Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 25-i ülésére Tárgy: József Attila ÁMK Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában való működésének vizsgálata Előterjesztő: Patay Vilmos polgármester Készítette: Jegyzői Iroda Tárgyalta: Humán Bizottság Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság Tanácskozási joggal meghívott: Kovácsné Lébényi Klára, József Attila ÁMK igazgatója Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás képviselője Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula, Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Gábor Ferenc jegyző
Tisztelt Képviselő-testület! A Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete legutóbb a 2009. február 9-i ülésén tárgyalt a József Attila fenntartói jogának átadásáról, és azt finanszírozási és szakmapolitikai szempontból egyaránt elvetette. Jelen testületi ülés napirendjére az önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának tárgyalásakor javasolta Tóth Attila képviselő, melyet a testület a 346/2009. (XI. 30.) Kt. számú határozatával fogadott el. A fenntartói jog átadásának vizsgálata elsősorban a bevétel-növelési lehetőségeket kívánja feltérképezni, és azokat az előnyöket, amelyeket a költségvetési törvény 8. sz. melléklete biztosít az intézményt fenntartó többcélú társulásoknak. A költségvetési törvény 3. sz. mellékletében részletezett alapnormatívák a működtető jellegétől függetlenül megilletik az intézmény fenntartóját, amely az előterjesztés 1. sz. mellékletében olvasható. Ez alapján az intézmény számára 2010. költségvetési évre leigényelhető normatíva összesen 188.914.407 Ft, amely összeg nem változik, ha a fenntartó személye megváltozik. Többletbevételi lehetőséget a költségvetési törvény 8. sz. mellékletében szabályozott normatív támogatás nyújtana abban az esetben, ha az intézmény fenntartói joga átadásra kerülne a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásnak. Az így lehívható normatíva nagyságrendjében hasonló, mint a tavalyi költségvetési törvény alapján számított összeg. (2009-ben ez 1. 207.500 Ft volt.) József Attila ÁMK székhellyel működő intézményfenntartó társulás létszámai után a Többcélú Társulás által 2010. évre lehívható normatívák Bejáró gyermekek, tanulók után járó támogatás Községi tagintézménybe járó gyermekek, 1-4 évfolyamos tanulók után járó támogatás Autóbusszal utaztatott gyermekek, tanulók után járó támogatás Intézményi társulásban való fenntartás esetén Dombóvárnak (Ft) Többcélú Társulásnak átadott fenntartás esetén (Ft) Különbség (Ft) 4.551.000 5.733.000 +1.182.000 9.730.000 9.730.000-2.677.500 2.677.500 - Kistelepülési tagintézményi 1.804.680 1.804.680 - támogatás 1 Összesen: 18.763.180 19.945.180 +1.182.000 1 A költségvetési törvénytervezetben nem szereplő jogcím. A mutatószámok kiegészítő felmérése nem történt meg, ezért becsült adatokra támaszkodhatunk.
