KDRET tanulmány Közép-Dunántúli Operatív Program pályázataihoz kapcsolódó többletkapacitás befogadás és kapacitáslekötés módosítása 2008. 1
Vezetői összefoglaló Bicske Város Önkormányzata a Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése elnevezésű pályázat keretén belül a Bicskei Egészségügyi Központ járóbeteg szakellátó központot szeretné emelt szintre fejleszteni, ezzel a térség ellátásában betöltött szerepét erősíteni: - új típusú, a kórházi kezelést kiváltó, lakosságközeli, definitív ellátások bevezetésével (egynapos sebészet, nappali kórház, kúraszerű ellátás), - hiányzó szakrendelések meghonosításával (pályázatában nem részletezi, külön igényt nyújtott be az óraszámok bővítésére), - a sürgősségi ellátás javításával (pályázatában nem részletezi). Kapacitásbővítés tárgya egynapos sebészet, nappali kórház kúraszerű ellátás, nappali kórház járóbeteg kapacitás bővítése Nagysága 1200 HBCs/év (1008+185,55) (3000 egynapos beavatkozás/év) átlagosan heti 40 óra/ágy 10 ágyon (3250 eset/év) 45 szakorvosi óra Ehhez 473 030 eft értékben tervez beruházást, melynek fő elemei: Építészeti kivitelezés (meglévő épület rekonstrukciója ebben kapna helyet a kialakításra tervezett egynapos sebészet, nappali kórház és kúraszerű ellátás, új épületszárny építése, sürgősségi ambulancia és ügyelet) eft 306 890 Orvosi gépek, műszerek beszerzése 124 310 Első készletbeszerzés 10 000 Tárgyi eszköznek nem minősülő berendezési 10 030 felszerelési tárgyak Egyéb - tervezés, művezetés, bonyolítás 21 800 Továbbá a járóbeteg szakellátás kapacitásait 45 szakorvosi órával kívánja bővíteni. A kapacitásmódosítási kérelem értékelésénél szakmánként került megvizsgálásra az igény, és össze lett vetve a szükségletekkel, kihasználtság adatokkal, a regionális és országos kapacitás és betegforgalmi adatokkal. Az elemzés és az értékelés során kapott megállapításokat és táblázat foglalja össze. A vizsgált adatok alapján a kért óraszám bővítés elfogadható, a RET támogatja. (A pályázó a jogszabályi lehetőségek alapján nem tartja megvalósíthatónak a rendelkezésre álló kereten belüli átcsoportosítást, s erre a vizsgált mutatók alapján sem látszik esély. A későbbiekben az egynapos sebészeti, a nappali kórházi és a kúraszerű ellátások egyidejű fejlesztése mellett elképzelhető néhány szakmában (pl. szemészet, reumatológia) a kapacitásátcsoportosítás.) 2
Az ágazati szakmapolitikai céloknak teljes mértékben megfelelően hangsúlyt fektet kórházi kezeléseket kiváltó egynapos sebészeti, nappali kórházi és kúraszerű ellátások fejlesztésére, ezzel biztosítva a lakosság közeli -hatékonyabb ellátások arányának növekedését. A RET támogatja a fekvőbeteg ellátást kiváltó egynapos sebészeti, nappali kórházi és kúraszerű ellátás fejlesztését. A beszerzendő eszközökről a pályázatban részletes információ nem található. A tervezett beszerzés összhangban áll az emelt szintű járóbeteg szakrendelővé fejlesztéssel. A CTkészülék beszerzése nem támogatható. Amennyiben az intézmény a tervezett beavatkozásszámokat, esetszámokat hozza az egynapos ellátás, nappali kórház, kúraszerű ellátás fejlesztése nyereséges lesz. A fenntarthatósági elemzés alapján a fejlesztés megvalósulásával az Egészségügyi Központ fenntarthatósága biztosított lesz. 3
