Sürgősségi javaslat E L Ő T E R J E S Z T É S a 2015. évi startmunka mintaprogramban való részvételről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 24-i ülésére Előterjesztő: Stayer László polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvény értelmében a közfoglalkoztatásra fordítható előirányzat mértéke hasonló nagyságrendű, mint a 2014. évi, azonban már az elmúlt évben előtérbe került a programokban az értékteremtés. A START munka mintaprogram támogatásához a települési önkormányzatnak előzetesen közfoglalkoztatási programtervezeteket kellett benyújtani 2015. január 23-ig elektronikus úton és nyomtatott aláírt formában is. A BM Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkársága 2015. február 23-án az előzetesen előkészített programjainkat, mely a mezőgazdasági, valamint a helyi sajátosságokra épülő programokat foglalja magába, támogatásra javasolta. 1. STARMUNKA mintaprogram mezőgazdasági projekt Önkormányzatunk 2013-ban indította első ízben a mezőgazdasági projektet, melyben 18 ha területen takarmánynövényeket termesztett és egy 100 férőhelyes sertéstelepet alakított ki a téli/egyéb értékteremtő programmal összehangoltan. A programban eddig megtermelt és létrehozott értékek az ideit erősítik, azaz továbbra is visszaforgatásra kerülnek. Ez a program lehetőséget ad arra, hogy a már megvalósított elképzeléseket tovább fejlesztve elindulhassunk az önkormányzat és intézményei önellátásának biztosítása felé. Növénytermesztés: a program szorosan kapcsolódik az elmúlt évben elkezdett feladatokhoz. Az állattartás elősegítésének érdekében továbbra is fontos a takarmánynövények termesztése, amely hozzájárul a költségek csökkentéséhez. A programot tovább tudtuk bővíteni, egy háromhajós 1.500 m 2 -es fóliasátorral, mely alatt az idei programban tudunk folyamatos termesztést biztosítani. A beruházás megteremti a lehetőségét annak, hogy a környező települések önkormányzatai számára palántaneveléssel foglalkozzunk, így segítve őket munkájukban. Az idei évben a 0,5 ha területen termesztenénk elsősorban paprikát, paradicsomot, káposztát, karalábét, stb., melyet elsősorban a gyermek- és közétkeztetésben hasznosítunk. A tervezett mennyiség lehetőséget biztosít arra, hogy a lakosság részére is értékesítsünk a már üzemelő Helyi áruk boltjában. Ugyancsak fontos szempont a feldolgozás is, mely szintén a Földprogramban beszerzésre került eszközökkel lehetőséget ad a programba bevont személyekkel a képzésben megszerzett tapasztalataik hasznosítására. Állattartás: a 2013-as programban 100 db sertés került beszerzésre, melyek felnevelése, majd hasznosítása már az elmúlt évi programban realizálódott. A hús hasznosítása jelentős megtakarítást eredményezett az étkeztetésnél, így 12 anyakoca kiválasztása megtörtént. A szaporulat 31 db, mely a további várható szaporulattal 90 db-ra emelkedhet, ezek vágásával számoltunk az idei programban. Az állattenyésztéshez a telepet jelenleg béreljük, melyet önkormányzatunk, amennyiben lehetőség kínálkozik, meg kívánja vásárolni, így a további bővítésre már saját tulajdonon kerülhet sor. Az anyakocák beállításával a szaporulat az elkövetkező években már biztosítható lesz, amelyeknek a felneveléséhez szükséges takarmányt további földterületek bevonásával tudjunk biztosítani. Terveink között szerepel további állattartó épületek
2 létrehozása (elsősorban baromfi, nyúl, esetleg galamb), mely térségi szinten látná el az önkormányzatokat, illetve a háztáji gazdálkodást segítené elő környezetünkben. A programot 12 hónapra terveztük, mely más álláskeresők közfoglalkoztatásba vonását nem veszélyezteti. A programban bérköltségeknél az érvényben lévő közfoglalkoztatási bérekkel terveztünk 53 főre 12 hónapos időtartamra, melynek összege: 59 469 236,- Ft. Munka és védőruházatnál, egyéni védőeszköznél munkavédelmi kesztyű (havonta 2 db), valamint munkásruha és bakancs beszerzését terveztük meg a foglalkoztatottak részére 1 147 268,- Ft összegben. Kisértékű tárgyieszközt a leiratban foglaltaknak megfelelően a beruházási költségek közé tettük át, így a beruházási költségek tekintetében a palánták beszerzéséhez, valamint az öntözés kiépítésével kapcsolatos költségekkel számoltunk 5 325 021,- Ft értékben. Egyéb költségek tekintetében a növénytermesztéshez és állattenyésztés működtetéséhez kapcsolódó költségeket terveztük meg 825 500,- Ft összköltséggel. A program teljes költsége 69 370 585,- Ft. Önrész összege: 859 358,- Ft. Az igényelt