A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény alapján a Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott intézményei csak a bejáró gyermekek, tanulók után járó támogatási jogcím esetén számíthatnak többletfinanszírozásra. (Fajlagos összeg egységesen az óvoda, valamint az általános iskola alsó és felső tagozatán 98.000 Ft/fő.) A Társulás által igényelt többi jogcím esetén nincs különbség a két típusú fenntartási forma között. A Társulás elnöke a megkeresésre válaszolva közölte, hogy a jelenleg alkalmazásban álló dolgozók munkaköri kötelezettségei közé már nem illeszthető egy közoktatási intézmény fenntartásával kapcsolatos tanügy-igazgatási és intézményirányítási feladatok ellátása, ennek felelős ellátásához új munkaerő felvételére lenne szükség, amelynek bérköltsége kb. 2,5 millió Ft kiadást jelentene. (Levél megtekinthető az előterjesztés 2. sz. mellékletében.) Az intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatainak ellátását jelenleg az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet végzi, amelynek fenntartása további költségekkel terheli a fenntartó költségvetését. Amennyiben a fenntartói jog átadására sor kerülne, önkormányzatunkat csak a költségvetés tervezésének és összeállításának feladata terhelné, azonban annak végrehajtását nem tudnánk figyelemmel kísérni, nem lenne biztosított a folyamatos felülvizsgálat, és a többcélú társulás keretében történő fenntartás az időarányos teljesítés betartatásához nem biztosít eszközt az önkormányzat számára. A fenti adatok alapján a többcélú társulás általi fenntartás a tavalyi évvel összehasonlításban is csekély mértékű többletbevételt eredményezne, ezért a dombóvári székhelyű József Attila Általános Művelődési Központ fenntartói jogának átadását a többcélú kistérségi társulás számára nem tartom indokoltnak. A Képviselő-testület 2009. november 30-i határozata kiterjedt arra is, hogy amennyiben a Móra Ferenc Általános Iskola fenntartójának megváltozása esetén a dombóvári József Attila ÁMK tagintézményeként működne tovább, ez milyen többletbevételi forrásokhoz juttatná a fenntartót és az intézményt. Az iskola jelenlegi költségvetési tervezetében szereplő normatívák fenntartótól függetlenül lehívhatók, a társulás általi fenntartásból és a fenntartói jog esetleges átadásából eredően azonban plusztámogatásra is igényt tarthat az intézmény fenntartója. (2010. évi tervezett normatíva bevételei az előterjesztés 3. sz. mellékletében találhatók.) Az intézmény 2010. évi tervezett költségvetésének végösszege 94,262 millió Ft, amelyből 41.368.150 Ft-ot fedez a központi költségvetésből igényelhető normatíva, így az önkormányzati hozzájárulás tervezett összege 52. 893. 850 Ft. Ezt az összeget csökkenthetik azok a társulásban történő fenntartás jogcímén lehívható normatívák, amelyek a jelenlegi tanulólétszám alapján a következőképpen alakulnak: 16.6.2.b) Társulás településein lakhellyel rendelkező tanulók száma: 5 fő Igényelhető támogatás: 181. 500 Ft Amennyiben az ÁMK fenntartói joga, és vele a Móra Iskola, mint tagintézmény a Többcélú Kistérségi Társulás számára lenne átadva, az intézménybe járó, kistérségi állandó lakhellyel rendelkező 32 bejáró tanuló után további 3.136.000 Ft többlettámogatás igényelhető, amely alapján további 32 dombóvári tanulót is megillet a támogatás 50%-a. Ezen a jogcímen igényelt támogatás összesen 4.704.000 Ft-tal