1. Kistérségi adatok 1.1 Az ellátandó terület földrajzi határainak bemutatása A projekt megvalósításának földrajzi területe a Közép-dunántúli régió, azon belül Fejér megye, Bicskei kistérség, Bicske városa. A Közép-dunántúli régió az ország második legkisebb régiója, (11263 km2), azonban itt él az ország lakosságának 11 százaléka, 1107 ezer fő. Bicskei kistérségi adatok Forrás: VATI A bicskei kistérség helye, 2006 A Bicskei kistérség települései, 2006 Forrás: VATI Forrás: VATI A kistérség települései és lakosságszáma, 2006* Forrás: VATI *A KSH 2006. évi Területi Statisztikai Évkönyve szerint 2007-ben Kajászó településsel bővült a kistérség 4
A pályázatban megadott illetve a KSH 2006. évi Területi Statisztikai Évkönyvében fellelhető adatok között mutatkozik némi különbség, mely a kistérség váltásokból adódhat. 1.2 Az ellátandó terület elérhetősége A település nem rendelkezik funkcionálisan önálló, fekvőbeteg ellátással és az intézmény által felvállalt ellátott lakosság szám meghaladja a 20.000 főt, valamint a fejleszteni kívánt járóbeteg szakellátó és az ahhoz legközelebbi fekvőbeteg szakellátás közötti közúton mért távolság meghaladja a 15 km-t. Legközelebbi ellátóhelyek, melyek alkalmasak a szövődményes esetek ellátására: - Szent Borbála Kórház, Tatabánya, 24 km - Szent György Kórház, Székesfehérvár, 49 km Mivel már meglévő járóbeteg szolgáltatóról van szó, nem változik annak elérhetősége, az egynapos sebészet, nappali kórházi és kúraszerű ellátás tekintetében az ellátáshoz való hozzáférés kedvezően változhat. Település neve Lakosságszám Elérési idő átlagosan (perc) gépkocsi tömegközlekedés Bicske 11 641 2 5 Óbarok-Nagyegyháza 796 5 15 Csabdi 1 187 5 15 Mány 2 374 18 32 Szár 1 685 18 35 Etyek 4 131 23 48 Vál 2 500 31 54 Csákvár 5 274 27 64 Vértesboglár 915 16 27 Bodmér 226 16 27 Felcsút 1 705 18 32 Alcsút 1 492 20 36 Tabajd 974 24 41 Vértesacsa 1759 31 54 ÖSSZESEN 36 659 Körzeten kívüliek 4 172 ÖSSZESEN 40 831 Lakosságszámmal súlyozott átlag: 15,763 31,853 A pályázó által közölt jelenlegi szakellátásokat érintő elérési idők 1.3 Az ellátandó terület lakosságának bemutatása A pályázatban megadott illetve a KSH 2006. évi Területi Statisztikai Évkönyvében fellelhető adatok között mutatkozik némi különbség, mely a kistérség váltásokból adódhat. 5
A KSH adatai alapján 2007. január 1-jén a kistérséghez tartozó 17 település lakónépessége 38 984 fő (tehát több, mint 2000 fővel több, mint a pályázatban megadott 36 659 fő). A tevékenységek kibővítésével a célcsoport összetétel változását és az ellátási terület bővülését várja, amely a fejlesztés megvalósulásával, várhatóan 40.000 főre növekszik. Az összes ellátott beteg az OEP adatai szerint 2007-ben 46 864 fő volt 123 067 esettel (a pályázatban közölt adatok szerint (56 355 fő, 120 637 esettel)), azonban a betegszám és az esetszám folyamatos növekedése az OEP adatok alapján is alátámasztott. Mivel a pályázó jelenleg is növekvő számban lát el ellátási területén kívüli lakosokat (2007- ben a pályázatban közölt adatok szerint több, mint 4%-ban (ami az esetek 8%-a), mely azzal is alátámasztható, hogy a kistérség lakosságszáma nem nőtt olyan mértékben, mint a betegszám), és mivel az ellátás komplexebbé tételével, a betegellátás színvonalának emelésével ez az arány jelentősen nőhet, az elsődleges és közvetve érintett célcsoportot 60 000 főre becsüli. 