6 (3) 10 (10) 11 (7) Összesen 11 (0) 30 (17) 70 (37) 138 (69)
Felvételi tendenciák (2016 keresztfélév) Alapképzés: semmi különös A fák nem nőnek az égig, jövőre csak két szakon (GM és PSZ) hirdetünk. Mesterképzés: tragédia Sajnos végérvényesen lezárult egy korszak a magyar nyelvű piacon Kevés remény van a lokális piac újraélesztésére (váll.fejl. szak nem tud indulni) Dilemma jövőre: kevesebb szak vagy rosszabb bér/oktatási idő trade off Kiút: termékfejlesztési projekt, ill. esetleges szabályozási változások Specializáltabb, az alapképzéstől jobban elváló mesterszakok 1 éves mesterképzések megnyíló lehetősége (EMMI/MKIK egyeztetések) A 2018 őszén legalább a levelező képzéseken meg kell kapaszkodnunk Angol nyelvű képzések: a vigasz Bővíteni fogjuk a mesterképzési kínálatot 2018-ra Vállalkozásfejlesztés (MDX), Vezetés és szervezés (Applied management), MBA: part time (van akkreditációnk!), full time!? Gazdaság- és pénzügymatematikai elemző osztatlan szak angolul is (2018-tól)
2017. 02. 06. A 2016/17-es tanév 2. féléve Tavaszi félév február 6. - június 10. Regisztrációs hét január 30. - február 6. Szorgalmi időszak február 6. - május 13. Tavaszi szünet április 18. - április 21. Vizsgaidőszak május 15. - június 10. Záróvizsga időszak (BA) június 15. - június 17. Záróvizsga időszak (MSc) június 24. Ünnep- és munkaszüneti napok: március 15.(SZ), április 17. (H), május 1. (H), június 5. (H)
Néhány fontosabb időpont (2017 tavasz) Kari Tanácsok: február 22., április 12., június 7. Dobszerdák: február 15., március 22., május 24. Összdolgozói: április 26. Téma: TÉR/bér-változások, termékfejlesztés, UBC Kutatói szemináriumok: csütörtökön védett sávban Sebestyén Tamás hirdeti meg a pontos menetrendet Vállalati hetek: Menedzsment: február 27-március 3., Marketing: április 3-7., Pénzügy: április 24-28. Nyári tanévzáró ünnepség: június 29. Kiemelt rendezvények: International Interdisciplinary Conference On Consumption: március 23-24. XV. Kari bringatúra: május 27-28. Jubileum 650 díszünnepség: szeptember 1.
Pénzügyek, költségvetés 2016 terv versus tény Előzetes adatokkal rendelkezünk Bevételek: gyakorlatilag a terv szerint Az idegen nyelvű képzések (piaci) bevétele 118M forint, jelentősége egyre növekszik A Stipendium Hungaricum bevételek ezen felül 77M forinttal jelentek meg a 2016-os költségvetésben Az egyéb saját bevételeket kellene fokoznunk (KBR!) Az állami ösztöndíjak érdemi visszaesésére kell számítanunk A drágább MA biztosan kiesik, helyette a FOKSZ olcsóbb és nagyobb lemorzsolódású (2016: 150/192 fő maradt októberre az első évfolyam) Kiadások: nem éltük fel (csak részben) a 2015-ös maradványt De: az egy oktatóra jutó folyó bevételekből mi tudtuk a legtöbbet elkölteni a pluszos karok közül KTK: 12,3M (85%), ÁOK: 11M (61%), PTE: 8,6M (70%) (!!!) A 2016-os maradvány felhasználása még kancellári egyeztetés tárgya, de 3 csomag lehet: UBC önrész, Rákóczi úti homlokzat, bridge finance
Bevételek 2016 1-12. hónap (előzetes adatok) Saját bevétel és átvett pénzeszköz összesen Éves terv (eft) Tény (1-12. hónap, eft) Arány Költségtérítéses, önköltséges képzés 545 000 532 744 98% Egyéb saját bevétel 45 000 54 503 121% Összesen 590 000 587 248 99,5%
Kiadások 2016 1-12. hónap (előzetes adatok) KIADÁSOK 2016 Engedélyezett keretösszeg Tény kiadások Tárgyévi keretet terhelő kiadások aránya Személyi összesen 643 772 601 361 93% Engedélyezett összeg 2016-ban 583 772 Engedélyezett maradvány 2016-ban 60 000 Járulék összesen 177 975 168 322 94% Engedélyezett összeg 2016-ban 161 775 Engedélyezett maradvány 2016-ban 16 200 Dologi összesen 179 501 100 878 56% Engedélyezett összeg 2016-ban (keretátadások levonása után) 103 391 Engedélyezett maradvány 2016-ban 76 111