csökkentené a szükséges önkormányzati támogatást, amely a tervezett adatok alapján 2010. évre 48.008.350 Ft lenne. Tekintettel arra, hogy jelen testületi ülés keretében külön napirendi pont keretében tárgyal a Képviselő-testület a Móra Ferenc Általános Iskola fenntartói jogának átvételéről, az erről szóló végleges döntés meghozatalát a fenti tájékoztatás segítheti, az intézmény végleges és elfogadott költségvetésének ismeretében kerülhet sor az adatok pontosítására. Fentiek alapján kérem, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Határozati javaslat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a dombóvári székhelyű József Attila ÁMK fenntartói jogának a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás számára történő átadását megvizsgálta, és annak kezdeményezését finanszírozási okok miatt elvetette. 2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Általános Iskola fenntartói jogának átvétele estén igényelhető többlettámogatásokról szóló tájékoztatást elfogadja. Dombóvár, 2010. január 13. Patay Vilmos polgármester
1. sz, melléklet József Attila ÁMK 2010. évi normatív bevételei Normatíva jogcím Dombóvár Dalmand Attala 2009 15.a (2) 1 Óvoda 1-3. nevelési év 18 400 500 5 583 600 3 807 000 2010 15.a (2) 2 Óvoda 1-3. nevelési év 9 517 500 2 538 000 1 776 600 2009 15.b (2) 1 Általános iskola 1-2. évfolyam 11 369 548 2009 15.b (3) 1 Általános iskola 3. évfolyam 7 008 232 1 729 304 2009 15.b (4) 1 Általános iskola 4. évfolyam 7 621 824 2 585 976 2 449 872 2009 15.b (6) 1 Általános iskola 5-6. évfolyam 13 197 500 2009 15.b (7) 1 Általános iskola 7. évfolyam 8 271 996 2009 15.b (8) 1 Általános iskola 8. évfolyam 9 788 533 2010 15.b (2) 2 Általános iskola 1-2. évfolyam 5 908 584 2010 15.b (3) 2 Általános iskola 3. évfolyam 2 775 988 1 137 700 2010 15.b (4) 2 Általános iskola 4. évfolyam 3 992 399 985 137 1 036 987 2010 15.b (6) 2 Általános iskola 5-6. évfolyam 5 542 950 2010 15.b (7) 2 Általános iskola 7. évfolyam 4 495 650 2010 15.b (8) 2 Általános iskola 8. évfolyam 4 135 998 2009 Info 6 Nappali 2010 Info 8 Nappali 2009 15.g (1) 1 Napközi 1-4. évfolyam 270 720 2010 15.g (1) 2 Napközi 1-4. évfolyam 150 400 2009 15.g (2) 1 Napközi 5-8. évfolyam 701 867 2009 15.g (3) 1 Iskolaotthon 1-3. évfolyam 4 109 104 382 711 2009 15.g (4) 1 Iskolaotthon 4. évfolyam 1 454 053 502 309 2010 15.g (2) 2 Napközi 5-8. évfolyam 350 933 2010 15.g (3) 2 Iskolaotthon 1-3. évfolyam 1 943 767 251 783 2010 15.g (4) 2 Iskolaotthon 4. évfolyam 775 493 191 355 2009 16.2.1.c (2) 1 Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos óvoda 238 933 2009 16.2.1.c (3) 1 Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos általános iskola 477 867 2010 16.2.1.c (2) 2 Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos óvoda 119 467 2010 16.2.1.c (3) 2 Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos általános iskola 238 933 2009 16.2.1.d (2) 1 Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogy., organikus óvoda 477 867 119 467 2009 16.2.1.d (3) 1 Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogy., organikus általános iskola 2 628 267 119 467 Normatíva jogcím Dombóvár Dalmand Attala