1.4 Az ellátandó terület lakossága egészségi állapota A régióban a halálozások legfőbb okai az országosan jellemző csoportokat tükrözik: - a keringési rendszer betegségei, - a daganatos megbetegedések, - az emésztőrendszer betegségei - és valamilyen külső ok (baleset, öngyilkosság, mérgezés) miatt bekövetkezett halálozások. A legutolsó 4 év átlagában Bicskén a halálozások 85 %-a, Fejér megyében kilenctizede, e négy haláloki főcsoportra korlátozódik. Az országos adatoknak megfelelő - ötödik helyre 5 %-kal a légzőrendszer betegségei sorolódnak, míg az összes többi halálok 10 %-ot képvisel. Az ellátandó területen a vezető halálok a szív- és érrendszeri betegségek. E kategórián belül az agyi érbetegségek, az infarktusok száma nőtt, és a felnőtt lakosság egyötöde magas vérnyomásban szenved. Ezt követik a daganatos megbetegedések, ezen belül leggyakoribb a hörgő és tüdő rosszindulatú daganatos megbetegedése. Az okok sokrétűek, elsősorban a kedvezőtlen életmód a felelős: minden 3. férfi és minden 4. nő dohányzik. 10% felett van az alkoholizálók aránya (májzsugorodás), magas az elhízottak aránya is. A 14 éven felüliek 33%-a mozgásszervi zavarban, a népesség 28% allergiában szenved. Bicske város mortalitási és morbiditási mutatói nem térnek el lényegesen az országos adatoktól. Az egynapos sebészet, nappali kórházi ellátás, kúraszerű ellátás fejlesztése eredményeképp egy esetben átlagosan 4,23 ill. 0,49 év indukált egészségnyereséggel számol a pályázó. 6
2. Előzmények, háttér A település nem rendelkezik funkcionálisan önálló, fekvőbeteg ellátással. A járóbeteg szakellátást. a 100 %-os önkormányzati tulajdonú Bicskei Egészségügyi Központ Kft. végzi. A város szakrendelésének önállóvá válása jelentősen javította a betegellátás színvonalát, a rendelőben elérhető szakrendelések forgalma a nagyvárosi elszívó hatás ellenére - folyamatosan nő. 2.1 Szakmai tevékenység A járóbeteg szakellátás összesen 23 szakmában, 2007. évben átlag heti 396 szakorvosi illetve 90 nem szakorvosi óraszámmal. Szakma Átlagos heti rendelési óra OEP, 2007 szakorvosi nem szakorvosi A pályázó által közölt aktuális adatok szakorvosi nem szakorvosi Belgyógyászat 39 0 40 0 Sebészet 37 0 38 0 Traumatológia 8 0 8 0 Szülészet-nőgyógyászat 30 0 30 0 Fül-orr-gégegyógyászat 20 0 25 0 Szemészet 42 0 42 0 Bőrgyógyászat és nemibeteg-ellátás 10 0 15 0 Neurológia 9 0 10 0 Ortopédia 10 0 10 0 8 0 Urológia, andrológia 8 0 Klinikai onkológia 5 0 5 0 Reumatológia és fizioterápia 35 0 40 0 Pszichiátria 13 0 13 0 Gastroenterológia 10 0 10 0 25 0 Kardiológia 30 0 Gyermek- és ifjúságpszichiátria 10 0 10 0 Labordiagnosztika 0 0 Röntgen diagnosztika és terápia 35 0 35 0 Ultrahang-diagnosztika és terápia 30 0 25 0 Speciális diagnosztikai munkahelyek 10 0 5 0 Fizio- és mozgásterápia 5 0 Gyógytorna 0 40 0 40 Fiziotherápiás (szak.) 0 50 0 50 Bőrgyógyászat és nemibeteg-ellátás - gondozó 5 0 Aneszteziológia 2 új: Gyermek tüdőgyógyászat Szakmák száma: 23 396 90 401 90 Járóbeteg szakellátási kapacitások 7