támogatás: 68 511 167,- Ft-ot tesz ki. A programban elsősorban az előző évben alkalmazott és képzésben részesült munkanélküliek alkalmazásával számoltunk. A foglalkoztatásra vonatkozó, valamennyi programelemre összesített adatok A program időtartama: A program megvalósításának befejezése: A program teljes költsége: A felajánlott saját forrás összege : Az igényelt támogatások összesen: 2015.03.05-től 2016.02.29-ig 69 370 525 Ft 859 358 Ft 68 511 167 Ft Költségnem megnevezése A támogatás teljes időtartamára (Ft) 2015 2016 Közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére 39 146 246 Ft 13 249 500 Ft Közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális hozzájárulási adó 5 284 794 Ft 1 788 696 Ft Bérköltség összesen 44 431 040 Ft 15 038 196 Ft Bérköltség után igényelt támogatási összeg 44 431 040 Ft 15 038 196 Ft Beruházási és dologi költségek 9 380 995 Ft 520 294 Ft Beruházási és dologi költségek után igényelt támogatási összeg 8 521 637 Ft 520 294 Ft Támogatási igény összesen (bérköltség után igényelt támogatás + beruházási és dologi költség után igényelt támogatás) 52 952 677 Ft 15 558 490 Ft Felajánlott saját forrás összege 859 358 Ft - Ft
3 Igényelt előleg Költségnem összege (Ft) Bérköltség előleg (legfeljebb 2 havi bérköltség) 4 329 184 Beruházási és dologi költség előleg (legfeljebb a beruházási és dologi költség 70%-a) 4 485 784 - ebből beruházási előleg Nagy értékű tárgyi eszköz 0 beruházási költségek, kiadások 2 949 223 Egyéb, a projektben felmerülő költségek 753 853 Munka- és védőruházat, - ebből dologi költség előleg egyéni védőeszköz 782 708 Előleg összesen 8 814 968 2. Értékteremtés Szécsény városában Önkormányzatunk 2013-ban indította első ízben a téli/egyéb értékteremtő programot, melyekre építkezve dolgoztuk ki a következő 2014. évit, és az előzőekre támaszkodva az ez évit is. Terveink között a településrészeken (Benczúrfalván és Pösténypusztán) közösségi terek bővítése és kialakítása, egy asztalos üzem létrehozása, és a már működő betonelem-gyártó termékeinek kihasználásával a környező települések START programjaihoz szükséges betonelemek gyártása szerepel. Ez a program lehetőséget ad arra, hogy a már megvalósított elképzeléseket tovább fejlesztve a településképet javítsuk és bővítsük az önkormányzati által támogatott közösségek működését. A feladatokat az előző évben bevált szakembergárdával kívánjuk megvalósítani. A program egyik fontos részét képezi az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok átalakításával újabb közösségi terek kialakítása, melyekkel a két településrészen tevékenykedő civil közösségek működését szeretnénk támogatni, mely egyben az önkormányzat működését is segíti. Az ingatlanok jelenlegi állapota nem alkalmas a működésre. A beruházásokra nagyon minimális költséget terveztünk a jelenlegi programban, melyet az önkormányzat saját költségvetéséből egészítünk ki. A felújításokból és a kialakításokból a program befejezéséig nem számoltunk bevétellel, s a későbbiek során sem célunk a bevételszerzés. Önkormányzatunk a betonelem gyártását térségi szintre kívánta fejleszteni, melynek elengedhetetlen követelménye volt a megfelelő csarnoképület vásárlása, melyet a 2014. évi programban meg tudtunk valósítani. Az idei évben is felmértük a Belvíz-elvezetési programban a környező önkormányzatok igényeit, melyeket programunk tervezése során figyelembe vettünk, s programunkban valamennyi igény kielégítését megterveztük, így a költségek között terveztük az alapanyagok árát is. Az üzemet kétműszakos munkarendben tervezzük működtetni. Az 2014. évi programban vállalt kötelezettségünknek eleget téve 10 fő tovább foglalkoztatásával terveztünk az önkormányzat 2015. évi költségvetésében. Programunk harmadik részét képezi egy asztalos üzem kialakítása a múlt évben vásárolt csarnokban, ahol utcanév és házszám táblák, valamint buszmegálló pavilonok gyártását kívánjuk megvalósítani. Itt csak gépbeszerzést terveztünk, mert az alapanyagot az önkormányzat tulajdonában lévő erdőből biztosítjuk. A programunkban helyét biztosító két csarnok (melyben iroda és öltöző is található) más tevékenységek folytatására is alkalmas, ezáltal a fenntarthatósága hosszabb távon is biztosítható lesz. Tekintettel a programban tervezett tevékenységekre (többek között a betonelem gyártásra, valamint az asztalos üzem kialakítására, működtetésére), a szakmai végzettséggel rendelkező közfoglalkoztatottak aránya szükségszerűen meghaladja a 20%-ot.