2010 16.2.1.d (2) 2 Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogy., organikus óvoda 179 200 59 733 2010 16.2.1.d (3) 2 Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogy., organikus általános iskola 1 194 667 2009 16.2.1.e (3) 1 Nem organikus SNI általános iskola 537 600 2010 16.2.1.e (3) 2 Nem organikus SNI általános iskola 179 200 2009 16.3. (2) 1 Nem magyar nyelven folyó nevelés óvoda 800 000 2009 16.3. (3) 1 Nem magyar nyelven folyó nevelés általános iskola 3 546 667 2010 16.3. (2) 2 Nem magyar nyelven folyó nevelés óvoda 400 000 2010 16.3. (3) 2 Nem magyar nyelven folyó nevelés általános iskola 1 800 000 2009 16.6.2.b (2) 1 Intézményi társulás általános iskola 1-4. évfolyam 1 064 800 726 000 2009 16.6.2.b (3) 1 Intézményi társulás általános iskola 1-4. évfolyam 48 400 919 600 435 600 2009 16.6.2.b (4) 1 Intézményi társulás általános iskola 5-6. évfolyam 532 400 2009 16.6.2.b (5) 1 Intézményi társulás általános iskola 7-8. évfolyam 556 600 2010 16.6.2.b (2) 2 Intézményi társulás általános iskola 1-4. évfolyam 484 000 338 800 2010 16.6.2.b (3) 2 Intézményi társulás általános iskola 1-4. évfolyam 24 200 532 400 242 000 2010 16.6.2.b (4) 2 Intézményi társulás általános iskola 5-7. évfolyam 254 100 2010 16.6.2.b (5) 2 Intézményi társulás általános iskola 8. évfolyam 278 300 2010 17.1.a (2) Kedvezményes étkezés óvoda rendszeres gyermekvéd. kedv. 2 275 000 1 755 000 1 105 000 2010 17.1.a (3) Kedvezményes étkezés óvoda 3 vagy többgyermekes 1 300 000 585 000 2010 17.1.a (4) Kedvezményes étkezés óvoda tartósan beteg vagy fogyatékos 325 000 130 00 2010 17.1.a (5) Kedvezményes étkezés általános iskola rendsz. gyv. kedv. 1-4. évf. 1 950 000 1 820 000 2010 17.1.a (6) Kedvezményes étkezés általános iskola rendsz. gyv. kedv. 5-6. évf. 1 625 000 2010 17.1.a (7) Kedvezményes étkezés általános iskola rendsz. gyv. kedv. 7. évf. 650 000 2010 17.1.a (8) Kedvezményes étkezés általános iskola rendsz. gyv. kedv. 8. évf. 325 000 2010 17.1.a (9) Kedvezményes étkezés általános iskola 3 vagy többgyermekes 3 250 000 455 000 Kedvezményes étkezés általános iskola tartósan beteg vagy 65 000 2010 17.1.a (10) fogyatékos 780 000 2010 17.1.b (1) Kieg. hozzájárulás 5-6. évfolyamos ingyenes étkeztetéshez 500 000 2010 17.1.b (2) Kieg. hozzájárulás 7. évfolyamos ingyenes étkeztetéshez 200 000 2010 Info38 Nem kedvezményes étkezés óvodában 2010 Info39 Nem kedvezményes étkezés általános iskolában 2010 17.2.a Tanulók ingyenes tankönyvellátása 2 500 000 300 000 140 000 2010 17.2.b Általános hozzájárulás tanuló tankönyvellátáshoz 519 000 44 000 20 000 Összesen 152 074 086 22 986 876 13 853 445
3. sz, melléklet Móra Ferenc Általános Iskola 2010. évi tervezett normatív bevételei Normatíva jogcím Dombóvár 2009 15.a (2) 1 Óvoda 1-3. nevelési év 2010 15.a (2) 2 Óvoda 1-3. nevelési év 2009 15.b (2) 1 Általános iskola 1-2. évfolyam 2009 15.b (3) 1 Általános iskola 3. évfolyam 1693333 2009 15.b (4) 1 Általános iskola 4. évfolyam 846668 2009 15.b (6) 1 Általános iskola 5-6. évfolyam 1862668 2009 15.b (7) 1 Általános iskola 7. évfolyam 1354667 2009 15.b (8) 1 Általános iskola 8. évfolyam 2540000 2010 15.b (2) 2 Általános iskola 1-2. évfolyam 2010 15.b (3) 2 Általános iskola 3. évfolyam 861667 2010 15.b (4) 2 Általános iskola 4. évfolyam 680521 2010 15.b (6) 2 Általános iskola 5-6. évfolyam 897427 2010 15.b (7) 2 Általános iskola 7. évfolyam 470000 2010 15.b (8) 2 Általános iskola 8. évfolyam 940000 2009 Info 6 Nappali 2010 Info 8 Nappali 2009 