Az ÁNTSZ kistérségi intézetének tájékoztatása alapján a Bicskei Egészségügyi Központban a szerződött szakmákra és óraszámra a megfelelő szakképesítésű orvosok és szakdolgozók rendelkezésre állnak. 3. Többletkapacitás kérelem Mivel az elmúlt közel három évben az Egészségügyi Központ elérte a rendelkezésre álló működési keretek közötti teljesítményének maximumát, illetve ahhoz, hogy az ellátandó lakosság igényeit helyben, a kor színvonalának megfelelő módon elégíthesse ki, a rendszer fejlesztését tartja szükségnek, az alábbi elemek megvalósításával: 3.1 Járóbeteg óraszámok bővítése Az igényelt kapacitás és indokoltsága Az intézmény az alábbi szakmákban kéri a kapacitások bővítését (mivel kapacitásfelesleget nem tárt fel, illetve átcsoportosításra a jogszabályok szerint nem lát lehetőséget), az ÁNTSZ 2006. májusában történt régiós felmérésére hivatkozva: Bőrgyógyászat és nemibeteg-ellátás Ortopédia Urológia Pszichiátria Gastroenterológia Kardiológia Aneszteziológia Gyermek tüdőgyógyász ÖSSZESEN 10 óra 5 óra 5 óra 7 óra 5 óra 5 óra 3 óra 5 óra (új szakma) 45 szakorvosi óra Az alábbi táblázatban szakmánként vizsgáljuk az átcsoportosítási igények alátámaszthatóságát. Az esetszám arányokat és az egy órára jutó beavatkozások mutatóit vizsgálva a kért bővítések rendre alátámaszthatók (kivéve a kardiológiai ellátást, azonban annak többlete népegészségügyi indokból alátámasztható ld. legfőbb halálok). A pályázó a jogszabályi lehetőségek alapján nem tartja megvalósíthatónak a rendelkezésre álló kereten belüli átcsoportosítást, s erre a vizsgált mutatók alapján sem látszik esély. A későbbiekben az egynapos sebészeti, a nappali kórházi és a kúraszerű ellátások egyidejű fejlesztése mellett elképzelhető néhány szakmában (pl. szemészet, reumatológia) a kapacitásátcsoportosítás. 8
Szakma A pályázó kapacitás igénye Egy órára jutó eset OEP, 2007 Esetszám OEP, 2007 Országos esetszám OEP, 2007 Esetszámarány Bicske KD régió Országos Belgyógyászat 2,58 2,36 2,58 5250 1 678 952 0,31% x Sebészet 5,23 4,02 3,66 10172 2 156 330 0,47% x Traumatológia 2,81 4,62 3,66 1179 1 682 203 0,07% Szülészet-nőgyógyászat 4,45 4,27 4,23 6945 3 455 434 0,20% x Fül-orr-gégegyógyászat 7,40 3,97 3,77 7723 2 075 895 0,37% x x Szemészet 3,64 3,67 3,41 7939 2 416 319 0,33% x x Bőrgyógyászat és nemibeteg-ellátás 10 10,02 6,46 4,67 4958 2 002 617 0,25% átlag feletti Neurológia 3,38 2,95 2,53 1644 1 209 982 0,14% x (TIA) Ortopédia 5 6,19 4,58 3,46 3062 939 811 0,33% átlag feletti x Urológia, andrológia 5 4,60 4,67 3,99 1872 1 270 244 a régiós átlag körüli, az országos 0,15% átlag feletti x Klinikai onkológia 3,66 3,01 3,19 966 591 978 0,16% Reumatológia és fizioterápia 3,74 4,49 4,33 6826 2 654 445 0,26% x Pszichiátria 7 5,28 3,49 2,79 3458 1 367 924 0,25% átlag feletti Gastroenterológia 5 3,21 2,26 2,73 1657 570 350 0,29% átlag feletti Kardiológia 5 1,79 2,48 2,99 2319 1 395 158 átlag alatti (ennek háttere nem ismert), azonban vezető halálok 0,17% régiós és országos szinten Gyermek- és ifjúságpszichiátria 2,78 1,47 1,09 1436 109 918 1,31% Labordiagnosztika Röntgen diagnosztika és terápia 4,72 6,01 4,12 8607 3 574 315 0,24% Ultrahang-diagnosztika és terápia 4,12 2,84 2,98 6333 1 856 123 0,34% Speciális diagnosztikai munkahelyek 