4 A bérköltségeknél a közfoglalkoztatási bérekkel terveztünk 112 fő foglalkoztatására, melynek összege: 130 090 392,- Ft. Egyéni védőeszköznél csak 2db/hó/fő munkavédelmi kesztyű beszerzését terveztük meg 544.068,- Ft összegben. Foglalkoztathatósági vizsgálatra nem terveztünk. Kisértékű tárgyieszköz beszerzését a felhívásban közöltek szerint terveztük meg a beruházási költségek között. Nagyértékű tárgyieszköz beszerzésénél az asztalos üzemhez szükséges gépek beszerzését terveztük 2 969 089,- Ft összegben. Beruházási költségeknél a programban igényelt elemek legyártásához szükséges cement és sóder, az ingatlan felújítások (csak az anyagköltséggel számoltunk), a szállítási, a betonelem gyártáshoz szükséges kenőanyagok költségeivel terveztük meg, melynek értéke 15 107 158,- Ft. A program teljes költsége 148 710 707,- Ft, melyhez a szükséges önrészt az önkormányzat 2015. évi költségvetésében megterveztük 2 726 546,- Ft összegben, így a teljes igényelt támogatás: 145 984 161,- Ft-ot tesz ki. A program időtartama: A program megvalósításának befejezése: A program teljes költsége: A felajánlott saját forrás összege : Az igényelt támogatások összesen: 2015.03.05-tól 2016.02.29-ig 148 710 707 Ft 2 726 546 Ft 145 984 161 Ft Költségnem megnevezése A támogatás teljes időtartamára (Ft) 2015 2016 Közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére 85 633 360 Ft 28 983 600 Ft Közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális hozzájárulási adó 11 560 616 Ft 3 912 816 Ft Bérköltség összesen 97 193 976 Ft 32 896 416 Ft Bérköltség után igényelt támogatási összeg 97 193 976 Ft 32 896 416 Ft Beruházási és dologi költségek 18 620 315 Ft - Ft Beruházási és dologi költségek után igényelt támogatási összeg 15 893 769 Ft - Ft Támogatási igény összesen (bérköltség után igényelt támogatás + beruházási és dologi költség után igényelt támogatás) 113 087 745 Ft 32 896 416 Ft Felajánlott saját forrás összege 2 726 546 Ft - Ft Igényelt előleg Költségnem összege (Ft) Bérköltség előleg (legfeljebb 2 havi bérköltség) 20 435 672 Beruházási és dologi költség előleg (legfeljebb a beruházási és dologi költség 70%-a) 9 303 483 - ebből beruházási előleg Nagy értékű tárgyi eszköz 2 534 330 beruházási költségek, kiadások 6 769 153 - ebből dologi költség előleg 0 Előleg összesen 29 739 155
Tisztelt Képviselő-testület! Kérem az előterjesztés megtárgyalását, és a határozati javaslat elfogadását! 5 Határozati javaslat: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2015.(II.24.) határozata 1. Szécsény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a START munka mintaprogramban való részvételről benyújtott előterjesztést elfogadta. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szécsényi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségéhez a STARMUNKA mintaprogram mezőgazdasági projekt, és Értékteremtés Szécsény városában projektre a támogatás iránti kérelmet benyújtsa, és a támogatásra vonatkozó hatósági szerződést megkösse. Határidő: Az illetékes Munkaügyi Kirendeltség által meghatározottak szerint Felelős: Polgármester Szécsény, 2015. február 24. Az előterjesztés törvényes: Stayer László polgármester dr. Bagó József jegyző