Állami források be- és kiáramlásainak egyenlege
2017. 02. 06. A Kar forrásszerkezete (2016 tényadatok) Jelmagyarázat: részesedés az összes bevételből belső szerkezet (állami/önköltséges)
Bérekkel kapcsolatos változások Bérfejlesztés Jogszabályi bérváltozások - Oktatói bértábla változása (ET 1.: 528e ft) 2015-höz képest kb. 20% emelés - Garantált bérminimum változása (161e ft) adminisztráció körében Bérfejlesztés januártól - Amennyivel nő a garantált illetmény, annyival csökken az illetménykiegészítés - Az oktatók egy kisebb részének (kb. 1/3) átlag bruttó 13,3e forinttal nő a bére - Emeritusi juttatások 20%-kal nőnek (131,2e-ről 158,4e) Bérfejlesztés júliustól - A garantált illetmények növekménye kb. akkora, mint a járulékcsökkentés - Ezt odaadjuk decentralizált oktatási bértömegben a TÉR-be ágyazva (kb. évi 20M) - Az adminisztrációnál is várható finomhangolt bérnövelés (ez is differenciált, 5M) EMMI: ígéretek egy nagyobb szabású oktatói bérrendezésre - ET1: 800e forint körül (+50%) - De még nem tudjuk, hogy ki finanszírozná (a költségvetés vagy az intézmény!?) - Mindenképpen az elvárt teljesítmény-küszöbök emelkedését vonja magával, ahol a tevékenység intézményi határhozadéka lesz a meghatározó
A félév főbb feladatai és projektjei (2017 tavasz) Belső kommunikációs projekt (2017Q1) Termékfejlesztés (május DT, június KT) Pályázatok folyamatban (2017Q1-Q2) - EFOP 361: nyert, EFOP 343, 351, 421 (beadásban), EFOP 362, 363 (előkészül) - A szuverén kari célok beillesztése az elsődleges cél (nem csak forrásszerzés!) - Cél a fejlesztési célfeladatok fokozatos kiváltása is 2017 közepéig bezárólag Kiválósági dimenziók fejlesztése (folyamatos) - RIERC, MTA Kutatóhely, Osztatlan szak, OTDK 2017 (2019), KÖR, EFMD tagság UBC előkészítés felgyorsítása - A Kancellár úr 2017 június végére (!) már kiírt közbeszerzést forszíroz Kari Bevétel-érdekeltségi Rendszer (KBR) - Elindult (decemberi KT), éljünk vele minél többen, ha van rá lehetőségünk! TÉR módosítása (2.1 vagy 3.0, júniusi KT) - A belső elvárások és ösztönzők illesztése a forrásokhoz és külső ösztönzőkhöz
Fejlesztési projektek Külügyek - Warm welcome to Whitney Traylor from MSU Denver - Visiting Scholar Program: Kiss Viktor (MSU), Schmuck Roland (MU), Balogh Gábor (IUP) - International Teaching Week és a hageni közös képzés indulásának 15. évfordulója: május 2-6. - International Business Module (ABS), Capilano FieldSchool Marketing - megújuló arculat, honlapfejlesztés(ek) - belső ügynökség kialakítása - megosztott rendezvények: diplomaosztó a TO, szakmai gyakorlat + vállalati hetek a Tehetségpont szervezésében Informatika - új szabályozás készül az eszközök igénylésére, használatára - tantermi infrastruktúra (B316, B313, B021) + wifihálózat fejlesztése - szimulációs labor kialakítása Termékfejlesztési projekt - piac- és portfoliófejlesztés: koncepcionális irányok megvitatása a tavaszi félévben
Oktatási-tanulmányi ügyek TVSZ kari melléklet változása Számonkérés vizsgakurzusok esetében Új KKK à minden tanterv érintett Tematikák a Neptunban Termékfejlesztési projekt: az Oktatásszervezési és a Tantárgyi standardok munkacsoportok munkája Vállalkozásfejlesztés angol nyelvű mesterszak OH regisztráció sikeresen megtörtént Middlesex delegáció látogatása: március 16-17. Egyebek
Folytatás FAL Farkas professzor képmásának felavatása 4. emeleti ebédlő Kapszulás kávéfőző, szénsavas ásványvíz-készítő kipróbálása + pogi Hivatali telefonszámok csereberéje