1,84 1,93 1,86 937 573 165 0,16% Fizio- és mozgásterápia 7,51 4,81 5,06 1982 5 219 591 0,04% Gyógytorna 9,69 3,46 2,89 20124 980 647 2,05% Fiziotherápiás (szak.) 6,78 4,61 5,29 17646 579 520 3,04% Bőrgyógyászat és nemibeteg-ellátás - gondozó 0,15 0,32 0,32 32 38 641 0,08% a régiós átlag meghaladja az 212 916 Aneszteziológia 3 3,42 2,37 országos átlagot a régiós átlag meghaladja az 170 840 új: Gyermek tüdőgyógyászat 5 5,96 2,95 országos átlagot Szakmák száma: 23 45 4,89 4,10 3,77 123067 Lakosságszám Ellátási terület Országos arány 38984 10 066 000 0,39% Az átcsoportosítási igények vizsgálata Kapacitásbővítés indokoltsága Egynapos ellátást tervez Nappali kórházi ill. kúraszerű ellátást tervez x (Érbetegség ek) 9
3.2 Egynapos sebészeti ellátás A pályázó a kórházi kezelést kiváltó egynapos sebészet fejlesztését tervezi, mely magában foglalja az általános sebészet, nőgyógyászat, urológia, ortopédia, szemészet, fül-orr-gégészet által végezhető műtéteket. Egynapos sebészeti beavatkozások megoszlása Tervezett műtétszám [db] Átlag súlyszám OEP OEP finanszírozás finanszírozás [HBCS] [eft] Sebészet, vénás érsebészet, traumatológia 600 0,336 201,6 29 434 Sebészet; hasfali és lágyéksérv 400 0,336 134,4 19 622 Szemészet 600 0,336 201,6 29 434 Nőgyógyászat 700 0,336 235,2 34 339 Ortopédia 200 0,336 67,2 9 811 Fül-orr-gégészet 300 0,336 100,8 14 717 Urológia 200 0,336 67,2 9 811 Tervezett műtétek összesen: 3 000 0,336 1 008 147 168 A tervezett beavatkozásszám (figyelembe véve az egynapos pályázaton leosztott kereteket) némileg túlzó lehet, de mindenképpen preferált ezen ellátási forma fejlesztése. 3.3 Nappali kórházi és kúraszerű ellátás A tervezett fejlesztés (Nappali kórház, Infúziós kezelés, Kúraszerű ellátás) biztosítanák azoknak a belgyógyászati, reumatológiai, neurológiai, nőgyógyászati, sebészeti, bőrgyógyászati eseteknek az ellátását, amelyek járóbetegként nem végezhetők, de nem igénylik az aktív kórházi elhelyezést, de szükséges a több órán keresztüli megfigyelés és ápolás a diagnosztikai és terápiás beavatkozások nyomon követésére. Ezen ellátások hiányában ezeket az eseteket a lényegesen esebb aktív kórházi ágyon kellene kezelni. Nappali kórházi és kúraszerű ellátások Tervezett eset szám ( DB ) Elszámolható átlagos súlyszám illetve pont Várható OEP finanszírozás (HBCS/pont) Várható OEP finanszírozás ( eft ) 0160 HBCS 1320* 0,47793 63,08676 9 210,67 216D HBCS 680* 0,43660 29,6888 4 334,56 Szemészet Német pont 500 6 000,00 3 000 000 4 380,00 Rheuma Német pont 140 6 000,00 840 000 1 226,40 Orr-, fül-, gégészet Német pont 490 6 000,00 2 940 000 4 292,40 Belgyógyászat Német pont 120 6 000,00 720 000 1 051,20 Tervezett beavatkozások össz.: 3 250 - - 24 495,23 * 10 eset jelent átlagosan 1 beteget és elszámolható HBCS-t, egyébként betegenként 5 esettel számol. 10