15.g (1) 1 Napközi 1-4. évfolyam 338667 2010 15.g (1) 2 Napközi 1-4. évfolyam 156667 2009 15.g (2) 1 Napközi 5-8. évfolyam 677333 2009 15.g (3) 1 Iskolaotthon 1-3. évfolyam 2009 15.g (4) 1 Iskolaotthon 4. évfolyam 2010 15.g (2) 2 Napközi 5-8. évfolyam 235000 2010 15.g (3) 2 Iskolaotthon 1-3. évfolyam 2010 15.g (4) 2 Iskolaotthon 4. évfolyam 2009 16.2.1.c (2) 1 Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos óvoda 2009 16.2.1.c (3) 1 Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos általános iskola 2549333 2010 16.2.1.c (2) 2 Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos óvoda 2010 16.2.1.c (3) 2 Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos általános iskola 1433600 2009 16.2.1.d (2) 1 Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogy., organikus óvoda 2009 16.2.1.d (3) 1 Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogy., organikus általános iskola 7902933 2010 16.2.1.d (2) 2 Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogy., organikus óvoda 2010 16.2.1.d (3) 2 Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogy., organikus általános iskola 3584000 2009 16.2.1.e (3) 1 Nem organikus SNI általános iskola 2010 16.2.1.e (3) 2 Nem organikus SNI általános iskola 2009 16.3. (2) 1 Nem magyar nyelven folyó nevelés óvoda 2009 16.3. (3) 1 Nem magyar nyelven folyó nevelés általános iskola 2010 16.3. (2) 2 Nem magyar nyelven folyó nevelés óvoda 2010 16.3. (3) 2 Nem magyar nyelven folyó nevelés általános iskola 2009 16.6.2.b (2) 1 Intézményi társulás általános iskola 1-4. évfolyam 2009 16.6.2.b (3) 1 Intézményi társulás általános iskola 1-4. évfolyam 2009 16.6.2.b (4) 1 Intézményi társulás általános iskola 5-6. évfolyam 2009 16.6.2.b (5) 1 Intézményi társulás általános iskola 7-8. évfolyam 2010 16.6.2.b (2) 2 Intézményi társulás általános iskola 1-4. évfolyam 2010 16.6.2.b (3) 2 Intézményi társulás általános iskola 1-4. évfolyam 2010 16.6.2.b (4) 2 Intézményi társulás általános iskola 5-7. évfolyam 2010 16.6.2.b (5) 2 Intézményi társulás általános iskola 8. évfolyam 2010 17.1.a (2) Kedvezményes étkezés óvoda rendszeres gyermekvéd. kedv. 2010 17.1.a (3) Kedvezményes étkezés óvoda 3 vagy többgyermekes 2010 17.1.a (4) Kedvezményes étkezés óvoda tartósan beteg vagy fogyatékos
2010 17.1.a (5) Kedvezményes étkezés általános iskola rendsz. gyv. kedv. 1-4. évf. 368339 2010 17.1.a (6) Kedvezményes étkezés általános iskola rendsz. gyv. kedv. 5-6. évf. 346672 2010 17.1.a (7) Kedvezményes étkezés általános iskola rendsz. gyv. kedv. 7. évf. 151651 2010 17.1.a (8) Kedvezményes étkezés általános iskola rendsz. gyv. kedv. 8. évf. 303338 2010 17.1.a (9) Kedvezményes étkezés általános iskola 3 vagy többgyermekes 2010 17.1.a (10) Kedvezményes étkezés általános iskola tartósan beteg vagy fogyatékos 2010 17.1.b (1) Kieg. hozzájárulás 5-6. évfolyamos ingyenes étkeztetéshez 73333 2010 17.1.b (2) Kieg. hozzájárulás 7. évfolyamos ingyenes étkeztetéshez 53333 2010 Info38 Nem kedvezményes étkezés óvodában 2010 Info39 Nem kedvezményes étkezés általános iskolában 2010 17.2.a Tanulók ingyenes tankönyvellátása 690000 2010 17.2.b Általános hozzájárulás tanuló tankönyvellátáshoz 72000 2009 Pedagógiai szakszolgálat 2009/2010 2010 Pedagógiai szakszolgálat 2010/2011 5335000 4950000 Összesen 41.368.150 Dombóvár, 2010. január 13. Nagy Lászlóné Gazdasági vezető