3.4 Eszközbeszerzés A pályázatban felsorolt beszerzendő eszközök, rendszerek: Integrált informatikai rendszer, infokommunikáció, telemedicina A teljes röntgen, és ultrahang diagnosztika digitalizálása PACS rendszer kiépítése A jelenleg különálló telefonhálózat és informatikai rendszer egységesítése IP alapon A telemedicina művelése feltételrendszerének kialakítása Diagnosztika, egynapos sebészet: CT-készülék beszerzése (a pályázat keretében nem támogatható!) Urológiai, és ortopédiai felhasználásra szolgáló ultrahangkészülékek beszerzése Szemészeti ultrahang és hátsó szegment lézer berendezés vásárlása Az egynapos sebészet műtőinek felszerelése az összes jogszabályban szereplő szakma művelésének biztosítására Egyéb: Az elavult eszközök cseréje (nem részletezi) A beszerzendő eszközökről a pályázatban további információ nem található. A tervezett beszerzés összhangban áll az emelt szintű járóbeteg szakrendelővé fejlesztéssel. A CTkészülék beszerzése nem támogatható. A pályázó szerint az építészeti és szakmai tervek készítésének alapja a vonatkozó szakmai feltételekről szóló rendeletek. A pályázó 473 030 eft értékben tervez beruházást, melynek fő elemei: eft Építészeti kivitelezés (meglévő épület 306 890 rekonstrukciója ebben kapna helyet a kialakításra tervezett egynapos sebészet, nappali kórház és kúraszerű ellátás, új épületszárny építése, sürgősségi ambulancia és ügyelet) Orvosi gépek, műszerek beszerzése 124 310 Első készletbeszerzés 10 000 Tárgyi eszköznek nem minősülő berendezési 10 030 felszerelési tárgyak Egyéb - tervezés, művezetés, bonyolítás 21 800 A tervezet fejlesztések megvalósítására a pályázati társfinanszírozás mellett jelentős önerőt is rendelkezésre a bocsát. A beruházási terv szerint a géppark és műszerállomány legalább 8-10 évig nem igényel nagyobb felújítási kiadást. 11
4. Fenntarthatósági elemzések A fenntarthatósági elemzés alapján a fejlesztés megvalósulásával az Egészségügyi Központ fenntarthatósága biztosított lesz. Az OEP finanszírozásból fedezhető lesz a megnövelt terület miatt keletkező, de fajlagosan csökkenő fenntartási, üzemeltetési, valamint a tevékenység növekedéséből adódó többlet személyi és dologi. Összes várható éves szintű bevétel a fejlesztés után, 2010-ben [Ft] (a pályázatban kalkulált vizitdíj nélkül) Az 1 napos beavatkozások bevétele 147 168 000 Nappali kórház és kúraszerű ellátások bevétele 24 495 230 Összesen 171 663 232 Összes várható éves szintű közvetlen kiadások a fejlesztés érintett területein [Ft]: Az 1 napos beavatkozások kiadásai 132 300 000 Nappali kórház és kúraszerű ellátások kiadásai 18 246 000 Összesen 150 546 000 Gazdaságossági kalkuláció 2010-re, (az első teljes működési évre) jelen értéken, a hatályos finanszírozási szabályok figyelembe vételével [Ft]: A fejlesztés kapcsán jelentkező összes éves bevétel 171 663 232 A fejlesztés kapcsán jelentkező összes éves 150 546 000 Összesen 21 117 232 A beruházás várhatóan 9 fő új munkaerő felvételét igényli. A beruházás megtérülési ideje a kumulált nettó cash flow alapján kb. 15 évre tehető. A fedezeti pont számítás alapján 5 év alatt mintegy 4708 HBCs azaz 739 156 eft feletti térítést eredményező beavatkozást kell teljesíteni. Amennyiben az intézmény a tervezett beavatkozásszámokat, esetszámokat hozza az egynapos ellátás, nappali kórház, kúraszerű ellátás fejlesztése nyereséges lesz. 12
MELLÉKLET A fejlesztés várható éves működési kiadásai 2010-ben az egynapos sebészet kapcsán: [eft] Egynapos sebészeti beavatkozások Műtét -szám Műtéti Ápolási Egyéb Összes Sebészet, vénás 600 érsebészet 15 000 3 000 12 000 30 000 Hasfali és lágyéksérvek 400 10 000 2 000 8 000 20 000 Szemészet 600 12 000 3 000 12 000 27 000 Nőgyógyászat 700 6 300 3 500 14 000 23 800 Ortopédia 200 4 000 1 000 4 000 9 000 Fül-orr-gégészet 300 6 000 1 500 6 000 13 500 Urológia 200 4 000 1 000 4 000 9 000 Összesen 3 000 57 300 15 000 60 000 132 300 a nappali korház, illetőleg a kúraszerű ellátás kapcsán: [eft] Nappali kórházi és kúraszerű ellátások Esetszám Gyógyszer Ápolási Egyéb Összes 0160 1320 2640 4 413 825 7 878 216D 680 1360 2 150 425 3 935 Szemészet 500 500 1 814 250 2 564 Rheuma 140 140 508 70 718 Orr-, fül-, gégészet 490 490 1 778 245 2 513 Belgyógyászat 120 120 450 68 638 Összesen 2 250 5 250 11 114 1 883 18 246 A fejlesztéssel kapcsolatos kiadások részletes struktúrája a működtetés első öt évében: [eft] KÓD Megnevezés 2010 2011 2012 2013 2014 1.1 Gyógyszer 11 268 11 831 12 423 13 044 13 696 1.2 Vér, vérkészítmény 112 118 123 130 136 1.3 Szakmai anyagok 33 805 35 495 37 270 39 134 41 090 1.3.1 Ebből Implantátumok 0 0 0 0 0 1.3.2 Ebből Egyszerhasználatos eszközök 33 805 35 495 37 270 39 134 41 090 1.3.3 Ebből Egyéb 563 591 621 652 684 1 Egyedi ek összesen 45 748 48 035 50 437 52 959 55 607 2.1 Bér 22 536 23 663 24 846 26 088 27 393 2.2 Személyi jellegű egyéb kifizetés 4 507 4 732 4 969 5 217 5 478 2.3 Bérjárulékok 10 141 10 648 11 180 11 739 12 326 2.4 Orvosszakmai szolgáltatások 22 536 23 663 24 846 26 088 27 393 13
3 Nem szakmai anyagok 225 236 248 260 273 4 Az osztályok ált. ei 0 0 0 0 0 5.1 Laboratórium 0 0 0 0 0 5.2 Rtg és egyéb képalkotó diagnosztika 1 126 1 182 1 241 1 303 1 369 5.3 Pathológia 1 126 1 182 1 241 1 303 1 369 5.4 Anaesthesiológia 11 268 11 831 12 423 13 044 13 696 5.5 Gyógyszertár 0 0 0 0 0 5.6 Műtő (arányosan) 9 014 9 465 9 938 10 435 10 957 5.7 Egyéb 0 0 0 0 0 5 Diagnoszt és teráp. belső szolgáltatások 82 479 86 603 90 933 95 480 100 254 6.1 MK 0 0 0 0 0 6.2 Mosoda 225 236 248 260 273 6.3 Élelmezés 450 473 496 521 547 6.4 Központi sterilizáló 2 253 2 366 2 484 2 608 2 739 6.5 Energia, víz, csatorna 5 634 5 916 6 211 6 522 6 848 6.6 Szállítás 12 13 13 14 15 6.7 Egyéb segédüzemi szolgáltatás 1 126 1 182 1 241 1 303 1 369 6 Felosztott segédüzemi szolgáltatások 9 700 10 185 10 694 11 229 11 790 8.1 Bérleti díjak, lízingdíj 0 0 0 0 0 8.2 Értékcsökkenési leírás 11 268 11 831 12 423 13 044 13 696 9 Oktatás, továbbképzés 788 827 869 912 958 10 Központi igazgatás 563 591 621 652 684 ÖSSZESEN 150 546 158 073 165 977 174 276 182 990 Összefoglaló gazdaságossági táblázat Beruházási jelenlegi árakon [Ft] 473 030 000 a., bruttó kivitelezési 306 890 000 b., tervezés, művezetés, bonyolítás 21 800 000 c., tárgyi eszköznek nem minősülő berendezési felszerelési tárgyak 10 030 000 d., orvosi gépek, műszerek beszerzési ára 124 310 000 e., első készletbeszerzés ára 10 000 000 Fejlesztési növekedési ráta 2009. évre 5,00% Várható éves működési ek jelenlegi árakon 2010 [Ft] 150 546 000 Várható éves működési bevételek jelenlegi OEP értékeken 2010 [Ft] (vizitdíj nélkül) 171 663 232 14
1 Ft beruházási re jutó működési (jelenértéken) [Ft] 0,3183 1 Ft beruházási re jutó működési bevétel (jelenértéken) [Ft] 0,3629 Várható éves műtétszám [db] 3 000 Évi átlagos 1 műtétre jutó beruházási [Ft] 157 677 15